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(版本 2.0)
2021 年 9 月
目录
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第 1 章 引言..........................................................................................................................................4
1.1 系统名称......................................................................................................................................4
1.2 软硬件要求..................................................................................................................................4
第 2 章 系统登陆说明..........................................................................................................................5
2.1 系统登陆......................................................................................................................................5
第 3 章 系统操作说明..........................................................................................................................6
3.1 物料信息模块..............................................................................................................................6
3.1.1 新物料录入.......................................................................................................................6
3.1.1.1 新物料基本信息录入....................................................................................................7
3.1.1.2 录入信息修改................................................................................................................8
3.1.2 物料查询........................................................................................................................10
3.1.2.1 基础功能......................................................................................................................10
3.1.3 物料信息导出.................................................................................................................11
3.1.4 物料信息筛选.................................................................................................................12
3.1.5 自定义编辑一览表的内容..............................................................................................12
3.2 采购合同模块............................................................................................................................15
3.2.1 采购合同录入.................................................................................................................15
3.2.1.1 创建与命名 Lagerplatz................................................................................................15
3.2.1.2 采购合同物料信息录入..............................................................................................16
3.2.2.3 创建少量新物料..........................................................................................................21
3.2.2.4 批量创建新物料..........................................................................................................22
3.2.2.5 创建新供应商..............................................................................................................25
3.2.3 导入功能........................................................................................................................27
3.2.4 查询并导出已经录入系统的采购合同...........................................................................32
3.3 成本发票....................................................................................................................................33
3.3.1 导出已录入的成本发票清单..........................................................................................37
3.4 销售合同模板............................................................................................................................39
3.4.1 销售合同录入.................................................................................................................39
3.4.1.1 销售合同基础信息录入..............................................................................................40
3.4.1.2 销售合同物料信息录入..............................................................................................42
3.4.2 销售合同查询.................................................................................................................43
3.4.3 销售合同签字件存档......................................................................................................43
3.4.4 销售合同信息导出.........................................................................................................45
3.5 销售合同发票制作....................................................................................................................45
3.5.1 销售合同发票制作之货物入库......................................................................................45
3.5.2 销售合同发票制作.........................................................................................................49
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3.5.3 销售合同发票导出.........................................................................................................52
3.5.4 销售合同发票取消.........................................................................................................53
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第 1 章 引言
1.1 系统名称
1.2 软硬件要求
处理器 推荐主流配置,至少使用 2.0GHz 以上处
理器
内存 至少 4GB
操作系统 Windows Server 2003 SP2 (x32 或 x64)
Windows Server 2008 SP1 (x32 或 x64)
Windows Server 2008 R2 SP1
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第 2 章 系统登陆说明
2.1 系统登陆
双击 BMDNCTS 软件图标后输入用户名与密码。点击登录
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第 3 章 系统操作说明
3.1 物料信息模块
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3.1.1.1 新物料基本信息录入
录入信息说明:
Artikelnummer 单击点击旁边的图标使系统随机给出一列物料编码
110 输入物料名称 (最好中英语双语)
Artikelbezeichnung
236 Typ (FF05) 输入物料型号
54 Grundeinheit 输入物料数量单位
124 Kontentabelle 输入 1→商品,货物
输入 2→服务
251 Lieferant 输入供应商
5 Hersteller (FF23) 输入供应商
266 Ursprungsland 输入货物原产地 (如是服务,可跳过此项)
73 选择 mit Lagerführung
Lagerkennzeichen
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输入完成后应和下图相似。
3.1.1.2 录入信息修改
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如需更改已录入的物料信息需执行以下操作步骤: ① 在初始界面最右边的 CRRC
Verkauf 界面点击 Artikel →② 弹出物料界面后须在下面搜索里输入%+物料编码,然后
按下回车键→③双击该物料,进入物料信息界面后随意双击除 Artikelnummer 外的任何
输入框进行更改信息→④最后进行储存
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3.1.2 物料查询
对应的一列信息栏 指的是,如果
你有物料编码信息,鼠标就在 Art-
Nr.那一栏,点击一下。 如果你有
物料名称,对应的则是 Art-Bez。
如果按照物料编号找不到,建议尝
试按照型号 Typ 找。
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3.1.3 物料信息导出
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3.1.4 物料信息筛选
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鼠标点击到第一栏 – Feldauswahl – Bearbeiten。页面左边打勾来添加或删除要显示的信
该功能可以自定义页面显示
的内容分,可以按个人需求
删减或增加信息类别,并不
会改变他使用者的页面。
息。
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3.2 采购合同模块
页面左边进入 WWS - Einkauf - Bestellerfassung
3.2.1 采购合同录入
双击 Erfassungs-Nr. 以获取系统自动分配的号码,按照采购合同录入相关信息,需要输
入的信息如下图:
采购合同
号
键入 % 再输入供应商名称即可
找到
如系统没找到则需要创建新的
供应商,参考 3. III 创建新供
应商号
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固定命名形式
年份 IP-前三个字母大写-合同号
2021IP-Thales-03 : 21IP-THA-03
Techco 合同号过长的特列
2019IP-TECHCO-FC01-PO111: 19IP-
TE-FC1-111
Lagerplatz 的命名请谨慎填写,储
存后系统不能删除!
完成仓库命名的创建后,检查以上输入的信息正确无误便可页面左下角点击储存,之
后系统会自动跳到 Position 的页面以开展物料信息的输入。
3.2.1.2 采购合同物料信息录入
根据采购合同需要录入的信息如下:
根据采购合同里的株机物料号在系统里找到该物料,如系统里没有该物料则需要创建,
详情请见 3.2.2.3/3.2.2.4.
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如页面下方没找到相应物
料,则左上方创建,详细
信息填写参考 3.系统里进
行创建 I 创建新物料
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输入所有物料后页面右下角核对 Warenwert 是否与采购合同的总额一致,确认无误后
右上角关闭窗口。
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将合同原文件上传至系统 Einkauf - Bestellübersicht, 找到刚录入的合同。
*页面下方可按照采购合同号寻找任意需要的采购合同: F4 - 键入 % - 输入合同号的部
分关键字 即可
将文档里的对应采购合同长摁鼠标键拖入系统里后,在自动出现的页面里如下图所示
输入相关信息后点击 Speichern ohne Verschieben。
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已有双方签字版合同则标注 Signed, 否则自行
做其他记录,采购员后续提供签字版合同,记
得上传系统
完成采购合同录入
右键选择 Bestellung freigeben,合同录入完成。如后期需要修改,右键点击
Betsellfreigabe aufheben 后点击 Bearbeiten 即可修改录入的内容。
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3.2.2.3 创建少量新物料
CRRC Verkauf – Artikel –页面左上角 Artikel - Neu
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或德语。
3.2.2.4 批量创建新物料
先把需导入的物料信息填写到 Excel 表格里,注意所有信息的格式为 Standard。填写完
后将文件储存了 CSV 格式。注意: Company 填写的是 BMD 系统里供应商的代码
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找到用于导入的 Excel 表格,点击 Open 选中 – Erste Zeile ignorieren – OK – 导入完成
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3.2.2.5 创建新供应商
当录入采购合同时系统还未有采购商信息时,点击三角形 - 左上角 Lieferant – Neu
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根据采购员提供的信息相应填入方框中
3.2.3 导入功能
当一个合同物料很多时,3.2.2.2 中的录入方法就过于费时了,此时借助 Excel 表格导入
系统更省时。
打开采购员提供的 Excel 版本的采购合同,将以下信息以列的单位复制黏贴到另外新建
的一个 Excel 表格里
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注意:
用于导入的电子表格里的信
息格式设为 Standard
到货日期(delivery date)的
格式为 Datum
输入完信息后后将电子表格储存为 CSV 格式
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Importdatei: 点击三角形选中刚刚编辑的 Excel 文档 – OK - 关闭窗口 Schließen
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导入完成,第一行为信息
单位,系统会自动识别不
导入
关闭窗口即可看到导入的
物料
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Freigabe 完成后,会显示绿色的
勾,之后便页面下方可进行下
一步生成采购合同 Generieren
导入成功,点开编辑相应的供应商信息即可
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3.2.4 查询并导出已经录入系统的采购合同
1. WWS – Einkauf – Bestellübersicht – 右键 – Extras – Exportieren
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3.3 成本发票
Einkauf – BMD Scan
输入信息
在方框 1 中找到选中要录入的成本发票
用鼠标在成本发票中选出要录入的信息,系统会自动识别并填入 B 方框中的空格。需
要选出的信息为: 发票号,发票日期和发票总金额(注意是该发票的总金额,不是本次
要支付的预付款或进度款的金额)
如系统显示导入失败则需要手动填写供应商的 UID-Nr
Ablageart – ER Kontrolle – x verarbeitete Dateien verschieben
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跳转到该界面,双击两下 Interne Buchungsnummer 完善信息后点击 Speichern 后退出该页面
Buchungstext: Wareneinsatz+对应销售合同号
ZZiel: 付款期限
Betrag: 本次需要支付的金额
将成本发票链接到对应的采购合同的货物入库(Warenannahme),使系统中的数据相互
关联
找到刚录入的发票,页面下方 WE-Zuordnung
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根据该批次发货的 Lieferschien Nummer(LFS Nr 在采购员提供的 Packing list 中能找到)
找到对应的货物入库信息 – 箭头导入右边的页面 – Übernehmen – Schließen. 该步骤实
施的前提是已经在系统完成物料的入库
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3.3.1 导出已录入的成本发票清单
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Einkauf – ER-Kontrolle – 页面右上角选择发票状态来查看特定发票 – 右键 Extras –
Exportieren - Exportieren
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3.4 销售合同模板
3.4.1 销售合同录入
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如果是录入服务销售合同则选择 DLR (Auftrag NUR Rechnung)
3.4.1.1 销售合同基础信息录入
① 单击 Erfassungs-Nr 后面的小图标使系统自动给出一个数字
株机或其他销售合同信息录入说明:
129 Kunde 如果是株机的销售合同就填 210000 然后按下回车键
50 Kd-Ref.Nr 填入销售合同号
285 Zahlungskondition 按照销售合同,单击小箭头选择预付款/到付款比例
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56 Lieferbedingung 按照销售合同,单机小箭头选择货物运送方式
30 Ort für Incoterm (FF08) 填入 Incoterm+目的地/起始地
31 Place of departure 输入发货地
286 Rechnungsschema 按下小箭头,如果是 100%到付款就选择 100% payable
after delivery,其他的情况下则都一律选择 Akonto
213 Ablaufnummer 填入销售合同号
(Vertragsnummer)
203 Kostenstelle 填入 3 按下回车
204 Kostenträger 填入 100 按下回车
全部信息输入完毕后应如下图。确认信息无误后,按下保存 Speichern。
香港销售合同信息录入说明:
129 Kunde 香港销售合同输入 200021
50 Kd-Ref.Nr 输入销售合同号
67 Projekt 输入英语项目名称
102 Lieferempfänger 收货方需改回株机 210000
285 Zahlungskondition 按照销售合同,单击小箭头选择预付款/到付款比例
50 Lieferbedingung 按照销售合同,单机小箭头选择货物运送方式
30 Ort für Incoterm (FF08) 填入 Incoterm+目的地/起始地
31 Place of departure 输入发货地
286 Rechnungsschema 按下小箭头,如果是 100%到付款就选择 100% payable
after delivery,其他的情况下则都一律选择 Akonto
213 Ablaufnummer 填入销售合同号
(Vertragsnummer)
203 Kostenstelle 填入 3 按下回车
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204 Kostenträger 填入 100 按下回车
全部信息输入完毕后应如下图。确认信息无误后,按下保存 Speichern。
3.4.1.2 销售合同物料信息录入
在销售合同信息录入界面按下保存键后,系统会自动跳到物料信息录入界面。需输入物料编码,
数量与销售单价后按左边的储存键。
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3.4.2 销售合同查询
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成功拖入文件后,应会弹出下图里的界面,在 2 Kategorie 选择 VKV
(Verkaufsvertrag),4 Betreff 输入 signed 后切记!一定要选择 Speichern ohne
Verschieben。不然原始文件会被删除!
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3.4.4 销售合同信息导出
3.5 销售合同发票制作
3.5.1 销售合同发票制作之货物入库
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操作步骤: ① 打开 Bestellübersicht 界面 →②左键单击任何一栏 Purchase reference 后按
下 F4 键→③输入采购合同号后按下回车键 (如需筛选供应商只需输入%加上供应商即
可)
④ 找到相应的采购合同后右键选择 Warenannahme
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⑤ 跳出这个界面后选择用红圈圈出来的图标
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⑦ 双击物料的 Lf-Mg 这一栏进行数量的编辑,输入正确数量后按下回车
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⑧ 输入完毕后再点击一下图标 →⑨选择 Warenannahmeübersicht,拉到页面最末端,检
查总金额是否和供应商发票的总金额一致 →⑩点击右键选择 Verspeichern
Warenannahme 进行货物入库。
3.5.2 销售合同发票制作
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操作步骤: ① 在 Auftragsübersicht 界面找到需要的销售合同号双击进入 →② 选择
Liefermengenerfassung 后在需要开单的物料栏中进行数量编辑
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③ 输入数量后会弹出一个窗口,需输入相应的采购合同号。
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④ 所有物料数量输入完毕后按 Strg 加上 L 选择 Kontrollausdruck,检查发票金额无误后,可选
择 Originalausdruck 正式开票
3.5.3 销售合同发票导出
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③ 选择需要导出的文件后按保存小图标
3.5.4 销售合同发票取消
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③ 选择 Storno-Ausdruck →④ 在 Lieferscheinnummer 一栏单击小箭头选择需要取消的发票号后
按下确认键即可
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