PEMERINTAH KOTA MALANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
(Dalam Rupiah)

Nomor Prosentase
Uraian Anggaran 2016 Realisasi 2016 Bertambah / Berkurang
Urut (%)
1 PENDAPATAN 1.735.398.662.849,55 1.741.394.250.709,64 5.995.587.860,09 100,35%

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 387.431.571.214,55 477.541.556.464,64 90.109.985.250,09 123,26%

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 301.000.000.000,00 374.641.673.419,65 73.641.673.419,65 124,47%
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 48.589.755.198,90 42.782.439.061,03 -5.807.316.137,87 88,05%
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 15.716.683.768,14 15.785.980.797,00 69.297.028,86 100,44%
1.1.4 Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.125.132.247,51 44.331.463.186,96 22.206.330.939,45 200,37%

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.292.967.091.635,00 1.251.246.694.245,00 -41.720.397.390,00 96,77%

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.117.038.663.500,00 1.069.366.446.979,00 -47.672.216.521,00 95,73%

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 55.237.190.400,00 69.368.351.042,00 14.131.160.642,00 125,58%

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 45.950.645.000,00 45.506.060.937,00 -444.584.063,00 99,03%

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 859.678.208.000,00 859.678.208.000,00 0,00 100,00%

1.2.1.4 Dana Alokasi khusus 156.172.620.100,00 94.813.827.000,00 -61.358.793.100,00 60,71%

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00%

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00%

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 170.928.428.135,00 176.880.247.266,00 5.951.819.131,00 103,48%

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 165.652.848.135,00 171.619.907.266,00 5.967.059.131,00 103,60%
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 5.275.580.000,00 5.260.340.000,00 -15.240.000,00 99,71%

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 55.000.000.000,00 12.606.000.000,00 -42.394.000.000,00 22,92%

1.3.1 Pendapatan Hibah 55.000.000.000,00 12.606.000.000,00 -42.394.000.000,00 22,92%
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00

Jumlah 1.735.398.662.849,55 1.741.394.250.709,64 5.995.587.860,09 100,35%

Nomor Prosentase
Uraian Anggaran 2016 Realisasi 2016 Bertambah / Berkurang
Urut (%)
2 BELANJA 1.974.387.562.026,98 1.709.998.678.059,97 264.388.883.967,01 86,61%
2.1 BELANJA OPERASI 1.677.779.826.106,42 1.515.999.562.533,67 161.780.263.572,75 90,36%
2.1.1 Belanja Pegawai 948.674.245.378,24 875.928.415.558,81 72.745.829.819,43 92,33%
2.1.2 Belanja Barang 660.631.912.028,18 582.010.262.017,46 78.621.650.010,72 88,10%
2.1.3 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00
2.1.5 Belanja Hibah 67.809.940.000,00 57.425.620.000,00 10.384.320.000,00 84,69%
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 663.728.700,00 635.264.957,40 28.463.742,60 95,71%

2.2 BELANJA MODAL 295.918.028.920,56 193.667.164.391,30 102.250.864.529,26 65,45%

2.2.1 Belanja Tanah 5.870.125.000,00 3.439.118.000,00 2.431.007.000,00 58,59%
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 83.842.931.974,51 68.880.921.147,34 14.962.010.827,17 82,15%
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 49.724.973.972,03 44.444.032.298,96 5.280.941.673,07 89,38%
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 153.328.264.000,00 74.110.646.429,00 79.217.617.571,00 48,33%
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.401.917.250,00 1.152.602.060,00 249.315.190,00 82,22%
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 1.749.816.724,02 1.639.844.456,00 109.972.268,02 93,72%
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 689.707.000,00 331.951.135,00 357.755.865,00 48,13%
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 689.707.000,00 331.951.135,00 357.755.865,00 48,13%
Jumlah 1.974.387.562.026,98 1.709.998.678.059,97 264.388.883.967,01 86,61%
2.4 TRANSFER 100.000.000,00 78.766.200,00 21.233.800,00 78,77%
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 100.000.000,00 78.766.200,00 21.233.800,00 78,77%
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 100.000.000,00 78.766.200,00 21.233.800,00 78,77%
2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0
Jumlah 100.000.000,00 78.766.200,00 21.233.800,00 78,77%

Jumlah Belanja 1.974.487.562.026,98 1.710.077.444.259,97 264.410.117.767,01 86,61%

Surplus/(Defisit) -239.088.899.177,43 31.316.806.449,67 -270.405.705.627,10 -13,10%

Nomor Prosentase
Uraian Anggaran 2016 Realisasi 2016 Bertambah / Berkurang
Urut (%)
3 PEMBIAYAAN 316.838.899.177,40 316.838.899.177,40 0,00 100,00%

3.1 PENERIMAAN DAERAH 316.838.899.177,40 316.838.899.177,40 0,00 100,00%

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 316.838.899.177,40 316.838.899.177,40 0,00 100,00%

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0 0,00

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0 0,00

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0 0,00

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0 0,00

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0 0,00

3.1.7 Dana Talangan 0,00 0 0,00
Jumlah 316.838.899.177,40 316.838.899.177,40 0,00 100,00%

3.2 PENGELUARAN DAERAH 77.750.000.000,00 43.150.000.000,00 34.600.000.000,00 55,50%

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 77.750.000.000,00 43.150.000.000,00 34.600.000.000,00 55,50%

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00
3.2.5 Dana Talangan 0,00 0,00 0,00
Jumlah 77.750.000.000,00 43.150.000.000,00 34.600.000.000,00 55,50%

Pembiaayan Netto 239.088.899.177,40 273.688.899.177,40 -34.600.000.000,00 114,47%

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (0,03) 305.005.705.627,07 -305.005.705.627,10

Salinan sesuai dengan aslinya