LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

PELAKSANAAN APBD TAHUN 2020

SKPD : DINAS SOSIAL Sampai GU IX
Realisasi
Pagu Bobot Keuangan SISA PAGU
Kode Rekening Uraian VOL % Terbayar ANGGARAN
Dana TTB
Rp % %
7 8
1 2 3 4 5 (4/Tot4x100) 6 12 (4-6)
(6/4x100) (7x5)/100

BELANJA TIDAK LANGSUNG - 666,030,789 29.45 662,412,928 99.46 29.29 3,617,860.80

5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 497,284,050.00 74.66 494,683,300 99.48 74.27 2,600,750.00

33,710,436
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 33,876,302.00 5.09 99.51 5.06 165,866.00

5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 108,434,100.00 16.28 107,805,000 99.42 16.19 629,100.00

5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional Umum 5,168,650.00 0.78 5,110,000 98.87 0.77 58,650.00

5 1 1 01 05 Tunjangan Beras 20,121,172.80 3.02 19,987,920 99.34 3.00 133,252.80

1,108,613
5 1 1 01 06 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1,138,620.00 0.17 97.36 0.17 30,007.00

5 1 1 01 07 Pembulatan Gaji 7,894.00 0.00 7,659 97.02 0.00 235.00

5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 0 0.00 0 #DIV/0! #DIV/0! -

BELANJA LANGSUNG - 1,595,292,999 100.00 1,307,013,648 81.93 81.93 288,279,351.02

URUSAN KESEKRETARIATAN 869,052,226 54.48 789,258,073 90.82 49.47 79,794,152.62

Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi

Administrasi Perkantoran dan Sarana/ Prasarana 731,873,763 84.22 661,679,611 90.41 76.14 70,194,152.12
Aparatur
1.06.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,950,000 0.27 1,950,000 100.00 0.27 -
1 06 01 5 2 2 01 004 Belanja perangko, materai dan benda Pos Lainnya 1,950,000.00 100.00 1,950,000 100.00 100.00 -
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan
1.06.01.01 . 01 . 02 40,425,293 5.52 36,166,813 89.47 4.94 4,258,480.12
Listrik

1 06 01 5 2 2 03 02 Belanja Air 3,300,000.00 0.45 3,300,000 100.00 0.45 -

1 06 01 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 30,525,293.12 90.27 27,554,303 90.27 81.48 2,970,990.12

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
6,600,000.00 0.90 5,312,510 80.49 0.73 1,287,490.00
1 06 01 5 2 2 05 08 Satelit
 Realisasi
Pagu Bobot Keuangan SISA PAGU
Kode Rekening Uraian VOL % Terbayar ANGGARAN
Dana TTB
Rp % %
7 8
1 2 3 4 5 (4/Tot4x100) 6 12 (4-6)
(6/4x100) (7x5)/100

1.06.01.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 108,400,000 14.81 87,450,000 80.67 11.95 15,750,000.00

1 06 01 5 2 2 02 04 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,000,000.00 0.14 1,000,000 100.00 0.14 -

5 2 2 03 24 Honorarium Tim Non PNS 45,000,000.00 6.15 29,250,000 65.00 4.00 15,750,000.00

1 06 01 5 2 2 01 001 Belanja jasa ajudan/sepri/sopir 62,400,000.00 138.67 57,200,000 91.67 127.11 5,200,000.00
5 2 2 01 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,498,220 0.89 4,930,474 75.87 0.67 -
1 06 01 5 2 2 06 001 Belanja Alat Tulis Kantor 6,498,220.00 0.89 4,930,474 75.87 0.67 -
5 2 2 06 01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,275,000 0.31 2,275,000 100.00 0.31 -

1 06 01 5 2 2 03 005 Cetak 825,000.00 36.26 825,000 100.00 36.26 -

5 2 2 06 03 Belanja Penggandaan 600,000.00 0.08 600,000 100.00 0.08 -
1 06 01 5 2 2 01 001 Belanja Penjilidan 850,000.00 141.67 850,000 100.00 141.67 20,400,000.00
1 06 01 5 2 2 15 002 Penyediaan Makanan dan Minuman 244,800,000 109.09 224,400,000 91.67 100.00 20,400,000.00

244,800,000.00 33.45 224,400,000 91.67 30.66 20,400,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
5 2 2 03 05 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 43,320,000 5.92 43,320,000 100.00 5.92 -

1 06 01 5 2 1 03 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43,320,000.00 100.00 43,320,000 100.00 100.00 -

1 06 01 5 2 2 01 04 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam 12,190,000 1.67 12,100,000 99.26 1.65
Daerah 90,000.00

1 06 01 5 2 2 06 02 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,190,000.00 28.14 12,100,000 99.26 27.93 90,000.00

5 2 2 11 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 62,015,250 8.47 39,087,324 63.03 5.34 22,927,926.00
Operasional
5 2 2 11 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 37,980,000.00 5.19 30,057,324 79.14 4.11 7,922,676.00
1 06 01 5 2 3 30 03 Belanja Jasa Service 5,950,000.00 0.81 4,950,000 83.19 0.68 1,000,000.00
5 2 3 15 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 7,590,000.00 19.98 2,640,000 34.78 6.95 4,950,000.00
1 06 01 5 2 3 30 07 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 2,464,000.00 6.49 1,440,000 58.44 3.79 1,024,000.00
5 2 3 15 01 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 8,031,250.00 1.10 0 0.00 0.00 8,031,250.00

1 06 01 5 2 2 01 06 Penyediaan Gedung Kantor 210,000,000 2614.79 210,000,000 100.00 2614.79 -

5 2 2 05 05 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 210,000,000.00 2614.79 210,000,000 100.00 2614.79 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan
06 01 5 2 2 01 13 18,980,000 236.33 17,180,000 90.52 213.91 1,800,000.00
1 Disiplin Aparatur
 Realisasi
Pagu Bobot Keuangan SISA PAGU
Kode Rekening Uraian VOL % Terbayar ANGGARAN
Dana TTB
Rp % %
7 8
1 2 3 4 5 (4/Tot4x100) 6 12 (4-6)
(6/4x100) (7x5)/100

5 2 3 27 05 Bimtek Pengelola Keuangan dan Aset 18,980,000 236.33 17,180,000 90.52 213.91 1,800,000.00

5 2 3 28 04 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3,980,000.00 49.56 3,680,000 92.46 45.82 300,000.00

5 2 3 31 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 15,000,000.00 39.49 13,500,000 90.00 35.55 1,500,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
06 01 01 01 13 118,198,463 13.60 110,398,462 93.40 12.70 7,800,000.50
Capaian Kinerja dan Keuangan
5 2 2 34 01 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran 42,379,335 35.85 38,679,335 0.00 0.00 3,700,000.00
5 2 3 30 01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32,700,000.00 27.67 29,000,000 88.69 24.54 3,700,000.00
5 2 3 30 03 Uang Lembur Non PNS 1,500,000.00 1.27 1,500,000 100.00 1.27 -
5 2 3 30 07 Belanja Alat Tulis Kantor 2,150,835.00 1.82 2,150,835 100.00 1.82 -
1 06 01 5 2 1 02 04 Belanja Penggandaan 1,680,000.00 78.11 1,680,000 100.00 78.11 -
5 2 2 01 06 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 4,348,500.00 0.59 4,348,500 100.00 0.59 -
Penyusunan Renstra/ Perubahan Renstra dan Renja/
38,529,335 94.03 36,229,335 88.42 2,300,000.00
5 2 2 05 01 Perubahan Renja 94.03

02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28,850,000.00 92.03 26,550,000 92.03 84.69 2,300,000.00
5 2 2 05

5 2 2 05 03 Uang Lembur Non PNS 1,500,000.00 0.20 1,500,000 100.00 0.20 -

1 06 01 5 2 2 01 001 Belanja Alat Tulis Kantor 2,150,835.00 7.46 2,150,835 100.00 7.46 -
5 2 3 29 002 Belanja Penggandaan 1,680,000.00 5.82 1,680,000 100.00 5.82 -
5 2 3 29 004 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 4,348,500.00 15.07 4,348,500 100.00 15.07 -
Penyusunan RKA/ DPA, P-RKA/P-DPA Perangkat
37,289,793 5.10 35,489,792 95.17 4.85 1,800,000.50
Daerah
5 2 2 07 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 22,600,000.00 19.12 20,800,000 92.04 17.60 1,800,000.00

1 06 01 Uang Lembur Non PNS 540,000.00 0.46 540,000 100.00 0.46 -

1 06 01 5 2 1 02 004 Belanja Alat Tulis Kantor 3,667,792.50 3.10 3,667,792 100.00 3.10 0.50
5 2 2 03 015 Belanja Penggandaan 8,475,000.00 22.73 8,475,000 100.00 22.73 -
5 2 2 03 018 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2,007,000.00 5.38 2,007,000 100.00 5.38 -
URUSAN BIDANG 726,240,773.40 32.12 517,755,575.00
Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
1 06 01 5 2 2 03 45 Disabilitas, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Tuna 172,321,900 23.73 93,147,100 0.00 0.00 79,174,800.00
Sosial di Luar Panti
 Realisasi
Pagu Bobot Keuangan SISA PAGU
Kode Rekening Uraian VOL % Terbayar ANGGARAN
Dana TTB
Rp % %
7 8
1 2 3 4 5 (4/Tot4x100) 6 12 (4-6)
(6/4x100) (7x5)/100

5 2 2 06 01 Pendampingan/Penanganan/Pemulangan Kasus Anak 77,754,965 45.12 64,297,100 0.00 0.00 13,457,865.00

(Terlantar Berhadapan dengan Hukum,Korban tindak
Kekerasan )/Orang Terlantar
5 2 2 06 002 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32,700,000.00 42.06 30,100,000 0.00 0.00 2,600,000.00
5 2 2 07 02 Honorarium Tim Non PNS 24,000,000.00 30.87 16,000,000 0.00 0.00 8,000,000.00
5 2 2 11 004 Belanja Alat Tulis Kantor 519,590.00 0.67 510,500 0.00 0.00 9,090.00
5 2 2 15 001 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 111,000.00 0.14 111,000 0.00 0.00 -
5 2 2 15 001 Belanja Uang Transpor 5,000,000.00 6.43 3,000,000 0.00 0.00 2,000,000.00
5 2 2 29 001 Belanja Penggandaan 150,000.00 0.19 141,600 0.00 0.00 8,400.00
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1,254,375.00 1.61 784,000 0.00 - 470,375.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,270,000.00 10.64 7,900,000 0.00 0.00 370,000.00
1 06 01 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,250,000.00 5.47 4,250,000 100.00 5.47 -
Belanja Uang Saku 1,500,000.00 1.93 1,500,000 100.00 1.93 -
Pendampingan Bantuan Sosial Program Kesejahteraan
1 06 01 5 2 1 02 01 55,559,783 32.242 24,350,000 43.83 14.13 31,209,782.50
Sosial nak (PKSA)
1 06 01 5 2 2 01 01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26,450,000.00 47.61 24,350,000 92.06 43.83 2,100,000.00
1 06 01 5 2 2 03 18 Belanja Alat Tulis Kantor 574,782.50 1.03 - 0.00 0.00 574,782.50
1 06 01 5 2 2 03 45 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 120,000.00 0.22 - 0.00 0.00 120,000.00
1 06 01 5 2 2 06 01 Belanja Penggandaan 225,000.00 0.40 - 0.00 0.00 225,000.00
1 06 01 5 2 2 07 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,190,000.00 12.94 - 0.00 0.00 7,190,000.00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
21,000,000.00 37.80 - 0.00 0.00 21,000,000.00
1 06 01 5 2 2 11 05 Masyarakat
1 06 01 5 2 2 15 01 Asistensi Lanjut Usia Terlantar 29,021,153 16.84 - 0.00 0.00 29,021,152.50
1 06 01 5 2 2 15 Belanja Alat Tulis Kantor 801,152.50 2.76 - 0.00 0.00 801,152.50
1 06 01 5 2 2 29 001 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 150,000.00 0.52 - 0.00 0.00 150,000.00
Belanja Penggandaan 300,000.00 1.03 - 0.00 0.00 300,000.00
1 06 01 5 2 1 01 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,270,000.00 28.50 - 0.00 0.00 8,270,000.00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
19,500,000.00 67.19 - 0.00 0.00 19,500,000.00
1 06 01 5 2 2 15 01 Masyarakat
1 06 01 5 2 2 15 Penanganan Korban Tindak Kekerasan 9,986,000 5.79 4,500,000 45.06 2.61 5,486,000.00
Honorarium Tim Non PNS 6,000,000.00 60.08 4,500,000 75.00 45.06 1,500,000.00
1 06 01 5 2 2 11 005 Belanja Uang Transpor 1,320,000.00 13.22 - 0.00 0.00 1,320,000.00
1 06 01 5 2 2 23 01 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 446,000.00 4.47 - 0.00 0.00 446,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,220,000.00 22.23 - 0.00 0.00 2,220,000.00
 Realisasi
Pagu Bobot Keuangan SISA PAGU
Kode Rekening Uraian VOL % Terbayar ANGGARAN
Dana TTB
Rp % %
7 8
1 2 3 4 5 (4/Tot4x100) 6 12 (4-6)
(6/4x100) (7x5)/100

Program Perlindungan Jaminan Sosial Pada Saat dan

371,203,433 51.11 282,176,535
Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban

1 06 01 5 2 2 02 06 Pelayanan Sosial Tanggap Bencana KLB 227,768,433 61.36 165,383,060 72.61 44.55 62,385,373.40

06 01 5 2 2 01 06 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 149,300,000.00 65.55 137,400,000 92.03 60.32 11,900,000.00
1
1 06 01 5 2 2 03 45 Belanja Alat Tulis Kantor 628,114.40 0.28 - 0.00 0.00 628,114.40
1 06 01 5 2 2 11 01 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pamateri 7,200,000.00 3.16 - 0.00 0.00 7,200,000.00
1 06 01 5 2 2 11 004 Belanja jasa Moderator/MC/Penari 2,100,000.00 0.92 - 0.00 0.00 2,100,000.00
1 06 01 5 2 2 29 001 Belanja Uang Transpor 5,995,000.00 2.63 - 0.00 0.00 5,995,000.00
Belanja Cetak 200,000.00 0.09 - 0.00 0.00 200,000.00
1 06 01 5 2 1 02 04 Belanja Penggandaan 90,000.00 0.04 - 0.00 0.00 90,000.00
1 06 01 5 2 1 01 02 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,018,744.00 0.89 - 0.00 0.00 2,018,744.00

1 06 01 5 2 2 02 18 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 9,300,000.00 4.08 - 0.00 0.00 9,300,000.00
1 06 01 5 2 2 02 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,560,000.00 2.44 5,560,000 100.00 2.44 -
1 06 01 5 2 2 06 01 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37,710,000.00 16.56 15,732,000 41.72 6.91 21,978,000.00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
7,666,575.00 3.37 6,691,060 975,515.00
5 2 2 06 01 Masyarakat 87.28 2.94
1 06 01 5 2 2 06 02 Pengerahan TAGANA ke Lokasi Bencana /KLB 143,435,000 38.64 116,793,475 81.43 31.46 26,641,525.00
1 06 01 5 2 2 07 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 106,250,000.00 74.08 97,750,000 92.00 68.15 8,500,000.00
1 06 01 5 2 2 11 05 Belanja Uang Transpor 11,000,000.00 7.67 5,720,000 52.00 3.99 5,280,000.00
1 06 01 5 2 2 15 01 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 21,185,000.00 14.77 8,323,475 39.29 5.80 12,861,525.00
1 06 01 5 2 2 15 02 Belanja Uang Saku 5,000,000.00 3.49 5,000,000 100.00 3.49 -
Program Penanganan Penyandang Masalah
1 06 01 5 2 2 29 01 154,943,315 21.33 115,259,815 74.39 15.87 39,683,500.00
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Pembinaan dan Operasional Tenaga Kesejahteraan
62,974,610 40.64 59,174,610 93.97 38.19 3,800,000.00
5 2 2 Sosial Kecamatan (TKSK)
03 45 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 47,600,000.00 75.59 43,800,000 92.02 69.55 3,800,000.00
1 06 01 5 2 1 02 04 Belanja Alat Tulis Kantor 283,210.00 0.45 283,210 100.00 0.45 -
1 06 01 5 2 2 15 05 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pamateri 5,400,000.00 8.57 5,400,000 100.00 8.57 -
1 06 01 5 2 2 15 02 Belanja jasa Moderator/MC/Penari 800,000.00 1.27 800,000 100.00 1.27 -
1 06 01 5 2 2 29 01 Belanja Uang Transpor 4,400,000.00 6.99 4,400,000 100.00 6.99 -
1 06 01 5 2 2 15 02 Belanja Cetak 110,000.00 0.17 110,000 100.00 0.17 -
1 06 01 5 2 2 29 01 Belanja Penggandaan 180,000.00 0.29 180,000 100.00 0.29 -
 Realisasi
Pagu Bobot Keuangan SISA PAGU
Kode Rekening Uraian VOL % Terbayar ANGGARAN
Dana TTB
Rp % %
7 8
1 2 3 4 5 (4/Tot4x100) 6 12 (4-6)
(6/4x100) (7x5)/100
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,486,400.00 3.95 2,486,400 100.00 3.95 -
1 06 01 5 2 2 01 03 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1,715,000.00 2.72 1,715,000 100.00 2.72 -
Pr 5 2 2 01 01 Pendampingan Perlindungan dan Jaminan Sosial 59.36 60.98 36.20 35,883,500.00
1 06 01 91,968,705 56,085,205
og
ra1 06 01 5 2 2 06 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13,950,000.00 15.17 13,950,000 100.00 15.17 -
m1 06 01 5 2 2 11 05 Belanja Alat Tulis Kantor 2,628,055.00 2.86 2,628,055 100.00 2.86 -
Pe 5 2 2 15 01 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pamateri 7,600,000.00
1 06 01 8.26 7,600,000 100.00 8.26 -
mb
1
ina 06 01 5 2 2 15 02 Belanja jasa Moderator/MC/Penari 1,500,000.00 1.63 1,500,000 100.00 1.63 -
an Belanja Uang Transpor 6,600,000.00 7.18 6,600,000 100.00 7.18 -
Al Belanja Cetak 165,000.00 0.18 165,000 100.00 0.18 -
an
ak1 06 01 5 2 1 02 04 Belanja Penggandaan 636,000.00 0.69 636,000 100.00 0.69 -
Te1 06 01 5 2 2 03 45 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,486,400.00 2.70 2,486,400 100.00 2.70 -
rla
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 5,073,250.00
nt1 06 01 5 2 2 11 05 5.52 5,073,250 100.00 5.52 -
ar1 06 01 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11,750,000.00 12.78 7,650,000 65.11 8.32 4,100,000.00
1 06 01 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39,580,000.00 43.04 7,796,500 19.70 8.48 31,783,500.00
Program Pelestarian Nilai-Nilai Keserasian Sosial 27,772,125 3.82 27,172,125
1 06 01 5 2 2 29 01 97.84 3.74 600,000.00

1.06.01.01 . 20 . 01 Pelestarian/Peringatan Nilai-Nilai Sosial Kepahlawanan 27,772,125 100.00 27,172,125 97.84 97.84 600,000.00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7,700,000.00 27.73 7,100,000 92.21 25.57 600,000.00
1 06 01 5 2 1 03 002 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 7,375,725.00 26.56 7,375,725 100.00 26.56 -
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
12,696,400.00 12,696,400 100.00 45.72 -
1 06 01 5 2 2 01 001 Masyarakat 45.72
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1,595,292,999.02 70.55 1,307,013,648 81.93 57.80 288,279,351.02

JUMLAH BELANJA LANGSUNG & TIDAK LANGSUNG 2,261,323,787.82 1,969,426,576 87.09 291,897,211.82

Mengetahui :
KEPALA DINAS SOSIAL BENDAHARA PENGELUARAN

Hj. ASMIRAH DJAMAL, SE.M.Si RABIATUL ADAWIYAH, S.IP

Pangkat, Pembina Tk.I NIP. 199108112015042002
 Realisasi
Pagu Bobot Keuangan SISA PAGU
Kode Rekening Uraian VOL % Terbayar ANGGARAN
Dana TTB
Rp % %
7 8
1 2 3 4 5 (4/Tot4x100) 6 12 (4-6)
(6/4x100) (7x5)/100
Nip.19790623 200212 2 003