LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA eee SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS INFORME DE HITO DE CONTROL N.° 920-2019-CG/MPROY-SCC _ CONTROL CONCURRENTE . PETROLEOS DEL PERU S.A. - PETROPERU PARINAS, TALARA, PIURA PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA HITO DE CONTROL N.° 5: AVANCE DE LAS UP Y LAS UA&TC, ASI COMO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL CERRO EL FARO PERIODO DE EVALUACION DEL HITO DE CONTROL: DEL 12 AL 25 DE FEBRERO DE 2019 TOMO! DEI LIMA - PERU 2019 ‘Decerio dela qualdad de Oporunidades para mujeres y hombres" ‘Ao del Lucha conta la Coupe ya Impunidad? - O01O LA CONTRALORIA = GENERAL DE LA REPUBLICA INFORME DE HITO DE CONTROL N.° 920-2019-CG/MPROY- SCC PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA. HITO DE CONTROL N.° 5: AVANCE DE LAS UP Y LAS UABTC, ASI COMO DEL. MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL CERRO EL FARO INDICE No Pag 1. ORIGEN 1 I OBJETIVOS 1 lil, ALCANCE 2 IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2 V, _ SITUACIONES ADVERSAS 8 1, EL_RETRASO EN EL DESARROLLO DE LA INGENIERIA DE | \ DETALLE, PROCURA Y CONSTRUCCION DE LAS UA&TC: SWI, SWO, PHP y WSA, PUEDE APLAZAR EL INICIO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES AUXILIARES, CON LOS CONSIGUIENTES SOBRECOSTOS POR CADA DIA ADICIONAL AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 8 0 ‘VL. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL 19 Q Vil. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES Y ADVERSAS: 20 . Vi INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITOS DE CONTROL ANTERIORES 2 IX, CONCLUSIONES 2» X. _ RECOMENDAGIONES 2 APENDICES. 02CONTRALORIA (_) LA C I Gexteat De LA REPUBLICA INFORME DE HITO DE CONTROL N.° 920-2019-CG/MPROY-SCC PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA, HITO DE CONTROL N.° 5 - AVANCE DE LAS UP Y LAS UA&TC, ASI COMO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL CERRO EL FARO |. ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Control de Megaproyectos de la Gerencia de Control de Megaproyectos de la Contraloria General de la Repiblica, mediante el Ofcion.° 00023-2019-CG/GCMEGA del 24 de enero de 2019, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 02-L934-2019-011, fen el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CGINORM “Servicio de Control Simulténeo’, aprobada mediante Resolucién de Contralria n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 |, OBJETIVOS 2.4 Objetivo general Determinar sila ingenieria, procura y construccién de las UP y UARTC vienen ejecuténdose de acuerdo al Contrato EPC y normativa aplicable. 2.2 Objetivos especificos 1. Determinar si el avance de las actividades de Montaje de Tuberias y Pruebas Hidrostaticas de las UP: FCC-RG1, HTF-DV3 y AM2-WS2’, se desarrolian de acuerdo al eronograma de ejecucién vigente, contrato y la normativa aplicable 2. Establecer si el avance de la Ingenieria, Procura y Construccién de las UARTC: SWI- SIO y PHP-WSA?, se desarrollan de acuerdo al cronograma de ejecucién de obra vigente, contrat y la normativa aplicabe, 3. Determinar si el avance de la elecucién del movimiento de tieras en el Cerra El Faro se desarrolia de acuerdo al cronagrama de ejecucién, contrato y normas técnicas aplicables. Unites oe Prostso (UP FCC (United do raquo Cataie), RI (Unda do Recupersin de Gases), HTF (nied do Foratamient de sta), DVS (Detlacn al Vai I, AND (Sstoma ce Arinas) yWS2 (Desplado de Aguas Anaya) * Unsaces hunlares y Trades Cemplonertarer(UAATC) SWI (Setona ce Capacén de Agua oe Mar) SVVO (Stam de recused Ge Eletas) PH (Pana de Pedueeny Pureason de Heegen) y WSA Plana de Posuectn de Kelso Suto) (Control Concurrente al Proyecto Modernzacion RefineriaTalra, a cargo de PETROPERU.OQ LA CONTRALORIA INFORME DE ITO DE CONTROL N-"sz0-20t8.CQIMPROY.SCO GENGEAL DELA REPUBLICS DEL PERU Page 26 22 4, Determinar si la ejecucién presupuestal del PMRT se encuentra confomme a las Condiciones contractuales y si ha presentado variaciones respecto 2 lo plantficado (retrasos, ordenes de cambio, contratos nuevos, entre otros) ll, ALCANCE El servicio de Control Concurrente se desarrolé al hito de control n.° 5 - Avance de las UP y las UA&TC, asi como del Movimiento de Tierras en el Cerro El Faro del Proyecto Modemizacion Refineria Talara, y ha sido ejecutado del 12 al 25 de febrero de 2019, en las intalaciones de la Refineria Talara, ubicada en Prolongacién Av. G - 2 distrito de Parifias, provincia de Talara, regién de Piura, asi como, en la sede administratva de PETROPERU ubicada en Av. Enrique Canaval Moreyra n.° 150, distro de San Isidro, provincia y regién de Lima, IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL + Actividades que forman parte del hito de control El control concurrente al hito de control n.° 5 - Avance de las UP y las UA&TC, asi como del Movimiento de Tierras en el Cerro El Faro del Proyecto Modemizacion Refineria Talara, comprendié la evaluacién de las actividades siguientes: = Calendario de avance de obra de las UP (FCC-RG1, HTF, DV3 y AM2-WS2) y de las UARTC (SW, SWO, PHP y WSA), Proceso en curso Refineria Talara (en adelante PMT), a cargo de la empresa Petrbleos del Perd (en adelante PETROPERU), el cual tiene como objetivo incrementar a capacidad de produccién de la refineria de 65 000 a 95 000 bartles de petréleo por dia de operacion (BPO) y ampliar su flexbilidad para procesar diferentes estructuras de carga, procesar petrbleos crudos pesados, producir una amplia gama de productos y cubrir los requisitos minimos en el pais en cuanto al contenido de azufre en el producto, en cumplmiento con los requisitos ambientales actuales, mejorando la competitvidad y las utiidades de PETROPERU, g EI proceso en curso mateia del contol concurete, es el Proyecto Modemizacion / La ejecucién del PMT contempla inversiones en la modemizacién de las unidades de + Costos del PMRT. Kx = Calendario de avance de obra de trabajos en la zona del Cerro El Faro, proceso, la construccién de unidades auxiliares y trabajos complementarios (que ee integral, que consituyen los componentes principales para su operacién continua y suministraran servicios para el pleno funcionamiento de la refineria), e inversiones r complementarias (entre elas el Serio de Transmisién Eléctrica - STE) al proyecto confable UM La construccion de las Unidades de Proceso (en adelante UP) y las Unidades Auxliares y Trabajos Complementarios (en adelante UA&TC) se ejecutan bajo la modalidad de CContratos EPC (Engineering, Procurement and Construction) a Suma Alzada, celebrados entre Petroperi y las empresas Técnicas Reunidas (TR) y Consorcio COBRA-SCL el 28 de mayo de 2014 y 30 de enero de 2078, respectivamente, Control Concurrente al Proyecto Modernizacion RefneriaTalara, a cargo de PETROPERU. ~- 04) LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME OE HITO DE CONTROL N."9202018.-CGMPROY-SCC Pinca 3602 Asimismo, Petropert y el Consorcio PMC Talara (CPT) suscriieron el contrato para la ‘Supervision del Proyecto Modemizacién Refineria de Talara el 18 de junio de 2010. El Consorcio PMC Talara viene representando a Petroperii en el seguimiento y control del proyecto durante las etapas del Desarrolio de Ingenieria, las Adquisiciones (Procura) y la Construccién, monitoreando los trabajos a cargo de las Contratistas Técnicas Reunidas, Cobra-SCL, y las Contratistas que determine Petroperi; ademas verficando que el alcance, los costes, los plazos, la seguridad y la calidad del PMIRT sean concordantes con las espectfcaciones técricas y normativa vigente. Los principales datos del Proyecto Modemizacion Refineria Talara se resumen en la Ficha Tecnica de la Oora (Apéndice n.° 1). Estado Situacional del Proyecto Segin el Reporte Mensual PMRT-EPC-RN+-03-2019 elaborado por PETROPERU, el avance real del PMRT en forma integral al 31 de marzo es de 74,56%, y el avance programado ser actualizado cuando se apruebe el Cronograma Integrado que PETROPERU viene definiendo con la Contratsta Técnicas Reunidas (Contratsta TR), que permit actuaizar Ia Linea Base del Proyecto eintegrar el Cronograma de las UARTC y el Cronograma para las actividades por ejecutarse de las UP. El Cuadro n.* 1 muestra una breve resefia de los componentes y los avances de ejecusion del Proyecto Modemizacién Refineria Talara, a marzo de 2019 Sy rr acerca) Eos LUN ) « 90.15% onsorco 1,| Uridades de | Técnicas | ,Sf0S052, | segin el Reporte Mensual Proceso (UP) | Reuias (TR)] PMEDO®® | oy ep 03 2019 Ge Petroperi thidates 730% 388% Auliaes y Consorcio Segin el Report Consorcia i gin el Reporte 2.| “Trataos’ | (COPS, | puicTalare | Sepin el Reporte Mensual | HEN" 6 oper 4 Coneiaee | T'(ceT) | PMRT-EPC-RN.03-2019 de Mensud Pur \ |} (uaarc) Petroverd | ce Peropera | | [7 ena ue ana na var coal Caraga apa ao PURT Fone norms Mess PETROPERU yOPT orespondente ies de mao 68273 i Eorcin Pop ao ay OBO El citado Reporte Mensual sefiala ademas, el avance real de la Construccién de la Linea f de Transmisién Electrica de 31,70%, mientras que el avance programado fue de 38,10%, ‘Avance de las Unidades de Proceso (UP) Coma parte dela ejecucién de las UP(s), la Contratista TR debe concluir con el Montaje de Tuberias y Pruebas Hidrostéticas, sin embargo, como se reveld en el Informe n. 00715- 2018-CGIMPROY-CC del 26 de julio de 2018 de la Contraloria General, estas actividades presentaban retrasos en su elecucién, stuacién que se ha mantenido hasta la fecha, como se puede verificar en e! Informe Mensual de Progreso de Supervision CPT n° 1270-02-90- Control Concurrente al Proyecto Modernizacion RefneriaTalara, a cargo de PETROPERU. 05>) LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N- 920.2018.CGMPROY.SC Pin 22 '808-INF-057, periodo del 1 al 31 de marzo de 2019, que sefiala que el montaje de tuberias presenta un avance real de 67,76% y un avance programado de 87.94%, Asimismo, en relacion a las pruebas hidrostaticas, o! Reporte Mensual de PETROPERU n* PMRT-EPC-RM-03-2019, periado del 1 al 31 de marzo de 2019, sefialé que la Seccién 1 presenta un avance real de 51,61%, mientras que el avance programado es de 85.62%, y que la Seccién 2 presenta un avance real de 4,58%, mientras que el avance programado 8 de 71,34%, evidencidndose los referidos retrasos. Con relacién a a Procura de las UP, segiin el Reporte Mensual PMRT-EPC-RN-03-2019 del mes de marzo de 2019, elaborado por PETROPERU presenta un avance real de 99,82%, mientras que segin lo programado en el Cronograma Maestro de Ejecucion de los Trabjos correspondia un avance del 100%. De manera particular, el referido Reporte sefiala que se encuentra pendiente la entrega de las fuentes radiactivas de la Unidad FCK* en la Refineria, las mismas que el fabricante tiene lstas en su almacén, fuera del Pert. Asimismo, indica que PETROPERU ha solicitado al Contratista TR que gestione con el fabricante para que éste mantenga la custodia de las referidas fuentes en su almacén hasta su instalacion, debido a que la Refineria no cuenta con las condiciones adecuadas de almacenamiento, seguridad y preservacion, hasta que se resuelvan los retrasos en la Fase Culminacién Mecénica en la referida unidad, que permitan la inetalacién de las fuentes radiactivas, Por lo expuesto, es necesario que PETROPERU requiera a la Contratista TR culmine con los trabajos vinculados a la Fase de Culminacién Mecdnica, a fin que sea posible la | instalacion de is referidas fuentes radiactiva. Con relacién a la Construccién de las UP: FCC-RG1, HIF, DV3 y AM2-WS2 (cuya ejecucién estuvo inicialmente a cargo de la Subcontratsta SSK, la cual abandond los trabajos el 8 de setiembre de 2018), analizadas en el presente Hito de Control, en el Acta de Visita de Control n.” 1 de 13 de febrero de 2019 (Apéndice n.° 2.1), elaborada por la Comision de Control Concurrente, la Contatista TR sefialé lo siguiente - FCC-RG1: Presentan un avance del Montaje de tuberias al 26% y Pruebas Hidrostaticas al 0%, mientras que segin lo programado en el Cronograma Maestro de Elecucion de los Trabajos correspondia un avance del 100%, para ambas actividades. Cabe referir que, luego del atandono de los trabajos por la Subcontratista SSK (inicialmente encargada), la Contratsta TR ha iniciado un proceso de lcitacién para asumir la totalidad de los trabajos pendientes por ejecutar en estas unidades, Sobre el particular, la Contratista TR sefialé que no se han presentado ofertas adecuadas para completar estas actividades, sin embargo, con la Subcontratista E&P Cosfym se vienen ejecutando trabajos mecénioos remanentes especificos a fin de dar ccontinuidad al montaje de tubers. - TF: Presenta un avance del Montaje de Tuberias al 87.4% y Pruebas Hidrostaticas al 6.5%, mientras que segin lo programado en el Cronograma Maestro de Ejecuciin de los Trabajos correspondia un avanice del 100%. "Unie de Fleccking, ncegace de descorpone sco de vaio ue prove dela Unies DY, que alent en contacto con 1 coq calor rece a erargianecesara pars el raquo tmica, dant coun reactor. Los gases suns dl craqico Son tends al seeson oe feosonaient y sparen de gesos dane sector les profuse da uid les camo asd pesado (KOO) gases vane (NCO) nat LPG yoasee. Control Concurrente al Proyecto Madernizacion Refineria Tala cargo de PETROPERU. 06~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU “O's CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N."920-208-¢GMPROY-SCC Pana 5 ce 22 ‘Al respecto, a consecuencia del abandono de los trabajos por la Subcontratista SSK (iniciaimente encargada), y de la misma forma que en FCC-RG1, la Contratista TR sefialo que se ha iniciado un proceso de licitacién para los trabajos pendientes en esta Unidad. Actualmente no se ejecuta ninguna actividad en esta unidad, - DVS: Presenta un avance del Montaje de Tuberias al 88% y Pruebas Hidrostaticas al 8%, mientras que segin lo programado en el Cronograma Maestro de Ejecucién de los Trabajos cortespondia un avance del 100%, para ambas actividades De igual manera, a consecuencia del abandono de los trabajos por la Subcontratista SSK iniialmente encargadal, la Subcontratsta Tamoin se encuentra en proceso de moviizacion de personal, equipos y maquinarias para asumir os trabajos correspondientes a estas actividades al finalzar el mes de febrero de 2018, = AN2-WS2: Presentan un avance del Montaje de Tuberias y Pruebas Hidrostticas al 100%, cumpliendo con el avance programado en el Cronograma Maestro de Ejecucién Ge los Trabajos. AA respecto, luego del abandono de los trabajos por la Subcontratista SSK ([nicialmente encargada), la Contratsta TR asumié los trabajos de menor magnitud y de finalzacién, con las empresas que venian trabajando con la referda subcontratista, Sobre el particular, segun lo seftlado en el Acta de Visita de Control n.° 4 de 15 de febrero de_2018 (Apéndice n.° 22), elaborada por la Comision de Control Concurrente, PETROPERU y la Supervision CPT enfatizaron que los retrasos en las pruebas hidrostaticas son producto de los retrasos en la culminacién mecdnica en la etapa de ‘construccién, la falta de mano de obra y escasa logistica para la ejecucién de las mencionadas pruebas. Por lo expuesto, se concluye que el montaje de tuberias y las pruebas hidrostaticas presentan serios retrasos que a la fecha no pueden ser superados debido a la falta de mano de obra y de nuevas subcontrataciones que asuman la responsabilidad de los trabajos remanentes y las rutinas de preservaciint de las UP: FCC-RG1, HTF, DV3 y ‘AM2.WWS2; por lo que corresponde a PETROPERU implementar mecanismos que permitan la continuacién de los referidos trabajos dentro de los plazos que establecera el nuevo Cronograma Integrado, afin de revert los rtrasos y alcanzar los objetivo del PMT. jovimiento de Tierras en el Cero El Faro De acuerdo a lo sefalado en el Anexo 2: Especificaciones Generales de los Trabajos a Ejecutar del Contrato EPC-UAX 4100007196, en parte del érea ocupada por el Cerro El Faro se ejecutaran las Unidades Auxiares: Planta de Cogeneracién (GE), Sistema de Vapor (SGV), Sistema de Tratamiento de Condensados (RCO) y Almacenamiento de Acido Sulfirico Concentrado (ASC). Segtin los terminos contractuales, para el inicio de la construccién de las Unidades Auxiiares, PETROPERU debe otorgar el derecho de acceso y posesiGn de todas las partes del Sitio @ 2 Contratista Cobra-SCLS, ante lo cual la Contratista Cobra-SCL debia ‘encontrarse en la disposicién de inciar los trabajos, asi como contar con la subcontratacién respectva y el personal listo para movilzarse alas éreas respectivas, ‘Al respecto, como se reveld en el Informe n.° 1250-2018-CG/MPROY-CC del 6 de diciembre de 2018 de la Contraloria General, el proceso de entrega de areas se realizo con “era abs abs de mantniriet dees equpes isalacones ya eos or SSK + De aero ans laze eablendes en Cronograna Linea Bas Re. 82delasUAATC. © Conome numeral 2 del Cons EPC-UAX 400007198, ‘Controf Concurrente al Proyecto Modermizaclon RefneiaTalara, a cargo de PETROPERU. 07“Ou CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N- s20206-cGIMPROY-SCO ign 22 demoras, accesos parciales y discusiones respecto al cumplimiento de las condiciones de entrega del terreno, impactando en el Cronograma aprobado y vigente de las UA&TC. Posteriormente, mediante el Informe Mensual n.° 1270-02-80-B0S-INF-057 del mes de marzo de 2019, elaborado por a Supervisién CPT, se sefialé que los trabajos de ‘movimiento de terras en el Cerro el Faro culminaron el 20 de marzo de 2019, De la revision de la documentacion remitida por PETROPERU a esta Entdad Fiscalizadora ‘Superior, se constatb que ain persisten las discrepancias vinculadas a las condiciones de entrega del terreno, entre PETROPERU y la Contrasta Cobra-SCL, en las reas destinadas a la construccién de las Unidades Auxliares SGV, RCO y ASC, segin se detalla a continuacion - _ PETROPERU remité a la Comision de Control, las Actas sobre Entrega de las Areas SGV, RCO y ASC requeridas por Petropert a favor del Consorcio Cobra-SCL’, en las que sefiala que las areas entregadas cumplen con los requisitos tecnicos contractuales, en relacién a la cota establecida de 112,75 metres, asi como que dichas areas no presentan interferencias. - La Contratista Cobra-SCL manifesto en as referidas actas, que existen variaciones en las cotas que oscilan desde los ocho (8) centimetres en relleno, hasta los cuarenta (40) centimetros en corte, por tanto, las éreas no se encuentran en las condiciones adecuadas y aceptables para su recapcin; razén por la cua a referida Contratista ha rechazado la entrega de las Areas SGV, RCO y ASC. En ese sentido, las discrepancias en la interpretacién contractual sobre las condiciones ‘adecuadas* del terreno, no han permitido la recepcion de ls areas liberadas en la zona del Cerro El Faro, siuacién que agrava los retrasos en el inicio de la construccién de las referidas unidades auxiiares por parte de la Contratista Cobra-SCL; por lo que corresponde ‘que PETROPERU tome las acciones que sean necesarias a fin de lograr, que en el corto, plazo, se ince la Construccién de las Unidades Auxilares en las areas liberadas y entregadas Cronograma integrado de las UP y UA&TC del PMRT (Nueva Linea Base) De la revision ala informacion remitida por PETROPERU, ésta sefiala que en la actualidad cuenta con los servicios profesionales de la empresa FTI Consulting? (en adelante FTI), para la resolucién de las discrepancias vinculadas a las Propuestas de Cambio presentadas por la Contratsta TR, mediante las cuales se defini el Cronograma Integrado para el PRT, con el soporte técnico de la Supenision CPT y la parcipacién activa de las Contratstas TR y Cobra - SCL, conforme a los documentos siguientes: ~ Carta L-CPT-TRT-0874_18 de 24 de diciembre de 2018, elaborada por la Supervision CPT, mediante Ia cual sefalé que se vienen llevando a cabo reuniones entre FTI y las Contratistas de las UP y las UA&TC, para revisar la propuesta del Cronograma Maestro Nivel Il Rev. 07 (Propuesta de Cambio n.° 220 Rev.01), presentada por la Contratista TR en el mes de octubre de 2018, a fin de desaroliar el Cronograma 7 Susotas ene 6 y 2 de marzo de 2018 * “Numeral 925 dt nox? Exproleacones Genres dos Tabs «Electr del Contato EPC-UAX 41000785 ] mouimento Horas y exlanaatn de las andes ASC (anacenamiio de Aco Sutra), GE (capenracn) SCV (stoma gonerasto de wap y RCO fmcuperactn de condrsads| no son akarc dol CONTRATISTA EPC UASBTCS. EVPLEADOR ervogar ols CONTRATISTA UAATC ea docu «FTI Conuing es una erresanlonaonal con expend en prover y mano de cenies empresas, asi como en resalucon de igs yrcamacoes. Control Concurranto al Proyecto Mdernizacion RefneriaTalara, a cargo de PETROPERU, : 08el LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N: s202018-CGMPROY.SCC Pig 7 22 Integrado; luego del cual se determinarén, entre otros puntos importantes, las fechas de entrega dela ingenieria de detalle por parte de la Contratista Cobra-SCL los impactos en relacion con la eecucion de pruebas hidrostaticas, a cargo de la Contratista TR. Asimismo, en la referida carta se indicé que el Cronograma Integrado sera la Nueva Linea Base para el PMRT, e incluira los hitos de entrega de las unidades a cargo de la Contratista TR. Informe Mensual n.° 1270-02-80-B0S-INF-055 del mes de enero de 2019, elaborado por la Supervisién CPT, que sefiald en el numeral 2.23 Principales actividades ejecutadas en el periodo: “Se ha continuado con el soporte @ FTI Consulting para ‘acordar el nuevo cronograma linea base del PMRT con TR y Cobra-SCL ‘Asimismo, indieb que el 30 de enero de 2019, FTI remito el Cronograma Integrado para el PMRT, el cual ha programado el “Ingreso de Hidrocarburo en las Unidades de Proceso DP1, HTN y HTO"® (Oil In) para el 8 de febrero de 2021, iniialmente estimado para finales del mes de diciembre de 2020", ~ Reporte Mensual PMRT-EPC-RW-03-2019 del mes de marzo de 2019, elaborado por PETROPERU, sefialando sobre el Cronograma Linea Base que: ‘La Linea Base objetivo se viene trabajando en la revisién del Cronagrama Integrado del PMRT, que defnira la actualizacion de la linea base de Proyecto, la cual debe integrar e! Cronograma de las Unidades Auxllares y Trabajos Complementarios (a cargo del consorcio Cabra SCL UA&TC) y el Cronograma para las actividades por ejecutarse de las Unidades de Proceso (a cargo de Técnicas Reunidas)’. De lo antes mencionado se extrae que, los acuerdos que alcancen PETROPERU y las Contratistas TR y Cobra-SCL, durante la defincién del Cronograma Integrado, permitira ‘conacer sie inicio de la operatvidad del PMRT se concretara en diciembre de 2020 0 en febrero de 2021, situacion que hasta la fecha se mantiene en inceridumbre. Cabe sefialar que a referida situacién, fue revelada en el Informe n.° 00715-2018 CGIMPROY-CC del 26 de julio de 2018 de la Contraloria General, precisando que puede generar ampliaciones de plazo y sobrecostos al proyecto por cada dia de retraso en el inicio de la operatividad del PMRT, aplazando en consecuencia, el alcance de los objetivos ‘enmarcados en la Ley n.* 301302 Ala fecha del presente informe, esta Entidad de Fiscalizacion Superior, no ha sido comunicada sobre los acuerdos alcanzados entre PETROPERU y la Contratista TR respecto al Cronograma Integrado del PMT. Ejecucién Presuouestal del Proyecto En el Acta de Visita de Control n." 5 de 15 de febrero de 2019 (Apéndice n.° 2.3), elaborada por la Comision de Control Concurrente, PETROPERU sefialé que el monto de inversi6n aprobado para el PMRT, a la fecha de la Visita de Control, es de MMS 4 999,8, encontrandose de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6 "Presupuesto” del Reporte Mensual PMRT-EPC-RN-01-2019 al ciere del mes de enero de 2018, el cual se presenta en el Cuadro n.* 2 « DP! (Deslaon Para), HTN (Herorstamlerto de Nata), HTD (Hierottaiant de ise) "Seq ltrs onl ome n GRTL-ADIE-2078 de 28 de enero de 2018, bora por PETROPER. "Ley N” 30730, Ley ue dela de recs ible ents naconala porta oe de la modeizacn oo Refnaia Taira pare segura a presonaion ae la clad cl are yl said pli, ado medidas ara fralocr el gona cerpreivo de Polos cel Parl ~PETROPERU SA pula l 18 de dione e203 Control Concurrenteal Proyecto Modernizacion RefneiaTalara, a cargo de PETROPERU. -- 09INFORME DE HITO DE CONTROL N- #202018-CGMPROY.SCC Pine 8 22 Cuadro n.° 2: Presupuesto del PMRT ro Pee ony) Cons Pe Deo TOTAL cis Unidades de Proceso 2208.36 2685.4 | Unidades Ausiaes 9543, 7853 Obras Complementarias 9769 28 | 400 | Superision 180.48 mag 500. | Gestien | 10287 25 | Contngencias 0.00 550 Intreses por Financamioto 208.22 695.00, [ ‘TOTAL INVERSION PROYECTADA 250,13 49098 rar: Rapari anal PURT-EPCRIFD'-019, mes de aro ge 2077 Eatorcn roi Asimismo, PETROPERU sefiald que las propuestas de cambio presentadas por la Contratista TR, no han modiicado el costo de inversion; sin embargo, de surgi variaciones al referido monto, producto de los acuerdos que se lleven a cabo, éstas seran comunicadas oportunamente a la Contraloria General dela Republica, Al respecto, mediante el Reporte Mensual PMRT-EPC-RM-03-2019 del mes de marzo de 2019, PETROPERU sefialo que aunque el Proyecto no registra variaciones en el costo de inversion, sin embargo, aun se mantienen pendientes o en discusion noventa y tres (93) propuestas de cambio, diez (10) de las cuales han sido debidamente cuantiicadas por la CContratista TR, y representarian un monto adicional equivalente a MM US$ 2544, tal y como ‘se muestra en el Cuadro n. 3: Cuadro n.° 3: Cantidad de Propuestas de Cambio presentadas por la Contratista TR : Q! LA CONTRALORIA ~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU heaps ~Apabados 6 Monto: MMUSS 1.8 “En geston de arobacin:2 Canbis ) resvets: 41 | -Retrados por TR: 34 ~ Cunntfcados por TR: 6 } = No cuantiicados por TR: 28 Total = Cuaricats por: 10 \ Propuestas }-Con mérito: 27 ‘Monto: MMUSS 25,4 a Estmaio CPT: MMUSS 1086 |. No cuweaadae 17 moos. | \ tm | Cambios en, = Cuanifieados por TR: 38 \j Smee §8 Monto: MMUSS 46,8, | No cuancatos: 15, | A favor de Petroperi Mont: USS 12.1 Fler Rapa Wasa PURTEPCRIFOS-219, mas de mara de 20, (kK Eanreon Pri Por tanto, corresponde a PETROPERU valorar y en su caso aprobar las propuestas de cambio, asi como prever los recursos financieros necesarios para cubrr el referido incremento presupuestal, afin de garantizar la culminacién de la ejecucion del Proyecto. A la fecha del presente informe, esta Entidad Fiscalizadora Superior, no ha sido comiunicada soare el resultado de las naventa y tres (93) propuestas de cambio planteadas por la Contratista TR. Control Coneurrente al Proyecto Modernzacion RefineiaTalara, a cargo de PETROPERO. 10WA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORNE DE HITO DE CONTROL N 9202018-CGMPROY-SCC Pras do22 \V. SITUACIONES ADVERSAS De la revision efectuada al hito de control n.* 5 - Avance de las UP y las UABTC, asi como del Movimiento de Tierras en el Cerro El Faro, se ha identficado una situacion adversa que afecta o podria afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objtivos del Proyecto de Modemizacién Refineria Talara (PMRT), a cual se expone a continuacién 1. EL RETRASO EN EL DESARROLLO DE LA INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA Y CONSTRUCCION DE LAS UA&TC: SWI, SWO, PHP y WSA'S, PUEDE APLAZAR EL INICIO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES AUXILIARES, CON LOS CONSIGUIENTES SOBRECOSTOS POR CADA DIA ADICIONAL AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. a) En el marco del servicio de control ejecutado, la Comision de Control Concurrente reali el andlsis de la documentacién referente al Avance de la Ingenieria y Construccién de las UARTC: SWI, SWO, PHP y WSA, y la informacién recabada durante fa visita al PMRT, realizada del 12 al 15 de febrero de 2019, determinando lo siguiente Dol avance en el Desarrollo de la Ingenieria de Detalle 52,89%, mientras que el avance programado es de 90.78%. Cabe precisar, que en el referido Informe no se detallan los potventajes de avance en Ingenieria de detalle para cada una de las unidades auxliares analizadas, Asimismo, mediante la Carta n.* L-CPT-CS-£-0086_19 de 29 de enero de 2019, la ‘Supervision CPT sefialé que los retrasos de la Ingenieria de Detalle de las Unidades El Informe Mensual n.°1270-02-80-B09-INF-057 del mes de marzo de 208, elaborado por la Supervsin CPT, sefiala que el avance real de la Ingenieria de detalle era de Auxliares se deben a la demora en la subcontratacin de los Paquetes de Trabajo. Por su parte, mediante el Acta de Visita de Control n.* 3 de 14 de febrero de 2019 (Apéndice N.° 2.4), elaborada por la Comisién de Control Concurrente, la Contratsta Cobra-SCL sefialé que a dicha fecha, el avance de la Ingenieria de Detalle de las Unidades Auxiiares SWI, SWO, PHP y WSA se desarrolld de acuerdo @ lo programado, acotando ademas lo siguiente’ = SWI: El avance en ingenieria se ha visto afectado por a falta de entrega del area, dado que no es posible el cisefo de racks de interconexién y otros elementos que se sostendrian sobre el Muro 19°. ~ SWO: En la actualidad se cuenta con los pianos, estudios, especficaciones, entre ctfos documentos. En relacién a la definicién de la ubicacisn final de esta unidad, sta se acordé con la Supervision CPT a mediados del mes de diciembre de 2018, ~ PHP: Actualmente existe una controversia de 155 dias de retraso, generada por la entrega tardia de la Ingenieria basica del Licenciante Haldor Topsoe (en adelante HTAS), sin contr el retraso generado por la entregatardia del érea de la Unidad ® SW (Stone de Cota de Aqua de Ma), SW (Seme de Evaruactn de Etunts, PHP (Plant do Produasin yPurfcacén a Hisogene) y WSA Planta de Prducoén do Ao Slo, “1 Estucura de sestonimerto llamo de a Unidad Aura SM Control Concurrente al Proyecto Modernizacion Refineria Tala "2 cargo de PETROPERU.>) LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N= 920-2018-CGMPROY-SCC Pain 10 de 22 ‘SIN, el cual afectaré la puesta en marcha de la Unidad PHP, y en consecuencia el plazo total - WGA: Se encuentra impactada por la entrega tardia del area de las Unidades SWI y PHP, situacién que afectara la fase de Comisionamiento'* de WSA. Alrespecto, en el Acta de Visita de Control n.° 4 de 15 de febrero de 2019 (Apéndice 1 2.2), elaborada por la Comision de Control Concurrente, PETROPERU sefialé que: ~ Todos los paquetes de ingenieria, a excepciin del Paquete 2 (WSA - ASC), presentan retrasos respecto al avance tardio"®, Por ejemplo, al 10 de febreto de 2019, para el paquete 4 (SWI — SWO}, se tiene un avance acumulado de 64,10% en relacin al avance tardio de 79,77%. = Para el Paquete 1 (PHP - NIS), se tiene un avance acumulado de 53.9% en reizcién al avance triode 49.9% Kv = Para el Paquete 2 (WSA - ASC), se tiene un avance acumulado de 68,4% en relacin al avance tardio de 42,3%, sin embargo, el avance temprano™” es 85,2%, De fa informacién proporcionada por PETROPERU se cuenta con el Cronograma Linea Base Rev. 8.2 de las UARTC el 13 de setiembre de 2018 elaborado por la Contratista Cobra-SCL, segin se muestra en el Cuadro n.* 4 en el que se presentan las fechas de entrega de la Ingenieria de Disefo y la Ingenieria de Detalle para Construccién: Cuadro n.° 4: Fechas de entrega de Ingenieria de Disefio"*e Ingenieria de Detalle para Construccion 5 INGENIERIA DE DETALLE Dest Ca a Proce tcc marty Prey STi | apenas ies ec i ‘SWI-Sstoma de Procedimientos| oe +. |Captacion de Aqua de | osnsia0ts | zertzots | owari2ot8 | 2a22018 | Retraso | excavacion y soteniiento Mar fen evaluasén cio. Suenase T Moatiacion dala 2, |SWO-Sstenage | sanszors | sott2o1s | cawero1e | 2012018 | Retraso | vbiccin final de la arveta = ue bendinte de aprobacin. [PH Peeticsony ; ; En |Planimetia cl en a eee eno | Stosao%e | oaarote | 2vnszors | oscars | nes | rakaste 1 | WSA= Preauesion ae mr condea | Nondca | Et |Planimetia ci en | aide Suton saoaanre | zaoacte | Noinica | Noindca | orttgs |ronmen® uate: Crnegrara Linea Base Rv, 87 eas Une lars Ebon ropa En ese sentido, se advierte retraso en el desarrollo de la Ingenieria de Disefo y de la Ingenieria de Detalle para la Construccién de las Unidades Auxiiares SWI y SWO, segiin las fechas establecidas en el Cronograma aprobado y vigente de las UA&TC, lo cual ha sido ocasionado por el retraso en la asignacion de los Paquetes de Trabajo a Jas Subcontratistas que correspondan, nor parte de la Contratista Cobra-SCL © Relerd a a Epa de pustas de fncnarions de as uridades, petra as Fases de Cumiacon Mecca y Pex Consonant, * Relea vance acunulado de ecusin de cbr, consarand que eta cara en ico Taro, os dsr, la fecha mis ‘easaca ena que se puoteconenaa un ae lec lech tral el projec. Refer Avance aumugo de ous de une tae © acide, cansieardo que exe comenzé en al io Tempra, es Sci cha mas tprara ola que so puede comerzr una area o acted, «8 Refeico ales Documeras acco eis con el dst prelmina opre-rensoramiento de estucrasy ores cies, ° Refer le Daten taoies eon dansones de deo cfnas, emo ovsadosy vlad ara cr nico ala fase census. Control Concurrente al Proyecto Modernizacion RefneriaTalara, a cargo de PETROPERU. - 12: rel LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N $202018-CGMPROY-SCC Pijoa 11 do22 Del avance en la Procura El Contrato EPC susorto entre PETROPERU y la Contratista Cobra-SCL. incluye actividades de Procura, relacionadas a la adquisicién de equipos para las Unidades ‘Auxliares y Trabajos Complementaros (UA&TC) del PRT, de acuerdo a los plazos establecidos en el Cronograma de Obra de las UARTC aprobado el 13 de setiembre de 2018, A respecto, el numeral 3.8 “Ejecucion del Aprovisionamiento de Equipos y materiales’ del punto 3 “Alcance de los Servicios’ de la Parte D “Planes y Procedimientos del Proyecto’ del Anexo 2 del referido Contato, sefila que la referida Contratista deber& defini las responsablidades del Equipo de Aprovisionamiento, asi como su estructura y organizacién, para lo cual presentara como minimo un Plan de Aprovisionamiento, ‘que contenga la programacién de las compras dentro del plazo establecido en el Cronograma aprobado. Ademas, el Iiteral c) de la Subcléusula 4.1 sefiala que Contratista Cobra-SCL es el encargado del suministro de todos los repuestos, partes y herramientas especiales que se requiera respecto a la ejecucién, pruebas 0 comisionamiento de las Unidades ¥ Auxliaes hasta que se alcance la Recepcién de las mismas. Por su parte, el numeral 4.4.2 ‘Adquisiciones’ de la Parte C del Anexo 2 “Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar (MJS)' del Contrato, sefiala que el Equipo de Aprovisionamiento de la Contratista que ejecutara las UAATC ser& el responsable de las actividades de compras, inspeccién, activacion y logistca, Asimismo, este equipo serd la interfase entre el referido Contratista EPC y los Suministradores \ De las premisas antes sefialadas, se advierte que el proceso de compra o aprovisionamiento de los equipos ‘y maquinarias necesarios para el montaje, instalacion y culminacién de los trabajos en las Unidades Auxiiares (Planta®) es responsabilidad del Contratista Cobra-SCL.. En relacién a la compra de equipos criticos, en el Acta de Visita de Control n° 4 de 15 de febrero de 2019 (Apéndice n.° 2.2), la Supervision CPT sefald que, a la citada fecha, se evidencian retrasos en la colocacién de Ordenes de Compra de Equipos Criticos por parte de Cobra-SCL, segén el detalle siguiente: © Unidad Auxiiar PHP: Cuarenta y cinco (45) dias de retraso en a colocacién de orden de compra del Enfriador de proceso’, siendo que ésta debid ser colocada el 31 de ciciembre de 20187, segtin la fecha tardia del Cronograma de Obra de las UABTC, el mismo que fue aprobado el 13 de setiembre de 2018, y que actualmente se encuentra vigente "Enero 1"Deficone” del Conato EPC sitet ente PETROPERU yel Cantata Cobre SCL, prec lo siguiente: a) 1" planta so rae alos spre, maqunari, vehi desinades 9 formar sate o que ye fomen pate 6 es Trsbjs Pemerenas © E131 oe aera ca 2078 corasponde al fecha ara, cal eau del urate de a feeb Ge do (2 de novetve oe 2018) oe cas habe que ve puden consiera para active 2 es ales). Control Concurente al Proyecto Modernizacion RefneriaTalara, a cargo de PETROPERO. 13>) LA CONTRALORIA Pagina 124022 + Treinta y ocho (38) dias de retraso en la colocacién de érdenes de compra de los Compresores KO03 y KO31, siendo que éstas debieron ser colocadas el 7 de enero de 2019%, segin la fecha tardia del referido Cronograma, + Treinta y cuatro (34) dias de retraso en la colocacién de érdenes de compra de los Desobrecalentadores Z-006, 2-007, Z-008 y Z-008, siendo que éstas debieron ser colocadas el 11 de enero de 2019%, segin la fecha tardia del referido Cronograma, © Unidad Auxiiar WSA: Seis (6) dias de retraso en la colocacién de orden de compra del SO2 Converter, siendo que ésta debio ser colocada el 8 de febrero de 2019", gin la fecha tardia del referido Cronograma, Al respecto, la Supervision CPT ha remitido a la Comisién de Control ta documentacion mediante la cual ha requerido a la Contratista Cobra-SCL un informe respecto a la situacion actual de la compra de equips critcos, segin se describe a continuacion ‘+ Carta n° L-CPT-CS-M-0079_19 de 25 de enero de 2019, elaborada por dicha Supenision, mediante el eval solicta a la Contratsta Cobra-SCL tomar las medidas correspondientes para recuperar los tiempos impactados por su retraso €en [a colocacién de érdenes de compra de los equipos critcos, los cuales a la fecha se encuentran impactando la ruta critica del proyecto. ‘© Minuta n° NR-CPT-PP-COBRA_SCL-P-0005_19 de 21 de marzo de 2019, elaborada por dicha Supervision, mediante el cual se analiza el suministro de los LLLI del Proyecto de las UATC de los cuales se mantiene las drdenes de compra ‘A \vencidas respecto a la fecha tarda. @ ) Al respecto, la Supervision CPT hizo la referida solicitud en l marco de lo establecido ‘Subclausula 8.7 "Ritmo de Avance" del Contrato UARTC, la misma que establece que si el avance es (0 serd) inferior al previsto en el Cronograma actual, entonces el EMPLEADOR, es decit PETROPERU, pod ordenar a la Contratsta Cobra-SCL que le remita un programa revisado y un informe jusificatvo, donde se desoriba los métodos revisados que propane adoptar para recuperar el avance programado de los Trabajos y completaros dentro del plazo requerido, Al respecto, a la fecha del presente informe, PETROPERU no ha informado si la Contratsta Cobra-SCL atendid el requerimiento de la Supervisién CPT. Finalmente, esta Comision de Control ha verifcado que, de acuerdo a lo sefalado por la Supervision CPT, se mantienen ls retrasos en la colocacion de drdenes de compra para la adauisicién de equipos crticos, los mismos que son necesarios para el montaje, instalacion y la Culminacién Mecénica de las Unidades Auxilares PHP y ( WA, teniendo en cuenta los dias transcurridos entre la fecha tardia del cronograma y PC fa fecha de la visita, lo cual impacta en la Ruta Critica del Cronograma de las UA&TC. 4 Cabe precisar que esta stuacién, fue revelada en el Informe n.* 1057-2018 CGIMPROY-CC del 22 de octubre de 2018 de la Contraloria General / v "17 ee aera de 2018 conesonde aa oso rl, a cul eu de sunatoa dee chad 5 de nove de 208) Is sda ables que = puednconsierar aa falzarla acta (37 das habe) ‘E171 de enero ce 2019 coveporde al fcr cla, cual resuta dla sunaia de fecha de nis (29 de nove de 2018) ras os da ables que se puodon coir pata falzarla chia (1 das ables). E18 de fore oe 2018 coresponae ala cha tarda, a cual rsuta da sumatora dela eca dei (21 Ge steve 2018) lo as hbles qu se puedn cori paatralzarlaaciiad (101 das habs) Control Concurrente al Proyecto Modernzacion RefneriaTalara, a cargo de PETROPERU. 14©O! LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N* 920.2018-CGMPROY-SCC Pina 13 de 22 Del avance en la Construccién Al respecto, el Reporte Mensual n.° PMRT-EPC-RW-02-2019, del mes de febrero de 2019, elaborado por PETROPERU, sefialé que el avance real de la Construccién es de 3,45% mientras que el avance programado es de 11,07%. Cabe precisar que, en e! referido regorte no se detallan los porcentajes de avance en construccién por cada una de las unidades auxiliares analizadas. Por su parte, en el Acta de Visita de Control n.* 3 de 14 de febrero de 2019 (Apéndice ° 2.4) elatorada por la Comisién de Control Concurrente, fa Contratista Cobra-SCL respecto del avance de la Construecién de las Unidades Auxiliares SWI, SWO, PHP y WSA sefiald lo siguiente: * SWk El avance en Construccién se vincula a la orden de compra del subcontrato para los trabajos de tunelacion y lanzamiento de tubertas Ala fecha de la visita de control, sélo se han realizado sondeos para los estudios de suelos. No se reporta avance en la unidad ‘+ SWO: Al igual que en la Unidad SWI, se han subconttatado los trabajos de tunelacin y lanzamiento de tuberias. Adem&s, se vienen ejecutando trabajos de ‘excavacin y sostenimiento desde el mes de octubre de 2018, registrando retraso por la entrega tardia del tereno. La culminacién de los trabajos de excavacién se estimé para mediados del mes de marzo de 2019. PHP: Se han ejecutado los siguientes trabajos: eliminacién de interferencias, cercado del perimetro y estudios geotécnicos preliminares (caracterizacion del suelo) para defn! tino de cimentacién a emplear (columnas de grava ypiotes in situ), asimismo, se han moviizado los equipos para la ejecucién de las colurmnas de grava para el mejoramiento del suelo. + WSA: Se vienen realizando estudios de posibles interterencias enterradas, Sobre el particular, la Supervision CPT mediante la Carta n.* L-CPT-CS-C-0053_19 de 48 de enero de 2019, sefialé que los retrasos en la Construccién no se justfican con la entrega tardia de las reas por parte de PETROPERU, dado que, en la mayoria de las zonas entregadas en el mes de setiembre de 2018, no se registra movilizacion de personal o equipos. Ademas, sefialé lo siguiente * SWO: La Contratista Cobra-SCL viene elecutando trabajos de sostenimiento asociados a la arqueta y reprogramé el inicio de la losa de cimentacion de la misma para el 1 de febrero de 2019, rod. © PHP: La Contratista Cobra-SCL reprogram el inicio de la obra civil para el 11 de CA ciciembre de 2018; sin embargo, a la fecha de la Visita de Control los trabajos no Bo’ se habianiniciad, + WSA: La Contratista Cobra-SCL reprogram el inicio de la obra cul para el 7 de enero de 2019; sin embargo, ala fecha de la Visita de Control, los trabajos no se habian inicio. Cabe precisar que la Supervision CPT remarcé que ha solitado a la Contratista Cobra-SCL, en reiteradas oportunidades, el Pian de Moviizacion de Personal y Equipos, previo al inicio de las obras civiles, asi como, la ingenieria vinculada al imejoramienta del suelo en PHP y WSA, sin que haya obtenido respuesta alguna, Control Concurrente al Proyecto Modernizacion RefneriaTalara, a cargo de PETROPERU. 15“Ou CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N- #202018-C6MMPROY.SCC agra 43022 Asimismo, en el Acta de Vista de Conttoln.* 4 de 15 de febrero de 2019 (Apéndice 1 2.2), elaborada por la Comision de Control Concurrente, PETROPERU sefalé © Laentrega del area destinada a la Unidad SWI se ha reprogramado para el 16 de febrero de 2019. A la fecha del presente informe, se tom conocimiento que la referida area ha sido entregada sin observaciones, + Laentrega del area destinada a la Unidad SWWO se realiz6 el 13 de setiembre de 2018, con 5 semanas de anticipacién alo programado; sin embargo, el avance de los trabajos es de 8,76% respecto al 36,74% de lo planificado, + Las Unidades Auxiiares PHP y WSA no presentan avances en construccién El Cuadro n.” 5 presenta las fechas de inicio y fin de la Construocién de las Unidades Auxilares SWI, SWO, PHP y WSA, consignadas en el Cronagrama Linea Base Rev. 8.2 de las UABTC. ‘echas de Inicio y Fin de la Construccién de las Unidades Auxiliares ‘SWI, SWO, PHP y WSA plied Ve md ‘SWI - Sistema de Fi crir072018 | ca0zr2020 | Retraso | Iicio de trabajos de excavacion CCeptcion de Agua de Mar ieee ae ) | Se estman 45 meses dertaso en oy ) fino dela construe. Reubicacion de arquea en |, | swo-Sistemade ssrozore | znoazote | Retraso | ess Evaovacion de Efuertes Se estan & meses de revaso en al inca de la constuccitn, ‘Sin avanoes en corstvodn, 5, | PHP-Producisn y ; Se esiman 3 meses y 10 as de 5. purcacién de Hicrégeno | O8"12018 | 0110872020 | Retas0 | aso en elincio dela constuocén Stare SNORE WGA. Pedzsinde to | apronors | cuz | reten|SeesiTan dese ade | [|e Taos Cig is D1 i ae Simao En ese sentido, se advierte el retraso en la construccién de las Unidades Auxliares SWI, SWO, PHP y WSA, respecto a las fechas establecidas en el Cronograma aprobado y vigente de las UARTC, ocasionado por la falta de movilzacién de subcontratistas para el inicio de fa construccién de las referidas unidades. Control Concurente al Proyecto Modernizacion Refneria Tal 16OG LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N."920208-¢GMPROY-SCC Pig 15 de 22 1) Las stuaciones deserts, no han considerado la normativa siguiente CONTRATO EPC - UAX 4100007195, CONTRATO DE INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, DEL 30 DE ENERO DE 2018 4, EL CONTRATISTA 4.1 Obligaciones Generales del CONTRATISTA (.) El CONTRATISTA debe proporcionar la Planta, Materiales y Documentos del CONTRATISTA, asi como todo el Personal del CONTRATISTA, Bienes, consumibles y otros articulos, insumos 0 servicios, sean de naturaleza temporal o permanente, necesarias para el disefo, ejecucién y culminacién de los Trabajos y la subsanacién de fallas 0 dafos. Los Trabajos deberan incluir (a) todo trabajo que sea necesario para satisfacer los requerimientos de: (ii) las Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar (MJS); (.) @ {c) el suministro de todo los repuestos, partes y herramientas especiales ‘que se requiera con respecto a la ejecucién, pruebas o Comisionamiento de los Trabajos hasta que los Trabajos alcancen la Recepcion de cconformidad con la Subcléusula 7.12; bo) 8, INICIO, RETRASOS Y SUSPENSION 8.7 Ritmo de Avance Si, en cualquier momento: (2) el EMPLEADOR determinara, tomando en cuenta el Programa y otros datos objetivos, que el avance real de los Trabajos es demasiado lento para alcanzar el Listo para Arranque 0 Recepcién dentro del Plazo requerido por este Contato, 0 oh (0) el avance es (0 serd) inferior al prevsto en retacién al Programa (Py actual conforme a la Subclausula 8.3 [Programa], que no sea como KA resutado de una de las causas indicadas en la Subcléusuia 84 c {Amplacién del Plazo para el Listo para Arangue o del Plazo para la Recepcion] entonces el EMPLEADOR podré ordenarle al CONTRATISTA que le remita, segin lo dispuesto en la Subsldusula 8.3 [Programa], un programa revisado y un informe justficativo, que describa los métodos revisados que el CONTRATISTA propone adoptar para recuperar el vance programado de los Trabajos y completarios dentro del plazo requerido. (Verficar con la condicién) Control Concurrente al Proyecto Modernizacion RefneriaTalara, a cargo de PETROPERU. 17~(C) LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N s202018-CGMPROY-SCC Pana 18 de 22 ) 12, OBJETIVO DE LAS UNIDADES AUXILIARES 1 CONTRATISTA se obiga ante el EWPLEADOR a ejecutar a su exclusiva y entera responsabilidad, como parte dl alcance dels trabajos contatades y bajo las normas, estandares,plazo ye Precio del Contato, as quintes actividades: () el éesaroo count individual del ingenira (ijl compra de equposimaterles;y {ila constucion,aranque y puesta en marcha hasta le Reepcién. Las partes reconooen que la finalidad de los Trabajos (en adelante y conforme lo desorto en el Anexo 2 [Espectfcaciones Generales de los Trabajos a Realizar) el “Objetivo de las Unidades Auxiliares”) inciuiéa en este Contrato comprende, sin limitarse, a la construccién de las Unidades Auxiiares que permiten proveer las facilidades y los servicios e insumos necesarios para la ‘operacin de las Unidades de Proceso de la Refineria en el procesamiento de diferentes estructuras de carga y_petréleo crudos pesados y para producit una ‘amplia gama de productos que cumplan con los esténdares intemacionales de calidad y acorde a las nuevas tendencias de proteccién del medio ambiente EI CONTRATISTA realizar los Trabajos bajo su responsabilidad de forma tal que los mmismos permitan que las Unidades Auxiiaes se integren al Oetvo del Proyecto. EI CONTRATISTA sera responsable de la ejecucién a su costo y riesgo de todos los Trabijos dentro de su alcance, que permitan el cumplimiento del Objetivo de las © Unidades Auxiliares, CRONOGRAMA N.° TAL-PAQI-CSCL-2018-09-13 = Paginas 10 y 12 de 233, sobre Procura de la Unidad PHP te cemens03 sal | neem fae we ‘Control Concurrent al Proyecto Modernzacion RefneriaTalara, a cargo de PETROPERU. 18Qta CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N sz0.2018-cGMPROY.SC¢ Pia 17 do 22 agina 37 de 233, sobre Procura de la Unidad WSA “Ye- Unidad SA NO alee og Paginas 96, 97 y 101 de 233, sobre el Ir Construccién de la Unidad SWI = Paginas 102, 103 y 104 de 233, sobre el Inicio y Fin de la Ingenieria y Construccién de la Unidad SWO Control Coneurrente al Proyecto Modernzacion RefneriaTalara, a cargo de PETROPERU. - 19‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU )) LA CONTRALORIA INFORME DE HITO DE CONTROL N."920.201.¢GMPROW.SCC Pigna 18 de 22 - Paginas 6, 8 y 18 de 233, sobre Construccién de la Unidad PHP | Inicio y Fin de la Ingenieria y Control Coneurrente al Proyecto Modernzacion RefineriaTalara, a cargo de PETROPERU. 20QO! >) LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N #20.2018-CGMPROY.SCC Pagina 18022 = Paginas 28 y 42 de 233, sobre el Inicio y Fin de la Ingenieria y Construccién de la Unidad WSA ©) Las sitaciones expuestas, puede aplazar el nico de la operatvidad de las unidades auxilares, no alcanzando la puesta en marcha de la nueva refinerla prevista pata diciembre de 2020, con los consiguientes sobrecostos al proyecto, que podrian ascender a USS 1 274 000 por cada dia de retraso, segin lo referido en el Informe n.° GRTL-0009-2018 de 25 de enero de 2018, elaborado por PETROPERU, VI, DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL, La informacién y documentacién que la Comisién de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 5 “Avance de las UP y las UARTC, asi como del Movimiento de Tierras en el Cerro El Faro’, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 3. (& rh Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revision y analisis de la documentacion e informacion obtenida por la Comisién de Contra, la cual ha sido sefialada en la condicion y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad, ‘Control Concurrent al Proyecto Modernizacion RefneriaTalara, a cargo de PETROPERU. 21S ¥ ¥ INFORNE DE HITO DE CONTROL N: #202018-6GMPROY-SCC gina 20 do 22 VII. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS Durante fa ejecucién del presente servicio del control concurrente, la Comisién de Control no emitié Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.® Vil, INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITOS DE CONTROL ANTERIORES Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de les cuales Petropert, ain no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, 0 éstas no han sido comunicadas a a Comision de Control, se detallan en el Apéndice n.° 4, IX, CONCLUSIONES: 1. Durante la ejecucion del servicio de Control Concurrente al hito de control n.* : Avance de las UP y las UARTC, asi como del Movimiento de tiertas en el Cerro El Faro, se ha advertido Una (1) stuacién adversa que afecta o podria afectar la continuidad del proceso, el resultado (© el lagro de los objetivos del “Proyecto Modemizacién Refineria Talara’, la cual ha sido detallada en el presente informe. 2, La sitvacion adversa n.* 1, identficada durante la ejecucién del servicio de control concurtente, referido al retraso en el desarrolo de la ingenieria de detale, procura y construccién de las UA&TC: SWI, SWO, PHP y WSA, puede aplazar el inicio de la operatividad de las Unidades auxiares, con los consiguientes sobrecostos por cada dia acicional al plazo establecido para el proyecto. 3, Con relacién al avance de las Unidades de Proceso (UP), se advierte lo siguiente: Las actividades de Montaje de Tuberias y Pruebas Hidrostaticas de las UP mantienen retrasos que no han logrado ser revertdos y contindan impactando en el PMRT, a pesar de las acciones tomadas por la Contratista TR para asumir ls trabajos remanentes en las unidades AM2.WS2, DV3, FCC-RG1 y HTF; situacion que fue revelada en el Informe 1n.° 00715-2018-CGIMPROY-CC del 26 de julio de 2018, correspondiente al hito n.° 1 “Avance de las Unidades de Proceso (entrega de tanques y montaje de tuberias) y obras preliminares para las unidades auxliares y trabajos complementarios en junio de 2018 = Con relacion a la Procura de las UP, no se tiene prevsta la fecha de Culminacion NMecanica de la Unidad FCK, lo cual no permite ejeoutar la instalacién de las fuentes radiactvas en la referida unidad, dado que alin no se cuenta con el Cronograma Integrado, En tal sentido, coresponde a PETROPERU tomar las medidas correctivas efectivas y Coportunas respecto a los retrasos en las referdas actividades. 4. Con relacién a las UA&TC, se advierte que los trabajos de movimiento de terras en el Cerro El Faro han conciuido, liberéndose las areas destinadas a la construccion de las Unidades ‘Auxilares SGV, RCO y ASC; sin embargo, existen discrepancias respecto a las condiciones que debe presentar el terreno segin el Contrato, que no han permitido la recepcién de las >t Repate oe Avance Ane StuaoonesAdveres os reglado ena Diediven”0122018-SG NORM, arcbae cn Ressusn de Contlran” 1-2019-06 o 28 de mare de 201 ec ptror aa espa de ecucn cl prsero sare de conto, ‘Control Concurrente al Proyecto Madernzaclén Refineria Tala, a cargo de PETROPERU. 22 “Oa CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU@Gu CONTRALORIA (GENERAL DEA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N $20-208-CGMPROY-SCC Poa 2 de 22 referidas areas por parte de la Contratista Cobra-SCL, situacién que agrava los retrasos en el inicio de la construccin de las unidades auxilares. Cabe precisar que, el retraso y observaciones en la entrega de reas y en la construccién de las Unidades Auxilares fue revelada en el Informe n.° 1250-2018-CGIMPROY-CC del 6 de diciembre de 2018, correspondiente al hito n.* 4 ‘Avance de las Unidades de Proceso Inicio de la Construccién de las Unidades Auxliares y Trabajos Complementarios en setiembre de 2018" En tal sentido, coresponde a PETROPERU tomar las medidas correctivas efectivas y oportunas a fin que se resuelvan las discrepancias y se inicie la construccién de las Unidades Auxiiares SGV, RCO y ASC, 5. EIPMRT hasta la fecha del presente informe, no cuenta con un Cronagrama ntegrado de las UP y UABTC para el PMT (Nueva Linea Base), que permita el contol de la ejecucion de lo trabajos y dea la fecha deiniio de operatvded de la nueva refinera, Cabe precisar que, cicha stuacién fue revelada en el Informe r,° 00715-2018-CGIMPROY- GC cel 28 de julio ce 2078, correspondiente al hito n.* 1 "Avance de las Unidages de Proceso (enirega de tanques y manta de uberias)y obras prelminares para las unidades auxires y trabajos complementaros en junio de 2018" En tal sentido, coresponde a PETROPERU tomar medidas efectivas y oportunas a fin de Ke contar en el corto plazo con el Cronagrama Integrado de las UP y UARTC para el PMRT. 8. Ala fecha del presente informe, exsten propuestas de cambio en discusion que podrian incrementar ls costs del proyecto. En tl sentido, de apobarse las propuestas de cambio, PETROPERU deberd prever los recursos financiers necesaras para cubir el relendo incremento presupvestal, a fn de garantzar la cuminacion de a ejecucion del Proyecto fh / X. RECOMENDACIONES 1, Hacer de conocimiento al presidente del Directorio de Petroper, el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene la stuacién adversa identficada como resultado del servicio de Control Concurtente al hito de control n.” 5: Avance de las UP y las UA&TC, asi como del Movimiento de tierras en el Cerro El Faro, con la finaldad que se adopten las acciones correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestion insttucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos del Proyecto Modemnizacin Refineria Talara ~ Piura 2. Hacer de conacimiento al presidente del Directorio de Petroperi, que, a la fecha existen ee sitvaciones adversas comunicadas en fits anteriores que no han sido suneradas por la Entidad, a fin de acelerar la implementacién de medidas que mitiguen los impactos en costo y tiempo ocasionados por las mismas. Control Concurrente al Proyecto Modernizacion RefneriaTalara, a cargo de PETROPERU. 23~(C) LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE HITO DE CONTROL N" 9202018-cGMPROY-SCC Pigjoa 22 de 22 3. Hacer de conocimiento al presidente del Directorio de Petroperi, que debe comunicar a la Comision de Control las acciones correctivas que implemente respecto a la situacion adversa contenida en el presente Informe, esis Maria, 13 de mayo de 2019. SaldarfiagaWasquez ‘Supervisor Eien x Inegrante / wegrante Comision ce Conta Cohision de Cont Integrante Comision de Control bgerencia de Control de Megaproyectos ‘Gontrol Concurrente al Proyecto Modernizaclon RefneriaTalara, a cargo de PETROPERU. 24INFORME DE HTO DE CONTROL N-*$20-2018-COMPROY.SCC APENDICE FICHA TECNICA DE OBRA Proyecto Modemizacion Refineria Talara Patrleos del Perd ~ PETROPERU SA, Distte:Parifas | Provinda: Talara - Region: Pura Contratista 1 TECNICAS REUNIDAS S.A. ‘Componente 1 Unidades de Proceso Seccién I: HTD, AMZ, WS2, TGL, RG2, HTN, RCA, DVS, OPT, UC, Servicios y Oftstes. Secci6n Il: FCC, FCK Y HTF Monto del Contrato US$Z679,30 millones de délares americanos ‘Sistema de Contratacion ‘Suma azada Modalidad de Ejecucién Contractual Lave en mano - EPC (Engineering, Procurement and Construction) Suserpcion Contato Bee mayo 28 Faxe Sas ino eecucion Teyiio de 0H Termine deeecucion Te ocbre do 7076 Supeniaor Consordo PHC Tara Coniratsa 7 Conoreio COBRA= SCL UABTE Componente? Thidades anlar yTabsjos Compleretaios Monto del Contrato US$ 936,59 millones de délares americanos [Sistema de Contratacién ‘Suma alzada Modalidad de Ejecucién Contractual LUave en mano - EPC (Engineering, Procurement and Construction) [Componentes ‘Suscripcion Gontrato BO de enero de 208 Inicio ejecucion Baetebrero de 2018 | Plazode ejecuci6n [32 meses Termino de ejecucion 3 de octubre de 2020 Contratista 3 ‘Consorcio TRANSMANTARO S.A. ‘Servicio de Transmision Eléctrico ‘Monte del Contrato US$ 3747 milones de dares americancs Monto de Retribucion Anual US$ 35 millones de dilares americanos ‘Sistema de Contratacion ‘Suma azada Modalidad de Ejecucion Contractual Lave en mano - DBOOT (Design, Build, Own, Operate and Transfer) ‘Control Concurrent al Proyecto Modernizacion Refinera Talar, a cargo de PETROPERU. 25INFORME DE HITO DE CONTROL N: sz0201e-coMPROY.SCo [Suseripcién Contrato de marzo de 208 Inicio ejecucién ZB de marzo de 2018 Piazo de ejecucién | 20 meses Termine de ejecucion Bde octubre de 2079 Plazo de Concesién. 30 afos Contratista 4 Consorcio EL FARO S.A. Trabajos Preliminares Wovimiento de terras en el Cervo ElFaro Monto del Contrato 1 ‘51 36.83 millones de soles Sistema de Gontratacion Precios untaros ‘Suseripeién Contrato 78 de diciembre de 2017 Plazo de ejecucion de obra 50 dias calendario Estado Actual En Becucn Monto del Contrato 2 ‘313.25 milones de soles “Sistema de Contratacion Precios unitaos 78 de julio de 2018 750 dias calendar sR io re as BTS D io Ganied 1ST ees | Sistema de Contratacion | Precis unitaros ‘Suscripcién Contato Ta de diciembre de 2018 Plazo de ejecucion de obra 750 dias calendario Estado Actual En ejecucen ‘Control Concurrente al Proyecto Modarnizacion Refinera Talara, a cargo de PETROPERU. 26INFORME DE HITO DE CONTROL N: sz0018-COMMPROY.SCC ‘APENDICE N.° 2.1 ACTA DE VISITA DE CONTROL N.° 4 DEL 13/02/2019, 2, Se & Control Concurrente al Proyecto Nodernizacion Refnera Talaa, a cargo de PETROPER 27- CO) ACTA DE VISITA DE CONTROL HITO 1 2019-N°4 1: ] 02-L334-2019-011, Ad | Fito de Control N° 4: Avance de las UP y las UAATC, asi como del Movimiento de Tierras en el Cerro El Faro [3 Deseripeién Conste por la presente Acta de Visita de Control a la Obra “Proyecto de Modemizacién Refineria de Talara’ de PETROPERU SA, los resultados de la visita realzada en el periodo del 12 al 15 de febrero de 201 contando con la presencia de los sefiores representantes de Técnicas Reunidas (en adelante TR) Lina Montoiro Cordero (Gerente de Operaciones), nacio Martin Durén (Contratos TR): y Claudia Salinas Curo y Moisés Morales Perales, en representacién de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (en adelante LA COMISION). La finalidad de la vista es la de vericar el estado situacional del PMT, y en razén ala visita, se hacen las | siguientes precisiones y consultas: Respecto a determinar si el avance de las actividades de Montaje de Tuberias y Pruebas Hidrostiticas | de las UP: FCC-RG1, HTF-DV3 y AM2.WS2, se desarrollan de acuerdo al cronograma de ejecucién Vigente, contrato y la normativa aplicable. = AM2.NS2 presenta un avance fisico del Montaje de Tuberias y Pruebas Hidrostéticas (PH) del 400%, se encuentran en proceso de ciere de faltas (defectos menores en pintura, modificaciones rmenores en estructuras metaicas, entre ols subsanables). Luego de completada la subsanacion de fats, se convocara a las caminatas de inspeccién junto a la Supervision CPT para dar por culminadas las relerdas actividades. era continuar con is actvidedes subsecuentes tales como: Pruebas de motores y pruebas de lazo, | ‘se requieren los insumos (energia eléctrica para el Pre-comisionamiento) por parte de Petropert Finalmente, culminado el Pre-comisionamiento estas unidades de AM2-WS2 entrarén en proceso de Preservacién, hasta la Puesta en Marcha de les Unidades. Problematica ‘Tras el abandono de los trabajos por el Subcontratista SSK, TR asumid los trabajos de finalizacion con empresas que venian trabajando con SSK, puesto que los alcances eran de menor magni. = DV3 presenta un avance fisico respecto al Montaje de Tuberias del 88% y PH del 8%, y la Subcontraista Tamoin se encuentra en proceso de moviizacién de personal, equipos y maquinarias, para asumir los trabajos correspondientes a estas actividades en especial, @ finales del mes de febrero de 2019, Problematica De fa misma forma que en las Unidades AM2-WS2, tras el abandono de los trabajos por el Subcontraista SSK, TR asumié los trabajos de finlizacién con una nueva subcontratista Pagina 1/3 28ACTA DE VISITA DE CONTROL HITO 4 2019-N°4 ~ FCC-RGH presentan un avance fisco respecto al Montaje de Tuberias del 26% y PH del 0%, y se ha iniciado un proceso de licitacion para la tolalidad de los trabajos remenentes de estas unidades. En este caso en particular, ain no se han presentado las ofertas adecuadas para completar estas actividades. Sin embargo, con la Subcontratsta E&P Cosfym se estan ejecutando los trabajos ‘mecénicos remanentes especifios en Lineas de transferencia y Equipo PTU, asimismo, se estén realizando los trabajos de refractado con la intencion de literar el area y continuar el montaje de tuberias. Problematica Difcuttad para conseguir ofertas adecuadas en monto y plazo para asumir los trabajos pendientes en estas unidades. + _ HITF presenta un avance fisio respecto al Montaje de Tuberias del 87.4% y PH del 6.5%, y se ha iniciado un proceso de itacin para la totaled de los trabajos remanentes de esta unidad En esta unidad no hay actividad, Problematca De la misma forma, se tiene difcultad para conseguir ofertas adecuadas en monto y plazo para asumir los trabajos pendientes en estas unidades. Respecto a las Actividades de Pre-Comisionamiento en las UP: + TR manifesta que el pasado 4 de enero de 2019, se resold el Proceso de Resolucién de Expertos ({CC-International Commerce Gamera) interpuesto por TR, sobre la responsabilidad en el suministro de Utes (Insumos) para las actividades de Pre-comisionamiento, El Dictamen del Experto resolvié que Petroperi es responsable del suministro y servicio de insumos para la Fase de Pre- Comisionamiento, asi como de asumir os costos asociados a los mismos al 100% CCabe mencionar que TR solicit el suministo de estos insumos a finales del afo 2016, sin embargo, la posicin de Petioperi y CPT fue la de reconocer su responsabilidad para el abastecimiento de los insumos Gnicamente para la Fase de Comisionamiento, mas no del Pre-comisionamiento. Asimismo, TR sefiala que desde el inicio del requerimiento de estos insurros ha sido impactado en costo y ‘plazo en la Fase de Pre-comisionamiento, no obstante avanz6 con los trabajos dela referida fese, en la medida de lo posible, programando sus actividades para minimizar los impactos en el avance del Proyecto Por lo tanto, TR sefiala que los avances alcanzados en la Fase de Pre-comisionamiento no deben eentenderse como retraso, sino como un avance a pesar de no disponer de los insumos necesarios. Respecto al Proceso de Recepcién de los Trabajos dentro del alcance de TR: + TRimaniiesta su preocupacion en el Levantemiento de Feltas que realiza CPT, puesto que se estén presentando de manera recurente asignaciones de fltas que no son de aplcacién, al no estar Pagina 2/3 29) ACTA DE VISITA DE CONTROL HITO 1 2019-N°4 LASoMELoN soportadas contractual ni normaivamente, basadas en inobservancias y criterios subjetos de OPT. Como consecuencia, se esta impactando el proceso de entrega de los trabejos, asi como se esta incurriendo en costos por mayor permanencia de los equipos y materiales de los subcontratistas, haste que se resuelva la ciscrepancia por cada fala Respecto a la Contratacién de los Trabajos remanentes dentro del alcance de TR: ~ TR sefala la necesidad de contar con un Cronograma Integrado que refleje de forma realsta las fechas de terminacin del proyecto, puesto que la situacién actual de incertidumbre, dfcuta que las ‘empresas licitadoras presenten ofertas razonables y asumibles en costo y en plazo. ‘TR continua negociando y haciendo los mayores esfuerz0s para der continuidad a los trabajos con las empresas ya implantadas en cada una de as unidades. Procura: ~ _ TRinforma que para elcanzar el avance de la Procura al 100%, se requiere completar el suminstro y entrega en el Sitio de las Fuentes Radioactvas de la Unidad FC, las cuales se encuentran listas en el aimacén del fabricante fuera de Peri. = Debido a no contar con las condiciones para el Comisionamiento, TR no puede proceder a la instalacion de las refers fuentes, en ese sentido, requieren ser almacenadas en instalaciones provistas por Petropent dentro dela Refineria las cuales no estén disponibles a la fecha, Sin ms que agreger, con fecha 13 de febrero de 2019 se procede a la suscripcién de la presente: | Representante(s) de TR Nombre Cargo Firma, Lina Montoro Cordero Gerente de Operaciones y | lgnacio Martin Duran Contratos TR Representante(s) de La Contraloria Nombre Cargo Firma. Moisés Morales Perales Integrante Pagina 3/3 30INFORME DE HITO DE CONTROL N- sz02018 CQIMPROY-SCC APENDICE N.° 2.2 ACTA DE VISITA DE CONTROL N.° 4 DEL 15/02/2019 ‘Control Concurrente al Proyecto Modernizacion Refinera Talara, a cargo de PETROPERU. 3ACTA DEV. ) ISITA DE CONTROL HITO 1 2019-N°4 4. Orden Servicio: | 02.334-2019-011 aa Fito de Control N° 1: Avance de las UP y las UARTC, asi como del Movimiento de 2 Hito N'4 Tierras en el Cero El Faro 3.__Descripcion Conste por la presente Acta de Visita de Control a la Obra "Proyecto de Modemizacién Refineria de Talara* de PETROPERU S.A,, los resultados de la visita realzada en el periodo del 12 al 15 de febrero de 2019, contando con la presencia de los sefores representantes de Petroperi (en adelante PP) Yohell Bolaios Luna (Jefe Construecién), Ysmael Marchan Ruesta (Jefe Unidad Logistica y Almacenes), Femando Rodriguez de Casillejo Arana (Jefe Ingenieria) y Dario Neyra Medina (Supervisor Comisionamiento}; los sefiores representantes de la Supervision CPT (en adelante CPT) Jesis Diaz Herdé (Gerente de Construccién), Gaspar Pérez Saitia (Gerente de Procura); y Claudia Salinas Curo y Moisés Morales Perales, en representacion de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (en adelante LA COMISION). La fnalidad de la visita es la de verifcar el estado sivacional del PMRRT, y en razén a la visita, se hacen las siguientes precisiones y consulta 1. Con respecto a determinar si el avance de las actividades de Montaje de Tuberias y Pruebas Hidrostiticas de las UP: FCC-RG1, HTF-DV3 y AM2.WS2, se desarrollan de acuerdo al cronograma de ejecucién vigente, contrato y la normativa aplicable. En relacion a lo sefialado por TR en el Acta N° 4 de 13 de febrero de 2019: + AM2.Ws2 Ingenieria Todos los documentos de ingeniera detallados en los certficados de progreso han sido entregados, porlo tanto el desarrollo se encuentra al 100%. Construction: El avance ffisico de fabricacion es de 100%, montaje de tuberias es de 92,70% y pre- ‘comisionamiento es de 85,53% a fecha de corte 8 de febrero de 2019. Comisionamiento: Del total de faltas el 59,8% estén abiertas; el 30,1% estén aprobadas y 2,1% estén en revision. Respecto ala energia eléctrica, PP insiste en el pedido a TR para que entregue la informacisn sobre los consumos que se requieren de acuerdo a los avances en los trabajos de Pre-Comisionamient. + DVB Ingenieria Todos los documentos de ingenieria detellados en los certificados de progreso han sido entregados, ‘or lo tanto el desarrollo se encuentra al 100%, Construccién: EI avance fisico de fabricacién es de 98,74%, montaje de tuberias es de 81,28% y pre- ‘comisionamiento es de 17,87% a fecha de corte 8 de febrero de 2019. Pagina 1/5) ACTA DE VISITA DE CONTROL HITO 1 W 2019-N°4 + FCC-RGI Ingenieria Todos ios documentos de ingenieria detalados en los certficados de progreso han sido entregados, oro tanto e desarralo se encuentra al 100%. Construccin’ EI avance fisico de fabricaciin es de 100%, montaje de tuberias es de 27,60% y pre- comisionarriento es de 10,18% a fecha de corte 8 de febrero de 2018. En relacién a la problemética manifestada por TR, PPICPT indican que el retraso en el montaje de | tuberias es una concicisn pre-existente a la necesidad de contar con un Cronograma Integrado y el alcance de los trabajos remanentes estén totalmente defnios y son conocidos por TR, ademés pueden ser subcontratados y ejecutados sin resticiones; adicionalmente se ha venido solicitando a ‘TR ls acciones correctivas al respect. - HIE Ingenieria: Todos los documentos de ingenieria detallados en los certficados de progreso han sido entregados, por lo tanto el desarolio se encuentra al 100%, Construction: El avance fisico de fabricacién es de 100%, montaje de tuberias es de 84,32% y pre- comisionamiento es de 16,95% a fecha de corte 8 de febrero de 2018. = Com respecto a las Actividades de Pre-Comisionamiento en las UP: Los retrasos en la fase de Pre-Comisionamiento derivan de los retrasos en la culminacin mecénica | de la etapa de construcién, y de la falta de mano de obra y logistca para la ejecucion de las pruebas, = Con respecto al Proceso de Recepcién de los Trabajos dentro del alcance de TR: PPICPT han rechazado las afirmaciones respecto al Levantamiento de Faltas mediante ‘comunicaciones oficiales, basdndose en estindares ylo normativas aplicables al contrato; requiriendo a TR que su supervsin sea mas efectiva en la deteccién de estas faltas previa a la convocatoria. = Con respecto a la Contratacién de los Trabajos remanentes dentro del alcance de TR: El retraso en el montaje de tuberias es una condiciin pre-existente a la necesidad de contar con un Cronograma Integrado y el alcance de los trabejos remanentes estan totalmente definides y son ‘conacidos por TR, ademés pueden ser subcontratedos y elecutados sin resticcones; aticionalmente se ha venido solcitando a TR las acciones corectivas al respect + Procura: | Las fuentes radioactivas ain debe mantenerlas TR con sus fabricantes, para preservarlas en adecuadas condiciones de almacenaje. Stvacién que esta directamente relacionada a la aprobacién de! Cronagrama Integrado, con la defncion de la nueva fecha de Comisionamiento, aa 5 Ee jh Pagina 2/5 33wo ACTA DE VISITA DE CONTROL HITO 4 WI 2019 N° 4 asemceh I Con respecto a establecer si el avance de la Ingenieria, Procura y Construccion de las UA&TC: SWISWO y PHP-WSA, se desarrollan de acuerdo al cronograma de ejecucion de obra vigente, ccontrato y la normativa aplicable En relacion a lo sefialado por COBRA-SCL en el Acta N° 3 de 14 de febrero de 2019: | SW: Ingenieria Todos los paquetes de ingenieria, a excepcién del paquete 2 (WSA, ASC), presentan retrasos respecto al avance tard Por ejemplo, al 10 de febrero, para el pequete 4 que incluye las unidades ‘SWVly SWO, se tiene un avance acumulado de 64,10% respecto a un avance tardio de 79,77%%, El avance de ingenieria no esta condicionado a la entrega del rea, y respecto al Muro 19 no se han recibido ls disefios haciendo uso del muro como soporte. El Muro 19 es alcance del contratista TR el cual en su disefo no ha considerado que sirva como soporte de ninguna estructura Las TQ son atendidas en el plazo contractual. Si COBRA tiene algin reclamo sobre la atencién de las TQ debe especificara y detalar el plazo de retraso. Procure: Toda la procura, a excepcion del paquete 2, presentan retrasos respecto al avance tardio, por ejemplo en el paquete 4 tenemos un 6,30% respecto a un avance tardio de 15%. Los avances que ‘comunica COBRA corresponcen a fo que han sido entregados con OIC y certficacién, Construccin: ‘Se ha programado la entrega del area para el sabado 16 de febrero de 2019. + SWwO: Ingenieria Todos las paquetes de ingenieria, a excepcién del paquete 2, presentan retrasos respecto al avance tardio. Por ejemplo, al 10 de febrero, para el paquete 4 que incluye las unidades SWI y SWO, se tiene un avance ecumulado de 64,109 respecto a un avance tardio de 79,77%. La ubicacion de la ‘arqueta implica el desplazamiento de los puntos de interfase de TR que deben ser asumidas por el CContratista COBRA. | Las TQ son atendidas en el plazo contractual. Si COBRA tiene algin reclamo sobre la atencién de las TO debe especicarta y detalar el pazo de retraso. Procura Toda la procura, a excepcién del paquete 2, presentan retrasos respecto al avance tardio, por ejemplo en el paquete 4 tenemos un 6,39% respecto a un avance tardio de 15%. En esta unidad 'SWO no hay equipos cttcos. Construccon: El rea de trabajo ue entregada el 13 de setiembre de 2018, con una anticipacion de § semanas ala fecha de inicio de construccién (17 de octubre de 2018). Actualmente el avance de los trabajos presenta un progreso de 8,76% respecto del 36,74% del pianifcado, es por ello que COBRA ha implementado un glen de miigacin, Pagina 3/5 34) ACTA DE VISITA DE CONTROL HITO 4 W 2019-N°4 ugesmaions > PRP: Ingenieria: Todos los paquetes de ingenieria, a excepcién del paquele 2, presentan retrasos respecto al avance: tardio, Por ejemplo, al 10 de febrero, para el paquete 1 que incluye las unidades PHP y NIS, se tiene un avance acumulado de 53,9% respecto a un avance tardio de 49,9%. El tema del reraso en la enitega de informacién de HTAS esta siendo manejado a nivel de comité de gerencia de acuerdo a los mecenismos definidos en el contrato, La entrega del rea SWI no tiene impacto en el desarrollo de la ingenieria de PHP. Las TQ son atendidas en el plazo contractual. Si COBRA tiene elgin reclamo sobre la atencion de las TQ debe especificara y detallar el plazo de reraso. Procura: | Toda la procura, a excepcién del pequete 2, presenta retrasos respecto al avance tardio, por ejemplo | nel paquete 1 tenemos un 12,76% respecto a un avance tard de 21%, Hay 3 retrasos respecto a los LL: el entiador de proceso, compresor K-003 y K-03, y sobrecalentadores Z-006/007/008/008, 45, 38 y 34 ciasrespectvamente Construccién ‘Ale fecha no han identiicado interferences ni se han colocado cercosrigidos en el érea La entrega del area se reaizé el 11 de setiombre de 2018, y el inicio de constrccién segtin cronograma vigente fue el 5 de noviembre de 2018, Cabe resaltar que desde la fecha de entrega del area a COBRA no presenta avances de construccion, Asimisme, el érea fue entregada en las cotas definidas en las bases integradas del Contrato. Ant la discrepancia, se emit instruccién a COBRA para que iniciara trabajos en la zona la cual fue aceptada oftcalmente, - WS) Ingenieria ‘AL 10 de febrero, para el paquete 2 que incluye las unidades WSA y ASC, se tiene un avance acumulado de 58.4% respecto a un avance tardio de 42,3%, sin embargo el avance temprano es 85,2%, La entrega del érea Sil y PHP no tiene impacto en el desarolo de la ngenieria de WSA. Procura ‘Al 10 de febrero, para e! paquete 2 que incluye las unidades WSA y ASC, se tlene un avance acumulado de 13,49% respecto a un avance tardio de 2.78%, sin embargo el avance temprano es 19,59%. Hay 1 relraso respecto alos LL: el converter, 6 dias respecto a lo programado. Construccin: | La entrega del area se reaiz6 el 11 de seliembre de 2018, y el inicio de construccién segin Cronograma vigente fue e!20 de diciembre de 2018. Cabe resaltar que desde la fecha de entrega del ‘rea a COBRA no presenta avances de construccin, Asimismo, el érea fue entregada en las cotas definidas en las bases integradas del Contrato. Ante la ciscrepancia, se emitéinstruccién a COBRA para que inciara trabajos en la zona la cual fue aceptada ofciimente Las TQ son atendidas en el plazo contractual. Si COBRA tiene algun reclamo sobre fa atencién de las TO debe especialy deta el plazo de etraso, gis CF ri i! : Fro Of ae Paghad ls 4000 &, eyOO uacomTmrons ACTA DE VISITA DE CONTROL HITO 1 2019-N°4 antes de la fecha estimada, Tik Con respecto a determinar si el avance de la ejecucién del movimiento de ti Faro se desarroa de acuerdo al cronograma de ejecucién, contrato y normas técnicas aplicables. En relacién a lo sefialado por Consorcio El Faro en el Acta N° 2 de 13 de febrero de 2018: PPICPT estén estableciendo coordinaciones con el Consorcio El Faro para culminar el proyecto | ‘Sin mas que agregar, con fecha 15 de febrero de 2019 se procede a la suscripcién de la presente: fen el Cerro El | J | Representante(s) de PP Nombre Carga Yoel Bolates Luna DNIN® 29649596 Jefe Construccién ‘Ysmael Marchan Ruesta DNI N° 03837934 Jefe Unidad Logistica y Almacenes Femando Rodriguez de Castilleja Arana Jefe Ingenieria DNIN? 40734692 —_ Dario Neyra Medina scionmst DN TETAS ‘Supervisor Comisionamiento Representante(s) de CPT Nombre Cargo Firma | desis Diaz Herdé Gerente de Construccién oe Gaspar Perez Saitua Gerente de Procura |, Representante(s) de La Contraloria | C “Nombre Cargo | claudia Salinas Curo Integrante Moisés Morales Perales Integrante /]] /// Pagina 5/5 36INFORME DE HITO DE CONTROL N- S20-2018-COMPROY.SCC APENDICE N.° 2.3, ACTA DE VISITA DE CONTROL N.° 5 DEL 15/02/2018 ‘Control Concurrente al Proyecto Modernizacién Refinera Talara, a cargo de PETROPERU. 37C) ACTA DE VISITA DE CONTROL HITO 1 2019-N°5 4. Orden Servicio: | 02-1334-2019-011 ant Hito de Control N° 1: Avance de las UP y las UAATC, asi como del Movimiento de “ Tierras en el Cerro El Faro 3.___Descripcign Conste por la presente Acta de Visita de Control a la Obra “Proyecto de Modemizacion Refineria de Talara” de PETROPERU S.A,, los resultados de la visita realizada en el periado del 12 al 15 de febrero de 2019, Contando hoy 15 de febrero de 2019, con la presencia del seforrepresentante de Petroperi (en adelante PP) Luis Vértz Diaz (Jefe Unidad Planificacién y Contr); y Claudia Salinas Curo y Moisés Morales Perales, en representacion de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (en adelante LA COMISION). La finalidad de la visita es la de verfcar el estado situacional del PMR, y en razon a la Visita, se hacen las siguientes precisiones y consulta: Determinar sila ejecucién presupuestal del PMRT se encuentra conforme a las condiciones contractuales y si ha presentado variaciones respecto a lo planificado (retrasos, érdenes de cambio, ccontratos nuevos, entre otros): El monto de inversion aprobado del PMRT es de MMS 4 999,8 y ala fecha de corte de la presente Visita de Control, no ha sufrdo incremento respecto a lo aprobado, tal como se muestra en el numeral 6 “Presupuesto* del Reporte Mensual PMRT-EPC-RM-01-2019 al cierre del mes de enero de 2019. Sibien es cierto, se tienen propuestas de cambio presentadas por a Contratista TR, éstas a la fecha, no han modificado e! monto de inversion aprobado del PMRT. Si como resultado de la gestion de reclamos con las contratstas del PMT surge la necesidad de revisar el monto de inversion, esto se hard de conocimiento de la Contraloria General de la Repiblica oportunamente. ‘Sin mas que agregar, con fecha 15 de febrero de 2019 se procede a la suscripcién de la presente: Representante(s) de PP Nombre Cargo Luis Vertz Diaz i si Der caant eee ‘Jefe Unidad Planficacin y Control Representante(s) de La Contraloria Nombre Cargo Claudia Satinas Curo Integrante Moisés Morales Perales Integrante ‘Pagina t 11 38INFORNE DE HITO DE CONTROL N- #20-2018-CGNUPROY.SCC APENDICE N.° 2.4 ACTA DE VISITA DE CONTROL N.° 3 DEL 14/02/2019 Contrel Concurrante al Proyecto Nodernizacion Refnera Talara, a cargo de PETROPERU, 39| ACTA DE VISITA DE CONTROL HITO 1 2019-N°3. 4. Orden Servicio: | 02-L334-2019-011 2 Hows Fito de Control N° 1: Avance de las UP y las UAATC, asi como del Movimiento de Tierras en el Cero El Faro '3._Deseripeion Conste por la presente Acta de Vista de Control a la Obra "Proyecto de Moderizacién Refineria de Talara’ de PETROPERU S.A, los resultados de la visita realizada en el perodo del 12 al 15 de febrero de 2019, contando con la presencia de fos sefiores representantes de Consorcio Cobra-SCL. (en adelante Cobra-SCL) Luis Emi Sevila (Gerente del Proyecto), José Elias Granda Juan (Gerente de Construccion); y Claudia Salinas Curo y Moisés Morales Perales, en representacién de la CONTRALORIA GENERAL DE LA | REPUBLICA (en adelante LA COMISION). La fnaldad de la visita es lade veriicar el estado situacional del PMRT, y en razén a la vista, se hacen las siguientes precisiones y consulta: Con respecto a establecer si el avance de la Ingenieria, Procura y Construccién de las UABTC: SW1- ‘SWO y PHP-WSA, se desarrollan de acuerdo al cronograma de ejecucién de obra vigente, contrato y la normativa aplicable. SW: El avance de la Ingenieria de Detalle se desarrolla de acuerdo a lo programado (planos, estuclos, especicaciones, entre otros), excepto en lo referdo a los detalles que se ven afectados por la falta de entrega del érea, por ejemplo: ack de iterconexidn y otros elementos que se sostendrian sobre el Muro 19. Avance de Procura: ‘Se ha colocado las érdenes de compra de los tubos de concreto de 2 400 mm y HOP 2 400 mm, y Jos equipos como bomibas, reas fnas, compuertas, ataguias, tamices rotatvos, entre otros. Avance de Construccié: ‘Se ha colocado la orden de compra del subcontrato de los trabajos correspondientes a tunelacion y lanzamiento de tuberies. No hay avance fisic, puesto que no ha sido enlregada, y el area se encuentra ocupada por otros contratstas. | Problematica El area perteneciente a esta undad no ha sido entregada a Cobre-SCL, en consecuencia no se han iniciado trabajos de construccién, salvo sondeos para estudios de suelos (2018). ‘Actualmente en controversia. ‘Ademas, se requiere mayor aglidad por parte de la Supervision CPT en responder a la Technical Queries (TQ) swo: El avance de la Ingenieria de Detalle se desarola de acuerdo a lo programado (planos, estudio, especticacones, ete otros) La ubicacion final de esta unidad se acordo con la Supervision CPT, @ Pagina 1/3 40wv ) ACTA DE VISITA DE CONTROL HITO 1 Wo 2019 -N°3 tmediados del mes de diciembre de 2018. Avance de Procura: No se requiere la compra de equipos critions para esta unidad. Se han colocado las Ordenes de ‘compra de los tubos de concreto de 2 000/2 400 mm y tubos de FRP. ‘Avance de Construccon: ‘Se ha colocado la orden de compra del subcontato de lo trabajos correspondlentes a tunelacion y lanzamiento de tuberias, Se vienen ejecutando trabajos de excavacion y sostenimiento desde el mes octubre de 2018, con relraso debido ala entrega tarda del terteno. Se ha alcanzado la cota 99,20 metros, restando 6 metros para llegar a la cota final; se est trabajando a doble turno y se cuenta con un plan de aceleracién de trabajos para culminar a mediados del mes de marzo de 2019, Problematica Retraso por la entrega del érea, fo cual se encuentra actualmente en controvesia Se han presentado derrumbes en la zona, que requipfieron estudios de ingenieria (memorias de lo y adecuacion de procedimientos) y de trabajos adicionales de sostenimiento tales como: ejecucién de pantalla de micropiotes y excavaciones adicionales en banquetas. ‘Ademés, se requiere mayor agildad por parte de la Supervision CPT en responder a la Technical Queries (TO), + PHP: El avance en ingenieria se encuentra conforme a la linea base actuaizada (Cronograma Rev.82) ‘Actualmente existe una controversia de 155 dias generada por el retraso en la entrega de la ingenieria basica del Licenciante (HTAS), icenciante impuesto por PP. En esta controversia, no se incluyen los rerasos generados por la entrega tardia del area de la unidad SWI, que afectaran al comienzo de la puesta en marcha de esta unidad (PHP), y consecuentemente al plazo total. ‘Avance de Procura Se han comprado y certficado los LU! (reformador, reactore, tuberias Haldor Topsoe, compresor OO" y KO02). Asimism, se han colocado las 6rdenes de compra y estan en proceso de certficacion Jas bombas centitugas y recipientes. ‘Avance de Construccién Se han realizado estudios de interferencias (canales, tuberias y cables), las cuales han sido eliminadas. Se ha cercado el perimetro y se han realizado estudios geotécnicos preliminares (caracterizacion de ‘suelos) para definir el tipo de cimentacién a emplear(columnas de grava y plots in stu). Durante el mes de enero se han realizado los ensayos previos al inicio de trabajos de mejoramiento de suelos (columnas de grava). Se han moviizado los equipos para la ejecucién de las columnas de grava Problematica Retraso en la entrega del ea y con cotas de nivel diferentes a las mostradas en el FEED (1,82 metros por debajo de la cota contractual), lo cual se encuentra en contraversia, Ademas, Pagina 2/3je) ACTA DE VISITA DE CONT! ITO 4 ROL Hi 2019 -N°3. ‘Se requiere mayor agiidad por parte de la Supension CPT en responder ala Technical Queries (TQ). + WSA: El avance en ingenieria se encuentra conforme a la tinea base actuaizada (Cronograma Rev.8.2). WSA esta impactado por la entrega tarda de las unidades SWI y PHP, por lo cual se ve afectado el Comisionedo de WSA. Aun no se tiene la afectacion total en plazo para esta unidad (WSA). Avance de Procura’ ‘Se han comprado y cettficado ls LLI (combustor, bombas de &cido, waste heat boiler, acidcooler, intercooler, acidvessel y condenser). ‘Avance de Construccién: ‘Se estan realizando estudios de posibes interferencias enterradas Problematica Retraso en la enttega del érea y con colas de nivel diferentes a las mostradas en el FEED (1,93 metros por debejo de la cota contractual), fo cual se encuentra en controversia. Se requiere mayor agilidad por parte de la Supervision CPT en responder a la Technical Queries (TO), planteadas por Cobra-SCL con el soporte de HTAS, como por ejemplo: ‘aceptacién de propuesta de un tanque de Acido Sulfirico de mayor tamafo, en lugar de dos (2), lo que viene ocasionando retrasos en la Procura. ‘Sin mas que agreger, con fecha 14 de febrero de 2019 se procede a la suscripcién de la presente: Representante(s) de Cobra-SCL Nombre Cargo Firgta Luis Emilio Sevilla Gerente del Proyecto ft iy José Elias Granda Juan Gerente de Construccién (ab LL | Ropresentante(s) de La Contralor Nombre Cargo. _ Firma. € ) Clautia Salinas Curo Integrante G a 2 Moisés Morales Perales Integrante Pagina 3/3 42INFORME DE HITO DE CONTROL N- szb2018.CONPROY-SCC APENDICE N.° 3 DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL, 4. EL RETRASO EN EL DESARROLLO DE LA INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA Y (CONSTRUCCION DE LAS UABTC: SW, SWO, PHP y WSA, GENERA LA POSIBILIDAD DE APLAZAR EL INICIO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES AUXILIARES CON LOS CONSIGUIENTES ‘SOBRECOSTOS SOBRE EL PROYECTO. Documento Informe Mensual_n.°1270-02-80-B09NF-057_del_mes_de_marzo_de 2019, 4, | elaborado por la Supenision CPT, referdo al avance dela Ingenieria de detalle de las URRTC. 2 | Carta n.* L-CPT-CS-£-0086 19 de 29 de enero de 2019, elaborada por la | Supervision CPT, referida a los retrasos de la Ingenieria de Detalle de las UABTC. | ‘Acta de Visita de Control n.* 3 de 14 de febrero de 2019, claborada por la 3 | Comision de Control Concurrente,referida a los avances de la Ingenieria de Detalle f de las Unidades Auxiliares SWI, SWO, PHP y WSA que reporta la Contratista Cobra SCLala fecha de la vista ‘Acta de Visita de Control n.* 4 de 15 de febrero de 2019, elaborada por la 4, | Comision de Control Concurrent, referda a los avances dela Ingenieria de Detall de las Unidades Auxiliares, Procura y Construccion de las Unidades Auxiliares SWI, 'SWO, PHP y WSA, Cronograma Linea Base Rev. 82 de las Unidades Auxiliares y Trabajos 5 | Complementarios, aprobado el 13 de setiembre de 2018, elaborado por la Contratista Cobra-SCL donde se sefialan las fechas y plazos para el desarrallo de la g | Construccion de las Unidades Auxllares y Trabajos Complementarios, suscrito el 30 de enero de 2018, referido a las cléusulas vinculadas al avance de la Ingenieria, Procura y Construccsn. Reporte Mensual_n.° PMRT-EPC-RW.03-2019, del_mes de marzo de 2019, 7 | elaborado por PETROPERU, referido a los avances en la Construccién de las Unidades Auxliares SWI, SWO, PHP y WSA, Carta_n.° L-CPT-CS-C-0053 19 de 18 de enero de 2019, elaborada por la 8 | Supervision CPT, referida a que los retrasos en la Construcién no se justfican con la entrega tardia de las areas por parte de PETROPERU. Cartan. L-CPT-CS-W.0079 19 de 25 de enero de 2019, elaborada por Te 9 | Supenisién CPT, referda a tomar medidas para recuperar ls tiempos impactados por el retraso de la Contratista Cobra-SCL en la colocacién de las érdenes de compra | de equipos critics, Minuta_n.°_NR-CPT-PP-COBRA SCL-P-0005 19 de 21 de marzo_de_2019, 10 | _elaborada por la Supervision CPT, referda al suminstro de los LLI de las UA&TC con drdenes de compra vencidas respecto ala fecha tardia, Ingenieria de Detall Contrato EPC - UAX 4100007195, Contrato_de Ingenieria, Procura ‘Control Concurrene al Proyecto Moderizacion Refineria Talara, a cargo de PETROPERU, 42INFORME DE HITO DE CONTROL N-sz02018 CONPROY-SCC APENDICE N.° 4 SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES Informe de Control Concurrente n.° 00715-2018-CGIMPROY-CC de 26 de julio de 2018 Hito N.* 4: Avance de las Unidades de Proceso (entrega de tanques y montaje de tuberias) y Obras Preliminares para las Unidades Auxiiares y Trabajos Complementaris en junio de 2018, 1. Numero de situaciones adversas identicadas: Dos (2) 2, Numero de situaciones adversas que subsisten: Dos (2) 3, Relacién de situaciones adversas que subsisten © INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS UP DEL PMRT, PARA EL LISTO PARA ARRANQUE Y MONTAJE DE TUBERIAS Y PRUEBAS HIDROSTATICAS, NO PERMITE EL INICIO DEL COMISIONAMIENTO Y DILACION EN LA RECEPCION DE LA SECCION 1, GENERANDO EL RIESGO DE NO ALCANZARSE OPORTUNAMENTE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. ‘© INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES EN LAS UABTC DEL PMRT, NO PERMITEN EL INICIO DE TRABAJOS EN ZONAS NO LIBERADAS, CONTROL DE TRABAJOS E INTEGRACION DEL CRONOGRAMA CON LAS UP, GENERANDO EL RIESGO DE NO ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y SOBRECOSTOS POR RETRASOS EN EL INICIO DE SU OPERATWVIDAD. Informe de Control Concurrente N.° 940-2018-CGIMPROY-CC de 3 de octubre de 2018 Fito N.° 2: Avance de las Unidades de Proceso (nterconexiones interferencias operativas) y de la ingenieria de detalle de las Unidades Auxiiares y Trabajos Complementaris en juio de 2018 1. Numero de situaciones adversas identficadas: Dos (2) 2, Numero de situaciones adversas que subsisten: Dos (2) 3, Relacién de situaciones adversas que subsisten: ‘* RETRASOS EN LA EJECUCION DE LAS INTERCONEXIONES Y EN LA LIBERACION DE LAS AREAS CON INTERFERENCIAS OPERATIVAS, GENERAN EL RIESGO DE NO CULMINAR LAS ETAPAS DE PRE-COMISIONAMIENTO Y COMISIONAMIENTO REQUERIDAS PARA INICIAR EL HITO LISTO PARA ARRANQUE DE LAS UNIDADES DE PROCESO, Y POR CONSIGUIENTE, DE INCURRIR EN POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRECOSTOS, ‘+ RETRASO EN LA GESTION DE COMPRA DE LOS 'REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERACION’, GENERA EL RIESGO DE NO COMPLETAR LOS REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD “CULMINACION MECANICA’ Y EN CONSECUENCIA EL HITO LISTO PARA ARRANQUE DE LA SECCION 1 DE LAS UNIDADES DE PROCESO, Y POR CONSIGUIENTE, DE INCURRIR EN POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO Y ‘SOBRECOSTOS, ‘Gontrol Goncurrente al Proyecto Modemizacion Refineria Talara, a cargo de PETROPERU, 44INFORME DE HITO DE CONTROL N- s20.2018.coNUPROY.SCC Informe de Control Concurrente N.° 1057-2018-CGIMPROY-CC de 22 de octubre de 2018 Hito N° 3: Avance de las Unidades de Proceso (instrumentaciin) y Adguisiciones (Procura) de las Unidades Auxiiares y Trabajos Complementarios en agosto de 2018 1, Numero de stuaciones adversas identiicadas: Tres (3) Nomero de situaciones adversas que subsisten: Dos (2) Relacién de situaciones adversas que subsisten: ETRASO EN LA DISCIPLINA DE INSTRUMENTACION DE LAS UNIDADES DE PROCESO, DEBIDO A LA BAJA PRODUCTIVIDAD DE LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS, GENERA EL RIESGO DE NO CULMINAR LAS ETAPAS DE PRE- COMISIONAMIENTO Y COMISIONAMIENTO E INCURRIR EN AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRECOSTO. + RETRASO EN LA GESTION DE COMPRA DE EQUIPOS CRITICOS, GENERA EL RIESGO DE INCUMPLIR EL PLAZO PROGRAMADO PARA EL MONTAJE E INSTALACION DE LAS UNIDADES AUXILIARES GE, SWC Y PHP, E INCURRIR EN POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO. Informe de Control Concurrente N.° 1250-2018-CGIMPROY-CC de 6 de diciembre de 2018 Hito N.° 4: Avance de las Unidades de Proceso e Inicio de la Construccion de las Unidades ‘Auxilares y Trabajos Complementarios en setiembre de 2016 1. Numero de situaciones adversas identficadas: Dos (2) 2, Numero de situaciones adversas que subsisten: Una (1) 3, Relacién de situaciones adversas que subsisten © PARALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO UNIDADES DE PROCESO, RETRASA EL PRE-COMISIONAMIENTO Y EL LISTO PARA ARRANQUE DE LAS SECCIONES 1 Y 2 DEL PMRT, GENERANDO EL RIESGO DE AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRECOSTOS,QR eee LA CONTRALORIA 0 ‘Decenio de fa Iguatiad de Oportundades para Mujores y Hombres ‘Ao de fa Lucha contra le Comrypcion y ta Impuniged Lince, 13 de Mayo del 2019 OFICIO N° 000160-2019-CG/GCMEGA Seton 1 arene Carlos Paredes Lanatta ais Petrloos del Pend S.A. Potroperd i gi ‘Av. Canaval y Moreyra N° 150 pa aa8 San isidro/LimalLima Asunto : Comu cin de Informe de Hito de Control N° 920-2018-CGIMPROY-SCC. Referencia : _a) Articulo 8” de la Ley n.* 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica, y sus modificatorias, b) Direotiva n.° 002-2019-CGINORM, “Servicio de Control Simultaneo", aprobada con Resolucién de Contraloria n° 118-2019-CG, del 28 de marzo de 2019, Me dijo a usted en el marco de la normativa de Ia referencia, que regula el servicio de Control Simulténeo y establece la comunicacién al Titular de’la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y/o correctivas que correspondan. Sobre el particular, de la revision de la informacion y documentacién vinculada al “Hito de Control N° 5: Avance de las UP y las UA&TC, asi como el movimiento de tierras en cerro El Faro", comunicamos que se ha identificado una situaci6n adversa, contenida en el Informe de Hito de Control N* 920-2019-CG/MPROY-SCC, que se adjunta al presente documento, En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisién de Control Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracién, Atentamente, fro ie Xe Gerencia Conta! Megeproyectos (rs) (LRSiems) SxpetreeFatayaa Nro. Emisién: 00200 (L304 - 2018) Elab:(U62643 - L934) “y Conio Ga aden Mara 1 uma ‘Gena Ven Toto wnveonracea ge