ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO:

“PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN
DE ETILENO A PARTIR DE ETANOL POR EL PROCESO LUMMUS”

UBICACIÓN: PIURA, TALARA, COMPLEJO PETROQUIMICO DE TALARA

AÑO BASE: 2015 ($=3.18)

1. COSTOS DE MANUFACTURA $
A) COSTOS DIRECTOS DE MANUFACTURA
COSTOS DE MATERIA PRIMA $63,730,530.00
COSTOS DE MANO DE OBRA $117,000.00
COSTOS DE SUPERVISIÓN E INGENIERÍA $23,400.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN $68,716.00
COSTOS AUXILIARES Y SERVICIOS $6,872.00
COSTOS DE SUMINISTROS DE OPERACIÓN $5,672.00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $63,952,190.00
B) COSTOS INDIRECTOS DE MANUFACTURA
COSTOS DE PLANILLAS $24,570.00
COSTO DE LABORATORIO $23,400.00
COSTOS GENERALES DE PLANTA $23,400.00
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS $71,370.00
C) COSTOS FIJOS DE MANUFACTURA
DEPRECIACÓN $343,579.00
IMPUESTOS $68,716.00
SEGUROS $34,358.00
TOTAL DE COSTOS FIJOS $446,653.00
GASTOS GENERALES
ADMINISTRACIÓN $20,912.00
VENTAS $22,332.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS $5,850.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES $49,094.00
COSTO TOTAL DE MANUFACTURA $64,519,307.00
AÑO BASE: 2023 ($=3.81)

1. COSTOS DE MANUFACTURA $
S/.
A) COSTOS DIRECTOS DE MANUFACTURA
COSTOS DE MATERIA PRIMA $76,356,389.72 S/ 290,917,844.82
COSTOS DE MANO DE OBRA $140,179.25 S/ 534,082.92
COSTOS DE SUPERVISIÓN E INGENIERÍA $28,035.85 S/ 106,816.58
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN $82,329.55 S/ 313,675.57
COSTOS AUXILIARES Y SERVICIOS $8,233.43 S/ 31,369.38
COSTOS DE SUMINISTROS DE OPERACIÓN $6,795.70 S/ 25,891.61
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $76,621,963.49 S/ 291,929,680.90
B) COSTOS INDIRECTOS DE MANUFACTURA
COSTOS DE PLANILLAS $29,437.64 S/ 112,157.41
COSTO DE LABORATORIO $28,035.85 S/ 106,816.58
COSTOS GENERALES DE PLANTA $28,035.85 S/ 106,816.58
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS $85,509.34 S/ 325,790.58
C) COSTOS FIJOS DE MANUFACTURA
DEPRECIACÓN $411,646.54 S/ 1,568,373.31
IMPUESTOS $82,329.55 S/ 313,675.57
SEGUROS $41,164.77 S/ 156,837.79
TOTAL DE COSTOS FIJOS $535,140.86 S/ 2,038,886.67
GASTOS GENERALES
ADMINISTRACIÓN $25,054.94 S/ 95,459.33
VENTAS $26,756.26 S/ 101,941.37
ESTUDIOS Y PROYECTOS $7,008.96 S/ 26,704.15
TOTAL DE GASTOS GENERALES $58,820.17 S/ 224,104.85
COSTO TOTAL DE MANUFACTURA $77,301,433.86 S/ 294,518,463.00

EL COSTO TOTAL ANUAL ACTUAL ES DE $77,301,433.86 o S/. 294,518,463.00