LRA Per Fungsi

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
Tahun Anggaran 2022
periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE URAIAN
ANGGARAN REALISASI (Rp) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.033.325.619.414,00 980.468.715.806,89 (52.856.903.607,11) 94,88
4.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 36.296.103.848,00 20.418.566.240,00 (15.877.537.608,00) 56,26
4.1.01 PENDIDIKAN 6.706.610.000,00 7.217.355.900,00 510.745.900,00 107,62
4.1.01.00 Non Program 6.706.610.000,00 7.217.355.900,00 510.745.900,00 107,62
4.1.01.00.0.00 Non Kegiatan 6.706.610.000,00 7.217.355.900,00 510.745.900,00 107,62
4.1.01.00.0.00.000 Non Sub Kegiatan 6.706.610.000,00 7.217.355.900,00 510.745.900,00 107,62
4.1.02 KESEHATAN 29.589.493.848,00 13.201.210.340,00 (16.388.283.508,00) 44,61
4.1.02.00 Non Program 29.589.493.848,00 13.201.210.340,00 (16.388.283.508,00) 44,61
4.1.02.00.0.00 Non Kegiatan 29.589.493.848,00 13.201.210.340,00 (16.388.283.508,00) 44,61
4.1.02.00.0.00.000 Non Sub Kegiatan 29.589.493.848,00 13.201.210.340,00 (16.388.283.508,00) 44,61
4.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 997.029.515.566,00 960.050.149.566,89 (36.979.365.999,11) 96,29
4.5.02 KEUANGAN 997.029.515.566,00 960.050.149.566,89 (36.979.365.999,11) 96,29
4.5.02.00 Non Program 997.029.515.566,00 960.050.149.566,89 (36.979.365.999,11) 96,29
4.5.02.00.0.00 Non Kegiatan 997.029.515.566,00 960.050.149.566,89 (36.979.365.999,11) 96,29
4.5.02.00.0.00.000 Non Sub Kegiatan 997.029.515.566,00 960.050.149.566,89 (36.979.365.999,11) 96,29
5 BELANJA DAERAH 1.068.961.450.518,00 999.599.975.531,40 (69.361.474.986,60) 93,51
5.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 445.761.425.880,00 420.831.695.039,13 (24.929.730.840,87) 94,41
5.1.01 PENDIDIKAN 124.729.322.380,00 114.415.669.800,00 (10.313.652.580,00) 91,73
5.1.01.00 Non Program 0,00 17.720.455,00 17.720.455,00 0
5.1.01.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 17.720.455,00 17.720.455,00 0
5.1.01.00.0.00.000 Non Sub Kegiatan 0,00 17.720.455,00 17.720.455,00 0
5.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 55.484.092.704,00 52.512.364.295,00 (2.971.728.409,00) 94,64
5.1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00 16.882.200,00 (13.117.800,00) 56,27
5.1.01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000,00 16.882.200,00 (13.117.800,00) 56,27
5.1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 54.342.658.305,00 51.492.196.073,00 (2.850.462.232,00) 94,75
5.1.01.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 54.313.987.305,00 51.464.928.073,00 (2.849.059.232,00) 94,75
5.1.01.01.2.02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 28.671.000,00 27.268.000,00 (1.403.000,00) 95,11
5.1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 225.045.000,00 208.167.110,00 (16.877.890,00) 92,50
5.1.01.01.2.05.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 58.050.000,00 58.050.000,00 0,00 100,00
5.1.01.01.2.05.003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 60.000.000,00 58.875.000,00 (1.125.000,00) 98,13
5.1.01.01.2.05.008 Pemindahan Tugas ASN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
5.1.01.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 99.995.000,00 84.242.110,00 (15.752.890,00) 84,25
5.1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 389.309.400,00 378.233.151,00 (11.076.249,00) 97,15
5.1.01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.050.000,00 16.098.000,00 (1.952.000,00) 89,19
Printed By SIMDA-NG | 1/38

KODE URAIAN
5.1.01.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
5.1.01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 67.450.400,00 66.593.500,00 (856.900,00) 98,73
5.1.01.01.2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
5.1.01.01.2.06.007 Penyediaan Bahan/Material 13.875.000,00 13.375.000,00 (500.000,00) 96,40
5.1.01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 199.934.000,00 192.166.651,00 (7.767.349,00) 96,12
5.1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 331.679.999,00 260.685.206,00 (70.994.793,00) 78,60
5.1.01.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00
5.1.01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.999.999,00 11.405.206,00 (594.793,00) 95,04
5.1.01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 317.600.000,00 247.200.000,00 (70.400.000,00) 77,83
5.1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.400.000,00 156.200.555,00 (9.199.445,00) 94,44
5.1.01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 100.400.000,00 95.587.555,00 (4.812.445,00) 95,21
Lapangan
5.1.01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
5.1.01.01.2.09.011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000,00 15.613.000,00 (4.387.000,00) 78,07
5.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 60.793.006.176,00 53.712.960.050,00 (7.080.046.126,00) 88,35
5.1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 38.527.583.607,00 32.778.423.850,00 (5.749.159.757,00) 85,08
5.1.01.02.2.01.002 Penambahan Ruang Kelas Baru 303.050.000,00 302.240.000,00 (810.000,00) 99,73
5.1.01.02.2.01.003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.302.200.000,00 1.299.550.000,00 (2.650.000,00) 99,80
5.1.01.02.2.01.004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 431.576.000,00 430.100.000,00 (1.476.000,00) 99,66
5.1.01.02.2.01.005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 602.894.000,00 602.500.000,00 (394.000,00) 99,93
5.1.01.02.2.01.006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5.142.825.000,00 4.974.926.000,00 (167.899.000,00) 96,74
5.1.01.02.2.01.007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 2.345.964.000,00 1.977.245.000,00 (368.719.000,00) 84,28
5.1.01.02.2.01.008 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 2.667.800.000,00 2.492.169.000,00 (175.631.000,00) 93,42
5.1.01.02.2.01.009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 189.254.000,00 189.094.000,00 (160.000,00) 99,92
5.1.01.02.2.01.012 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 102.656.096,00 102.620.000,00 (36.096,00) 99,96
5.1.01.02.2.01.013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 691.724.000,00 690.222.000,00 (1.502.000,00) 99,78
5.1.01.02.2.01.014 Pengadaan Mebeluer Sekolah 728.600.000,00 728.550.000,00 (50.000,00) 99,99
5.1.01.02.2.01.017 Pengadaan Perlengkapan Siswa 2.500.000.000,00 1.475.440.000,00 (1.024.560.000,00) 59,02
5.1.01.02.2.01.021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 3.952.795.000,00 3.885.202.193,00 (67.592.807,00) 98,29
5.1.01.02.2.01.022 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2.225.000.000,00 2.224.448.000,00 (552.000,00) 99,98
5.1.01.02.2.01.023 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 510.000.000,00 493.679.400,00 (16.320.600,00) 96,80
5.1.01.02.2.01.024 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 408.171.231,00 389.150.000,00 (19.021.231,00) 95,34
5.1.01.02.2.01.026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2.023.200.000,00 2.023.200.000,00 0,00 100,00
5.1.01.02.2.01.027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 250.000.000,00 212.756.956,00 (37.243.044,00) 85,10
5.1.01.02.2.01.030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 12.149.874.280,00 8.285.331.301,00 (3.864.542.979,00) 68,19
5.1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 14.088.673.769,00 13.856.034.600,00 (232.639.169,00) 98,35
5.1.01.02.2.02.003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.700.138.000,00 1.697.490.000,00 (2.648.000,00) 99,84
5.1.01.02.2.02.004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 696.216.000,00 694.550.000,00 (1.666.000,00) 99,76
5.1.01.02.2.02.006 Pembangunan Laboratorium 5.344.952.000,00 5.339.630.000,00 (5.322.000,00) 99,90
5.1.01.02.2.02.009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 296.717.000,00 295.890.000,00 (827.000,00) 99,72

KODE URAIAN
5.1.01.02.2.02.012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 661.489.169,00 659.941.000,00 (1.548.169,00) 99,77
5.1.01.02.2.02.018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 410.803.000,00 410.000.000,00 (803.000,00) 99,80
5.1.01.02.2.02.032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 2.398.946.000,00 2.398.946.000,00 0,00 100,00
5.1.01.02.2.02.036 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 367.600.000,00 343.893.100,00 (23.706.900,00) 93,55
5.1.01.02.2.02.039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.512.000.000,00 1.475.250.000,00 (36.750.000,00) 97,57
5.1.01.02.2.02.042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 699.812.600,00 540.444.500,00 (159.368.100,00) 77,23
5.1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7.856.431.400,00 6.888.844.200,00 (967.587.200,00) 87,68
5.1.01.02.2.03.001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 881.000.000,00 879.329.000,00 (1.671.000,00) 99,81
5.1.01.02.2.03.002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.159.074.000,00 1.109.009.000,00 (50.065.000,00) 95,68
5.1.01.02.2.03.003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 138.536.000,00 138.360.000,00 (176.000,00) 99,87
5.1.01.02.2.03.004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 148.205.000,00 40.000.000,00 (108.205.000,00) 26,99
5.1.01.02.2.03.012 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00
5.1.01.02.2.03.013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 272.480.000,00 255.460.000,00 (17.020.000,00) 93,75
5.1.01.02.2.03.014 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 217.571.200,00 217.311.200,00 (260.000,00) 99,88
5.1.01.02.2.03.015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 2.520.048.000,00 2.359.440.000,00 (160.608.000,00) 93,63
5.1.01.02.2.03.017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 100.000.000,00 94.730.000,00 (5.270.000,00) 94,73
5.1.01.02.2.03.019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 2.179.517.200,00 1.555.205.000,00 (624.312.200,00) 71,36
5.1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 320.317.400,00 189.657.400,00 (130.660.000,00) 59,21
5.1.01.02.2.04.012 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 116.957.400,00 116.957.400,00 0,00 100,00
5.1.01.02.2.04.017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 203.360.000,00 72.700.000,00 (130.660.000,00) 35,75
5.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.026.912.000,00 4.923.888.000,00 (103.024.000,00) 97,95
5.1.01.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah 1.735.376.000,00 1.734.472.000,00 (904.000,00) 99,95
Kabupaten/Kota
5.1.01.03.2.01.002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi 1.090.900.000,00 1.090.900.000,00 0,00 100,00
Oleh Satuan Pendidikan Dasar
5.1.01.03.2.01.003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 644.476.000,00 643.572.000,00 (904.000,00) 99,86
5.1.01.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.857.000.000,00 1.856.380.000,00 (620.000,00) 99,97
5.1.01.03.2.02.002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00
5.1.01.03.2.02.003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 1.557.000.000,00 1.556.380.000,00 (620.000,00) 99,96
5.1.01.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.434.536.000,00 1.333.036.000,00 (101.500.000,00) 92,92
5.1.01.03.2.03.001 Seleksi Atlet Daerah 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00
5.1.01.03.2.03.003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 644.536.000,00 643.336.000,00 (1.200.000,00) 99,81
5.1.01.03.2.03.004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 520.000.000,00 419.700.000,00 (100.300.000,00) 80,71
5.1.01.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 1.393.111.500,00 1.392.985.000,00 (126.500,00) 99,99
5.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2.032.200.000,00 1.855.752.000,00 (176.448.000,00) 91,32
5.1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan 2.032.200.000,00 1.855.752.000,00 (176.448.000,00) 91,32
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
5.1.01.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1.393.111.500,00 1.392.985.000,00 (126.500,00) 99,99
5.1.01.04.2.01.001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 580.000.000,00 493.417.000,00 (86.583.000,00) 85,07
Nonformal/Kesetaraan
5.1.01.04.2.01.002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 1.193.111.500,00 1.192.985.000,00 (126.500,00) 99,99

KODE URAIAN
5.1.01.04.2.01.002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 1.452.200.000,00 1.362.335.000,00 (89.865.000,00) 93,81
Nonformal/Kesetaraan
5.1.01.04.2.01.005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00
5.1.02 KESEHATAN 125.973.813.673,00 126.012.421.422,22 38.607.749,22 100,03
5.1.02.00 Non Program 0,00 4.678.045,00 4.678.045,00 0
5.1.02.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 4.678.045,00 4.678.045,00 0
5.1.02.00.0.00.000 Non Sub Kegiatan 0,00 4.678.045,00 4.678.045,00 0
5.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 69.730.806.425,00 70.192.803.879,58 461.997.454,58 100,66
5.1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.933.600,00 53.618.000,00 (315.600,00) 99,41
5.1.02.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 53.933.600,00 53.618.000,00 (315.600,00) 99,41
5.1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 40.611.291.857,00 40.591.702.665,58 (19.589.191,42) 99,95
5.1.02.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 40.561.294.457,00 40.541.715.465,58 (19.578.991,42) 99,95
5.1.02.01.2.02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 49.997.400,00 49.987.200,00 (10.200,00) 99,98
5.1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 303.444.400,00 303.242.506,00 (201.894,00) 99,93
5.1.02.01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 165.908.000,00 165.845.000,00 (63.000,00) 99,96
5.1.02.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 137.536.400,00 137.397.506,00 (138.894,00) 99,90
5.1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.757.779.868,00 4.024.207.598,00 (733.572.270,00) 84,58
5.1.02.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 196.397.800,00 196.320.000,00 (77.800,00) 99,96
5.1.02.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99.948.500,00 99.900.000,00 (48.500,00) 99,95
5.1.02.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
5.1.02.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.763.813.628,00 3.031.241.855,00 (732.571.773,00) 80,54
5.1.02.01.2.06.008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
5.1.02.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 497.620.000,00 496.945.743,00 (674.257,00) 99,86
5.1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.335.771.900,00 1.312.436.996,00 (23.334.904,00) 98,25
5.1.02.01.2.07.005 Pengadaan Mebel 84.992.000,00 84.360.000,00 (632.000,00) 99,26
5.1.02.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.400,00 30.000.000,00 (10.000.400,00) 75,00
5.1.02.01.2.07.007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 249.617.500,00 248.999.996,00 (617.504,00) 99,75
5.1.02.01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 961.162.000,00 949.077.000,00 (12.085.000,00) 98,74
5.1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.063.156.000,00 4.035.700.645,00 (27.455.355,00) 99,32
5.1.02.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00
5.1.02.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.883.156.000,00 3.855.700.645,00 (27.455.355,00) 99,29
5.1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.080.000,00 100.000.000,00 (80.000,00) 99,92
5.1.02.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.080.000,00 100.000.000,00 (80.000,00) 99,92
5.1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 18.505.348.800,00 19.771.895.469,00 1.266.546.669,00 106,84
5.1.02.01.2.10.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 18.505.348.800,00 19.771.895.469,00 1.266.546.669,00 106,84
5.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 45.804.690.848,00 45.523.837.818,64 (280.853.029,36) 99,39
5.1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 31.301.451.447,00 29.214.130.453,74 (2.087.320.993,26) 93,33
5.1.02.02.2.01.001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 14.757.184.543,00 13.223.213.284,74 (1.533.971.258,26) 89,61
5.1.02.02.2.01.008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 329.581.890,00 329.581.890,00 0,00 100,00

KODE URAIAN
5.1.02.02.2.01.009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 2.077.843.880,00 2.077.723.183,00 (120.697,00) 99,99
5.1.02.02.2.01.011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 119.953.600,00 119.885.000,00 (68.600,00) 99,94
5.1.02.02.2.01.012 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8.498.178.050,00 7.972.350.126,00 (525.827.924,00) 93,81
5.1.02.02.2.01.014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.699.960.000,00 2.691.216.508,00 (8.743.492,00) 99,68
5.1.02.02.2.01.016 Pengadaan Obat, Vaksin 1.729.507.485,00 1.729.283.928,00 (223.557,00) 99,99
5.1.02.02.2.01.017 Pengadaan Bahan Habis Pakai 499.882.000,00 481.608.634,00 (18.273.366,00) 96,34
5.1.02.02.2.01.020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 26.230.000,00 26.200.000,00 (30.000,00) 99,89
5.1.02.02.2.01.021 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan 563.129.999,00 563.067.900,00 (62.099,00) 99,99
Lainnya
5.1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 14.479.189.401,00 16.291.577.013,90 1.812.387.612,90 112,52
5.1.02.02.2.02.001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00
5.1.02.02.2.02.002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 382.137.000,00 381.733.500,00 (403.500,00) 99,89
5.1.02.02.2.02.003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00
5.1.02.02.2.02.004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 265.600.000,00 265.600.000,00 0,00 100,00
5.1.02.02.2.02.011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 120.000.000,00 118.950.000,00 (1.050.000,00) 99,13
5.1.02.02.2.02.012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 275.000.000,00 250.000.000,00 (25.000.000,00) 90,91
5.1.02.02.2.02.015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 364.970.290,00 361.643.000,00 (3.327.290,00) 99,09
5.1.02.02.2.02.017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 370.195.326,00 358.667.301,90 (11.528.024,10) 96,89
5.1.02.02.2.02.018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 150.000.000,00 149.999.850,00 (150,00) 100,00
5.1.02.02.2.02.020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 75.000.200,00 75.000.000,00 (200,00) 100,00
5.1.02.02.2.02.026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 5.776.091.400,00 7.940.623.058,00 2.164.531.658,00 137,47
5.1.02.02.2.02.029 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat 444.973.012,00 442.265.517,00 (2.707.495,00) 99,39
5.1.02.02.2.02.034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4.863.490.165,00 4.632.357.005,00 (231.133.160,00) 95,25
5.1.02.02.2.02.035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 92.897.600,00 18.085.882,00 (74.811.718,00) 19,47
5.1.02.02.2.02.037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 798.834.408,00 796.651.900,00 (2.182.508,00) 99,73
5.1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota 24.050.000,00 18.130.351,00 (5.919.649,00) 75,39
5.1.02.02.2.04.003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 24.050.000,00 18.130.351,00 (5.919.649,00) 75,39
5.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 10.088.317.000,00 9.941.103.179,00 (147.213.821,00) 98,54
5.1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 9.555.467.000,00 9.408.279.446,00 (147.187.554,00) 98,46
Kabupaten/Kota
5.1.02.03.2.02.002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 9.555.467.000,00 9.408.279.446,00 (147.187.554,00) 98,46
5.1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 532.850.000,00 532.823.733,00 (26.267,00) 100,00
Kabupaten/Kota
5.1.02.03.2.03.001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 532.850.000,00 532.823.733,00 (26.267,00) 100,00
Kabupaten/Kota
5.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 224.999.800,00 224.998.900,00 (900,00) 100,00
5.1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 224.999.800,00 224.998.900,00 (900,00) 100,00
5.1.02.04.2.01.001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan 224.999.800,00 224.998.900,00 (900,00) 100,00
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 124.999.600,00 124.999.600,00 0,00 100,00

KODE URAIAN
5.1.02.05.2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 124.999.600,00 124.999.600,00 0,00 100,00
5.1.02.05.2.02.001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 124.999.600,00 124.999.600,00 0,00 100,00
5.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 149.994.034.051,00 136.534.246.452,39 (13.459.787.598,61) 91,03
5.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 10.040.699.839,00 9.576.480.537,39 (464.219.301,61) 95,38
5.1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
5.1.03.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
5.1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.919.204.139,00 7.919.204.137,39 (1,61) 100,00
5.1.03.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.869.204.139,00 7.869.204.137,39 (1,61) 100,00
5.1.03.01.2.02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
5.1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 737.260.000,00 737.260.000,00 0,00 100,00
5.1.03.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
5.1.03.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.710.000,00 48.710.000,00 0,00 100,00
5.1.03.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 518.580.000,00 518.580.000,00 0,00 100,00
5.1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 445.160.000,00 445.160.000,00 0,00 100,00
5.1.03.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
5.1.03.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 395.160.000,00 395.160.000,00 0,00 100,00
5.1.03.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 464.219.300,00 0,00 (464.219.300,00) 0
5.1.03.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 24.441.329.096,00 23.671.310.760,00 (770.018.336,00) 96,85
5.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 7.569.971.476,00 6.827.914.540,00 (742.056.936,00) 90,20
5.1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.845.058.276,00 6.142.557.280,00 (702.500.996,00) 89,74
5.1.03.02.2.01.009 Pembangunan Tanggul Sungai 3.961.695.454,00 3.491.818.280,00 (469.877.174,00) 88,14
5.1.03.02.2.01.018 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 871.553.822,00 641.753.000,00 (229.800.822,00) 73,63
5.1.03.02.2.01.046 Normalisasi/Restorasi Sungai 2.011.809.000,00 2.008.986.000,00 (2.823.000,00) 99,86
5.1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 724.913.200,00 685.357.260,00 (39.555.940,00) 94,54
Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.1.03.02.2.02.008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 724.913.200,00 685.357.260,00 (39.555.940,00) 94,54
5.1.03.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 24.441.329.096,00 23.671.310.760,00 (770.018.336,00) 96,85
5.1.03.02.2.03.005 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 24.441.329.096,00 23.671.310.760,00 (770.018.336,00) 96,85
5.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 23.759.099.109,00 22.576.391.363,00 (1.182.707.746,00) 95,02
5.1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 23.759.099.109,00 22.576.391.363,00 (1.182.707.746,00) 95,02
5.1.03.03.2.01.001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 500.000.000,00 260.000.000,00 (240.000.000,00) 52,00
5.1.03.03.2.01.003 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 271.772.400,00 267.749.300,00 (4.023.100,00) 98,52
5.1.03.03.2.01.004 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 13.153.668.385,00 13.027.866.243,00 (125.802.142,00) 99,04
5.1.03.03.2.01.008 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 5.784.467.154,00 5.397.410.350,00 (387.056.804,00) 93,31
5.1.03.03.2.01.015 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 2.269.235.170,00 2.269.233.170,00 (2.000,00) 100,00
5.1.03.03.2.01.021 Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.779.956.000,00 1.354.132.300,00 (425.823.700,00) 76,08
5.1.03.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 10.163.762.927,00 8.357.836.524,00 (1.805.926.403,00) 82,23

KODE URAIAN
5.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.604.000.000,00 2.604.000.000,00 0,00 100,00
5.1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.604.000.000,00 2.604.000.000,00 0,00 100,00
5.1.03.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 10.163.762.927,00 8.357.836.524,00 (1.805.926.403,00) 82,23
5.1.03.05.2.01.002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 10.163.762.927,00 8.357.836.524,00 (1.805.926.403,00) 82,23
5.1.03.05.2.01.011 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala 2.604.000.000,00 2.604.000.000,00 0,00 100,00
Permukiman
5.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 5.111.106.800,00 4.584.561.800,00 (526.545.000,00) 89,70
5.1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah 5.111.106.800,00 4.584.561.800,00 (526.545.000,00) 89,70
Kabupaten/Kota
5.1.03.06.2.01.005 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 4.611.106.800,00 4.084.562.700,00 (526.544.100,00) 88,58
5.1.03.06.2.01.009 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 500.000.000,00 499.999.100,00 (900,00) 100,00
5.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 11.845.267.450,00 10.226.506.934,00 (1.618.760.516,00) 86,33
5.1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11.845.267.450,00 10.226.506.934,00 (1.618.760.516,00) 86,33
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5.1.03.08.2.01.001 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
5.1.03.08.2.01.002 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 10.695.275.467,00 9.111.242.784,00 (1.584.032.683,00) 85,19
5.1.03.08.2.01.007 Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan tingkat Kabupaten/Kota 999.991.983,00 965.264.150,00 (34.727.833,00) 96,53
5.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 2.334.263.488,00 2.124.273.490,00 (209.989.998,00) 91,00
5.1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 2.334.263.488,00 2.124.273.490,00 (209.989.998,00) 91,00
5.1.03.09.2.01.003 Penataan Bangunan dan Lingkungan 2.334.263.488,00 2.124.273.490,00 (209.989.998,00) 91,00
5.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 52.124.533.866,00 45.984.970.504,00 (6.139.563.362,00) 88,22
5.1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 52.124.533.866,00 45.984.970.504,00 (6.139.563.362,00) 88,22
5.1.03.10.2.01.004 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 410.720.000,00 409.595.725,00 (1.124.275,00) 99,73
5.1.03.10.2.01.005 Pembangunan Jalan 42.203.887.874,00 38.516.988.059,00 (3.686.899.815,00) 91,26
5.1.03.10.2.01.008 Rekonstruksi Jalan 7.859.536.392,00 5.416.014.320,00 (2.443.522.072,00) 68,91
5.1.03.10.2.01.011 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.650.389.600,00 1.642.372.400,00 (8.017.200,00) 99,51
5.1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14.567.344.755,00 13.388.508.743,52 (1.178.836.011,48) 91,91
5.1.05.01.2.02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14.999.500,00 0,00 (14.999.500,00) 0
5.1.05.01.2.05.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 225.950.550,00 225.740.000,00 (210.550,00) 99,91
5.1.05.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 588.191.800,00 588.173.800,00 (18.000,00) 100,00
5.1.05.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 94.994.600,00 84.257.420,00 (10.737.180,00) 88,70
5.1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 177.239.400,00 176.008.000,00 (1.231.400,00) 99,31

KODE URAIAN
5.1.05.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.308.000,00 41.308.000,00 0,00 100,00
5.1.05.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.581.100,00 7.585.000,00 (2.996.100,00) 71,68
5.1.05.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.500.000,00 1.648.200,00 (3.851.800,00) 29,97
5.1.05.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.960.160,00 18.585.449,00 (3.374.711,00) 84,63
5.1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 100,00
5.1.05.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 100,00
Jabatan
5.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 343.677.200,00 267.419.900,00 (76.257.300,00) 77,81
5.1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 141.210.000,00 115.122.500,00 (26.087.500,00) 81,53
5.1.05.02.2.01.001 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 141.210.000,00 115.122.500,00 (26.087.500,00) 81,53
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
5.1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 202.467.200,00 152.297.400,00 (50.169.800,00) 75,22
5.1.05.02.2.02.001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 102.472.200,00 102.319.900,00 (152.300,00) 99,85
5.1.05.02.2.02.002 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 99.995.000,00 49.977.500,00 (50.017.500,00) 49,98
5.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 3.312.637.694,00 2.259.925.294,00 (1.052.712.400,00) 68,22
5.1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2.487.933.894,00 1.436.874.894,00 (1.051.059.000,00) 57,75
5.1.05.03.2.02.002 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 118.843.894,00 118.843.894,00 0,00 100,00
5.1.05.03.2.02.004 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 102.965.000,00 102.965.000,00 0,00 100,00
5.1.05.03.2.02.007 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 2.266.125.000,00 1.215.066.000,00 (1.051.059.000,00) 53,62
5.1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 824.703.800,00 823.050.400,00 (1.653.400,00) 99,80
5.1.05.03.2.04.001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 749.700.000,00 748.197.000,00 (1.503.000,00) 99,80
5.1.05.03.2.04.002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 75.003.800,00 74.853.400,00 (150.400,00) 99,80
5.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON 72.979.000,00 69.235.500,00 (3.743.500,00) 94,87
KEBAKARAN
5.1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran 72.979.000,00 69.235.500,00 (3.743.500,00) 94,87
dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.1.05.04.2.01.005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 72.979.000,00 69.235.500,00 (3.743.500,00) 94,87
5.1.06 SOSIAL 30.496.911.021,00 30.480.848.621,00 (16.062.400,00) 99,95
5.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.658.697.021,00 4.657.967.221,00 (729.800,00) 99,98
5.1.06.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
5.1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.387.637.821,00 3.387.637.821,00 0,00 100,00
5.1.06.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.362.613.821,00 3.362.613.821,00 0,00 100,00
5.1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 601.078.400,00 600.681.400,00 (397.000,00) 99,93

KODE URAIAN
5.1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 644.980.800,00 644.648.000,00 (332.800,00) 99,95
5.1.06.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.348.800,00 3.348.000,00 (800,00) 99,98
5.1.06.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 163.800.000,00 163.500.000,00 (300.000,00) 99,82
5.1.06.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 477.832.000,00 477.800.000,00 (32.000,00) 99,99
5.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 10.300.189.200,00 10.300.189.200,00 0,00 100,00
5.1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 10.300.189.200,00 10.300.189.200,00 0,00 100,00
Pengemis di Luar Panti Sosial
5.1.06.04.2.01.001 Penyediaan Permakanan 200.189.200,00 200.189.200,00 0,00 100,00
5.1.06.04.2.01.005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 10.100.000.000,00 10.100.000.000,00 0,00 100,00
5.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 15.538.024.800,00 15.522.692.200,00 (15.332.600,00) 99,90
5.1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 15.538.024.800,00 15.522.692.200,00 (15.332.600,00) 99,90
5.1.06.05.2.02.001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 180.532.000,00 180.411.400,00 (120.600,00) 99,93
5.1.06.05.2.02.003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.300.000.000,00 1.285.000.000,00 (15.000.000,00) 98,85
5.1.06.05.2.02.004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 14.057.492.800,00 14.057.280.800,00 (212.000,00) 100,00
5.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 140.285.713.648,00 116.878.019.104,08 (23.407.694.543,92) 83,31
5.2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 12.130.682.536,00 11.698.568.186,00 (432.114.350,00) 96,44
5.2.08.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.999.980,00 19.999.000,00 (980,00) 100,00
5.2.08.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.992.500,00 19.975.000,00 (17.500,00) 99,91
5.2.08.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 138.832.000,00 138.831.000,00 (1.000,00) 100,00
5.2.08.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 53.900.000,00 53.900.000,00 0,00 100,00
Jabatan
5.2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 371.698.340,00 370.185.220,00 (1.513.120,00) 99,59

KODE URAIAN
5.2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 169.988.120,00 169.988.120,00 0,00 100,00
5.2.08.02.2.01.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 99.990.900,00 99.990.900,00 0,00 100,00
5.2.08.02.2.01.004 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG 69.997.220,00 69.997.220,00 0,00 100,00
5.2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan 111.712.100,00 111.037.100,00 (675.000,00) 99,40
Kabupaten/Kota
5.2.08.02.2.02.002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 111.712.100,00 111.037.100,00 (675.000,00) 99,40
5.2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 89.998.120,00 89.160.000,00 (838.120,00) 99,07
5.2.08.02.2.03.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 89.998.120,00 89.160.000,00 (838.120,00) 99,07
Kabupaten/Kota
5.2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4.255.406.850,00 4.218.317.200,00 (37.089.650,00) 99,13
5.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.113.492.200,00 723.277.200,00 (390.215.000,00) 64,96
5.2.08.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan 584.530.000,00 574.983.000,00 (9.547.000,00) 98,37
Budaya Lokal
5.2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 334.202.000,00 332.991.000,00 (1.211.000,00) 99,64
5.2.08.03.2.01.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap 334.202.000,00 332.991.000,00 (1.211.000,00) 99,64
Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5.2.08.03.2.01.003 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 215.350.000,00 209.010.000,00 (6.340.000,00) 97,06
5.2.08.03.2.01.007 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK 369.180.000,00 365.973.000,00 (3.207.000,00) 99,13
5.2.08.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 671.108.000,00 670.740.000,00 (368.000,00) 99,95
5.2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan 548.478.200,00 199.214.200,00 (349.264.000,00) 36,32
Kabupaten/Kota
5.2.08.03.2.02.001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 99.984.200,00 99.984.200,00 0,00 100,00
5.2.08.03.2.02.002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 671.108.000,00 670.740.000,00 (368.000,00) 99,95
5.2.08.03.2.02.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan 448.494.000,00 99.230.000,00 (349.264.000,00) 22,13
Kewenangan Kabupaten/Kota
5.2.08.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah 1.984.416.050,00 1.967.057.200,00 (17.358.850,00) 99,13
Kabupaten/Kota
5.2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 230.812.000,00 191.072.000,00 (39.740.000,00) 82,78
5.2.08.03.2.03.001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan 128.506.000,00 90.000.000,00 (38.506.000,00) 70,04
5.2.08.03.2.03.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan 102.306.000,00 101.072.000,00 (1.234.000,00) 98,79
5.2.08.03.2.03.006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1.984.416.050,00 1.967.057.200,00 (17.358.850,00) 99,13
5.2.08.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1.015.352.800,00 1.005.537.000,00 (9.815.800,00) 99,03
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
5.2.08.03.2.04.002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 382.925.000,00 379.325.000,00 (3.600.000,00) 99,06
5.2.08.03.2.04.004 Pembinaan Terpadu Kampung KB 632.427.800,00 626.212.000,00 (6.215.800,00) 99,02
5.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 100,00
5.2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 100,00
Kabupaten/Kota
5.2.08.04.2.01.002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 100,00
Kabupaten/Kota

KODE URAIAN
5.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 99.919.000,00 99.844.800,00 (74.200,00) 99,93
5.2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah 99.919.000,00 99.844.800,00 (74.200,00) 99,93
Kabupaten/kota
5.2.08.05.2.01.001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 49.925.800,00 (74.200,00) 99,85
5.2.08.05.2.01.002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 49.919.000,00 49.919.000,00 0,00 100,00
5.2.11 LINGKUNGAN HIDUP 25.489.654.444,00 19.327.275.576,80 (6.162.378.867,20) 75,82
5.2.11.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.998.500,00 4.900.000,00 (98.500,00) 98,03
5.2.11.01.2.01.002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.995.000,00 4.995.000,00 0,00 100,00
5.2.11.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.997.400,00 9.970.000,00 (27.400,00) 99,73
5.2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.439.054.128,00 4.438.486.827,00 (567.301,00) 99,99
5.2.11.01.2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.404.086.568,00 4.403.643.827,00 (442.741,00) 99,99
5.2.11.01.2.02.007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.999.600,00 4.990.000,00 (9.600,00) 99,81
5.2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.986.520,00 9.980.000,00 (6.520,00) 99,93
5.2.11.01.2.03.001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.2.11.01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.986.520,00 4.980.000,00 (6.520,00) 99,87
5.2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 9.993.750,00 0,00 (9.993.750,00) 0
5.2.11.01.2.04.003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 9.993.750,00 0,00 (9.993.750,00) 0
5.2.11.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 3.009.000,00 (11.991.000,00) 20,06
5.2.11.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 172.301.500,00 170.328.000,00 (1.973.500,00) 98,85
5.2.11.01.2.06.010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
5.2.11.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 85.160.000,00 57.368.000,00 (27.792.000,00) 67,36
Jabatan
5.2.11.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 319.050.000,00 313.966.770,00 (5.083.230,00) 98,41
5.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 241.794.516,00 234.325.670,00 (7.468.846,00) 96,91
5.2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 241.794.516,00 234.325.670,00 (7.468.846,00) 96,91
5.2.11.02.2.01.001 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 241.794.516,00 234.325.670,00 (7.468.846,00) 96,91
5.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 150.073.000,00 149.980.280,00 (92.720,00) 99,94
5.2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 49.885.000,00 49.885.000,00 0,00 100,00
5.2.11.03.2.02.001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 49.885.000,00 49.885.000,00 0,00 100,00
5.2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 100.188.000,00 100.095.280,00 (92.720,00) 99,91

KODE URAIAN
5.2.11.03.2.03.004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 100.188.000,00 100.095.280,00 (92.720,00) 99,91
5.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.949.444.960,00 1.898.304.089,80 (51.140.870,20) 97,38
5.2.11.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 115.600.000,00 115.543.000,00 (57.000,00) 99,95
5.2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1.949.444.960,00 1.898.304.089,80 (51.140.870,20) 97,38
5.2.11.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. 115.600.000,00 115.543.000,00 (57.000,00) 99,95
5.2.11.04.2.01.002 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 1.949.444.960,00 1.898.304.089,80 (51.140.870,20) 97,38
5.2.11.04.2.01.002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. 115.600.000,00 115.543.000,00 (57.000,00) 99,95
5.2.11.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 11.897.884.406,00 5.892.314.097,00 (6.005.570.309,00) 49,52
5.2.11.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah 11.897.884.406,00 5.892.314.097,00 (6.005.570.309,00) 49,52
Kabupaten/Kota
5.2.11.05.2.01.001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 11.186.884.406,00 5.281.945.097,00 (5.904.939.309,00) 47,22
5.2.11.05.2.01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh 711.000.000,00 610.369.000,00 (100.631.000,00) 85,85
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN 59.338.000,00 59.170.000,00 (168.000,00) 99,72
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
5.2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh 59.338.000,00 59.170.000,00 (168.000,00) 99,72
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.2.11.06.2.01.004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 59.338.000,00 59.170.000,00 (168.000,00) 99,72
5.2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA 99.995.720,00 99.995.720,00 0,00 100,00
YANG TERKAIT DENGAN PPLH
5.2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 99.995.720,00 99.995.720,00 0,00 100,00
5.2.11.07.2.02.001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan 99.995.720,00 99.995.720,00 0,00 100,00
Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
5.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 74.979.140,00 74.966.000,00 (13.140,00) 99,98
MASYARAKAT
5.2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 74.979.140,00 74.966.000,00 (13.140,00) 99,98
Daerah Kabupaten/Kota
5.2.11.08.2.01.001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga 74.979.140,00 74.966.000,00 (13.140,00) 99,98
Kemasyarakatan
5.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 79.863.780,00 79.863.780,00 0,00 100,00
5.2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 79.863.780,00 79.863.780,00 0,00 100,00
Kabupaten/Kota
5.2.11.10.2.01.001 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 49.953.780,00 49.953.780,00 0,00 100,00
5.2.11.10.2.01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan 29.910.000,00 29.910.000,00 0,00 100,00
Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
5.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.065.567.224,00 5.047.773.500,00 (17.793.724,00) 99,65
5.2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 5.005.597.484,00 4.987.804.500,00 (17.792.984,00) 99,64
5.2.11.11.2.01.001 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 299.645.484,00 296.656.000,00 (2.989.484,00) 99,00
5.2.11.11.2.01.003 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan 1.254.452.000,00 1.254.452.000,00 0,00 100,00
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
5.2.11.11.2.01.007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 3.451.500.000,00 3.436.696.500,00 (14.803.500,00) 99,57

KODE URAIAN
5.2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 59.969.740,00 59.969.000,00 (740,00) 100,00
5.2.11.11.2.03.003 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 59.969.740,00 59.969.000,00 (740,00) 100,00
5.2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.899.416.057,00 5.670.337.620,88 (229.078.436,12) 96,12
5.2.12.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.115.200,00 44.177.928,00 (6.937.272,00) 86,43
5.2.12.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 85.440.800,00 85.440.400,00 (400,00) 100,00
Jabatan
5.2.12.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 125.888.200,00 122.228.200,00 (3.660.000,00) 97,09
5.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 600.674.200,00 600.586.200,00 (88.000,00) 99,99
5.2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 580.876.200,00 580.836.200,00 (40.000,00) 99,99
5.2.12.02.2.01.002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 182.003.000,00 182.003.000,00 0,00 100,00
5.2.12.02.2.01.005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 272.159.000,00 272.119.000,00 (40.000,00) 99,99
5.2.12.02.2.01.007 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 126.714.200,00 126.714.200,00 0,00 100,00
5.2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 19.798.000,00 19.750.000,00 (48.000,00) 99,76
5.2.12.02.2.03.002 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran 19.798.000,00 19.750.000,00 (48.000,00) 99,76
Penduduk
5.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 596.990.200,00 596.499.800,00 (490.400,00) 99,92
5.2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 596.990.200,00 596.499.800,00 (490.400,00) 99,92
5.2.12.03.2.01.001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 299.999.800,00 299.999.800,00 0,00 100,00
5.2.12.03.2.01.005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai 296.990.400,00 296.500.000,00 (490.400,00) 99,83
dengan Kebutuhan
5.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 397.122.800,00 390.868.800,00 (6.254.000,00) 98,43
5.2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 219.996.000,00 213.742.000,00 (6.254.000,00) 97,16
5.2.12.04.2.01.001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 219.996.000,00 213.742.000,00 (6.254.000,00) 97,16
5.2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 177.126.800,00 177.126.800,00 0,00 100,00
5.2.12.04.2.03.003 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 177.126.800,00 177.126.800,00 0,00 100,00

KODE URAIAN
5.2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 200.022.200,00 83.783.600,00 (116.238.600,00) 41,89
5.2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 200.022.200,00 83.783.600,00 (116.238.600,00) 41,89
5.2.12.05.2.01.001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 200.022.200,00 83.783.600,00 (116.238.600,00) 41,89
5.2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.368.876.775,00 7.945.311.801,00 (423.564.974,00) 94,94
5.2.13.00 Non Program 0,00 -27.845.979,00 (27.845.979,00) 0
5.2.13.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 -27.845.979,00 (27.845.979,00) 0
5.2.13.00.0.00.000 Non Sub Kegiatan 0,00 -27.845.979,00 (27.845.979,00) 0
5.2.13.01.2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 46.727.200,00 41.174.700,00 (5.552.500,00) 88,12
5.2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 83.112.000,00 83.112.000,00 0,00 100,00
5.2.13.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 83.112.000,00 83.112.000,00 0,00 100,00
5.2.13.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 202.300.000,00 192.000.000,00 (10.300.000,00) 94,91
5.2.13.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.009.840,00 4.800.000,00 (209.840,00) 95,81
Lapangan
5.2.13.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.872.000,00 25.820.000,00 (52.000,00) 99,80
5.2.13.01.2.09.011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 96.207.540,00 95.980.200,00 (227.340,00) 99,76
5.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 1.907.301.520,00 1.829.834.320,00 (77.467.200,00) 95,94
5.2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 1.907.301.520,00 1.829.834.320,00 (77.467.200,00) 95,94
5.2.13.02.2.01.001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 554.780.720,00 554.780.720,00 0,00 100,00
5.2.13.02.2.01.006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 1.352.520.800,00 1.275.053.600,00 (77.467.200,00) 94,27
5.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.412.897.500,00 1.412.897.500,00 0,00 100,00
5.2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa 1.412.897.500,00 1.412.897.500,00 0,00 100,00
5.2.13.04.2.01.001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 473.350.000,00 473.350.000,00 0,00 100,00
5.2.13.04.2.01.004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00

KODE URAIAN
5.2.13.04.2.01.008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 138.097.500,00 138.097.500,00 0,00 100,00
5.2.13.04.2.01.018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 101.450.000,00 101.450.000,00 0,00 100,00
5.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 201.334.300,00 201.319.700,00 (14.600,00) 99,99
5.2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat 201.334.300,00 201.319.700,00 (14.600,00) 99,99
Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.2.13.05.2.01.005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 201.334.300,00 201.319.700,00 (14.600,00) 99,99
Desa
5.2.15 PERHUBUNGAN 62.432.483.266,00 49.522.053.456,00 (12.910.429.810,00) 79,32
5.2.15.00 Non Program 0,00 5.447.679,00 5.447.679,00 0
5.2.15.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 5.447.679,00 5.447.679,00 0
5.2.15.00.0.00.000 Non Sub Kegiatan 0,00 5.447.679,00 5.447.679,00 0
5.2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.491.678.965,00 720.311.178,00 (771.367.787,00) 48,29
5.2.15.01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 607.322.565,00 424.811.178,00 (182.511.387,00) 69,95
5.2.15.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 312.280.000,00 312.280.000,00 0,00 100,00
Lapangan
5.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.066.235.645,00 1.066.235.645,00 0,00 100,00
5.2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 120.003.100,00 120.003.100,00 0,00 100,00
5.2.15.02.2.02.003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 120.003.100,00 120.003.100,00 0,00 100,00
5.2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 801.032.545,00 801.032.545,00 0,00 100,00
5.2.15.02.2.03.005 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C 801.032.545,00 801.032.545,00 0,00 100,00
5.2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 100,00
Kabupaten/Kota
5.2.15.02.2.09.001 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 100,00
Kabupaten/Kota

KODE URAIAN
5.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 53.704.595.922,00 41.611.354.220,00 (12.093.241.702,00) 77,48
5.2.15.03.2.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 90,00
yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
5.2.15.03.2.02.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 90,00
Kabupaten/Kota
5.2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam 539.327.200,00 538.953.200,00 (374.000,00) 99,93
5.2.15.03.2.07.002 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang 539.327.200,00 538.953.200,00 (374.000,00) 99,93
Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.2.15.03.2.09 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas 10.578.258.368,00 10.094.378.000,00 (483.880.368,00) 95,43
Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.2.15.03.2.09.001 Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas 10.578.258.368,00 10.094.378.000,00 (483.880.368,00) 95,43
Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 42.537.010.354,00 30.933.023.020,00 (11.603.987.334,00) 72,72
5.2.15.03.2.12.002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal 42.342.148.354,00 30.738.161.020,00 (11.603.987.334,00) 72,59
5.2.15.03.2.12.003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 194.862.000,00 194.862.000,00 0,00 100,00
5.2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 14.229.936.098,00 12.033.266.597,00 (2.196.669.501,00) 84,56
5.2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99.959.998,00 99.554.999,00 (404.999,00) 99,59
5.2.16.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.959.998,00 99.554.999,00 (404.999,00) 99,59
5.2.16.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.004.000,00 4.434.700,00 (5.569.300,00) 44,33
Jabatan
5.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 309.590.600,00 301.170.505,00 (8.420.095,00) 97,28
5.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.016.203.000,00 966.066.795,00 (50.136.205,00) 95,07

KODE URAIAN
5.2.16.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 229.613.000,00 221.192.905,00 (8.420.095,00) 96,33
5.2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.016.203.000,00 966.066.795,00 (50.136.205,00) 95,07
5.2.16.02.2.01.001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah 44.524.000,00 44.524.000,00 0,00 100,00
Kabupaten/Kota
5.2.16.02.2.01.002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 87.984.000,00 85.084.830,00 (2.899.170,00) 96,70
Kabupaten/Kota
5.2.16.02.2.01.004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 97.105.000,00 91.584.075,00 (5.520.925,00) 94,31
5.2.16.02.2.01.006 Pelayanan Informasi Publik 249.903.000,00 249.766.795,00 (136.205,00) 99,95
5.2.16.02.2.01.012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 766.300.000,00 716.300.000,00 (50.000.000,00) 93,48
5.2.16.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 79.977.600,00 79.977.600,00 0,00 100,00
5.2.16.02.2.02.001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 79.977.600,00 79.977.600,00 0,00 100,00
5.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 8.756.774.081,00 6.697.364.272,00 (2.059.409.809,00) 76,48
5.2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah 7.683.553.210,00 5.624.756.190,00 (2.058.797.020,00) 73,21
5.2.16.03.2.01.003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 7.683.553.210,00 5.624.756.190,00 (2.058.797.020,00) 73,21
5.2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.073.220.871,00 1.072.608.082,00 (612.789,00) 99,94
5.2.16.03.2.02.003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 325.944.071,00 325.789.751,00 (154.320,00) 99,95
5.2.16.03.2.02.010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 747.276.800,00 746.818.331,00 (458.469,00) 99,94
5.2.18 PENANAMAN MODAL 5.613.081.186,00 5.482.781.355,00 (130.299.831,00) 97,68
5.2.18.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.910.000,00 510.000,00 (4.400.000,00) 10,39
5.2.18.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.746.000,00 49.746.000,00 0,00 100,00
5.2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 268.116.900,00 268.116.000,00 (900,00) 100,00
5.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 169.491.400,00 169.491.000,00 (400,00) 100,00

KODE URAIAN
5.2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 169.491.400,00 169.491.000,00 (400,00) 100,00
5.2.18.02.2.02.002 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 169.491.400,00 169.491.000,00 (400,00) 100,00
5.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 152.068.200,00 152.005.500,00 (62.700,00) 99,96
5.2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 152.068.200,00 152.005.500,00 (62.700,00) 99,96
5.2.18.03.2.01.001 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 142.060.200,00 142.005.500,00 (54.700,00) 99,96
5.2.18.03.2.01.002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 10.008.000,00 10.000.000,00 (8.000,00) 99,92
5.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 424.852.000,00 386.412.000,00 (38.440.000,00) 90,95
5.2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi 424.852.000,00 386.412.000,00 (38.440.000,00) 90,95
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
5.2.18.04.2.01.001 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 139.996.600,00 139.942.000,00 (54.600,00) 99,96
Terintegrasi secara Elektronik
5.2.18.04.2.01.002 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 194.866.200,00 194.570.000,00 (296.200,00) 99,85
5.2.18.04.2.01.003 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan 89.989.200,00 51.900.000,00 (38.089.200,00) 57,67
Nonperizinan
5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 358.066.280,00 298.994.600,00 (59.071.680,00) 83,50
5.2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 358.066.280,00 298.994.600,00 (59.071.680,00) 83,50
5.2.18.05.2.01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 251.964.600,00 197.454.100,00 (54.510.500,00) 78,37
5.2.18.05.2.01.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 106.101.680,00 101.540.500,00 (4.561.180,00) 95,70
5.2.23 PERPUSTAKAAN 6.121.583.286,00 5.198.424.511,40 (923.158.774,60) 84,92
5.2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.903.000,00 35.903.000,00 0,00 100,00
5.2.23.01.2.07.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.903.000,00 35.903.000,00 0,00 100,00
Lapangan

KODE URAIAN
5.2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 90.077.000,00 90.077.000,00 0,00 100,00
5.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 234.410.200,00 234.378.600,00 (31.600,00) 99,99
5.2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 69.058.200,00 69.058.200,00 0,00 100,00
5.2.23.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 21.073.200,00 21.073.200,00 0,00 100,00
5.2.23.02.2.01.002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 21.073.200,00 21.073.200,00 0,00 100,00
5.2.23.02.2.01.009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 29.851.200,00 29.851.200,00 0,00 100,00
5.2.23.02.2.01.010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah 39.207.000,00 39.207.000,00 0,00 100,00
Kabupaten/Kota
5.2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 165.352.000,00 165.320.400,00 (31.600,00) 99,98
5.2.23.02.2.02.001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat 88.462.600,00 88.431.000,00 (31.600,00) 99,96
5.2.23.02.2.02.004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 76.889.400,00 76.889.400,00 0,00 100,00
5.2.23.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 69.003.800,00 69.003.800,00 0,00 100,00
5.2.23.02.2.03.002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 69.003.800,00 69.003.800,00 0,00 100,00
5.2.23.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 954.015.000,00 36.366.900,00 (917.648.100,00) 3,81
5.2.23.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) 36.860.000,00 36.366.900,00 (493.100,00) 98,66
Tahun
5.2.23.03.2.01.001 Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 36.860.000,00 36.366.900,00 (493.100,00) 98,66
5.2.23.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 917.155.000,00 0,00 (917.155.000,00) 0
5.2.23.03.2.02.002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 917.155.000,00 0,00 (917.155.000,00) 0
5.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 105.887.608.233,00 97.815.264.460,11 (8.072.343.772,89) 92,38
5.3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.839.422.026,00 10.681.516.805,00 (157.905.221,00) 98,54
5.3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0
5.3.25.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0
5.3.25.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.231.200,00 75.231.000,00 (200,00) 100,00
5.3.25.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.000.000,00 328.000.000,00 0,00 100,00
5.3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 491.890.000,00 491.890.000,00 0,00 100,00
5.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.929.085.421,00 3.926.467.200,00 (2.618.221,00) 99,93
5.3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.929.085.421,00 3.926.467.200,00 (2.618.221,00) 99,93
5.3.25.03.2.02.001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 200.000.000,00 199.997.200,00 (2.800,00) 100,00
5.3.25.03.2.02.002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 2.500.000.000,00 2.498.420.000,00 (1.580.000,00) 99,94

KODE URAIAN
5.3.25.03.2.02.003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 1.229.085.421,00 1.228.050.000,00 (1.035.421,00) 99,92
5.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.156.026.000,00 1.118.990.000,00 (37.036.000,00) 96,80
5.3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 1.056.026.000,00 1.018.990.000,00 (37.036.000,00) 96,49
5.3.25.04.2.02.001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 1.056.026.000,00 1.018.990.000,00 (37.036.000,00) 96,49
5.3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
5.3.25.04.2.04.001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
5.3.26 PARIWISATA 28.800.786.571,00 23.963.949.056,00 (4.836.837.515,00) 83,21
5.3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.002.851,00 20.002.400,00 (451,00) 100,00
5.3.26.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.002.851,00 20.002.400,00 (451,00) 100,00
Lapangan
5.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 17.661.341.809,00 13.103.860.000,00 (4.557.481.809,00) 74,20
5.3.26.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 125.209.800,00 124.000.800,00 (1.209.000,00) 99,03
5.3.26.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 125.209.800,00 124.000.800,00 (1.209.000,00) 99,03
5.3.26.02.2.01.001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 125.209.800,00 124.000.800,00 (1.209.000,00) 99,03
5.3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 17.661.341.809,00 13.103.860.000,00 (4.557.481.809,00) 74,20
5.3.26.02.2.03.004 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 16.487.419.181,00 11.953.397.700,00 (4.534.021.481,00) 72,50
5.3.26.02.2.03.006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.173.922.628,00 1.150.462.300,00 (23.460.328,00) 98,00
5.3.26.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
5.3.26.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
5.3.26.03.2.01.001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00
5.3.26.03.2.01.002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
5.3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN 185.000.000,00 175.484.000,00 (9.516.000,00) 94,86
INTELEKTUAL
5.3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan 185.000.000,00 175.484.000,00 (9.516.000,00) 94,86
Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
5.3.26.04.2.01.001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif 185.000.000,00 175.484.000,00 (9.516.000,00) 94,86

KODE URAIAN
5.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.112.036.371,00 1.108.133.032,00 (3.903.339,00) 99,65
5.3.26.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 4.130.000.000,00 3.909.994.100,00 (220.005.900,00) 94,67
5.3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.112.036.371,00 1.108.133.032,00 (3.903.339,00) 99,65
5.3.26.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 130.000.000,00 129.990.000,00 (10.000,00) 99,99
5.3.26.05.2.01.001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 130.000.000,00 129.990.000,00 (10.000,00) 99,99
5.3.26.05.2.01.002 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 812.036.371,00 809.449.832,00 (2.586.539,00) 99,68
5.3.26.05.2.01.003 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) 150.000.000,00 149.457.600,00 (542.400,00) 99,64
5.3.26.05.2.01.005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif 150.000.000,00 149.225.600,00 (774.400,00) 99,48
5.3.26.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 4.000.000.000,00 3.780.004.100,00 (219.995.900,00) 94,50
5.3.26.05.2.02.001 Pelindungan Cagar Budaya 4.000.000.000,00 3.780.004.100,00 (219.995.900,00) 94,50
5.3.27 PERTANIAN 25.787.347.152,00 25.713.897.450,04 (73.449.701,96) 99,72
5.3.27.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
5.3.27.01.2.02.005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 24.992.000,00 24.992.000,00 0,00 100,00
5.3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 49.981.600,00 49.961.600,00 (20.000,00) 99,96
5.3.27.01.2.03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 49.981.600,00 49.961.600,00 (20.000,00) 99,96
5.3.27.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 92.201.200,00 92.201.200,00 0,00 100,00
5.3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.100.165.200,00 1.099.712.000,00 (453.200,00) 99,96
5.3.27.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 653.200,00 200.000,00 (453.200,00) 30,62
5.3.27.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.093.512.000,00 1.093.512.000,00 0,00 100,00
Jabatan
5.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.393.011.800,00 3.384.387.800,00 (8.624.000,00) 99,75
5.3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 186.566.400,00 186.566.400,00 0,00 100,00
5.3.27.02.2.01.001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 186.566.400,00 186.566.400,00 0,00 100,00

KODE URAIAN
5.3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota 2.806.447.400,00 2.797.871.400,00 (8.576.000,00) 99,69
5.3.27.02.2.02.002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 2.806.447.400,00 2.797.871.400,00 (8.576.000,00) 99,69
5.3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 399.998.000,00 399.950.000,00 (48.000,00) 99,99
Lain
5.3.27.02.2.06.001 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 399.998.000,00 399.950.000,00 (48.000,00) 99,99
5.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 658.694.500,00 653.798.000,00 (4.896.500,00) 99,26
5.3.27.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 5.354.447.000,00 5.354.447.000,00 0,00 100,00
5.3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 519.712.000,00 519.428.000,00 (284.000,00) 99,95
5.3.27.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00
dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
5.3.27.03.2.01.001 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan 519.712.000,00 519.428.000,00 (284.000,00) 99,95
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
5.3.27.03.2.01.002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00
5.3.27.03.2.01.006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00
5.3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 138.982.500,00 134.370.000,00 (4.612.500,00) 96,68
5.3.27.03.2.02.008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 48.982.500,00 44.370.000,00 (4.612.500,00) 90,58
5.3.27.03.2.02.009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00
5.3.27.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 5.114.447.000,00 5.114.447.000,00 0,00 100,00
5.3.27.03.2.04.001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 109.330.000,00 109.330.000,00 0,00 100,00
5.3.27.03.2.04.002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 5.005.117.000,00 5.005.117.000,00 0,00 100,00
5.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00
5.3.27.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 87.999.000,00 87.999.000,00 0,00 100,00
5.3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00
Kabupaten/Kota
5.3.27.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 87.999.000,00 87.999.000,00 0,00 100,00
5.3.27.04.2.01.001 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00
5.3.27.04.2.01.001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 87.999.000,00 87.999.000,00 0,00 100,00
5.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 229.921.700,00 209.596.800,00 (20.324.900,00) 91,16
5.3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 229.921.700,00 209.596.800,00 (20.324.900,00) 91,16
5.3.27.05.2.01.001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 229.921.700,00 209.596.800,00 (20.324.900,00) 91,16
5.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 624.352.000,00 624.352.000,00 0,00 100,00
5.3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 624.352.000,00 624.352.000,00 0,00 100,00
5.3.27.07.2.01.001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 242.240.000,00 242.240.000,00 0,00 100,00
5.3.27.07.2.01.003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 176.499.000,00 176.499.000,00 0,00 100,00
5.3.27.07.2.01.005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 205.613.000,00 205.613.000,00 0,00 100,00
5.3.31 PERINDUSTRIAN 34.600.484.392,00 32.010.020.461,07 (2.590.463.930,93) 92,51

KODE URAIAN
5.3.31.01.2.05.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 38.340.000,00 38.331.000,00 (9.000,00) 99,98
5.3.31.01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 31.248.000,00 31.248.000,00 0,00 100,00
5.3.31.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 69.556.000,00 0,00 (69.556.000,00) 0
5.3.31.01.2.07.004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 245.009.200,00 244.453.000,00 (556.200,00) 99,77
5.3.31.01.2.07.005 Pengadaan Mebel 18.400.000,00 0,00 (18.400.000,00) 0
5.3.31.01.2.07.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.409.000,00 43.845.000,00 (564.000,00) 98,73
Lapangan
5.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 24.119.648.715,00 21.830.790.402,00 (2.288.858.313,00) 90,51
5.3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 24.119.648.715,00 21.830.790.402,00 (2.288.858.313,00) 90,51
5.3.31.02.2.01.001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 15.070.838.455,00 14.528.609.542,00 (542.228.913,00) 96,40
5.3.31.02.2.01.005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 9.048.810.260,00 7.302.180.860,00 (1.746.629.400,00) 80,70
5.3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 690.807.706,00 690.732.706,00 (75.000,00) 99,99
5.3.31.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 99.905.600,00 99.905.600,00 0,00 100,00
5.3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 57.316.000,00 0,00 (57.316.000,00) 0
5.3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin 57.316.000,00 0,00 (57.316.000,00) 0
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
5.3.31.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 99.905.600,00 99.905.600,00 0,00 100,00
Kean;taannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.3.31.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 264.574.800,00 264.499.800,00 (75.000,00) 99,97
5.3.31.03.2.01.001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 264.574.800,00 264.499.800,00 (75.000,00) 99,97
5.3.31.03.2.01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 57.316.000,00 0,00 (57.316.000,00) 0
Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
5.3.31.03.2.01.002 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 99.905.600,00 99.905.600,00 0,00 100,00
5.3.31.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya 426.232.906,00 426.232.906,00 0,00 100,00
5.3.31.03.2.02.001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 426.232.906,00 426.232.906,00 0,00 100,00

KODE URAIAN
5.3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 169.555.800,00 125.990.600,00 (43.565.200,00) 74,31
5.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 64.590.000,00 0,00 (64.590.000,00) 0
5.3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 64.590.000,00 0,00 (64.590.000,00) 0
5.3.31.04.2.01.001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup 64.590.000,00 0,00 (64.590.000,00) 0
Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
5.3.31.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 169.555.800,00 125.990.600,00 (43.565.200,00) 74,31
5.3.31.04.2.02.001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang 169.555.800,00 125.990.600,00 (43.565.200,00) 74,31
Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
5.3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 99.999.800,00 99.999.800,00 0,00 100,00
5.3.31.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 99.999.800,00 99.999.800,00 0,00 100,00
5.3.31.06.2.01.001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 99.999.800,00 99.999.800,00 0,00 100,00
5.3.31.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.913.806.680,00 1.913.806.680,00 0,00 100,00
5.3.31.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan 1.913.806.680,00 1.913.806.680,00 0,00 100,00
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
5.3.31.07.2.01.001 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.787.499.800,00 1.787.499.800,00 0,00 100,00
5.3.31.07.2.01.004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 126.306.880,00 126.306.880,00 0,00 100,00
5.3.31.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.274.180.000,00 1.268.842.000,00 (5.338.000,00) 99,58
5.3.31.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.274.180.000,00 1.268.842.000,00 (5.338.000,00) 99,58
5.3.31.08.2.01.001 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta 1.274.180.000,00 1.268.842.000,00 (5.338.000,00) 99,58
Desain dan Teknologi
5.3.32 TRANSMIGRASI 5.859.568.092,00 5.445.880.688,00 (413.687.404,00) 92,94
5.3.32.01.2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0
5.3.32.01.2.07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.676.000,00 49.676.000,00 0,00 100,00
5.3.32.01.2.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.420.000,00 12.420.000,00 0,00 100,00
5.3.32.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 180.000.000,00 135.000.000,00 (45.000.000,00) 75,00
5.3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 126.608.200,00 126.301.200,00 (307.000,00) 99,76
5.3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 126.608.200,00 126.301.200,00 (307.000,00) 99,76

KODE URAIAN
5.3.32.02.2.01.001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 126.608.200,00 126.301.200,00 (307.000,00) 99,76
5.3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 131.703.800,00 131.703.800,00 0,00 100,00
5.3.32.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 799.152.800,00 798.103.000,00 (1.049.800,00) 99,87
5.3.32.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 799.152.800,00 798.103.000,00 (1.049.800,00) 99,87
5.3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 131.703.800,00 131.703.800,00 0,00 100,00
5.3.32.03.2.01.001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 149.073.000,00 149.073.000,00 0,00 100,00
5.3.32.03.2.01.002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran 55.303.800,00 55.303.800,00 0,00 100,00
5.3.32.03.2.01.003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 650.079.800,00 649.030.000,00 (1.049.800,00) 99,84
5.3.32.03.2.01.004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 76.400.000,00 76.400.000,00 0,00 100,00
5.3.32.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 469.218.600,00 469.071.600,00 (147.000,00) 99,97
5.3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 365.003.000,00 215.003.000,00 (150.000.000,00) 58,90
5.3.32.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 469.218.600,00 469.071.600,00 (147.000,00) 99,97
5.3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 365.003.000,00 215.003.000,00 (150.000.000,00) 58,90
5.3.32.04.2.01.001 Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 305.708.600,00 155.708.600,00 (150.000.000,00) 50,93
5.3.32.04.2.01.002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 59.294.400,00 59.294.400,00 0,00 100,00
5.3.32.04.2.01.003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 69.908.600,00 69.761.600,00 (147.000,00) 99,79
5.3.32.04.2.01.005 Perluasan Kesempatan Kerja 399.310.000,00 399.310.000,00 0,00 100,00
5.3.32.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 135.897.200,00 135.897.200,00 0,00 100,00
5.3.32.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya 75.917.200,00 75.917.200,00 0,00 100,00
Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.3.32.05.2.01.003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta 75.917.200,00 75.917.200,00 0,00 100,00
Pengupahan
5.3.32.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah 59.980.000,00 59.980.000,00 0,00 100,00
Kabupaten/Kota
5.3.32.05.2.02.001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak 59.980.000,00 59.980.000,00 0,00 100,00
pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 107.925.644.573,00 102.119.101.073,75 (5.806.543.499,25) 94,62
5.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 65.361.445.855,00 61.893.609.629,88 (3.467.836.225,12) 94,69
5.4.01.01.2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 512.450.450,00 476.000.400,00 (36.450.050,00) 92,89
5.4.01.01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0
5.4.01.01.2.05.010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 37.986.000,00 37.936.000,00 (50.000,00) 99,87

KODE URAIAN
5.4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 14.161.024.248,00 13.023.056.589,00 (1.137.967.659,00) 91,96
5.4.01.01.2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.528.160.637,00 1.468.611.000,00 (59.549.637,00) 96,10
5.4.01.01.2.06.008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.499.500.001,00 2.383.880.000,00 (115.620.001,00) 95,37
5.4.01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.576.394.008,00 5.451.961.789,00 (124.432.219,00) 97,77
5.4.01.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 649.998.170,00 649.200.000,00 (798.170,00) 99,88
5.4.01.01.2.07.005 Pengadaan Mebel 349.999.992,00 347.631.000,00 (2.368.992,00) 99,32
5.4.01.01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.396.180.672,00 2.531.138.200,00 (865.042.472,00) 74,53
5.4.01.01.2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.393.279.650,00 1.357.941.808,00 (35.337.842,00) 97,46
5.4.01.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.749.000.000,00 2.644.000.000,00 (105.000.000,00) 96,18
5.4.01.01.2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.329.885.000,00 2.328.940.000,00 (945.000,00) 99,96
5.4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.503.072.825,00 3.330.606.500,00 (172.466.325,00) 95,08
5.4.01.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0
Jabatan
Lapangan
5.4.01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 2.970.000,00 (2.030.000,00) 59,40
5.4.01.01.2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.487.945.325,00 2.402.835.500,00 (85.109.825,00) 96,58
5.4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 7.658.014.800,00 6.852.829.835,00 (805.184.965,00) 89,49
5.4.01.01.2.11.003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 61.595.000,00 61.595.000,00 0,00 100,00
5.4.01.01.2.11.004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 7.596.419.800,00 6.791.234.835,00 (805.184.965,00) 89,40
5.4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 0,00 100,00
5.4.01.01.2.12.001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00
5.4.01.01.2.12.002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 100,00
5.4.01.01.2.12.003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00
5.4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 2.250.410.400,00 2.242.598.315,00 (7.812.085,00) 99,65
5.4.01.01.2.13.001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 99.999.600,00 98.633.331,00 (1.366.269,00) 98,63
5.4.01.01.2.13.002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1.799.832.000,00 1.798.880.718,00 (951.282,00) 99,95
5.4.01.01.2.13.003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 186.495.000,00 181.457.266,00 (5.037.734,00) 97,30
5.4.01.01.2.13.004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 19.200.000,00 18.750.000,00 (450.000,00) 97,66
5.4.01.01.2.13.005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 144.883.800,00 144.877.000,00 (6.800,00) 100,00
5.4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3.403.842.319,00 3.307.439.126,00 (96.403.193,00) 97,17

KODE URAIAN
5.4.01.01.2.14.001 Fasilitasi Keprotokolan 288.854.107,00 274.892.226,00 (13.961.881,00) 95,17
5.4.01.01.2.14.002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3.114.988.212,00 3.032.546.900,00 (82.441.312,00) 97,35
5.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7.973.032.100,00 7.889.060.591,00 (83.971.509,00) 98,95
5.4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 302.965.000,00 302.157.000,00 (808.000,00) 99,73
5.4.01.02.2.01.001 Penataan Administrasi Pemerintahan 99.995.000,00 99.363.000,00 (632.000,00) 99,37
5.4.01.02.2.01.002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 149.994.800,00 149.844.800,00 (150.000,00) 99,90
5.4.01.02.2.01.003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 52.975.200,00 52.949.200,00 (26.000,00) 99,95
5.4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 6.600.067.700,00 6.551.868.000,00 (48.199.700,00) 99,27
5.4.01.02.2.02.001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.358.200.000,00 1.358.200.000,00 0,00 100,00
5.4.01.02.2.02.003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 5.241.867.700,00 5.193.668.000,00 (48.199.700,00) 99,08
5.4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 919.999.400,00 895.094.659,00 (24.904.741,00) 97,29
5.4.01.02.2.03.001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 109.999.600,00 108.318.254,00 (1.681.346,00) 98,47
5.4.01.02.2.03.002 Fasilitasi Bantuan Hukum 709.999.800,00 686.898.405,00 (23.101.395,00) 96,75
5.4.01.02.2.03.003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 100.000.000,00 99.878.000,00 (122.000,00) 99,88
5.4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 150.000.000,00 139.940.932,00 (10.059.068,00) 93,29
5.4.01.02.2.04.001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 150.000.000,00 139.940.932,00 (10.059.068,00) 93,29
5.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.082.999.980,00 1.019.268.720,00 (63.731.260,00) 94,12
5.4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 108.826.480,00 90.226.080,00 (18.600.400,00) 82,91
5.4.01.03.2.01.002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 14.000.000,00 13.639.600,00 (360.400,00) 97,43
5.4.01.03.2.01.003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 53.826.480,00 53.726.480,00 (100.000,00) 99,81
5.4.01.03.2.01.004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 21.000.000,00 13.860.000,00 (7.140.000,00) 66,00
5.4.01.03.2.01.005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 20.000.000,00 9.000.000,00 (11.000.000,00) 45,00
5.4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 566.550.000,00 546.343.640,00 (20.206.360,00) 96,43
5.4.01.03.2.02.001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 546.550.000,00 539.743.640,00 (6.806.360,00) 98,75
5.4.01.03.2.02.003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 20.000.000,00 6.600.000,00 (13.400.000,00) 33,00
5.4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 351.823.500,00 351.818.000,00 (5.500,00) 100,00
5.4.01.03.2.03.001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00
5.4.01.03.2.03.002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 84.724.500,00 84.723.000,00 (1.500,00) 100,00
5.4.01.03.2.03.003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 123.099.000,00 123.095.000,00 (4.000,00) 100,00
5.4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam 55.800.000,00 30.881.000,00 (24.919.000,00) 55,34
5.4.01.03.2.04.001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 25.000.000,00 18.881.000,00 (6.119.000,00) 75,52
5.4.01.03.2.04.002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 30.800.000,00 12.000.000,00 (18.800.000,00) 38,96
5.4.02 SEKRETARIAT DPRD 42.564.198.718,00 40.225.491.443,87 (2.338.707.274,13) 94,51

KODE URAIAN
5.4.02.01.2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.827.528.600,00 1.827.526.900,00 (1.700,00) 100,00
5.4.02.01.2.07.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.721.902.330,00 2.988.791.810,00 (733.110.520,00) 80,30
5.4.02.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.206.000.000,00 1.206.000.000,00 0,00 100,00
5.4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.665.500.327,00 4.382.387.059,00 (283.113.268,00) 93,93
5.4.02.01.2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 267.280.000,00 266.595.000,00 (685.000,00) 99,74
Jabatan
5.4.02.01.2.09.011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.398.220.327,00 4.115.792.059,00 (282.428.268,00) 93,58
5.4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 7.830.717.865,00 7.830.717.865,00 0,00 100,00
5.4.02.01.2.15.001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 7.730.257.865,00 7.730.257.865,00 0,00 100,00
5.4.02.01.2.15.003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 100.460.000,00 100.460.000,00 0,00 100,00
5.4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 4.344.521.400,00 3.843.777.628,00 (500.743.772,00) 88,47
5.4.02.01.2.16.002 Fasilitasi Fraksi DPRD 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00
5.4.02.01.2.16.003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.894.531.000,00 1.395.292.240,00 (499.238.760,00) 73,65
5.4.02.01.2.16.004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 2.299.990.400,00 2.298.485.388,00 (1.505.012,00) 99,93
5.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 13.011.580.400,00 12.276.227.540,00 (735.352.860,00) 94,35
5.4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2.395.856.200,00 2.306.756.400,00 (89.099.800,00) 96,28
5.4.02.02.2.01.001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1.450.030.000,00 1.378.341.000,00 (71.689.000,00) 95,06
5.4.02.02.2.01.002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 945.826.200,00 928.415.400,00 (17.410.800,00) 98,16
5.4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 6.153.865.000,00 6.122.371.200,00 (31.493.800,00) 99,49
5.4.02.02.2.04.002 Pendalaman Tugas DPRD 6.153.865.000,00 6.122.371.200,00 (31.493.800,00) 99,49
5.4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.372.930.800,00 1.191.430.540,00 (181.500.260,00) 86,78
5.4.02.02.2.05.001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 699.175.200,00 698.315.200,00 (860.000,00) 99,88
5.4.02.02.2.05.003 Pelaksanaan Reses 673.755.600,00 493.115.340,00 (180.640.260,00) 73,19
5.4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 3.088.928.400,00 2.655.669.400,00 (433.259.000,00) 85,97
5.4.02.02.2.08.001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 3.088.928.400,00 2.655.669.400,00 (433.259.000,00) 85,97
5.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 208.782.477.158,00 203.838.290.540,74 (4.944.186.617,26) 97,63
5.5.01 PERENCANAAN 12.063.824.767,00 11.793.228.884,00 (270.595.883,00) 97,76

KODE URAIAN
5.5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.709.800,00 7.709.000,00 (800,00) 99,99
5.5.01.01.2.03.005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.709.800,00 7.709.000,00 (800,00) 99,99
5.5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.138.496.800,00 1.137.521.939,00 (974.861,00) 99,91
5.5.01.01.2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.647.600,00 70.647.500,00 (100,00) 100,00
5.5.01.01.2.07.007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 78.919.000,00 78.900.000,00 (19.000,00) 99,98
5.5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 192.707.000,00 192.193.100,00 (513.900,00) 99,73
Jabatan
5.5.01.01.2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 76.870.000,00 76.865.000,00 (5.000,00) 99,99
Lapangan
5.5.01.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.890.000,00 40.830.000,00 (60.000,00) 99,85
5.5.01.01.2.09.012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 29.997.000,00 29.995.000,00 (2.000,00) 99,99
5.5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.158.443.200,00 1.897.982.300,00 (260.460.900,00) 87,93
5.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.551.599.600,00 2.549.368.049,00 (2.231.551,00) 99,91
5.5.01.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 184.999.800,00 184.453.000,00 (546.800,00) 99,70
5.5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 776.606.800,00 775.366.133,00 (1.240.667,00) 99,84
5.5.01.02.2.01.001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 90.579.200,00 90.300.000,00 (279.200,00) 99,69
5.5.01.02.2.01.001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 184.999.800,00 184.453.000,00 (546.800,00) 99,70
5.5.01.02.2.01.002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 87.580.400,00 87.580.400,00 0,00 100,00
5.5.01.02.2.01.005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 299.991.200,00 299.476.000,00 (515.200,00) 99,83
5.5.01.02.2.01.006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 60.274.400,00 60.125.000,00 (149.400,00) 99,75
5.5.01.02.2.01.007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 238.181.600,00 237.884.733,00 (296.867,00) 99,88
5.5.01.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 926.000.000,00 868.782.000,00 (57.218.000,00) 93,82
5.5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 375.155.600,00 374.648.002,00 (507.598,00) 99,86

KODE URAIAN
5.5.01.02.2.02.001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 105.000.000,00 104.991.500,00 (8.500,00) 99,99
5.5.01.02.2.02.001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 250.000.000,00 199.150.000,00 (50.850.000,00) 79,66
5.5.01.02.2.02.002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 150.217.400,00 149.806.502,00 (410.898,00) 99,73
5.5.01.02.2.02.003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 119.938.200,00 119.850.000,00 (88.200,00) 99,93
5.5.01.02.2.02.003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 176.000.000,00 169.632.000,00 (6.368.000,00) 96,38
5.5.01.02.2.02.005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00
5.5.01.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.047.443.400,00 844.747.300,00 (202.696.100,00) 80,65
5.5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.399.837.200,00 1.399.353.914,00 (483.286,00) 99,97
5.5.01.02.2.03.001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 933.445.000,00 933.042.314,00 (402.686,00) 99,96
5.5.01.02.2.03.003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 466.392.200,00 466.311.600,00 (80.600,00) 99,98
5.5.01.02.2.03.005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 332.345.200,00 332.280.000,00 (65.200,00) 99,98
5.5.01.02.2.03.007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 319.996.600,00 195.624.400,00 (124.372.200,00) 61,13
5.5.01.02.2.03.012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 395.101.600,00 316.842.900,00 (78.258.700,00) 80,19
5.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 649.153.200,00 646.172.800,00 (2.980.400,00) 99,54
5.5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 137.757.200,00 137.518.000,00 (239.200,00) 99,83
5.5.01.03.2.01.007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 137.757.200,00 137.518.000,00 (239.200,00) 99,83
Pembangunan Manusia
5.5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 195.944.400,00 194.051.400,00 (1.893.000,00) 99,03
5.5.01.03.2.02.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan 141.944.400,00 141.586.400,00 (358.000,00) 99,75
RKPD)
5.5.01.03.2.02.007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 54.000.000,00 52.465.000,00 (1.535.000,00) 97,16
SDA
5.5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 315.451.600,00 314.603.400,00 (848.200,00) 99,73
5.5.01.03.2.03.001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan 108.937.400,00 108.511.000,00 (426.400,00) 99,61
RKPD)
Infrastruktur
5.5.01.03.2.03.005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan 102.006.000,00 101.946.400,00 (59.600,00) 99,94
RKPD)
Kewilayahan
5.5.02 KEUANGAN 180.301.517.701,00 176.752.842.435,74 (3.548.675.265,26) 98,03
5.5.02.00 Non Program 0,00 61.615.039.000,00 61.615.039.000,00 0
5.5.02.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 61.615.039.000,00 61.615.039.000,00 0
5.5.02.00.0.00.000 Non Sub Kegiatan 0,00 61.615.039.000,00 61.615.039.000,00 0

KODE URAIAN
5.5.02.01.2.02.003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 99.997.400,00 99.930.000,00 (67.400,00) 99,93
5.5.02.01.2.02.005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 99.999.600,00 99.937.000,00 (62.600,00) 99,94
5.5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 649.999.200,00 569.265.000,00 (80.734.200,00) 87,58
5.5.02.01.2.04.001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 99.999.200,00 20.000.000,00 (79.999.200,00) 20,00
5.5.02.01.2.04.002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
5.5.02.01.2.04.006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 100,00
5.5.02.01.2.04.007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 175.000.000,00 174.265.000,00 (735.000,00) 99,58
5.5.02.01.2.05.003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 60.000.000,00 59.778.000,00 (222.000,00) 99,63
5.5.02.01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 94.997.800,00 94.978.000,00 (19.800,00) 99,98
5.5.02.01.2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 118.002.650,00 81.380.000,00 (36.622.650,00) 68,96
5.5.02.01.2.06.008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 129.999.800,00 129.963.000,00 (36.800,00) 99,97
5.5.02.01.2.06.010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 99.999.600,00 99.958.500,00 (41.100,00) 99,96
5.5.02.01.2.06.011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 850.000.000,00 847.667.000,00 (2.333.000,00) 99,73
5.5.02.01.2.07.005 Pengadaan Mebel 369.840.000,00 369.817.000,00 (23.000,00) 99,99
5.5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.061.326.000,00 841.302.000,00 (220.024.000,00) 79,27
5.5.02.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) 0
Jabatan
5.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 160.518.764.062,00 95.868.635.428,00 (64.650.128.634,00) 59,72
5.5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.102.195.402,00 2.093.316.992,00 (8.878.410,00) 99,58
5.5.02.02.2.01.001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 149.999.700,00 149.973.200,00 (26.500,00) 99,98
5.5.02.02.2.01.002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 174.872.398,00 174.723.000,00 (149.398,00) 99,91
5.5.02.02.2.01.005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 149.999.900,00 149.965.000,00 (34.900,00) 99,98
5.5.02.02.2.01.006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 149.999.600,00 149.703.000,00 (296.600,00) 99,80
5.5.02.02.2.01.007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 512.913.504,00 512.282.624,00 (630.880,00) 99,88

KODE URAIAN
5.5.02.02.2.01.008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 424.427.000,00 424.338.000,00 (89.000,00) 99,98
Penjabaran Perubahan APBD
5.5.02.02.2.01.009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 79.994.200,00 79.971.000,00 (23.200,00) 99,97
5.5.02.02.2.01.011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 99.999.800,00 99.933.100,00 (66.700,00) 99,93
5.5.02.02.2.01.012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 99.956.100,00 99.955.000,00 (1.100,00) 100,00
5.5.02.02.2.01.013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 260.033.200,00 252.473.068,00 (7.560.132,00) 97,09
5.5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 899.159.800,00 809.914.000,00 (89.245.800,00) 90,07
5.5.02.02.2.02.001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 100.000.000,00 99.905.000,00 (95.000,00) 99,91
5.5.02.02.2.02.002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 100.000.000,00 99.795.000,00 (205.000,00) 99,80
5.5.02.02.2.02.003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 100.000.000,00 99.920.000,00 (80.000,00) 99,92
5.5.02.02.2.02.004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 149.159.800,00 149.020.000,00 (139.800,00) 99,91
5.5.02.02.2.02.005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan 300.000.000,00 211.274.000,00 (88.726.000,00) 70,42
Dana Transfer Lainnya
5.5.02.02.2.02.011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00
5.5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.809.951.538,00 1.809.391.338,00 (560.200,00) 99,97
5.5.02.02.2.03.001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00
5.5.02.02.2.03.003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 304.933.040,00 304.933.040,00 0,00 100,00
5.5.02.02.2.03.004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 509.999.998,00 509.999.998,00 0,00 100,00
5.5.02.02.2.03.005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
5.5.02.02.2.03.006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 350.018.500,00 349.458.300,00 (560.200,00) 99,84
5.5.02.02.2.03.009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
5.5.02.02.2.03.010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
5.5.02.02.2.03.011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 100,00
5.5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 155.707.457.322,00 91.156.013.098,00 (64.551.444.224,00) 58,54
5.5.02.02.2.04.008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 125.529.179.800,00 64.056.375.600,00 (61.472.804.200,00) 51,03
5.5.02.02.2.04.009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 30.178.277.522,00 27.099.637.498,00 (3.078.640.024,00) 89,80
5.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.036.224.600,00 1.024.936.580,00 (11.288.020,00) 98,91
5.5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.036.224.600,00 1.024.936.580,00 (11.288.020,00) 98,91
5.5.02.03.2.01.001 Penyusunan Standar Harga 74.286.000,00 74.285.980,00 (20,00) 100,00
5.5.02.03.2.01.005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 101.568.000,00 101.568.000,00 0,00 100,00
5.5.02.03.2.01.006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 220.395.200,00 220.195.200,00 (200.000,00) 99,91
5.5.02.03.2.01.009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 223.990.600,00 223.990.600,00 0,00 100,00
5.5.02.03.2.01.011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 265.984.800,00 254.896.800,00 (11.088.000,00) 95,83
5.5.02.03.2.01.012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00
5.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 684.515.292,00 672.295.240,00 (12.220.052,00) 98,21
5.5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 684.515.292,00 672.295.240,00 (12.220.052,00) 98,21
5.5.02.04.2.01.003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 99.715.240,00 99.715.240,00 0,00 100,00
5.5.02.04.2.01.005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 584.800.052,00 572.580.000,00 (12.220.052,00) 97,91

KODE URAIAN
5.5.03 KEPEGAWAIAN 16.417.134.690,00 15.292.219.221,00 (1.124.915.469,00) 93,15
5.5.03.01.2.05.005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 100,00
5.5.03.01.2.07.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 514.000.000,00 512.975.000,00 (1.025.000,00) 99,80
5.5.03.01.2.08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.165.000,00 0,00 (100.165.000,00) 0
Lapangan
5.5.03.01.2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.500.500,00 8.500.000,00 (500,00) 99,99
5.5.03.01.2.13 Penataan Organisasi 55.195.200,00 47.275.200,00 (7.920.000,00) 85,65
5.5.03.01.2.13.005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 55.195.200,00 47.275.200,00 (7.920.000,00) 85,65
5.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 7.918.868.044,00 7.050.234.966,00 (868.633.078,00) 89,03
5.5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 850.649.550,00 505.396.493,00 (345.253.057,00) 59,41
5.5.03.02.2.01.003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 505.616.750,00 195.807.300,00 (309.809.450,00) 38,73
5.5.03.02.2.01.006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 137.653.800,00 119.945.500,00 (17.708.300,00) 87,14
5.5.03.02.2.01.008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 76.815.000,00 74.385.293,00 (2.429.707,00) 96,84
5.5.03.02.2.01.009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 14.558.000,00 14.258.000,00 (300.000,00) 97,94
5.5.03.02.2.01.010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 54.816.000,00 54.300.400,00 (515.600,00) 99,06
5.5.03.02.2.01.011 Pengelolaan Data Kepegawaian 61.190.000,00 46.700.000,00 (14.490.000,00) 76,32
5.5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.013.649.000,00 551.453.373,00 (462.195.627,00) 54,40
5.5.03.02.2.02.001 Pengelolaan Mutasi ASN 14.994.200,00 14.894.000,00 (100.200,00) 99,33
5.5.03.02.2.02.002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 312.294.800,00 306.296.473,00 (5.998.327,00) 98,08
5.5.03.02.2.02.003 Pengelolaan Promosi ASN 686.360.000,00 230.262.900,00 (456.097.100,00) 33,55
5.5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 6.054.569.494,00 5.993.385.100,00 (61.184.394,00) 98,99
5.5.03.02.2.03.004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 1.627.750.000,00 1.627.750.000,00 0,00 100,00

KODE URAIAN
5.5.03.02.2.03.005 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 4.426.819.494,00 4.365.635.100,00 (61.184.394,00) 98,62
5.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.366.945.227,00 8.212.229.937,00 (154.715.290,00) 98,15
5.6.01 INSPEKTORAT 8.366.945.227,00 8.212.229.937,00 (154.715.290,00) 98,15
5.6.01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.998.800,00 9.998.000,00 (800,00) 99,99
5.6.01.01.2.07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 111.397.500,00 102.500.000,00 (8.897.500,00) 92,01
5.6.01.01.2.07.009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 301.840.000,00 300.813.000,00 (1.027.000,00) 99,66
5.6.01.01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 164.542.500,00 164.522.000,00 (20.500,00) 99,99
Lapangan
5.6.01.01.2.09.007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 44.920.000,00 44.920.000,00 0,00 100,00
5.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.998.525.600,00 1.894.088.400,00 (104.437.200,00) 94,77
5.6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.879.825.600,00 1.814.088.400,00 (65.737.200,00) 96,50
5.6.01.02.2.01.001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 271.950.000,00 248.790.000,00 (23.160.000,00) 91,48
5.6.01.02.2.01.002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 250.000.000,00 249.820.000,00 (180.000,00) 99,93
5.6.01.02.2.01.003 Reviu Laporan Kinerja 285.077.200,00 276.830.000,00 (8.247.200,00) 97,11
5.6.01.02.2.01.004 Reviu Laporan Keuangan 498.000.000,00 494.880.000,00 (3.120.000,00) 99,37
5.6.01.02.2.01.005 Pengawasan Desa 292.000.000,00 292.000.000,00 0,00 100,00
5.6.01.02.2.01.007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 282.798.400,00 251.768.400,00 (31.030.000,00) 89,03
5.6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 118.700.000,00 80.000.000,00 (38.700.000,00) 67,40
5.6.01.02.2.02.002 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 118.700.000,00 80.000.000,00 (38.700.000,00) 67,40
5.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 392.187.800,00 392.017.800,00 (170.000,00) 99,96
5.6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 392.187.800,00 392.017.800,00 (170.000,00) 99,96

KODE URAIAN
5.6.01.03.2.02.002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 59.990.000,00 59.990.000,00 0,00 100,00
5.6.01.03.2.02.003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 253.697.800,00 253.527.800,00 (170.000,00) 99,93
5.6.01.03.2.02.004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 78.500.000,00 78.500.000,00 0,00 100,00
5.7 UNSUR KEWILAYAHAN 38.408.049.180,00 38.267.786.587,81 (140.262.592,19) 99,63
5.7.01 KECAMATAN 38.408.049.180,00 38.267.786.587,81 (140.262.592,19) 99,63
5.7.01.01.2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.512.000,00 4.512.000,00 0,00 100,00
5.7.01.01.2.05.011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 18.750.000,00 10.130.000,00 (8.620.000,00) 54,03
5.7.01.01.2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.475.574.400,00 1.471.987.000,00 (3.587.400,00) 99,76
5.7.01.01.2.07.005 Pengadaan Mebel 41.910.000,00 41.910.000,00 0,00 100,00
5.7.01.01.2.07.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 522.562.687,00 522.393.963,00 (168.724,00) 99,97
5.7.01.01.2.07.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.750.000,00 0,00 (18.750.000,00) 0
Lapangan
5.7.01.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.319.000,00 13.319.000,00 0,00 100,00
5.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.013.955.700,00 3.009.128.847,00 (4.826.853,00) 99,84
5.7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.144.149.500,00 2.141.658.600,00 (2.490.900,00) 99,88

KODE URAIAN
5.7.01.02.2.01.001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi 518.398.100,00 517.977.700,00 (420.400,00) 99,92
Vertikal Terkait
5.7.01.02.2.01.002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.625.751.400,00 1.623.680.900,00 (2.070.500,00) 99,87
5.7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di 676.341.600,00 675.161.247,00 (1.180.353,00) 99,83
Kecamatan
5.7.01.02.2.02.002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 333.174.200,00 332.625.000,00 (549.200,00) 99,84
5.7.01.02.2.02.003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 343.167.400,00 342.536.247,00 (631.153,00) 99,82
5.7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 60.655.000,00 59.500.000,00 (1.155.000,00) 98,10
5.7.01.02.2.03.002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 60.655.000,00 59.500.000,00 (1.155.000,00) 98,10
5.7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 132.809.600,00 132.809.000,00 (600,00) 100,00
5.7.01.02.2.04.003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 132.809.600,00 132.809.000,00 (600,00) 100,00
5.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 250.000.000,00 248.725.000,00 (1.275.000,00) 99,49
5.7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 50.000.000,00 49.475.000,00 (525.000,00) 98,95
5.7.01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 50.000.000,00 49.475.000,00 (525.000,00) 98,95
5.7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 200.000.000,00 199.250.000,00 (750.000,00) 99,63
5.7.01.03.2.02.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 200.000.000,00 199.250.000,00 (750.000,00) 99,63
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 98.744.800,00 98.743.800,00 (1.000,00) 100,00
5.7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 98.744.800,00 98.743.800,00 (1.000,00) 100,00
5.7.01.06.2.01.018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 98.744.800,00 98.743.800,00 (1.000,00) 100,00
5.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 13.543.586.619,00 11.637.588.788,78 (1.905.997.830,22) 85,93
5.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 13.543.586.619,00 11.637.588.788,78 (1.905.997.830,22) 85,93

KODE URAIAN
Jabatan
Lapangan
5.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 428.671.500,00 428.671.500,00 0,00 100,00
5.8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 428.671.500,00 428.671.500,00 0,00 100,00
5.8.01.02.2.01.002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 145.999.900,00 145.999.900,00 0,00 100,00
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
5.8.01.02.2.01.003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 282.671.600,00 282.671.600,00 0,00 100,00
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
5.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK 3.214.666.600,00 1.772.796.268,00 (1.441.870.332,00) 55,15
DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
5.8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 3.214.666.600,00 1.772.796.268,00 (1.441.870.332,00) 55,15
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
5.8.01.03.2.01.003 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 254.548.400,00 252.501.468,00 (2.046.932,00) 99,20
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Pol
5.8.01.03.2.01.004 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 2.960.118.200,00 1.520.294.800,00 (1.439.823.400,00) 51,36
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Po
5.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 2.083.307.800,00 1.893.172.300,00 (190.135.500,00) 90,87
5.8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 2.083.307.800,00 1.893.172.300,00 (190.135.500,00) 90,87
Kemasyarakatan
5.8.01.04.2.01.001 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 400.949.800,00 400.699.800,00 (250.000,00) 99,94
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5.8.01.04.2.01.003 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 1.305.234.900,00 1.229.595.800,00 (75.639.100,00) 94,20
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5.8.01.04.2.01.005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 377.123.100,00 262.876.700,00 (114.246.400,00) 69,71
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI 3.872.078.000,00 3.762.080.900,00 (109.997.100,00) 97,16
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
5.8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 3.872.078.000,00 3.762.080.900,00 (109.997.100,00) 97,16
5.8.01.06.2.01.002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang 374.500.000,00 373.248.900,00 (1.251.100,00) 99,67
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
5.8.01.06.2.01.005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan 3.497.578.000,00 3.388.832.000,00 (108.746.000,00) 96,89
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
6 PEMBIAYAAN DAERAH 38.635.831.104,00 37.759.135.674,97 (876.695.429,03) 97,73

KODE URAIAN
6.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 -26.695.430,00 (26.695.430,00) 0
6.1.01 PENDIDIKAN 0,00 -26.695.430,00 (26.695.430,00) 0
6.1.01.00 Non Program 0,00 -26.695.430,00 (26.695.430,00) 0
6.1.01.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 -26.695.430,00 (26.695.430,00) 0
6.1.01.00.0.00.000 Non Sub Kegiatan 0,00 -26.695.430,00 (26.695.430,00) 0
6.1.02 KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0
6.1.02.00 Non Program 0,00 0,00 0,00 0
6.1.02.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0
6.1.02.00.0.00.000 Non Sub Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0
6.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 38.635.831.104,00 37.785.831.104,97 (849.999.999,03) 97,80
6.5.02 KEUANGAN 38.635.831.104,00 37.785.831.104,97 (849.999.999,03) 97,80
6.5.02.00 Non Program 38.635.831.104,00 37.785.831.104,97 (849.999.999,03) 97,80
6.5.02.00.0.00 Non Kegiatan 38.635.831.104,00 37.785.831.104,97 (849.999.999,03) 97,80
6.5.02.00.0.00.000 Non Sub Kegiatan 38.635.831.104,00 37.785.831.104,97 (849.999.999,03) 97,80
Rasiei, 12 Juli 2023

BUPATI TELUK WONDAMA
Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM

LRA Per Fungsi

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

LRA Per Fungsi

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

Printed By SIMDA-NG | 1/38

Printed By SIMDA-NG | 2/38

Printed By SIMDA-NG | 3/38

Printed By SIMDA-NG | 4/38

Printed By SIMDA-NG | 5/38

Printed By SIMDA-NG | 6/38

Printed By SIMDA-NG | 7/38

Printed By SIMDA-NG | 8/38

Printed By SIMDA-NG | 9/38

Printed By SIMDA-NG | 10/38

Printed By SIMDA-NG | 11/38

Printed By SIMDA-NG | 12/38

Printed By SIMDA-NG | 13/38

Printed By SIMDA-NG | 14/38

Printed By SIMDA-NG | 15/38

Printed By SIMDA-NG | 16/38

Printed By SIMDA-NG | 17/38

Printed By SIMDA-NG | 18/38

Printed By SIMDA-NG | 19/38

Printed By SIMDA-NG | 20/38

Printed By SIMDA-NG | 21/38

Printed By SIMDA-NG | 22/38

Printed By SIMDA-NG | 23/38

Printed By SIMDA-NG | 24/38

Printed By SIMDA-NG | 25/38

Printed By SIMDA-NG | 26/38

Printed By SIMDA-NG | 27/38

Printed By SIMDA-NG | 28/38

Printed By SIMDA-NG | 29/38

Printed By SIMDA-NG | 30/38

Printed By SIMDA-NG | 31/38

Printed By SIMDA-NG | 32/38

Printed By SIMDA-NG | 33/38

Printed By SIMDA-NG | 34/38

Printed By SIMDA-NG | 35/38

Printed By SIMDA-NG | 36/38

Printed By SIMDA-NG | 37/38

Rasiei, 12 Juli 2023

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM

Printed By SIMDA-NG | 38/38

You might also like