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    mene atoad Bae sure ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Pig. t do18 (EE INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 007-2023-OC1/2233/SVC “VERIFICACION DE LA VIGENCIA DE LA INSPECCION TECNICA VEHICULAR Y DE POLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT DE LAS. UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” INDICE N° Pag. L ORIGEN 2 I. OBIETIVOS 2 Mm. ALCANCE 2 IV. INFORMACION RESPECTO ALA ACTIVIDAD 2 SITUACIONES ADVERSAS 3 VI. DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD ‘8 vil, CONCLUSION 16 Vill, RECOMENDACIONES 16 APENDICE N° 1 8 @- LA CONTRALORIA rrbancs So fond ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Pig. 26018 NEORME DE VISITA DE CONTROL N° 007-2023-OCh2233-SVC_ “VERIFICACION DE LA VIGENCIA DE LA INSPECCION TECNICA VEHICULAR Y DE POLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO ~ SOAT DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” |. ORIGEN El presente informe se emite en merito a o dispuesto por el Organo de Control Insitucional (OCI), de la Municipalidad Distrtal de Supe, responsable de la Visita de Control, mediante ofcio de comuniacion de inicio N? 114-2023-MDS/OCI de 12 de abril de 2023, regstrado en el Sistema de Control Gubemamental = SCG con la orden de servicio N° 2233-2023-007, en el marco de lo previsto en la Directiva N° O13- 2022.CGINORM "Senco de Control Simultanea’, aprobado con Resolucion de Contraloria N° 218-2022- (6G, publicado el 31 de mayo de 2022. Hl, OBJETIVOS 24, Objetivo General Determinar la vigencia de la inspecci6n técnica vehicular y de polizas de seguro obiigatorio de aceldentes de transito - SOAT de las unidades vehiculares de fa Municipalidad Distal de Supe, se realiza conforme a sus directivas internas,leyes de transito nacionales y normas de control interno aplicables vigente, 22. Objetivos Especificos 4) Verifcar la vigencia de ta inspeccién técnica vehicular de las unidades vehiculares de la Municipalidad Distrital de Supe, se realiza conforme a sus diectivas internas, normativa de leyes de transito nacionales aplicable vigente, b) Verificar a vigencia de las polizas de seguro obligaorio de accidentes de transito - SOAT de les Unidades vehiculares de la Municipalidad Distritl de Supe, se realiza conforme a sus directives intemas, normativa de leyes de transito nacionales aplicable vigente. , ALCANCE La Visita de Control se desarrollo ala “Verificacion de la vigencia de la inspeccién técnica vehicular y de polizas de seguro obigatorio de accidentes de transito - SOAT de las unidades vehiculares de la Municipalidad Distital de Supe’, tiene como fecha de inicio el 12 de abril de 2028 y finalzara el 21 de abr de 2023. INFORMACION RESPECTO A LA ACTIVIDAD 2} Durante el desarrollo de la vista de contol se efectuard la revisin y verificacion del desarrollo de las J ccividades que ejecuta las unidedes vehiculares, asi como la inspeccion téonica vehicular y polizas de seguro oblgatrio de accidentes de ténsito - SOAT y otros documentos para su Iibre desplazamiento, MentcPAIDAD DETTAL DE SIME ‘ORGANO DE CONTROL NSTITCIONAL Pig. 34018 asi como contrastar la informacién que proporcione las unidades orgénicas involucradas en el presente servicio de contr. Se ejecutara la visita alas unidades orgénicas inmersas a la “Veriicactn de la vigencia de la Inspeccién técnica vehicular y de poizas de seguro obligatorio de aocidentes de transito - SOAT de las unidades vehiculares de la Municipaidad Distrtal de Supe’, para contrastar si el desarrollo de sus actividades se realiza en condiciones adecuadas conforme a la normativa aplicable y disposiciones intemas. Las unidades orgénicas relacionadas con la materia exarrinada son la Oficina General de Administracion y Finanzas (ofcina de Logistica y Control Patiimonal)y la Gerencia de Servicios Piblicos y Gestén ‘Ambiental (Subgerencia de Gestion Ambiental) y (Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Vial). Con ofclo N° 104-2023-MDSIOCI de 30 de marzo de 2023, este Organo de Control Institucional, sol informacion a la ofcina de Logistica y Control Patrimonia la relacion de directvas intemnas y documentos aprobatorios de las mismas, el mismo que deberé ser remitdo al coreo institucional de esta ofcina, ‘Alrespecto, con informe N° 585-2023-OLCPIMDS de 4 de abil de 2023, la oficina de Logistica y Control Patrimonial, informé a este OC! que solo cuenta con fa Directiva N° 0004-2020-MDS ~ ‘Normas y lineamientos paral contratacion de bienes y servicios cuyos montos sean iquales o menores a ocho (08) unidades. imposiivas tibutarias (UIT), aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 205-2020- ‘ALCIMDS; la misma que ha sido enviada al correo electrbnico antes incicado. Con oficio N° 105-2023-MDSIOCI de 30 de marzo de 2028, este OCI solicit informacion ala oficina de Llgstca y Control Patrimonial sobre larelacién de todas as maquinarias, equiposy unidades vehiculares ‘que cuenta la entidad, especiicando sus caractersticas mininas de cada activo. En respuesta al solitado, mediante informe N° §66-2023-OLOPINDS de 4 de abr de 2023, a ofcina de Logistica y Control Patimonial proporciono la informacion, adjuntando ta relacién de todas las maquinaras, equipos y unidades vehiculares que cuenta a enfida, indicando la unidad organica ala que ‘corresponde dicho activo, ‘SITUACIONES ADVERSAS De a revisitn efectuada ala *Verticacién de la vigencia de la inspeccion técnica vehicular y de las polizas de seguro obligatorio de accidentes de trnsito- SOAT de las unidades vehicular de la Municipalad Distrtal de Supe, se ha identficado dos (2) sitwaciones adversas que amerita la adopcién de acciones para asegurar ia continuidad del proceso, el resultado o el gro de los objetives. Las situaciones adversas identfcadas se exponen a continuacion 4. ALGUNAS UNIDADES VEHICULARES DE LA ENTIDAD, NO CUENTAN CON EL CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR Y SOAT VIGENTE, SITUACIONES QUE PODRIAN OGASIONAR EL RIESGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO POR FALLAS MECANICAS NO DETECTADAS OPORTUNAMENTE, RETENCION, INTERNAMIENTO DEL VEHICULO ‘SANGIONES YIO MULTAS; AS! COMO RESPONSABILIDAD CIVIL Y/O ADMINISTRATIVA, LO ‘CUAL AFECTARIA LAS LABORES DIARIAS DEL SERVICIO QUE PRESTA LA ENTIDAD. 1) Condicién: ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL re Pig. Ade 18 De acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 1° del Reglamento ‘Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto ‘Supremo N° 025-2008-MTC de 22 de agosto de 2008 y modificatorias, las inspecciones técnicas vvehiculares tienen como finalidad certficar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos que circulan por las vias pUblicas terrestres 2 rivel nacional; asi como, vericar que estos cumplan las condiciones y requisites tecnicos ‘establecidos en la normativa nacional, con el propésito de garantizar la ‘seguridad del transporte, el transito terrestre y las condiciones ambientales saludables. ‘Asimismo, el articulo 91° del Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Transito- digo de Transito, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modifcarias, el conductor ‘durante a conduccién del vehiculo debe portary exhibit cuando la autoridad competente fo solicite, fo siguiente: (...) Certficado de Inspeccién Técnica Vehicular vigente, Certiicado vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trénsito (SOAT) (..) en caso de_no presentar la documentacién sefialada, se aplicara las sanciones y medidas preventivas establecidas. En ese sentido, afin de verifcar el cumplimiento de la normatva vigente y velar por el resquardo ‘ycustocia de les unidades vehiculares de la Muniipalidad Distal de Supe, en adelante “Entidad’, $e solit6 con ofcio N° 105-2023-MDSIOCI de 30 de marzo de 2023 at jefe de la oficina de Logistica y Control Patiimonial, la relacin de todas las maquinarias, equipos y unidades vehiculares que cuenta la entidad, informacion que fue proporcionada mediante informe N° 586- 2023-OLCPIMDS de 4 de abril de 2023, a misma que adjunto la relacin de maquinarias, equipos Y unidades vehicules con que la entidad cuenta: decisiete (17) unidades vehiculares, de las ‘ales once (11) se encuentran activos, cinao (6) se encuentran inoperativos y un (1) ha sido dewuelto ala region, segin detale: ‘CUADRON®1 Vehiculos designados ala Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y’ Vial rar | wo vemua eso | or a eer Fast 2 ‘Camioneta Nissan - EGY-340 ‘Azul ‘Activ ‘rij022021 3 Carrioneta Toyota - EAF-158 Bianco [activo | 29108/2023_| q ‘Moto Lineal HONDA — EU-2884 Blanco Activa “27/09/2023 Se ee ar eee 6 ‘Moto Lineal HONDA - EW-7376 Bianco Vencid 22103/2022_ Fe Se raat 8 ‘Moto Lineal YAMAHA — EW- 0222, Gasolina 90, ‘Azul Inoperativo | 22/04/2023 5 [ike trea =ex or | Gast | — iat eee [am { 10, ‘Mato Lineal YAMAHA — EW-0410_ Gasolina 90_ ‘Azul Tnoperative | 22/04/2023 [iL to re aii Seest Seren rar) inocu SL aoe esirn ae Desarinn proprconada ora cra do Loic Cantal Pano Esborad po: Const de Corte ‘ReaNO DE CONTROL METTUCONAL a sett CUADRO N° Vehiculos designados a la oficina de Logistica y Control Patrimonial eM | UNDAD VEHICULAR Tro ae ‘Camién Compactador Mercedes ‘ Benz —WGF424 : 2olowa0et Canionela JEEP - EGC216 = Rop__| Toperatia_| Note 3 | Volquete volvo -EGv-565 - Bianco | Semele? | canazeat 7 | HR FORTEFOIND | ao [eto | tote 5 Volquete FAW - EAF O15 : Banco | —Aaivo | aAORO. | —Compdador VW = Vaile = Blanco [Nuevo = a: Tana propor rans SV CSPOT node por Coin Coma ‘Sobre el particular, durante la verticacién realizada por la comisi6n de control a los ambientes Ley N° 27184, Ley General de Transporte y Transito Terrestre, publicada el 8 de octubre de 1999 y modificatorias. () "Articulo 30.- Del Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito 30.1 Todo vehiculo aufomotor que circu en el entrio de la Republica debe confer con una polza de seguros vigente del Seguro Obligaterio de Accidentes de Trénsifo - SOAT 0 cerfficados contra accidentes de trénsito - CAT, que contengan términas equivalentes, condiciones semejentes o mayores caberturas ofetadas que el SOAT vigente, en cuyo caso las asociaciones de fondos regionales o provincites contra aocidentes de transito - AFOCAT ‘entregaran el certficado; y ademés el distintivo que acredita la vigencia del mismo, y serén destinados exctusivamente @ vehiculos de transporte provincial de personas, urbano interurbano, incluyendo el transporte especial de personas en mototaxis que presten servicios al interior de la region o provincia, que solo tendrén validez dentro de la respectiva circunscrpcién de funcionamiento. (...). 30.2 El Seguro Obligatorio de Accidentes de Trénsito cubre a todas las personas, sean Cocupentes 0 terceros no ocupantes, que suffan lesiones 0 muerte como producto de un accidente de transit. Articulo 31.- De las sanciones al incumplimiento de la obligacién de contar con seguro © “A SONTRALORIA = ‘ORGANO DE CONTROL NSTITUCIONAL Pig. t2de18 Elincumplimiento ate obigecién establecida en la presente Ley de contar y mantener seguros © certfcaciones contra accidentes de trénsito vigentes, inhabilta @ fa unidad vehicular para transitar por cualquier via del pais, debiondo la autoidad competente retener ol vehiculo, impedir su circulaciin @ infernarlo hasta que se ecredite la contratecion de! seguro 0 ccrificaciones contra accidentes de trénsito correspondiente, sin peruicio de las demas ‘sanciones que para ta fn establece el reglamento nacional, que deberén ser asumidas por el ‘propitario del vehiculo o et prestador del servicio... ~ > Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, publicado el 18 de Julio de 2008, “Articulo 4°. - Implantacién de contro! interno, Las entidades de! Estado implentan obligetoriamente sistemas de control intemo en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos insttucionales, orientando su ejacucién al cumplimiento de fs objetivos siguientes: (..) Culdar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de perdlda, deterioro, uso indebido y actos ilegales, as! como, en general, contra fodo hecho irregular 0 situacién perjudicial que puctoraafectates (..". > Decreto Supremo N° 025-2008-MTC que aprueba e! “Reglamenfo Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares”, publicado el 4 de agosto de 2008 y modifcatorias. b “Artculo 1.- Objato dol Reglamento 1.1 El presente Reglamento tiene como objato regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares de conformidad con fo dspuesto en fa Ley N° 29237, Ley que Crea el ‘Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, cuya finalidad consttuye cetificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos que circulan por las vias publicas terrestres a nivel nacional; asi como, verficer que estas cumplan las condiciones y requisitos {écnicos establecidos en la nonmetiva nacional, con el propésito de garantzerla seguridad de transporte y ol transitoterrestrey las condiciones ambientales saludables’, oo) Articulo 5.- Autoridades competentes Co) {5.3 La Poliofa Nacional del Pari, de conformidad con sus leyes de organizacion y funciones vvigentes, fiscalizara que, por las vies piblicas terrestres a nivel nacional, solo circulen vehiculos que hayan aprobado la Inspecoidn Técnica Vehicular de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, Articulo 6. Vehiculos sujetos a las Inspecciones Técnicas Vehiculares euciniono osrRaA. be sore ‘GRGANO DE CONTROL INSTIUCIONAL, Phy. 134018 6:1 Los vehiculos inserts en ef Registro de Propiedad Vehicular que circulan por las vias ppdblicas terrestres @ nivel nacional, deben someterse y aprobar periddicamente las Inspecciones Técnicas Vehiculares(..) 62 Unicamente podrén circular por las vies publicas terrestres a nivel nacional, aquellos Vehiculos que hayan aprobado las Inspecciones Técnicas Vehiculares, de acuerdo @ lo cestablacido en el presents Reglamento. (.) Articulo 10,- Documentos de la Inspecci6n Técnica Vehicular 10.1 Las documentos que acreditan ol procedimiento de Inspeccién Técnica Vehicular son los siguientes: 4. Informe de Inspeccién Técnica Vehicular, . Cattiicado de Inspeccién Técnica Vehicular. . Calcomania Oficial de Inspeccién Técnica Vehicular." Articulo 11.- Control y exigibilidad del Certificado de Inspeccién Técnica Vehicular I contro! del cumplimiento de las Inspecciones Técnicas Vehiculares y la exigencia del ccertificado a los usuarios se efectuarén cuando: a. E] vehiculo circle por las vias publicas terrestres y la autorided competanta lo raquiera.(. Decreto Supremo N° 016-200-MTC que aprueba el “Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Transito- Cédigo de Transito” publicado el 22 de abril de 2009 y modificatorias. “Articulo 91.-Documentacién requerida El conductor debe porta yexhibir cuando ol Etectivo dele Policia Nacional del Per asignado a contra de! trnsito lo sot, o siguiente (..) 4) Cettiicado de Inspeccién Técnica Vehicular vigente, segdn corresponda, ©) Certiicado SOAT fisico vigente, excepto que se cuente con Certiicado SOAT electrénico, ‘en cuyo caso a contratacin y vigencia del mencionado seguro debe ser veificada por la autoridad competente(..) En caso de no presentar 1a documentacién sefialada, se eplicaré las sanciones y medidas preventivas seftaladas en el presente reglamento’. Articulo 241.» Inspeccién técnica periédica. Los vehlculos automotores y los vehiculos combinados destinados a crculer por la via publica, deben ser sometidos @ una revisién técnica peniédica que comprenda entre atros aspectas la verificacién de las condiciones mecénicas, el contol de emisiones de gases y productos de la ‘combustion en el motor considerados téxicos 0 nocivas para la salud y la emisién de rudos. fo) Articulo 285.- Péliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito. » ecAuDAD OAL De me ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Pig. 160018 Para que un vehiculo automotor o vehiculo combinado circule por una vie debe contratarse tuna Pélize de Seguro Obligatorio de Accidentes de Transifo segtn los términas y montos establecidos en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por ‘Accidentes de Trénsito. El conductor debe portar el Certificado SOAT fisico vigento correspondiente, En.caso se cuente con Catificado SOAT electrénico, la contratactén y vigencia de la péiiza del ‘Seguro Obligatorio de Accidentes de Trénsito sera verifcada por la autoridad competente en Ta base de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones’. Atticulo 286.- Cobertura de la Péliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Trénsito. La Poza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito debe cubrir a fa tripulacién y pasajeros ocupantes yterceros no ocupantes de un vehiculo automotor, que sufranlesiones © ‘muerte como consecuencia de un accidente de trénsito, ‘Articulo 287.- Medides por no contar con la Péliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito, Cuando el conductor de un vehiculo automotor o vehieulo combinado lo haga circular incumpliendo la obligacion de contar con una Péliza vigente de Seguro Obligatorio de ‘Accidentes de Trénsito, la Autoridad competente debe retener ef vehiculo, impedir su Circulacione intemario en un Depésito Municipal de Vehiculos (DMV), hasta que se acredit la contratacién del Seguro corespondiente, Articulo 288.- Definicion. Se considera infraccion de trénsito a la accién u amisién que contravenga las dispasiciones contenidas en el presente Reglamento, debidamente tiiicada en los Cuadros do Thoifcacion, ‘Sanciones y Medidas Preventivas aplicables alas infracclones al Transito Terrestre, que como ‘Anexos forman parte del presente Reglamento’. > Decreto Supremo N° 024-2002-MTC que aprueba el “Texto Unico Ordenado de! Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Trénsito”, publicado el 13 de junio de 2002 y modificado con Decreto Supremo N° 012-2017-MTC, publicado el 17 de mayo de 2017. Articulo 3.- Todo vehiculo automotor que circule en el trritorio de la Repdblica debe contar oon una pdliza vigente de Seguro Obligatorio de Acaldentes de Trénsito, segdn ls términas y ‘montos establecidas en el presente Reglamento ...). Articulo 4, - E! Seguro Obligatoro de Acoidentes de Trénsito cubre a todas las personas, sean ‘ocupantes 0 terceros no ocupantes de vehiculo automotor, que sufran lesiones o muerte como cconsecuencla de un accidente de trénsito. ‘Articulo7.- La obligacion de contratar el Seguro Obligtorio de Acaidentes de Trénsto recaeré ‘sobre el propiataro del vehiculo automotoro el prestador del servicio de transporte. Para tel fin se presumiré como propitaro, la persona cuyo nombre aparezce inseito en la tarjeta de identifcacion vehicular o tarjeta de propiedad del vahiculo expedido por el Registro de Propiedad Vehicular... “A. SONTRALORIA = drawnnecome: erm mee Articulo 38.- El incumplimiento de la obligacién de contar y mantener vigente el Seguro biigatorio de Accidentes de Trénsito, no portar el certficado correspondiente, o que la pdliza, certifcado o calcomanta sean falsificados, inhabiita al vehiculo automotor para transitar por cualquier via publica terrestre del pais, debiendo la Policia Nacional del Peni asignada al contro! del trénsito,retener el vehicula, impedir su crculaciéne internarlo en el depéstto oficial de vehiculas hasta que se acredite la contratacion del seguro de accidentes de trénsit, independientemente de fa sancién administrative a que hubiere lugar. (4) ©) Consecuencia La situacién adversa descrita, podria ocasionar el riesgo de accidentes de transto por fllas mecénicas no detectadas oportunamente, retencién, intemnamiento del vehiculo sanciones yio ‘muites; as! como responsabilidad civil ylo administrativa, lo cual aectara las labores diarias del servicio que presta la entidad, 2, LAUNIDAD ORGANICA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL NO CUENTA CON DIRECTIVAS INTERNAS, PARA LA ASIGNACION Y USO ADECUADO DE LAS UNIDADES \VEHICULARES, SITUACION QUE PONDRIA EN RIESGO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA LA ENTIDAD. a) Gondicion: De la respuesta obtenida mediante informe N° 585-2023-OLCPIMDS de 4 de abril de 2023, de la oficina de Logistica y Control Patimonial,indiod que solo cuenta con la Directiva N° 004-2020- MDS - ‘Normas y lineamientos para la contratacién de bienes y servicios cuyos montos sean iquales o menores a ocho (8) unidades impositvas tbutarias (UITY’, aprobada con Resolucion de ‘Alcala N° 205-2020-ALCIMDS, Cabe mencionar que la Municipalidad Distrtal de Supe, actualmente cuenta con nueve (2) Unidades vehiculares operativas e! cual requlere lineamientos para su uso adecuado y asignacion de fos mismos. ») Criterto: El hecho antes descrto estaia vuinerando la normativa siguiente: ¥ Normas de Control Interno, aprobado mediante Resolucion de Contraloria n.° 320- 2006.CG, publicada el 3 de noviembre de 2006. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL ‘Numeral 3.1. Procedimientos de autorizaci6n y aprobacién ‘La responsabilidad por cada proceso, actvided o tarea organizacional debe ser cleramente definida, especiicamente asignada y formalmente comunicada al funclonaio respectvo. Le efecucién de os procesos, actividades, 0 tareas debe contar con fa autorizecion y aprobacién de fos funcionarios con el rango de autordad respectvo". Mem aaD DEAL DESIre ‘ORGANO DE CONTROL NTTTUGIONAL ee Pig. 18018 Comentario 01: ‘La autevizacién para la ejecucién de procesos, actividades o tareas debe ser realizada s6lo por personas que fengan el rango de euteridad competente. Las instrucciones {que se imparten a todos los funcionaris de la insttucién deben darse principalmente por ‘esoito u otro medio susceptible de ser verficado y formalmente establecida. La eutoizacion € al principal medio para asegurar quo las actividades vélidas sean ejecutadas segin las infenciones del titular ofuncionario designadl. Los procedimientos de autorizacion deben estar documentados y ser claramente comunicados @ los funcionarios y servidores paiblics. ‘Asimismo, deben inclu condiciones y términas, de tal manera que los empleados actien en ‘concordancia con dichos términas y dentro de las imtaciones establacidas por el titular 0 funcionerio designado o nomeatve respective’ Comentario 02: ‘La aprobacion consiste en el acto de dar conformidad 0 calificar pposttivamente, por escrito u otro medio susceptible de ser verifiado y formalmente establecido, Tos resultados de los procesos, actividades 0 tareas con el propésito que éstos puedan ser ‘amitides como productos finales o ser usados como entradas en otras prooesos. Los ‘procedimientos de aprobacién deben estar documentados y ser claramente comunicados a los funcionarias y servidores pitblicos”. ¢) Consecuencia: La situacién expuesta, pondria en riesgo la continuided del servicio que brinda la entidad en benefcio de la poblacion, en sus diferentes prestaciones. Vi. DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD La informacion y dooumentacién que a comisién de conto, ha revisado y analzado durant el desarrollo de la visita de control a la “Verificacion de la vigencia de la inspeccion tEonica vehicular y de polizas de ‘seguro oblgatoro de accidentes de trénsito - SOAT de las unidades vehicules de la Municipalidad Distital de Supe’, se encuentra detallada en el apéncice N° 4 Las situaciones adversas identficadas en el presente informe, se sustenta en meritoa la revision y analisis, de la documentacién e informacion obtenida por la comisién de contro, la cual ha sido indicada en la condicion y se encuentra en el acervo documentario de la Municipalidad Distrital de Supe. Vil. CONCLUSION Dela ejecucibn de la visita de control efectuada a la “Veriicacién de la vigencia de la inspeccion técnica vehicular y de polzas de seguro obligatorio de accidentes de transto - SOAT de las unidades vehiculares de la Municipalidad Distrital de Supe" se ha adverido dos (2) situaciones adversas que afecta 0 podria ‘afectar la continuided del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Entidad, las cuales han sido detalladas en el presente informe. |. RECOMENDACIONES +, Hacer de conocimiento al Titular dela Entidad el presente informe de visita de conto, el cual cotiene dos (2) situaciones adversas identficadas como resultado del servicio de vista de control a la *Verficacién de la vigencia de la inspeccién técnica vehicular y de péizas de seguro obiigatorio de Co LA CONTRALORIA & (6 RGANO DE CONTROL INSTTUCIONAL Pig. 176018, accidentes de transit ~ SOAT de las unidades vehiculares de la Municipalidad Distrital de Supe’, con la finaidad que se adopten las acciones preventvas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obigaciones en la gestién institucional, con el objeto de asegurar Ia continuidad el proceso, e! resultado 0 e! logro de los objetivos. 2. Hacer de conocimiento al Titular dela Entidad que debe comunicar al Organo de Control nstitucional de la Municipalidad Distital de Supe, en el plazo méximo de cinco (6) dias habiles, las acciones preventvas 0 correctivas adoptadas o por adoptar,respecto a as stuaciones adversas contenidas en el presente informe de visita de contol, adjuntando la docurentactén de sustento respectivo. (ADE SUPE ‘Supe, 24 de abril de 2023, iy ROS 10 a SEEN NEO ENTE Peme ‘ORGANO DE CONTROL WSTTUCIONAL Pig. t0de 18 APENDICE N° 4 DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD 4. ALGUNAS UNIDADES VEHICULARES DE LA ENTIDAD, NO CUENTAN CON EL SOAT Y CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR VIGENTE, SITUACIONES QUE PODRIAN OCASIONAR EL RIESGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO POR FALLAS MECANICAS NO DETECTADAS OPORTUNAMENTE, RETENCION, INTERNAMIENTO DEL VEHICULO SANCIONES YIO MULTAS; ASI COMO RESPONSABILIDAD CIVIL YiO ADMINISTRATIVA, LO CUAL AFECTARIA LAS LABORES DIARIAS DEL SERVICIO QUE PRESTALA ENTIDAD. Documento COficio N° 105-2023-MDS/OCI de 30 de marzo de 2023 Informe N° 586-2023-OLCPIMDS de 4 de abril de 2023, ‘Acta N° 001-2023-MDSIOCI de 12 de abril de 2023. “eee LA UNID/ CON DI ‘UNIDADE SERVICI ‘Acta N® 003-2023 MDS/OCI de 20 de abril de 2023. ‘Acta N® 002-2023: MDSIOCI de 12 de abril de 2023. JAD ORGANICA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL NO CUENTA IRECTIVAS INTERNAS, PARA LA ASIGNACION Y USO ADECUADO DE LAS IES VEHICULARES, SITUACION QUE PONDRIA EN RIESGO LA CONTINUIDAD DEL \0 QUE PRESTA LA ENTIDAD. aa Doumento ea (Oficio N° 104-2023-MDS/OCI de 30 de marzo de 2023. Informe N° 585-2023-OLCPIMDS de 4 de abril de 2023, CARGO municiPAUDAD OISTATIAL DE SUPE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL *Afio de la unidad, a paz y el desarrollo” Supe, 24 de abril de 2023 QFICIO N° 127-2023-MDS/OCI MUNICIPALIDADDISTRITAL DE St 'SECRETARIA DE ALCALD!: Sefior RECIBIDS Carlos Miguel Bragayrac Sims { Ald m 24 ABR 2023 Municipalidad Distrital de Supe !

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