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Versión: 01
Matriz de Identificación de Peligros, Aspectos y/o Agentes, Evaluación de Riesgos e impactos y Controles
SGI-RGPR-69
Fecha de emisión: 21/12/15

Proceso Evaluado: Mantención y Montajes Eléctricos Indentificación / N°

Grupo Evaluador:
Fecha Elaboración / Revisión 12/21/2015 Contrato:

Nuevos Controles Operativos

Riesgo Inicial Riesgo Residual Adicionales

Nivel del Riesgo

Nivel del Riesgo

Jerarquia del
Incidente / Impacto / Medidas de control de

Probalidad

Probalidad
Severidad

Severidad
Proceso Peligro / Aspecto / Agente Tarea / Equipo / Área Variable HSE Causas Inmediatas Causas Básicas Control de Responsable Medida (s)
Efecto Riesgo Existentes Jerarquía de
Riesgos de control
Control
adicional

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Nombre Cargo Firma Nombre Cargo Firma Nombre Cargo Firma

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Versión: 01
de Peligros, Aspectos y/o Agentes, Evaluación de Riesgos e impactos y Controles
SGI-RGPR-69
Fecha de emisión: 21/12/15

Nuevos Controles Operativos

Adicionales

Responsable
de los
Controles
 MATRIZ DESCRIPCION DE SEVERIDAD

CLASIFICACION
SALUD & SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE
SEVERIDAD

incidente menor, sintomas o molestias de

bajo nivel reversibles a la salud sin efectos
impacto de baja significancia, daño
1 de importancia, sin tratamiento medico.
limitado a un area reducida, reversible
Enfermedad ocupacional menor que no
requiere tratamiento medico

discapacidad objetiva pero reversible.

Tratamiento medico para lesion o
impacto menor, daño localizado area
2 enfermedad (STP).enfermedad
afectada o parte interesada, reversible
coupacional que requiere tramiento medico
o atencion de especialista (STP)

lesion objetiva que requiere tratamiento

medico (CTP). Incapacidad impacto o daño moderado con efecto de
3
temporal .incidente que cause incapacidad corto plazo, reversible
permamente menor 40% (CTP)

incidente que causa incapacidad

permanente mayor 40%, o una fatalidad, daños ambientales serios con efectos en
4
resultantes en condiciones de efectos el mediano plazo, extenso e irreversibles
irreversibles de importancia de salud

fatalidades multiples o efectos a la salud

daño o impacto ambiental severo
con resultados de enfermedades
5 permanente, falta grave a las normativas
incapacitantes multiples con efecto de
vigentes, cierre del area impactada
caracter irreversibles

MATRIZ DESCRIPCION DE PROBABILIDAD

CLASIFICACION
CUALITATIVO
PROBABILIDAD

1 No ha ocurrido nunca

2 No ha sucedido aún, pero podría ocurrir

3 Podría ocurrir, ha sucedido aquí o en otros contratos

4 Podría ocurrir fácilmente

5 Pasa frecuentemente
AD

REPUTACION Y ENTORNO SOCIAL-

ECONOMICO

impacto menor y sin inconveniencias a las

partes interesadas u area afectadas

alteracion adversa y molestia publica local

u area afectada. Interrupcion de nivel
menor, impacto limitado en confianza con
la parte interesada

alteracion de las regularizaciones

comunitarias locales. Irregularidades de
importancia afecta la relacion contractual
con la parte interesada

impacto a la comunidades locales,

infracciones a la regularizaciones locales y
comunitarias, impacto serio en la confianza
de la parte interesada

impacto e interrupcion permanente en la

relaciones comunitarias o locales. Perdida
de la confianza de la parte interesada,
cierre de operaciones termino de relacion
contractual con la empresa

DAD

CUANTITATIVO

Podría ocurrir una vez cada 10 años

Ocurren menos de una vez por año

Ocurren una vez o más por año

Ocurren una vez o más por mes

Ocurren una vez o más por semana

 METODO DE CÁLCULO

15 - 25 ZONA ROJA INTOLERABLE; No asumir este tipo de riesgo

6 - 12 ZONA AMARILLA MODERADO; Aplicar Alarp antes de proceder
1-5 ZONA VERDE ACEPTABLE; Es seguro proceder

SEVERIDAD

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1
PROBALIDAD

2 4 6 8 10
2

3 6 9 12 15
3

4 8 12 16 20
4

5 10 15 20 25
5
 JERARQUIA DE CONTROL DE RIESGOS

Métodos para eliminar la fuente o condiciones (peligros) que originan el riesgo, tales como medidas de diseño, eliminación
1.- ELIMINAR
del uso de materiales peligrosos, eliminación de fuentes de ruido, eliminación del manejo manual de materiales, entre otros.

Sustitución de la fuente o condiciones que originan el riesgo. Por ejemplo utilizar materiales de menor peligro o reducción de
2.-SUSTITUIR
energía (reducir velocidad, fuerza, empuje, presión, temperatura, ruido, cambio de sustancias peligrosas, entre otros).

Separación de las personas con las fuentes o condiciones que originan riesgos tales como: sistemas de ventilación o
3.-CONTROLES DE
extracción, protecciones a partes móviles de maquinaria, barreras acústicas, sistemas de bloqueo, barandillas de protección,
INGENIERIA
automatización, sensores de movimiento óptico o acústico, control remoto, entre otros.

4.-SEÑALIZACION / Avisos a las personas de la presencia de la fuente o condición que origina el riesgo. Por ejemplo: uso de señaléticas,
ADVERTENCIAS alarmas, etiquetas / hojas de seguridad, demarcación de pisos, alarma sonora, entre otros.

Métodos o definiciones estratégicas que de acuerdo a los peligros con riesgos moderados o intolerables, requieren
estandarizar medidas administrativas que permitan contar o proveer trabajadores competentes y preparados para los riesgos
que se presentan en las operaciones. Por ejemplo: planes de entrenamiento / Capacitaciones, planificación de las tareas,
5.-CONTROL
programa de inspecciones / observaciones, estructuras organizacionales, exámenes médicos, barreras temporales,
ADMINISTRATIVO
procedimientos e instructivos, iniciativas de mejoras, auditorías de gestión (legales, sistema de gestión) evaluación
sistemática de los riesgos, planes HSE, entre otros. De lo anterior descrito se requiere identificar en la matriz de riesgos, las
acciones que correspondan a medidas preventivas y métodos correctos de trabajo.

6. EQUIPO DE Utilización de los elementos que disminuyan la gravedad de las potenciales lesiones o enfermedades. Por ejemplo: lentes de
PROTECCION PERSONAL seguridad, protección auditiva, guantes, protección auditiva, protección respiratoria, arnés de seguridad, entre otros.