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    RUNGPALDAD DISTRITAL Vauli Oo LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 011-2023-0C1/1742-SOO ORIENTACION DE OFICIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA “MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN EL CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DEL DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA” PERIODO DE EVALUACION: DEL 20 DE ABRIL DE 2023 AL 25 DE ABRIL DE 2023 TOMO!DEI YAULI, 25 DE ABRIL DE 2023 “Deceni dela qualdad de Oporunidades para mujeres y hombres” "Alo dela Unidad, la Pazy el Desert © ee ce “Deconio dea lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" Yau LA CONTRALORIA "Ao dele Ueda Pat Desa INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO W*o11.2123-0011742-S00 INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 011-2023-0C1/1742-S00 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA: “MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN EL CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DEL DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA-HUANCAVELICA” INDICE N° Pag, 1. ORIGEN 1 Il. SITUACION ADVERSA 1 lI DOCUMENTACION E INFORMACION QUE SUSTENTA LA ORIENTACION DE OFICIO. 7 'V. CONCLUSION 7 V. RECOMENDACION 7 APENDICE N° 4 8 —. Inlorme de Ofenacn de Ofc ia Muipaiad Distal de Yau Peto: dl 2.225 de abl dl 2023 Vauli CO “nes en cnn yon LA.CONTRALORIA “Ave da Ueda Paz Desa INFORNE DE ORIENTACION DE OFICIO N° o11-2023-0C11742:S00 Pagina de 10 INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 011-2023-0C1I/1742-SOO OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA: “MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN EL CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DEL DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA- HUANCAVELICA” L. ORIGEN El presente informe se emite en merito alo dispuesto por el Organo de Control institucional (OC) de la Municipalidad Distrital de Yaul, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubemamental = SCG con la orden de servicio n.° 2-1742-2023-008, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013- 2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo" aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 218- 2022-CG, de 30 de mayo de 2022, y sus modificaciones, Il. SITUACION ADVERSA De la obra “Nejoramiento del Omato en el Centro Urbano de la Localidad de Yauli, del Distrito de Yauli- Huancavelica-Huancavelica’, se ha identificado situacion adversa que amerita la adopcién de acciones Para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de ta Entidad. La situacién edversa identificada se expone a continuacion: 1. LA ENTIDAD NO REALIZA LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA EJECUTADA POR ADNINISTRACION DIRECTA “MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN EL CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”; SITUAGION QUE GENERA EL RIESGO DE NO DETERMINAR EL COSTO REAL DE LA OBRA,.. ASIMISMO, LIMITA A FUTUROS PROYECTOS DE NECESIDAD SOCIAL. Mediante la Resolucion de Alcaldia n° 071-ALC-MDY/MVCA-2017, de 20 de enero de 2017, la ‘Municipalidad Distrital de Yauli en adelante “Ia Entidad’ aprobo el Expediente Técnico del Proyecto: *Mejoramiento del Omato en el Centro Urbano de la Localidad de Yauli Distrito de Yaul-Huancavelica- Huancaveica’ con cédigo SNIP n.° 378029 con un presupuesto total de inversion de S/ 412 304,93, (Cuatrocientos doce mil escientos cuatro con 93/100 soles) con un plazo de ejecucion de 2.5 meses, bajo la modalidad de Administracion Direct. Cuadro n24 Prosupuosto del Proyecto FORMULA SUB-PRESUPUESTO COSTO DIRECTO (8) 4.00 | MEJORAMENTO DEL ORNATO ‘LOT | MEJORAMIENTO DEL PARQUE, GRADERIAS Y_RAUPAS ar INGISERALIZAGIONES = i (07102 | GREACION DEL MURO ARTISTICO [1037650 ‘GOSTO DIRECTOTOTAL 37851.98, GASTOSGENERALES | (69%) (GASTOS DE OPERAGION (7 6G) 2853200 GASTOS ADMINISTRATIVOS (0.2% 6.6 5111.00 ‘COSTO DIRECTO TOTAL +66 = 412 30488, ‘COSTO TOTAL DE PROYECTO 41230485, Fens: Reson Allan O71 ALG WOVVCA 207, da 0 dene de OT. Eaborao por: Equpo do Cont. Posteriormente, ol 8 de febrero de 2017, se suscribié el Acta de Entrega de Terreno, entre el Arq, Freddy Santos Alegre Inspector de Obra y el Arg. Niel E. Bastidas Salazar Residente de Obra, —lWH a Informe de Orta dof Peto: del 20a 25 dea del 2023. UNCONTERTORIN “ao da Unied eazy Oneareto” |NFORNE DE ORIENTACION DE OFICIOW Oo “i nd nn pr fs bas 11-2023.0011742:500 Pagina de 10 Asimismo, menciona que “se reaiza ol recorrido por ol omato dol dotrito y o! toreno se encuentra cisponible y libre de reclamos por parte de ferceros’ Mas adelante, mediante el Acta de Inicio de Obra, de 8 de febrero de 2017, reunidos los pobladores. ‘en general, autoridades de la Municipalidad distrital de Yauli, Arq, Freddy Santos Alegre Inspector de Obra y el Arq. Niel E. Bastidas Salazar Residente de Obra, dan por iniciado y aperturado el inicio de obra. En ese sentido, a través del Acta de Culminacién de Obra, de 21 de abril de 2017, reunidos el Arq. Freddy Santos Alegre Inspector de Obra, el Arq, Niel E. Bastidas Salazar Residente de Obra y otros representantes de la Municipalidad Distital de Yaul, “Realizaron el recorrido por la obra, se veriicaran los trabajas ejecutados segin las partidas, planos y presupuesto del Expediente Técnico. Asimismo, se verificé que se ha culminado su ejecucién al 100%, segin el Expediente Técnico’ Asimismo, mediante la Resolucion de Alcaldia n.* 0499-ALC-MDY/HVCA-2017, de 29 de mayo del 2017, se conform6 el Comité de Recepcion de Obra “Mejoramiento del Omato en el Centro Urbano de la Localidad de Yauli, Distrito de Yaul-Huancavelica-Huancavelica’, el mismo que estara integrado de la siguiente manera: Guadron?2 Comité de Recepcién de Obra CARGO MIEMBROS TITULARES MIENBROS SUPLENTES ing. Franz Felipe Ayuqe Quifonez (Sub | Gerene de Dasarolo. Utero y pascele Gerente de Supers y Liuidacion) Rural i ‘Ag. Rctard Vica Riowe (Sub Grete de PRIMERMEWERO | CoLagetirenoy auch ‘Sub Gerente de Otres Publics ‘rg Fredy Saros Alegre (nspecor de Obra SEGUNDO MENERO | inwo neasa) ‘GPC. Miguel Angel Salazar Rut (Sub Gerenie TEROER MENBRO | Sr conidia) Fuente: Resiuion de Aaa n° 048-ALC-NDY VCR DOT, de 5 de may de 207, Eborado por: Equbo de Conc. Porlo tanto, mediante el Acta de Verificacion de Obra, de 31 de julio de 2017, el Comité de Recepcion de Obra, mencionada en el Cuadro n.° 2 y el Arg. Niel Edwin Bastidas Salazar Residente de Obra; procediercn con la verificacién respectiva. Asimismo, mencionan que: ‘QUINTO: En la obra ‘Mejoramiento del Omato del Centro Urbano de la Localidad de aul, Dstito de Yaul = Huancavelica- Huancavelica” se ha cumpldo con las siguientes metas, DE LA VERIFICACION DE LA OBRA. El comité de reoepcion se constituyé en el ugar segin notfcacion dela obra el dia 3 de julio del 2017, con ta finaidad de cumpir con las tereas encomendadas mediante Resolucén de Alaldia citada, procediendo hacer las coordinaciones con la junta de omit, juntamente con los responsables de la obra se procedié a la verficacion de la obra ejecutado conforme a lo establecido en los plans, especifcaciones téenicas y presupuesto aprobado, Dicha inspeocién comprendié en la veriicacién de las metas que comprenden el ‘expediente tgonico con lo ejecutado en campo, tales como: Meta 01. + MEJORAMIENTO DEL PARQUE, RAMPAS INCISENALIZACION, culminado al 100%. ‘* CREACION DEL MURO ARTISTICO, culminado al 100%. () {ntome de Onertasbe de Oc a la Mntipaed DStial de Yaul Huaneavelza Petoo: dl 20 25 ce abr el 2023. ae empunioosany Ce “Deca desu eOpornites par mie y homies” LA CONTRALORIA ieee NY see Yauli INFORME DE ORIENTACIDN DE OFICIO 1-2023.0011742:800 Pagina $e 10 ‘SEKTO: Al término de la verficacién de los trahajos ejeritados en la obra, a comisién determina no existe ninguna observacin. ir Mediante, el Informe n.° 0076-2021-SGOP.GEDUR/MDY-HVCAVBNBJ, de 06 de julio de 2021, la Arq. Bertha N. Balvin Javier Sub Gerente de Obras Publicas, solicta a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras, proceda con la etaboracin de la liquidacién técnica — financiera de tres (3) obras, sierdo una de ellas la obra "Mejoramiento del Omato en el Centro Urbano de la Localidad de Yauli, distito de Yauli-Huancavelica-Huancavelica’. Asimismo, adjunta copias de los comprobantes de pago en cuatro (4) archivadores, de los cuales (229 folios) relacionados netamente a la obra “Mejoramiento de! Omato del Centro Urbano de la Localidad de Yauli, Distrito de Yauli— Huancavelica ~ Huancavelica’, afin de priorizar su liquidacion. Posteriormente, el informe citado lineas arriba, fue recibido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, con niimero de expediente 2467; el cual fue proveido (n.° de proveido 1610) ala Sub Gerencia de Supenision y Liquidacién de Obras. Finalmente, recibido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras, con nimero de expediente 497, de 7 de julio de 2021, el cual se evidencia el ‘cuademo de registro para lo cual se muestra la siguiente imagen: Imagen n° Registro de Documento Recibido - Informe n,° 0076-2021-SGOP.GEDURIMDY-HVCAIBNBJ frm nedinee foal tee [ote a [00 Bae raircn | fecen onlin apn rau | 868 BF emmeraeamare | ent Foente: Crademo de Resto de Docmenics Rebios~ ao 2121, doa Sub Gorencia de Supers yLiaudacin de obras de a ipa Dsl de Yau -Huncavelica. laborado por: Equipo de Conta. De Ia imagen n.° 1, se evidencia que el 7 de julio del 2021, el Informe n.° 0076-2021-SGOP- GEDURIMDY-HVCA/BNBJ, de cuatro (04) archivadores, fue recibido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras. Asimismo, la imagen n.° 1 refleja que dicha solicitud no tuvo atenci6n correspondiente. Inte de Orrin do Oc a a Mntipalad Det de Val Husncavelea Peto: dt 2025 ce abr el 2023. Yauli TACONTRNTORIA “ao dela nied Pax ye Onearote™ INFORME DE ORIENTACION DE OFICION*o11-202-001742:500 S "Dectnio 6a aad de prunes pars mujeesy ombres® gina 4 de Cabe sefalar que, la obra fue culminada y recepcionada por el comité de recepcién, conformado mediante la Resolucion de Alcaldia n.* 0499-ALC-MDY/HVCA-2017, de 29 de mayo del 2017. Sin ‘embargo, la Entidad no realiz6 el registro corespondiente en el Sistema de Informacion de Obras Pablicas (INFObras); puesto que, actualmente se refieja como obra paralizada. Imagen n°2 Registro de estado de obra en el Sistema de Informacion de Obras Publicas (INFObras) Fuente: Sitema de iformacén de Obes Pics (NFO). laborado por: Equipo de Conta Por lo expuesto, la obra fue recepcionada por el comité de recepcién el 31 de julio de 2017, sin embargo, hasta la actualidad la Entidad no realizé la liquidacion técnica y financiera de la obra “Mejoramiento del Omato en el Centro Urbano de la Localidad de Yau, distrito de Yaul-Huancavelica- Huancaveica’; incumpliendo los plazos, procedimientos y acciones sefialados en las directivas aprobados por la Entidad. Por lo que, podria ocasionar impedir en acceder a un fondo de financiamiento por gestion de las mmunicipalidades, debido a que es requisito importante su iquidacion para poder realizar una inversion, En ese sentido, se busca contibuir al saneamiento contable para que después de su aplcacién permita revelar en los estados financieros, la imagen fel de la siuacion econdmica, financiera y patrimonial del proyecto de inversin piilica ejecutado por esta entidad; con la finalidad de no Perjudicara futuros proyectos de necesidad socal. EI marco normativo que se estaria incumpliendo en la situacion adversa identiicada son los siguientes. > Ejecucién de las Obras Publicas por Administracién Directa, aprobada con Resolucién de Contraloria n.° 195-88-CG de 18 de julio de 1988. “ed Articulo 1.- Aprobar las siguientes normas que regulan la ejecucién de las obras publicas por ‘Adminisracion Direct, (2) 1. Concluida la obra, la Entidad designaré una comisin para que se formule el acta de recepcién de os trabajos, y se encargue dela liquidacién técnica y financier, en un plazo de 30 clas de suscrta la ‘eferida acta. La misma comision revisaré la Memoria Descripivaelaborada pore Ing. Residente yio Inspector de la Obra, que seri de base para la tramitacién de la Declaraoria de Fabrica por parte dela Entidad, de ser el caso, 12. Posterorment ala iquidacon, se procederé a la entrega de la obra a la Entdad respectva Unidad Organica especializada, la cual se encargaré de su oporacién y mantenimiento, asogurendo el adecuadofuncionamiento de las intalaciones. () {ntome de Oneriaate de Oto a a Mntipaiad Ostia de Yau Husneavelca, Peto: del 20a 25 ce abr el 023 @ “te el nui pr meter LA CONTRALORIA ee |NFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 011-2023.011742:500 Waal Yauli Pégina Sde 10 Gn > Directiva para la Liquidacién Fisica y Financiera de Obras Ejecutadas por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa, Convenio ylo Encargo de la Municipalidad Distrital de Yaul, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia n.° 516-ALC-MDYIHVCA-2015, de 28 de diciembre del 2015, eo) 1 FINALIDAD: 24. Determinar el costo real de proyecto al finalizar la obra para rebajar la sub cuenta constuociones fen curso y sea considerado en la cuenta de infaestructura publica, para su posterior ‘ransferencia al sector beneficiaro 22. Definir las caractersticas tecnicas con que se ha ejecutado la obra, para su registro y control patrimonial(Liquidacién Técnica) 23, Comprobar ol cumplimiento de las metas fisies programadas en el expediente téenico -aprobado, por cada ejercicio presupuestl. 24, Brindar una estructura basica para la elaboracién del informe de liquidacion de obras por ‘jecucién presupuestara directa 0 convenio. Vi. NECANICA OPERATIVA: 62. Nominacién de la Comisién de Liquidacién: La Sub Gerencia de Obras Piblicas, Supensién y Liquidecin, después de haber recepcionado 'a documentacin ténica ~financiera, propondré ala Gerencia de Desarrollo Urbano Rural os integrantes de la comisién de recepoién liquidacién de obra, para su designacion via acto Fesolutvo, quienes dentro de las 20 dias calendaros debon consiurseal lugar de la obra, para ‘constatar el fel cumplmiento y de encontrar conforme los trabejos acorde al Anexo n.* 02 levantaran el Acta de Vericacion ylo Recepcién de Obra y conforme al Anexo n.* 03 y se ‘encargaran de efectuar la Liguidacin Fisico ~ Financia de la obra en un plazo no mayor de 30 dias de suscrita a referida Acta, (.) (0 » Directiva para el Procedimiento de Liquidacién de Obras por Oficio de la Municipalidad Distrtal de Yauli, aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia n.° 516-ALC-MDYIHVCA- 2015, de 28 de diciembre del 2015. ) 1. Aspectos generales. (4) €) Caracteristcas de liquidacién de oficio En la quidacign de ofcio pueden presentarse los siguientes casos: Que ol responsable de la elecucion del proyecto dela inversion, ala vigencia de la presente

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