PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SKPD : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN 2015
Kode Uraian Jumlah Realisasi 2015
Sisa Anggaran
Rekening Anggaran
Jumlah (Rp.) % Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 ###

1. PENDAPATAN 37,528,969,000.00 41,761,044,280.00 111.28% (4,232,075,280.00)# ##

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 37,528,969,000.00 41,761,044,280.00 111.28% (4,232,075,280.00)# ##
1.1.2. Retribusi Daerah 3,459,143,000.00 1,927,934,150.00 0.00% 1,531,208,850.00
1.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 3,459,143,000.00 1,927,934,150.00 0.00% 1,531,208,850.00
1.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3,459,143,000.00 1,927,934,150.00 0.00% 1,531,208,850.00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 34,069,826,000.00 39,833,110,130.00 116.92% (5,763,284,130.00)###
1.1.4.19 Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP 34,069,826,000.00 39,833,110,130.00 116.92% (5,763,284,130.00)###
1.1.4.19.01 Puskesmas Rawat Inap Bakauheni 996,651,000.00 1,405,259,040.00 141.00% (408,608,040.00)###
1.1.4.19.02 Puskesmas Rawat Inap Penengahan 1,444,872,000.00 1,917,396,900.00 132.70% (472,524,900.00)###
1.1.4.19.03 Puskesmas Rawat Inap Seragi 1,455,822,000.00 1,556,219,140.00 106.90% (100,397,140.00)###
1.1.4.19.04 Puskesmas Rawat Inap Ketapang 1,575,792,000.00 1,926,868,600.00 122.28% (351,076,600.00)###
1.1.4.19.05 Puskesmas Rawat Inap Palas 1,308,000,000.00 1,546,302,500.00 118.22% (238,302,500.00)###
1.1.4.19.06 Puskesmas Rawat Inap Bumi Daya 791,150,000.00 836,828,000.00 105.77% (45,678,000.00)###
1.1.4.19.07 Puskesmas Rawat Inap Kalianda 1,652,460,000.00 1,956,832,900.00 118.42% (304,372,900.00)###
1.1.4.19.08 Puskesmas Rawat Inap Way Urang 1,800,000,000.00 2,083,240,500.00 115.74% (283,240,500.00)###
1.1.4.19.09 Puskesmas Rawat Inap Rajabasa 993,500,000.00 1,104,431,700.00 111.17% (110,931,700.00)###
1.1.4.19.10 Puskesmas Rawat Inap Way Panji 432,000,000.00 510,766,000.00 118.23% (78,766,000.00)###
1.1.4.19.11 Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo 2,343,940,000.00 2,554,138,000.00 108.97% (210,198,000.00)###
1.1.4.19.12 Puskesmas Rawat Inap Candi Puro 1,676,389,000.00 1,552,787,000.00 92.63% 123,602,000.00###
1.1.4.19.13 Puskesmas Rawat Inap Tanjung Agung 1,474,785,000.00 1,674,063,500.00 113.51% (199,278,500.00)###
1.1.4.19.14 Puskesmas Rawat Inap Way Sulan 840,686,000.00 1,299,102,500.00 154.53% (458,416,500.00)###
1.1.4.19.15 Puskesmas Rawat Inap Merbau Mataram 1,392,004,000.00 1,792,225,000.00 128.75% (400,221,000.00)###
1.1.4.19.16 Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa 516,000,000.00 558,802,200.00 108.30% (42,802,200.00)###
1.1.4.19.17 Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang 2,285,897,000.00 2,172,758,000.00 95.05% 113,139,000.00###
1.1.4.19.18 Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari 1,185,498,000.00 1,329,125,600.00 112.12% (143,627,600.00)###
1.1.4.19.19 Puskesmas Rawat Inap Karang Anyar 2,085,667,000.00 2,344,832,000.00 112.43% (259,165,000.00)###
1.1.4.19.20 Puskesmas Rawat Inap Banjar Agung 694,027,000.00 742,222,150.00 106.94% (48,195,150.00)###
1.1.4.19.21 Puskesmas Rawat Inap Natar 1,758,074,000.00 2,076,392,000.00 118.11% (318,318,000.00)###
1.1.4.19.22 Puskesmas Rawat Inap Hajimena 636,000,000.00 713,309,000.00 112.16% (77,309,000.00)###
1.1.4.19.23 Puskesmas Rawat Inap Sukadamai 864,000,000.00 1,293,030,900.00 149.66% (429,030,900.00)###
1.1.4.19.24 Puskesmas Rawat Inap Branti Raya 1,364,732,000.00 1,559,949,800.00 114.30% (195,217,800.00)###
1.1.4.19.25 Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari 938,520,000.00 1,230,872,000.00 131.15% (292,352,000.00)###
1.1.4.19.26 Puskesmas Rawat Inap Katibung 1,563,360,000.00 2,095,355,200.00 134.03% (531,995,200.00)###
5. BELANJA 125,848,647,115.00 124,080,770,805.80 98.60% 1,767,876,309.20-###
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 46,937,155,000.00 46,240,449,902.00 98.52% 696,705,098.00###
5.1.1. Belanja Pegawai 46,937,155,000.00 46,240,449,902.00 98.52% 696,705,098.00###
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 46,191,955,000.00 45,501,649,902.00 98.51% 690,305,098.00###
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 35,658,103,000.00 35,247,861,689.00 98.85% 410,241,311.00###
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 3,139,825,000.00 3,106,698,300.00 98.94% 33,126,700.00###
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 445,835,000.00 430,554,300.00 96.57% 15,280,700.00###
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 3,634,072,000.00 3,615,725,000.00 99.50% 18,347,000.00###
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 314,145,000.00 313,555,000.00 99.81% 590,000.00###
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 2,199,804,000.00 2,192,223,200.00 99.66% 7,580,800.00###
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 729,326,000.00 594,229,832.00 81.48% 135,096,168.00###
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 845,000.00 802,581.00 94.98% 42,419.00###
5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 70,000,000.00 - 0.00% 70,000,000.00###
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 745,200,000.00 738,800,000.00 99.14% 6,400,000.00###
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 721,200,000.00 718,800,000.00 99.67% 2,400,000.00###
 Kode Uraian Jumlah Realisasi 2015
Sisa Anggaran
Rekening Anggaran
Jumlah (Rp.) % Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 ###
5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 24,000,000.00 20,000,000.00 83.33% 4,000,000.00
###
###
5.2. BELANJA LANGSUNG 78,911,492,115.00 77,840,320,903.80 98.64% 1,071,171,211.20-###
5.2.1. Belanja Pegawai 32,091,420,900.00 34,582,009,105.00 107.76% (2,490,588,205.00)# ##
5.2.1.01 Honorarium PNS 1,726,070,000.00 1,587,315,000.00 91.96% 138,755,000.00###
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 425,510,000.00 413,155,000.00 97.10% 12,355,000.00###
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 88,050,000.00 66,500,000.00 75.53% 21,550,000.00###
5.2.1.01.03. Honorarium Tim/Panitia 724,360,000.00 623,550,000.00 86.08% 100,810,000.00###
5.2.1.01.04. Transport Peserta 488,150,000.00 484,110,000.00 99.17% 4,040,000.00###
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 2,528,175,000.00 1,967,025,000.00 77.80% 561,150,000.00###
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,236,300,000.00 778,350,000.00 62.96% 457,950,000.00###
5.2.1.02.02. Honorarium Tim/Panitia 180,000,000.00 76,800,000.00 42.67% 103,200,000.00
5.2.1.02.03. Transport Peserta 1,111,875,000.00 1,111,875,000.00 100.00% -###
5.2.1.03 Uang Lembur 15,510,000.00 15,510,000.00 100.00% -###
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 12,886,000.00 12,886,000.00 100.00% -###
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 2,624,000.00 2,624,000.00 100.00% -###
5.2.1.06 Belanja Pegawai Pengelola JKN 27,821,665,900.00 31,012,159,105.00 111.47% (3,190,493,205.00)###
5.2.1.06.01. Belanja Pegawai Pengelolaan JKN pada FKTP 27,821,665,900.00 31,012,159,105.00 111.47% (3,190,493,205.00)###
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 33,295,544,100.00 30,749,657,660.00 92.35% 2,545,886,440.00###
5.2.2.01. Belanja Barang Habis pakai 4,093,710,700.00 3,945,832,700.00 96.39% 147,878,000.00###
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 307,299,300.00 292,728,300.00 95.26% 14,571,000.00###
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 10,100,000.00 10,100,000.00 100.00% -###
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3,495,000.00 3,255,000.00 93.13% 240,000.00
###

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8,075,000.00 8,075,000.00 100.00% -
###

5.2.2.01.09. Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer 154,091,400.00 143,521,400.00 93.14% 10,570,000.00###
5.2.2.01.10. Belanja Spanduk 62,400,000.00 60,100,000.00 96.31% 2,300,000.00###
5.2.2.01.11. Belanja Banner 78,050,000.00 77,000,000.00 98.65% 1,050,000.00###
5.2.2.01.12. Belanja Baliho 95,000,000.00 94,250,000.00 99.21% 750,000.00###
5.2.2.01.13. Belanja papan nama/plang 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00% -###
5.2.2.01.14. Belanja obat-obatan 3,100,935,000.00 2,982,892,800.00 96.19% 118,042,200.00###
5.2.2.01.15. Belanja bahan keperluan laboratorium 216,765,000.00 216,547,000.00 99.90% 218,000.00###
5.2.2.01.17. Belanja bahan dan alat kesehatan 50,000,000.00 49,863,200.00 99.73% 136,800.00###
5.2.2.02. Belanja Barang/material 216,565,000.00 216,565,000.00 100.00% -###
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 70,105,000.00 70,105,000.00 100.00% -###
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 10,785,000.00 10,785,000.00 100.00% -###
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 51,600,000.00 51,600,000.00 100.00% -###
5.2.2.02.09. Belanja bahan percontohan dan alat peraga 84,075,000.00 84,075,000.00 100.00% -###
5.2.2.03. Belanja jasa kantor 353,253,000.00 298,710,703.00 84.56% 54,542,297.00###
5.2.2.03.01. Belanja telpon 28,800,000.00 19,761,585.00 68.62% 9,038,415.00###
5.2.2.03.02. Belanja air 36,000,000.00 31,655,800.00 87.93% 4,344,200.00###
5.2.2.03.03. Belanja listrik 102,200,000.00 74,293,318.00 72.69% 27,906,682.00###
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 76,500,000.00 67,500,000.00 88.24% 9,000,000.00###
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 27,000,000.00 26,850,000.00 99.44% 150,000.00###
5.2.2.03.17. Belanja Jasa Peliputan/Penayangan Kegiatan 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00% -###
5.2.2.03.18. Belanja Jasa Dokumentasi 29,703,000.00 27,600,000.00 92.92% 2,103,000.00###
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Kebersihan 45,050,000.00 43,050,000.00 95.56% 2,000,000.00###
5.2.2.05. Belanja Jasa Service 268,865,000.00 229,867,648.00 85.50% 38,997,352.00###
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 65,500,000.00 61,000,000.00 93.13% 4,500,000.00###
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 107,350,000.00 97,350,000.00 90.68% 10,000,000.00###
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 96,015,000.00 71,517,648.00 74.49% 24,497,352.00###
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 636,154,200.00 611,859,800.00 96.18% 24,294,400.00###
 Kode Uraian Jumlah Realisasi 2015
Sisa Anggaran
Rekening Anggaran
Jumlah (Rp.) % Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 ###
5.2.2.06.01. Belanja cetak 344,187,000.00 342,872,000.00 99.62% 1,315,000.00###
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16,625,000.00 16,625,000.00 100.00% -###
5.2.2.06.03. Fotocopy, Penjilidan dan Kliping 275,342,200.00 252,362,800.00 91.65% 22,979,400.00###
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir 123,400,000.00 122,400,000.00 99.19% 1,000,000.00###
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 78,500,000.00 78,500,000.00 100.00% -###
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 44,900,000.00 43,900,000.00 97.77% 1,000,000.00###
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 34,600,000.00 34,600,000.00 100.00% -###
5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 1,700,000.00 1,700,000.00 100.00% -###
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 24,500,000.00 24,500,000.00 100.00% -###
5.2.2.10.07. Sewa alat studio dan alat komunikasi 8,400,000.00 8,400,000.00 100.00% -###
5.2.2.11. Belanja Makan dan Minum 1,098,085,000.00 1,072,149,000.00 97.64% 25,936,000.00###
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5,995,000.00 5,630,000.00 93.91% 365,000.00###
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 77,000,000.00 58,575,000.00 76.07% 18,425,000.00###
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan 1,015,090,000.00 1,007,944,000.00 99.30% 7,146,000.00
###

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 12,670,000.00 10,000,000.00 78.93% 2,670,000.00###

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 12,670,000.00 10,000,000.00 78.93% 2,670,000.00###
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Hari tertentu 88,950,000.00 88,400,000.00 99.38% 550,000.00###
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 53,250,000.00 52,700,000.00 98.97% 550,000.00###
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 35,700,000.00 35,700,000.00 100.00% -###
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2,340,360,000.00 2,179,879,809.00 93.14% 160,480,191.00###
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1,505,210,000.00 1,446,510,000.00 96.10% 58,700,000.00###
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 835,150,000.00 733,369,809.00 87.81% 101,780,191.00###
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan 179,000,000.00 178,900,000.00 99.94% 100,000.00###
Teknis PNS
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 179,000,000.00 178,900,000.00 99.94% 100,000.00###
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 107,300,000.00 106,627,500.00 99.37% 672,500.00###
5.2.2.20.04. Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor 35,000,000.00 34,750,000.00 99.29% 250,000.00
###

5.2.2.20.11. Belanja pemeliharaan peralatan kantor 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00% -###

5.2.2.20.12. Belanja Pemeiharaan Perlengkapan Kantor 5,500,000.00 5,500,000.00 100.00% -
5.2.2.20.18. Belanja pemeliharaan alat-alat laboraturium 1,800,000.00 1,800,000.00 100.00% -###
5.2.2.20.22. Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan gedung 40,000,000.00 39,577,500.00 98.94% 422,500.00###
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultasi 40,000,000.00 38,840,000.00 97.10% 1,160,000.00###
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20,000,000.00 19,134,000.00 95.67% 866,000.00###
5.2.2.21.03. Belanja Jasa konsultansi pengawasan 20,000,000.00 19,706,000.00 98.53% 294,000.00###
5.2.2.23. Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat/ 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00% -
Pihak ketiga ###

5.2.2.23.01. Belanja barang yang akan diserahkan kepada 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00% -
masyarakat ###

5.2.2.25. Belanja hibah yang diserahkan Kepada Masyarakat/ 1,680,000,000.00 1,586,899,000.00 94.46% 93,101,000.00###
Pihak ketiga
5.2.2.25.01. Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada 1,680,000,000.00 1,586,899,000.00 94.46% 93,101,000.00
Masyarakat ###

5.2.2.28. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber 604,800,000.00 574,310,000.00 191.20% 30,490,000.00###

5.2.2.28.01. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan 359,950,000.00 331,960,000.00 92.22% 27,990,000.00
###

5.2.2.28.02. Transport Peserta 244,850,000.00 242,350,000.00 98.98% 2,500,000.00

5.2.2.29. Belanja Barang dan Jasa JKN 21,203,631,200.00 19,302,966,500.00 91.04% 1,900,664,700.00###
5.2.2.29.01. Belanja Barang dan Jasa JKN pada FKTP 21,203,631,200.00 19,302,966,500.00 91.04% 1,900,664,700.00###
5.2.2.30. Belanja Jasa Pihak Ketiga 153,000,000.00 89,650,000.00 58.59% 63,350,000.00###
5.2.2.30.01. Belanja Jasa Pihak Ketiga Pelaksana Kegiatan 113,000,000.00 49,650,000.00 43.94% 63,350,000.00###
5.2.2.30.02. Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendukung Kegiatan 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00% -###
5.2.2.33. Uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Masyarakat 54,000,000.00 54,000,000.00 100.00% -
###
 Kode Uraian Jumlah Realisasi 2015
Sisa Anggaran
Rekening Anggaran
Jumlah (Rp.) % Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 ###
5.2.2.33.02. Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 54,000,000.00 54,000,000.00 100.00% -###

5.2.3 Belanja Modal 13,524,527,115.00 12,508,654,138.80 92.49% 1,015,872,976.20###

5.2.3.03. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat 2,480,500,000.00 2,459,755,000.00 99.16% 20,745,000.00###
5.2.3.03.10. bermotor
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat 2,002,000,000.00 1,994,160,000.00 99.61% 7,840,000.00
bermotor ambulance ###

5.2.3.03.12. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat 478,500,000.00 465,595,000.00 97.30% 12,905,000.00
Bermotor sepeda motor

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 260,500,000.00 257,550,000.00 98.87% 2,950,000.00###
5.2.3.10.01. Belanja modal pengadaan mesin tik 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00% -###
5.2.3.10.02. Belanja modal pengadaan mesin hitung 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% -###
5.2.3.10.08. Belanja modal pengadaan penghancur kertas 10,500,000.00 10,500,000.00 100.00% -###
5.2.3.10.11. Belanja modal pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% -

5.2.3.10.15. Belanja Modal Alat Pendingin 73,000,000.00 73,000,000.00 100.00% -###

5.2.3.10.20. Belanja Modal Alat Perkemahan 120,000,000.00 117,050,000.00 97.54% 2,950,000.00###
5.2.3.10.22. Belanja modal genset 38,000,000.00 38,000,000.00 100.00% -###
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 126,500,000.00 113,500,000.00 89.72% 13,000,000.00###
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 47,000,000.00 37,000,000.00 78.72% 10,000,000.00###
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00% -###
5.2.3.11.09. Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00% -###
5.2.3.11.15. Belanja modal Pengadaan Mesin Semprot 50,000,000.00 47,000,000.00 94.00% 3,000,000.00
5.2.3.11.16. Belanja modal Alat Penyimpanan Perlengkapan 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00% -
5.2.3.11.17. Belanja modal Pengadaan Troli 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00% -
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Konputer 870,500,000.00 799,504,000.00 91.84% 70,996,000.00###
5.2.3.12.01. Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server 94,000,000.00 93,700,000.00 99.68% 300,000.00
###

5.2.3.12.02. Belanja modal pengadaan komputer/PC 344,500,000.00 289,467,500.00 84.03% 55,032,500.00###

5.2.3.12.03. Belanja modal pengadaan komputer note book 272,000,000.00 278,517,500.00 102.40% (6,517,500.00)###
5.2.3.12.04. Belanja modal pengadaan Puskesmas Rawat Inap nter 128,000,000.00 111,819,000.00 87.36% 16,181,000.00
###

5.2.3.12.08. Belanja modal pengadaan UPS 32,000,000.00 26,000,000.00 81.25% 6,000,000.00###

5.2.3.13. Belanja Modal pengadaan Mebelair 127,450,000.00 106,358,000.00 83.45% 21,092,000.00###
5.2.3.13.01. Belanja modal pengadaan Meja kerja 76,500,000.00 69,608,000.00 90.99% 6,892,000.00
5.2.3.13.04. Belanja modal pengadaan kursi kerja 16,500,000.00 7,000,000.00 42.42% 9,500,000.00###
5.2.3.13.08. Belanja modal pengadaan Sofa 4,450,000.00 - 0.00% 4,450,000.00
5.2.3.13.11. Belanja modal pengadaan Mebelair Rumah 30,000,000.00 29,750,000.00 99.17% 250,000.00
sakit/Puskesmas

5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 21,500,000.00 21,500,000.00 100.00% -###
5.2.3.14.05. Belanja modal pengadaan kulkas 21,500,000.00 21,500,000.00 100.00% -###
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 65,800,000.00 63,800,000.00 96.96% 2,000,000.00###
5.2.3.16.01. Belanja modal pengadaan kamera 35,800,000.00 33,800,000.00 94.41% 2,000,000.00###
5.2.3.16.03. Belanja modal pengadaan proyektor 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00% -###
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 14,500,000.00 4,500,000.00 31.03% 10,000,000.00###
5.2.3.17.02. Belanja modal pengadaan faximili 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00% -###
5.2.3.17.13. Belanja modal pengadaan Wareless 1,500,000.00 - 0.00% 1,500,000.00
5.2.3.17.14. Belanja modal pengadaan Sound Sistem 8,500,000.00 - 0.00% 8,500,000.00
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00% -
5.2.3.18.06. Belanja modal pengadaan Barmeter 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00% -
 Kode Uraian Jumlah Realisasi 2015
Sisa Anggaran
Rekening Anggaran
Jumlah (Rp.) % Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 ###
5.2.3.19. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran 1,994,760,115.00 1,402,376,638.80 70.30% 592,383,476.20###
5.2.3.19.01. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 1,994,760,115.00 1,402,376,638.80 70.30% 592,383,476.20
###

5.2.3.26. Belanja modal pengadaan konstruksi Bangunan 7,533,017,000.00 7,252,810,500.00 96.28% 280,206,500.00###
5.2.3.26.01. Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor 7,533,017,000.00 7,252,810,500.00 96.28% 280,206,500.00
###

5.2.3.32. Belanja Modal Alat-alat Rumah Tangga 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% -

5.2.3.32.06. Belanja Modal Perkakas Rumah Tangga 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% -
5.2.3.35. Belanja Modal Billboard 2,500,000.00 - 0.00% 2,500,000.00
5.2.3.35.02. Belanja Modal Papan Himbauan/informasi/pengumuman 2,500,000.00 - 0.00% 2,500,000.00

JUMLAH 125,848,647,115.00 124,080,770,805.80 1,767,876,309.20

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

dr. JIMMY B. HUTAPEA, MARS

NIP. 19601130 198901 1 001
 LAPORAN KEUANGAN POKOK

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
TAHUN ANGGARAN 2015

No. Anggaran Setelah

Urut Uraian Perubahan 2015 Realisasi 2015 %

1 PENDAPATAN 37,528,969,000.00 41,761,044,280.00 111.28

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 37,528,969,000.00 41,761,044,280.00 111.28

1.1.1 Hasil Retribusi Daerah 3,459,143,000.00 1,927,934,150.00 55.73
1.1.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 34,069,826,000.00 39,833,110,130.00 116.92
yang Sah

2 BELANJA 125,848,647,115.00 124,080,770,805.80 98.60

2.1 BELANJA OPERASI 112,324,120,000.00 111,572,116,667.00 99.33

2.1.1 Belanja Pegawai 79,028,575,900.00 80,822,459,007.00 102.27
2.1.2 Belanja Barang 33,295,544,100.00 30,749,657,660.00 92.35

2.2 BELANJA MODAL 13,524,527,115.00 12,508,654,138.80 92.49

2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin 5,991,510,115.00 5,255,843,638.80 87.72
2.2.2 Belanja Bangunan dan Gedung 7,533,017,000.00 7,252,810,500.00 96.28
JUMLAH BELANJA 125,848,647,115.00 124,080,770,805.80 98.60%
SURPLUS / (DEFISIT) (88,319,678,115.00) (82,319,726,525.80) 93.21%

Laporan Realisasi Anggaran

KEUANGAN POKOK

(Dalam rupiah)

Realisasi 2014

30,452,378,680.00

30,452,378,680.00
6,672,434,497.00
23,779,944,183.00

101,454,622,795.00

96,221,262,642.00
51,758,966,690.00
44,462,295,952.00

5,233,360,153.00
1,465,238,703.00
3,768,121,450.00
101,454,622,795.00
(71,002,244,115.00)

1
D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang berakhir Sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014

NO URAIAN 2015 2014

1 2 3 4

1 EKUITAS AWAL 105,706,950,853.00 0.00

2 RK PPKD 83,471,942,050.00 0.00

3 SURPLUS/DEPISIT LO (74,001,802,096.00) 0.00

4 DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN 0.00

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
AKUMULASI PENYUSUTAN (28,888,453,009.00)
5 PENYESUAIAN 0.00
- PENYESUAIAN ATAS RETENSI YANG 236,988,400.00
MENAMBAH ASET TETAP
- PENYESUAIAN ATAS RETENSI ASET TETAP 342,014,100.00 0.00
(LAIN-LAIN)
(- PENYESUAIAN ATAS RETENSI ASET TETAP - 0.00
L (LAIN-LAIN)
A
I
- PENYESUAIAN ATAS ASET LAINNYA 51,800,000.00 0.00
N
-
L
6 LAIN-LAIN
A
IKOREKSI ATAS PENDAPATAN 3,911,545,130.00 0.00
N
KOREKSI
) ATAS BEBAN (2,635,487,872.00) 0.00

JUMLAH EKUITAS AKHIR 88,195,497,556.00 105,706,950,853.00

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5

C. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang berakhir Sampai dengan 31 Desember 2015

URAIAN 2015
1 2

0. KEGIATAN OPERASIONAL

8. PENDAPATAN - LO

8.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

8.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 0.00

8.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 1,927,934,150.00

8.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO 0.00

8.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LO 35,921,565,000.00

8.1.Z JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 37,849,499,150.00

8.2. PENDAPATAN LAINNYA -LO

8.2.1 Obat-obatan dan Alkes dari Provinsi Lampung 4,369,317,952.00

8.2.Z JUMLAH PENDAPATAN LAINNYA-LO 4,369,317,952.00

8.Z. JUMLAH PENDAPATAN 42,218,817,102.00

9. BEBAN

9.1. BEBAN OPERASI - LO

9.1.1 Beban Pegawai - LO 69,008,138,887.00

9.1.2 Beban Persediaan-LO 9,628,543,588.00

9.1.3 Beban Jasa- LO 31,911,280,284.00

9.1.4 Beban Perjalanan Dinas -LO 2,179,879,809.00

9.1.5 Beban Pemeliharaan -LO 106,627,500.00

9.1.6 Beban Penyusutan 3,386,149,130.00

9.1.Z JUMLAH BEBAN OPERASI - LO 116,220,619,198.00

9.Z JUMLAH BEBAN 116,220,619,198.00

SURPLUS/ DEPISIT LO (74,001,802,096.00)

Laporan Operasional 4
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN 2015

1 2
0. KEGIATAN OPERASIONAL
8. PENDAPATAN - LO
8.1. PENDAPATAN DAERAH (PAD)-LO
8.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah - LO 1,927,934,150.00
8.1.1.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO 1,927,934,150.00
8.1.2.01.01 Pelayanan Kesehatan Puskesmas - LO 1,927,934,150.00
8.1.2. Lain-lain PAD Yang Sah - LO 35,921,565,000.00
8.1.2.22 Pengadaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO 35,921,565,000.00
8.1.2.22.01 Puskesmas Rawat Inap Bakauheni - LO 1,190,104,000.00
8.1.2.22.02 Puskesmas Rawat Inap Penengahan - LO 1,734,178,500.00
8.1.2.22.03 Puskesmas Sragi - LO 1,372,269,500.00
8.1.2.22.04. Puskesmas Rawat Inap Ketapang - LO 1,665,832,000.00
8.1.2.22.05 Puskesmas Palas - LO 1,430,688,500.00
8.1.2.22.06 Puskesmas Rawat Inap Bumidaya - LO 754,728,000.00
8.1.2.22.07 Puskesmas Kalianda - LO 1,761,660,000.00
8.1.2.22.08 Puskesmas Way Urang - LO 2,029,638,500.00
8.1.2.22.09 Puskesmas Rajabasa - LO 1,001,811,000.00
8.1.2.22.10 Puskesmas Way Panji - LO 469,818,000.00
8.1.2.22.11 Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo - LO 2,271,893,000.00
8.1.2.22.12 Puskesmas Candipuro - LO 1,508,225,500.00
8.1.2.22.13 Puskesmas Tanjung Agung - LO 1,409,700,500.00
8.1.2.22.14 Puskesmas Way Sulan - LO 1,163,568,000.00
8.1.2.22.15 Puskesmas Merbau Mataram - LO 1,481,724,000.00
8.1.2.22.16 Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa - LO 524,274,000.00
8.1.2.22.17 Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang - LO 2,172,758,000.00
8.1.2.22.18 Puskesmas Tanjung Sari - LO 1,224,296,500.00
8.1.2.22.19 Puskesmas Karang Anyar - LO 2,134,792,000.00
8.1.2.22.20 Puskesmas Banjar Agung - LO 672,810,500.00
8.1.2.22.21 Puskesmas Natar - LO 1,939,883,000.00
8.1.2.22.22 Puskesmas Hajimena - LO 639,837,000.00
8.1.2.22.23 Puskesmas Rawat Inap Sukadamai - LO 973,042,000.00
8.1.2.22.24 Puskesmas Branti Raya - LO 1,430,706,000.00
8.1.2.22.25 Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari - LO 1,154,916,000.00
8.1.2.22.26 Puskesmas Rawat Inap KAtibung - LO 1,808,411,000.00
8.1.Z JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 37,849,499,150.00

8.2. PENDAPATAN LAINNYA -LO

8.2.1 Obat-obatan dan Alkes dari Provinsi Lampung 4,369,317,952.00
8.2.Z JUMLAH PENDAPATAN LAINNYA-LO 4,369,317,952.00
8.Z. JUMLAH PENDAPATAN 42,218,817,102.00

9. BEBAN
9.1. BEBAN OPERASI - LO
9.1.1. Beban Pegawai - LO 46,434,154,287.00
9.1.1.01. Beban Gaji dan Tunjangan - LO 45,679,844,287.00
9.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO 35,339,246,417.00
9.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - LO 3,114,572,044.00
9.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - LO 436,934,300.00
9.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional - LO 3,683,675,000.00
9.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - LO 313,555,000.00
9.1.1.01.06. Tunjangan Beras - LO 2,192,223,200.00
9.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO 598,819,401.00
 URAIAN 2015

1 2
9.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - LO 818,925.00

9.1.1.02 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO 738,800,000.00

9.1.1.02 .01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO 718,800,000.00
9.1.1.02 .02 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas - LO 20,000,000.00

9.1.1.03 Uang Lembur - LO 15,510,000.00

9.1.1.03 .01. Uang Lembur PNS - LO 12,886,000.00
9.1.1.03.02 Uang Lembur Non PNS - LO 2,624,000

9.1.2. Beban Barang dan Jasa 66,400,315,781.00

9.1.2.01. Beban Bahan Pakai Habis 7,647,979,588.00
9.1.2.01.01. Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 292,029,800.00
9.1.2.01.02. Beban persediaan Alat listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10,100,000.00
9.1.2.01.03. Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3,255,000.00
9.1.2.01.04. Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 8,075,000.00
9.1.2.01.05. Beban Bahan Yang Berkaitan Dengan Komputer - LO 143,521,400.00
9.1.2.01.06. Beban Spanduk - LO 60,100,000.00
9.1.2.01.07. Beban Banner - LO 77,000,000.00
9.1.2.01.08. Beban Baliho - LO 94,250,000.00
9.1.2.01.09. Beban papan nama/plang - LO 7,500,000.00
9.1.2.01.10. Beban obat-obatan - LO 6,685,738,188.00
9.1.2.01.11. Beban bahan keperluan laboratorium - LO 216,547,000.00
9.1.2.01.12. Beban bahan dan alat kesehatan 49,863,200.00
9.1.2.02. Beban Persediaan Bahan/material 216,565,000.00
9.1.2.02.01. Beban persediaan bahan baku bangunan 70,105,000.00
9.1.2.02.02. Beban persediaan bahan obat-obatan 10,785,000.00
9.1.2.02.03. Beban persediaan bahan kimia 51,600,000.00
9.1.2.02.04. Beban bahan percontohan dan alat peraga -LO 84,075,000.00
9.1.2.03. Beban jasa kantor 294,058,131.00
9.1.2.03.01. Beban telpon 18,688,907.00
9.1.2.03.02. Beban air 31,655,800.00
9.1.2.03.03. Beban listrik 70,713,424.00
9.1.2.03.04. Beban surat kabar/majalah 67,500,000.00
9.1.2.03.05. Beban paket/pengiriman 26,850,000.00
9.1.2.03.06. Beban Jasa Peliputan/Penayangan Kegiatan - LO 8,000,000.00
9.1.2.03.07. Beban Jasa Dokumentasi - LO 27,600,000.00
9.1.2.03.08. Beban Jasa Kebersihan - LO 43,050,000.00
9.1.2.04. Beban Perwatan Kendaraan Bermotor 229,867,648.00
9.1.2.04.01. Beban Jasa Service 61,000,000.00
9.1.2.04.02. Beban Penggantian Suku Cadang 97,350,000.00
9.1.2.05.03. Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 71,517,648.00
9.1.2.05. Beban Cetak dan Penggandaan 611,859,800.00
9.1.2.05.01. Beban cetak 342,872,000.00
9.1.2.05.02. Beban Penggandaan 16,625,000.00
9.1.2.05.03. Beban Fotocopy, Penjilidan dan Kliping 252,362,800.00
9.1.2.06. Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir 122,400,000.00
9.1.2.06.01. Beban sewa gedung/ kantor/tempat 78,500,000.00
9.1.2.06.02. Beban sewa ruang rapat/pertemuan 43,900,000.00
9.1.2.07. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 34,600,000.00
9.1.2.07.01. Beban sewa proyektor 1,700,000.00
9.1.2.07.02. Beban sewa tenda 24,500,000.00
9.1.2.07.03. Sewa alat studio dan alat komunikasi - LO 8,400,000.00
9.1.2.08. Beban Makanan dan Minuman 1,072,149,000.00
9.1.2.08.01. Beban makanan dan minuman harian pegawai 5,630,000.00
9.1.2.08.02. Beban makanan dan minuman rapat 58,575,000.00
9.1.2.08.03. Beban makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan - LO 1,007,944,000.00
 URAIAN 2015

1 2
9.1.2.09. Beban Pakaian Kerja 10,000,000.00
9.1.2.09.01 Beban pakaian kerja lapangan 10,000,000.00
9.1.2.10 Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 88,400,000.00
9.1.2.10.03. Beban pakaian batik tradisional 52,700,000.00
9.1.2.10.04. Beban pakaian olahraga 35,700,000.00
9.1.2.11. Beban Perjalanan Dinas 2,179,879,809.00
9.1.2.11.01. Beban perjalanan dinas dalam daerah 1,446,510,000.00
9.1.2.11.02. Beban perjalanan dinas luar daerah 733,369,809.00

9.1.2.12. Beban Pemeliharaan 106,627,500.00

9.1.2.12.02. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 67,050,000.00
9.1.2.12.03. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 39,577,500.00
9.1.2.13. Beban Jasa Konsultasi 38,840,000.00
9.1.2.13.02. Beban Jasa Konsultasi Perencanaan 19,134,000.00
9.1.2.13.03. Beban Jasa Konsultasi Pengawasan 19,706,000.00

9.1.2.14. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga 7,200,000.00

9.1.2.14.01. Beban Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 7,200,000.00

9.1.2.15. Beban Kursus, Pelatihan, Ssialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 178,900,000.00
9.1.2.15.01. Beban Kursus-kursus Singkat/pelatihan 178,900,000.00

9.1.2.16. Honorarium PNS 1,587,315,000.00

9.1.2.16.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 413,155,000.00
9.1.2.16.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 66,500,000.00
9.1.2.16.04. Honorarium Tim / Panitia -LO 623,550,000.00
9.1.2.16.05. Transport Peserta - LO 484,110,000.00

9.1.2.17. Honorarium Non PNS 1,967,025,000.00

9.1.2.17.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 778,350,000.00
9.1.2.17.03. Honorarium Tim/Panitia - LO 76,800,000.00
9.1.2.17.04. Transport Peserta - LO 1,111,875,000.00

9.1.2.18. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga 54,000,000.00

9.1.2.18.02. Beban Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 54,000,000.00

9.1.2.19. Beban Pegawai Pengelolaan JKN pada FKTP 28,381,323,805.00

9.1.2.19.01. Beban Pegawai PNS 21,002,179,600.00
9.1.2.19.02. Beban Pegawai Non PNS 7,379,144,205.00

9.1.2.20. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber 574,310,000.00

9.1.2.20.01. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan 331,960,000.00
9.1.2.20.02. Transport Peserta 242,350,000.00

9.1.2.21. Belanja Barang dan Jasa JKN 19,302,966,500.00

9.1.2.21.01. Belanja Barang dan Jasa JKN pada FKTP 19,302,966,500.00

9.1.2.22. Belanja Jasa Pihak Ketiga 89,650,000.00

9.1.2.22.01. Belanja Jasa Pihak Ketiga Pelaksana Kegiatan 49,650,000.00
9.1.2.22.02. Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendukung Kegiatan 40,000,000.00

9.1.2.23. Beban Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak 1,586,899,000.00
9.1.2.23.01. ketiga
Beban Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan Kepada Masyarakat 1,586,899,000.00

9.1.2.24. Beban Modal yang Tidak Dicatat sebagai Aset Tetap 17,500,000.00

9.1.3. Beban Penyusutan 3,386,149,130.00

9.1.Z JUMLAH BEBAN OPERASI - LO 116,220,619,198.00

9.Z JUMLAH BEBAN 116,220,619,198.00

SURPLUS/DEPISIT LO (74,001,802,096.00)