Pemerintah

Kota Semarang

RAPAT
KOORDINASI
TEPRA
(Tim Evaluasi & Pengawasan
Realisasi Anggaran)

Semarang, 21 Januari 2020

 PERBANDINGAN PENDAPATAN RAKOR TEPRA
Pendapatan Final 2019 Perbandingan 2019 dan 2020
per 31 Desember 2019 per 17 Januari 2019 per 17 Januari 2020

PENDAPATAN PENDAPATAN
4.760.178.170.000 Target (Rp) 4.749.249.080.000 5.093.441.461.000
4.566.590.681.694 Realisasi (Rp) 161.720.463.106 165.257.864.107
(95,93%) (3,41%) (3,24%)
PAD PAD PAD
2.128.176.142.000 Target (Rp) 2.159.409.774.000 2.516.646.593.000
2.068.040.260.352 Realisasi (Rp) 59.557.735.106 63.095.136.107
(97,17%) (2,76%) (2.51%)
PERIMBANGAN PERIMBANGAN PERIMBANGAN
1.829.949.744.000 Target (Rp) 1.800.267.767.000 1.815.306.258.000
1.738.443.043.620 Realisasi (Rp) 102.162.728.000 102.162.728.000
(95,00%) (5,67%) (5.63%)
LAIN-LAIN LAIN-LAIN LAIN-LAIN
802.052.284.000 Target (Rp) 789.571.539.000 761.488.610.000
760.107.377.722 Realisasi (Rp) 0 0
(94,77%) (0%) (0%) 2
 REKAPITULASI SERAPAN ANGGARAN 2011 s/d 2019
Data Per 21 Januari 2020
6,000,000,000,000

5,000,000,000,000
94,12% 92,29%
90,95%

89,06%
4,000,000,000,000

73,44%

3,000,000,000,000 79,13%

77,68%

90,11% 84,91%
2,000,000,000,000

SP2D 1,000,000,000,000

ANGGARAN
0
REALISASI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3
 PERBANDINGAN KOMPOSISI BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2019 & 2020
2019 2020
4.909.506.629.834 5.256.092.789.000

34.64% 37.00%
65.36% 63.00%

BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 1.700.781.634.834 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 1.944.977.120.000

BELANJA LANGSUNG Rp 3.208.724.995.000 BELANJA LANGSUNG Rp 3.311.115.669.000

Desember 2018 Desember 2019

SP2D Rp 4.528.549.804.570 94,76% Rp 4.530.928.788.792 92,29%

SPJ Rp 4.506.407.629.744 94,12% Rp 4.463.580.803.265 90,92%

Sampai Dengan 31 Desember 2019, Sisa Kas TA. 2019 di RKUD sebesar Rp. 60.621.174.191,- 4
REALISASI SP2D DAN SPJ TAHUN ANGGARAN 2019
Rupiah ( Dalam Ribuan)
5,000,000 100
4,530,928
Presentase %
4,500,000
80
4,000,000 3,748,239
4,463,580

3,500,000 3,471,483
60
3,219,817

3,000,000 2,869,839
2,876,188 40
2,461,629 2,685,175
2,500,000
2,300,716
1,845,624 20
2,000,000 1,711,722
1,601,421
1,500,000 1,223,236 1,452,148 0
978,214
1,000,000 1,011,845
634,308
758,175 -20
500,000
SP2D Me
SP2D
288,840
384,067 SPJ
Jan Fb Mr Apr Jun Jul Agt Sp Okt Np Ds
i
- - -
SPJ 0 0 7.5 15 20 28 31 45 55 59 71 91
Mei
Jun

Okt
Jan

Mrt

Des
Feb

Apr

Jul

Sep

Nop
Agst

SP2D 0 5.6 12 19 24 33 36 48 59 66 77 92

5
LAPORAN TEPRA S/D S/D 21 Januari 2020

93.71
100.00 90.92
71.45 77.31 82.01
BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 80.00 66.18
TAHUN 2019 60.00

KEUANGAN FISIK 40.00

NASIONAL 71,45% 66,18% 20.00

JAWA TENGAH 77,31% 82,01% 0.00

Nasional Jateng Semarang
KOTA SEMARANG 90,92% 93,71%
Keuangan Fisik

6
Rekapitulasi Tender 2019
Jumlah Masuk
No Bulan % Berkontrak %
Paket BLPBJ
1 Januari 277 25 9.03 0 0
Masuk BLPBJ (%) Berkontrak (%)
2 Februari 277 118 42.60 0 0
100.00
3 Maret 277 210 75.81 41 14.80 90.00
80.00
4 April 277 240 86.64 98 35.38 70.00
60.00
5 Mei 277 261 94.22 132 47.65 50.00
40.00
6 Juni 277 272 98.19 151 54.51 30.00
20.00
7 Juli 277 273 98.56 166 59.93 10.00
0.00

September
Januari

Mei
Maret

Juni
Juli
Agustus

Oktober
November
Desember
Februari

April
8 Agustus 277 277 100.00 221 79.78
9 September 255 251 98.43 238 93.33
10 Oktober 255 254 99.61 251 98.43
11 November 255 255 100.00 255 100.00
12 Desember 255 255 100.00 255 100.00

Diharapkan di TA 2020 OPD yg memiliki paket tender untuk segera memasukkan do

kumen ke BLPBJ
7
EVALUASI PENGADAAN ATK DENGAN CARA LELANG BERSAMA(KONSOLIDASI)
TA. 2019
Evaluasi Kontrak Payung Pengadaan ATK Tahun Anggaran 2019.
a. Pengadaan ATK TA 2019 dilaksanakan dengan konsolidasi pengadaan
(Kontak payung);
b. Evaluasi Pelaksanaan 2019, dari kebutuhan Rp. 5,4 M terealisasi
+ 25 %, sedangkan sisanya dilaksanakan dengan metode lain
(Pengadaan Langsung dan lain-lain);
c. Tahun 2020 pengadaan ATK dilaksanakan dengan metode sesuai
kebutuhan OPD yang berpedoman pada Perpres 16 Tahun 2018.

8
EVALUASI KEGIATAN STRATEGIS YANG DIBIAYAI OLEH APBD TA. 2019
(S.d 31 Desember 2019)

Kegiatan strategis yang di biayai oleh APBD TA 2019 telah selesai 100%,
kecuali Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Mijen yang progres fisik 72,31%
dan pada TA 2020 sudah dianggarkan kembali oleh Distaru sebesar
Rp. 24.893.355.000,-

9
 TOTAL DAK TA 2020 SEBESAR Rp. 374,826,015,000,-

NO OPD PAGU (Rp.)

DANA
FISIK REGULER

ALOKASI
1 DINAS PENDIDIKAN 9,714,662,000
PAUD 856,852,000

KHUSUS
PENDIDIKAN SD
PENDIDIKAN SMP
FISIK REGULER RP, 61,681,216,000 4,703,995,000
3,281,599,000
SKB 872,216,000

2 DKK 7,907,921,000
PELAYANAN KESEHATAN DASAR 3,857,345,000
FARMASI 4,050,576,000
3 RSUD 45,717,930,000
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 45,717,930,000
4 DISDALDUK DAN KB 1,530,642,000
KELUARGA BERENCANA 1,530,642,000

10
 DAK TA 2020

NO OPD PAGU (Rp.)

DANA
FISIK REGULER

ALOKASI
5 DISPERKIM 4,311,189,000
SANITASI 700,000,000

6
KHUSUS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DPU
FISIK REGULER RP, 61,681,216,000 3,611,189,000
13,752,218,000
JALAN 13,752,218,000
7 DINAS SOSIAL 56,327,000
SOSIAL 56,327,000
JUMLAH DAK FISIK REGULER 82,990,889,000

11
 DAK TA 2020

NO OPD PAGU (Rp.)

DANA
FISIK PENUGASAN

ALOKASI
1 DKK 5,892,520,000
PENURUNAN STUNTING 1,499,999,000

2
KHUSUS
PENGENDALIAN PENYAKIT
DISPERKIM
FISIK REGULER RP, 61,681,216,000 4,392,521,000
1,000,000,000
SANITASI 1,000,000,000
3 DPU 820,350,000
IRIGASI 820,350,000
4 DINAS PERDAGANGAN 2,850,382,000
PASAR 2,850,382,000
5 DINAS PERIKANAN 528,304,000
KELAUTAN DAN PERIKANAN 528,304,000
6 DINAS PARIWISATA 5,559,001,000
PARIWISATA 5,559,001,000

12
 DAK TA 2020

NO OPD PAGU (Rp.)

DANA
FISIK PENUGASAN

ALOKASI
7 DINAS PERHUBUNGAN 414,317,000
KESELAMATAN JALAN 414,317,000
8
KHUSUS
DINAS KOPERASI
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
FISIK REGULER RP, 61,681,216,000 19,800,000,000
19,800,000,000
JUMLAH DAK FISIK PENUGASAN 36,864,874,000

13
 DAK TA 2020

NO OPD PAGU (Rp.)

DANA
NON FISIK

ALOKASI
1 DINAS PENDIDIKAN 221,295,406,000
PAUD / DIKNAS 32,946,600,000

KHUSUS
DANA TP / PROFESI GURU
KESETARAAN
FISIK REGULER RP, 61,681,216,000 182,548,606,000
5,800,200,000
2 DISDALDUK DAN KB 4,718,764,000
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 4,718,764,000
3 DISPENDUK CAPIL 5,374,113,000
ADMINDUK 5,374,113,000
4 DINAS KOPERASI & UMKM 491,010,000
DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM 491,010,000
5 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA 961,404,000
DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN 961,404,000

14
 DAK TA 2020

NO OPD PAGU (Rp.)

DANA
NON FISIK

ALOKASI
6 DINAS KESEHATAN 22,073,716,000
BOK 19,367,074,000

KHUSUS
AKREDITASI PUSKESMAS
JAMPERSAL
FISIK REGULER RP, 61,681,216,000 1,684,340,000
1,022,302,000
7 DINAS KETAHANAN PANGAN 55,839,000
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 55,839,000
JUMLAH DAK NON FISIK 254,970,252,000

15
DANA INSENTIF DAERAH TA 2020 SEBESAR Rp. 91,060,170,000,-

NO OPD PAGU (Rp.)

1 DANA
DINAS KESEHATAN 47,500,000,000
Pembayaran Premi BPJS Program UHC 47,500,000,000
2 ALOKASI
DINAS PENATAAN RUANG 29,560,170,000

3
KHUSUS
Pembangunan Alun-alun Johar Tahap 3
DINAS PERUMAHAN DAN KP
FISIK REGULER RP, 61,681,216,000 29,560,170,000
10,000,000,000
Peningkatan dan Penanganan Sarpras Lingkungan Permukiman 10,000,000,000
4 DINAS PEKERJAAN UMUM 4,000,000,000
Peningkatan Jalan WR. Supratman 4,000,000,000

JUMLAH 91,060,170,000

16
 DBHCHT TA 2020 SEBESAR Rp. 8,500,000,000,-

NO OPD PAGU (Rp.)

1 DANA
DINAS KESEHATAN 5,000,000,000

3
ALOKASI
RS K.R.M.T. WONGSONEGORO

DINAS TENAGA KERJA

1,290,000,000

611,000,000

4 KHUSUS FISIK REGULER RP, 61,681,216,000

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PA 811,693,000

5 DINAS PERINDUSTRIAN 787,307,000

JUMLAH 8,500,000,000

17
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN TAHUN 2020
Data Per 20 Januari 2020

1) Jumlah paket pengadaan

a. Tender : 226 paket
b. Pengadaan Langsung : 6.397 paket
c. e-Purchasing : 512 paket
Jumlah : 7.135 paket

2) Rekapitulasi Tender
Target : 226 paket
Jumlah Paket masuk BLPBJ : 45 paket (19,91%)
Dokumen Kembali : 3 paket ( 6,67%)
Persiapan : 39 paket (86,67%)
Proses e-Tender : 2 paket ( 4,44%)
Selesai e-Tender : 1 paket ( 2,22%)

18
 REKAP DOKUMEN TENDER YG MASUK BLPBJ
PER TANGGAL 20 JANUARI 2020
No OPD PAKET KETERANGAN
1 Dinas Pendidikan 7 persiapan tender
2 Dinas Kesehatan 1 persiapan tender
3 RS. K.R.M.T. Wongsonegoro 2 persiapan tender
4 DPU 8 persiapan tender

5 Dinas Penataan Ruang 2 dokumen kembali ke OPD untuk direvisi

6 Dinas Perumahan & KP 2 persiapan tender

7 Dinas Ketahanan Pangan 1 persiapan tender

8 Satuan Polisi PP 1 proses tender

9 Dinas Kependudukan & Capil 1 persiapan tender

10 Dinas Perhubungan 5 persiapan tender

19
 REKAP DOKUMEN TENDER YG MASUK BLPBJ
PER TANGGAL 20 JANUARI 2020
No OPD PAKET KETERANGAN
11 Dinas Komunikasi, Informatika & SP 2 persiapan tender

12 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1 persiapan tender

13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 persiapan tender

14 Dinas Perikanan 2 persiapan tender

15 Dinas Pertanian 2 1 paket proses tender, 1 paket persiapan tender

16 Dinas Perdagangan 4 persiapan tender

17 Sekretariat DPRD 1 persiapan

18 Bagian Perlengkapan 1 dokumen kembali ke OPD untuk direvisi

19 Bagian Rumah Tangga 1 Selesai tender

Jumlah 45

20
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020 Data Per 17 Januari 2020

Katalog Lokal Kota Semarang

a. Jasa Tenaga Kebersihan

Penetapan pemenang 26 Desember 2019 (4 Penyedia)
b. Jasa Keamanan
Penetapan pemenang 26 Desember 2019 (4 Penyedia)
c. Jasa Operasional Bus BRT (11 Paket)
Penetapan pemenang 23 September 2019 (7 Penyedia)
d. Jasa Penyapuan dan Pengangkutan Sampah Jalan Protokol (8 Paket) dan Jasa Pengangkutan Sampah
Pasar (6 Paket)
Proses tender mulai 15 Januari 2020 s.d. 20 Februari 2020
e. Makan minum
Masih proses pembahasan

21
 PENGADAAN LANGSUNG MELALUI SPSE

Telah dilakukan sosialisasi Pengadaan Langsung melalui SPSE pada tanggal

18 Desember 2019 oleh BLPBJ yang diundang PA, KPA, PPK, Pejabat
Pengadaan dan Pokja Pemilihan BLPBJ seluruh OPD di Kota Semarang.

Yang Sudah melaksanakan e-Pengadaan Langsung :

a. Dinas Pertanian (2 paket)
b. BPBD (2 paket)

22
 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
 Pokja pemilihan / Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh pejabat
fungsional PBJ paling lambat 31 Desember 2020.
 PPKom / Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat
kompetensi PBJ paling lambat 31 Desember 2023.
 Sampai dengan saat ini sedang diusulkan 5 ASN untuk diajukan sebagai
pejabat fungsional PBJ yang akan duduk sebagai Pokja pemilihan
sehingga masih terdapat kekurangan personil pejabat fungsional PBJ
sebagai pokja Pemilihan maupun Pejabat Pengadaan.
 Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Semarang belum memiliki
personil yang mempunyai sertifikat kompetensi PBJ

23
KEGIATAN STRATEGIS YANG DIBIAYAI OLEH APBD TA. 2020
ANGGARAN RENCANA
NO OPD KEGIATAN KETERANGAN
(Rp) PELAKSANAAN
1 DPU Wisata Jembatan Kaca 12.000.000.000 2020 Fisik akan dilaksanakan
tahun 2020
(63 M X 3 M) Tebal = 30 Cm
Revitalisasi Jalan Yang Macet 40.000.000.000 2020 Proses pembebasan lahan
(contoh : Jl Gajah) Jl. Gajah

2 Distaru Pembangunan RS Tipe D 24.893.355.000 9 bulan

Tahap II
Pembangunan Puskesmas 5.906.295.000 9 bulan
Mijen
Pembangunan Jalan 7.904.905.000 9 bulan
Lingkungan Balaikota
Pembangunan Gedung 14.899.405.000 9 bulan
Ki Nartosabdo TBRS
Pembangunan PLTS Paket 2 1.714.015.000 9 bulan
(Gd DKK dan Pandanaran)
Pembangunan Alun-alun Johar 48.893.355.000 9 bulan
Tahap 3

24
 KEGIATAN STRATEGIS YANG DIBIAYAI OLEH APBD TA 2020
ANGGARAN RENCANA
NO OPD KEGIATAN KETERANGAN
(Rp) PELAKSANAAN
Distaru Sport Center Kecamatan 1 2.908.675.000 9 bulan

Sport Center Kecamatan 2 3.708.675.000 9 bulan

Sport Center Kelurahan 1 1.913.295.000 9 bulan

Sport Center Kelurahan 2 1.913.295.000 9 bulan

3 Disperkim Pembangunan Taman eks Pasar 2.796.250.000 4 bulan

Kobong
Pembangunan Kampung 11.311.690.000 6 bulan Masih menunggu DED
Nelayan Tambakrejo dari DPU
Pembangunan Taman Saninten 1.860.000.000 4 bulan
(Kruing)
RTLH 17.286.189.000 11 bulan

25
 KEGIATAN STRATEGIS YANG DIBIAYAI OLEH APBD TA 2020
ANGGARAN RENCANA
NO OPD KEGIATAN KETERANGAN
(Rp) PELAKSANAAN
4 Disbudpar Semarang Night Carnival 400.700.000 30 Maret 2020

Dugderan 414.685.000 21-22 April 2020

Pengelolaan Kawasan 5.096.686.000 Januari – Desember 2020

Kota Lama

5 Dinpora Penyelenggaraan Event balap 607.937.500 Maret -April

sepeda Tingkat Nasional
(Tugumuda Race)
Penyelenggaraan event Lari 542.640.500 Oktober - Desember
10K
Pengiriman Gerak Jalan 28 K 161.637.000 Oktober - Desember

26
 KEGIATAN STRATEGIS YANG DIBIAYAI OLEH APBD TA 2020
ANGGARAN RENCANA
NO OPD KEGIATAN KETERANGAN
(Rp) PELAKSANAAN
6 RS KRMT Pembangunan Gedung DAK : 22.542.871.400 10 bulan
Wongsonegoro Rawat Inap Kelas III BLUD : 6.407.428.600
(Gedung Sadewa) Total : 28.950.300.000

7 Diskominfo Internet Monitoring 15.439.500.000

CCTV RT seKota
Semarang
Penggelaran Backbone 900.000.000
FO Kota Lama

8 Bappeda Kampung Tematik 6.400.000.000

di 32 Titik

9 PDAM SPAM Semarang Barat 14.740.000.000 MULTI YEARS Pelaksanaan pembangunan

(penataan lahan utk IPAL dan
reservoir Manyaran), Target
fisik 4,64 % Realisasi
11,80 %

27
 KEGIATAN STRATEGIS YANG BELUM DILAKSANAKAN
NO OPD KEGIATAN KETERANGAN
1 DPU Ducting segitiga emas
Travelator
Aktivasi Gang / Lorong dengan Kanopi
DPU / Disbudpar Pengembangan Wisata Kali Semarang SMI dan SMF (Kemenkeu)
DPU / Diskominfo Smart Street Furniture

2 Disbudpar Museum Sejarah Kota Semarang Koordinasi dengan kementerian PUPR

3 Dishub Parkir Berlangganan

LRT
4 Diskominfo City Guide Digital / Poster

5 Distaru Pengembangan Kawasan Simpang Lima

Simpang Lima ke dua

28
 SEKIAN
TERIMA KASIH