Professional Documents
Culture Documents
11 Juli 2017
Our Agenda
System IT related to
Confidentiality Policy
confidentiality mechanism
Implementation
Background
Objective
Shareholder
Menjaga hak kekayaan intelektual
Organization Structure
Compliance Officer
Corp. Risk Management
Business Control
Human Resource
Information Technology
Corp. Secretary & Legal
Production
Implementation
Confidentiality Zone
KETERANGAN :
: BOLEH MEMBAWA PERANGKAT BERKAMERA
CCTV
Implementation
Camera’s Sticker
Camera Permission
Violation
Socialization
Socialization
System IT related to
confidentiality mechanism
No Requirement Keterangan
1 Antivirus terinstall dan terupdate. Pastikan bahwa ada Antivirus, aktif dan update.
2 Nama account "administrator" diganti Jangan gunakan kata ‘administrator’ sebagai nama user. Jika ada ganti
menjadi nama lain. dengan nama yang berbeda agar keamanan lebih terjamin.
3 Password BIOS sudah di-setting dan aktif. BIOS komputer harus di-setting dan aktif agar tidak sembarang orang
bisa mengubah konfigurasi komputer.
4 Password Operating System sudah di-setting Password untuk login Windows harus di aktifkan agar tidak sembarang
dan aktif. orang bisa login ke komputer tersebut.
5 Adanya pengaturan akses ke folder drawing a. Adanya pengaturan hak akses ke folder drawing.
apabila dilakukan sharing b. User tidak diberi hak akses sebagai administrator.
c. List user yang memperoleh hak akses folder drawing disetujui oleh
pihak yang berwenang.
6 Fitur account lockout untuk Windows aktif. Pada saat komputer tidak digunakan selama beberapa waktu maka
dalam kondisi lock, sehingga tidak sembarang orang bisa
menggunakan komputer tersebut.
7 Fitur screen saver aktif. Screen saver diaktifkan jika komputer tidak digunakan selama
beberapa waktu.
8 Port USB sudah di-nonaktifkan. Pencegahan agar file tidak sembarang disalin ulang.
9 Internet browser dibatasi hanya untuk akses Tidak bisa akses internet lain selain website AHM Fileshare, berikut
ke AHM Fileshare. Akses Email dibatasi untuk pembatasan penggunaan email.
kepentingan penanganan drawing.
10 Koneksi bluetooth/ infra red dinonaktifkan Pencegahan agar file tidak sembarang disalin ulang.
Thank You
Penerapan Confidentiality
System di Supplier
Program Kerja
Confidentiality System for AHM
Supplier 2017
Sosialisasi Pembentukan Komite, Audit & Self Audit Confidentiality –
Plant Cikarang 10 Maret 2017
Aktivitas Pembentukan Komite Confidentiality
& Self Audit
Pembentukan Komite Confidentiality di Supplier
Seluruh Supplier sudah melaporkan pembentukan komite confidentiality, dengan tugas
memastikan penerapan sistem confidentiality di perusahaan masing-masing, dan melakukan self
audit.
Hasil Self Audit All Supplier - Periode Poin Audit yang Dominan Belum Terpenuhi
1. Target di Semester I yaitu terbentuknya komite confidentiality di supplier dan dilakukannya self audit telah terpenuhi.
2. Next Target di Semester II adalah:
- Memastikan tingkat kelulusan self audit minimal sebesar 90%
- Menjadikan ketepatan waktu pengiriman hasil self audit sebagai pertimbangan pemilihan Maker Layout
Hasil Audit Confidentiality ke Supplier
(ctd’) Average
Item Check No Persyaratan Standard % Pass
(Actual)
Ruang Drawing Memiliki sistem pembatasan akses ke tempat penyimpanan drawing dari pihak yang tidak
1
memiliki otoritas 5 4,61 79%
2 Memiliki sistem yang mencegah perekaman gambar/ video 5 4,00 36%
3 Memiliki log akses oleh pihak yang tidak berotoritas ≥3 3,58 71%
4 Log peminjaman drawing hardcopy 5 4,88 86%
5 Tanda terima pendistribusian drawing 5 4,58 64%
Average
Item Check No Persyaratan Standard % Pass
(Actual)
Perlakuan User 6 Drawing hardcopy tidak dibiarkan terbuka dan ditinggalkan tanpa penjagaan ≥3 5,00 100%
Terhadap Drawing softcopy dari AHM di simpan hanya di PC drawing/ server dengan akses
Drawing 7 terbatas. Pendistribusian lebih lanjut ke bagian internal atau rekanan bisnis harus
menggunakan hardcopy 5 3,42 36%
Average
Item Check No Persyaratan Standard % Pass
(Actual)
PC Drawing 8 Pengaturan layar monitor ≥3 4,38 93%
Terdapat daftar user AHM Fileshare (termasuk nama karyawan lainnya yang dapat
9
mengakses folder drawing) 5 4,58 79%
10 Antivirus ≥3 4,79 93%
11 Penggantian nama "administrator" ≥3 4,63 100%
12 Password BIOS ≥3 4,58 86%
13 Password Operating System (Windows/ Linux/ dll) ≥3 4,92 100%
14 Pengaturan akses ke folder drawing apabila dilakukan sharing 5 4,63 79%
15 Pengaturan account lockout ≥3 4,38 79%
16 Pengaturan screen saver ≥3 4,79 93%
17 Pengaturan port USB ≥3 4,38 79%
18 Pengaturan browser dan email ≥3 4,17 79%
19 Pengaturan koneksi bluetooth/ infra red ≥3 4,79 93%
Mandatory Item % Pass < 70%
Hasil Audit Confidentiality ke Supplier
Item Check No
(ctd’) Persyaratan Standard
Average
(Actual)
% Pass
Email 20 Penggunaan email korporasi di internal perusahaan ≥3 4,00 71%
21 Penggunaan email korporasi di eksternal/ rekanan bisnis perusahaan ≥3 2,63 43%
22 Aturan penggunaan email korporasi ≥3 3,46 50%
Average
Item Check No Persyaratan Standard % Pass
(Actual)
Aktivitas Project 23 Pembentukan tim project new model 5 4,79 93%
New Model 24 Meeting project new model 5 4,46 79%
Penanganan informasi yang berhubungan dengan project new model (schedule event,
25
kode model, dll) 5 4,58 86%
Penanganan infrastruktur pendukung produksi seperti Die/ Mold, Jig, Material Handling
26
(kereta, box), dan lain-lain yang mengandung informasi terkait project new model
5 3,46 50%
Memiliki sistem yang mencegah perekaman gambar/ video di area yang terkait project
27
(ruang project, produksi, laboratorium, warehouse, dan lain-lain) 5 3,46 29%
28 Penanganan subpart project new model di supplier (L2 AHM) ≥3 2,33 43%
29 Pengiriman subpart project new model dari supplier (L2 AHM) ke supplier (L1 AHM) ≥3 3,50 57%
30 Penyimpanan part project new model 5 3,25 29%
31 Proses produksi part project new model 5 3,96 64%
32 Pengiriman part project new model ke AHM 5 3,75 50%
Average
Item Check No Persyaratan Standard % Pass
(Actual)
Mampu telusur Memiliki perangkat/ sistem mampu telusur apabila terjadi pelanggaran/ kasus kebocoran.
33
Misalnya untuk mendeteksi lokasi kebocoran. 5 4,92 93%
Start
End