Auditer M 17

type processus de management

finalité  vérifier :
o la conformité du SMQ (système de management de la qualité)
o l’efficacité du SMQ
o la performance des processus
 améliorer le SMQ
pilote responsable qualité
risques  ne pas comprendre les exigences des parties intéressées
 ne pas fournir des auditeurs compétents
 ne pas respecter le calendrier du programme d’audit
 ne pas inclure les logiciels embarqués
 ne pas respecter le plan d’audit
 champ d’audit mal identifié
 critères d’audit mal déterminés
 règles de confidentialité non appliquées
 indisponibilité de l’audité
 rapport d’audit non enregistré
 ne pas déclencher les actions face aux risques identifiés
processus amont  planifier le SMQ
 gérer la documentation
 évaluer les logiciels embarqués
 dispenser la formation
 analyser les données
 piloter les processus
 faire face aux risques
processus aval  améliorer
 réaliser la revue de direction
 satisfaire aux exigences
 réaliser les actions correctives
éléments d'entrée  exigences SMQ, clients, légales et réglementaires
 programme, plan et questionnaire d'audit
 auditeurs compétents
 documentation SMQ, processus, produits
 risques identifiés
 preuves d'audit :
o information des retours et réclamations client
o information sur la situation des objectifs et indicateurs
o rapports de non-conformité
o rapports d’audits précédents
activités  auditer :
(sous-processus) o le SMQ
o les exigences clients
o les exigences légales et réglementaires
o les processus
o les logiciels embarqués
o les produits
 identifier les preuves d'audit
 proposer des actions correctives
éléments de sortie  rapport d’audit (constats d'audit)
 actions correctives
 opportunités d’amélioration
 suivi des actions d’audit
ressources auditeurs formés, ressources financières, programme d’audit
indicateurs  écarts d'audit identifiés
 respect du programme d'audit annuel
 actions finalisées
procédures / audits internes, actions correctives, revue de direction, satisfaction client, inspections,
documents maîtrise des processus, analyse des données, amélioration continue / programme
d’audit, plan d’audit, questionnaire d’audit, rapport d’audit
clients tous les services

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 Glossaire :
 SMQ – système de management de la qualité

titre / codification finalité pilote

auditer / M 17  vérifier : responsable qualité
o la conformité du SMQ
o l’efficacité du SMQ
processus amont o la performance des processus processus aval
 planifier le SMQ  améliorer le SMQ  améliorer
 gérer la  réaliser la revue de
documentation direction
 dispenser la  satisfaire aux exigences
formation risques  réaliser les actions
 évaluer les logiciels  ne pas comprendre les exigences des correctives
embarqués parties intéressées
 analyser les  ne pas fournir des auditeurs compétents
données  ne pas respecter le calendrier du
 piloter les processus programme d’audit
 faire face aux  ne pas inclure les logiciels embarqués
risques  ne pas respecter le plan d’audit
 champ d’audit mal identifié
 critères d’audit mal déterminés
 règles de confidentialité non appliquées
 indisponibilité de l’audité
 rapport d’audit non enregistré
 ne pas déclencher les actions face aux
risques identifiés

éléments d'entrée activités

 exigences SMQ, clients,  auditer :
légales et réglementaires o le SMQ éléments de sortie
 auditeurs compétents o les exigences clients  rapport d’audit
 programme, plan et o les exigences légales et  actions correctives
questionnaire d'audit réglementaires  opportunités
 documentation SMQ, o les processus d’amélioration
processus, produits o les logiciels embarqués  suivi des actions
 risques identifiés o les produits d’audit
 preuves d'audit  identifier les preuves d'audit
 proposer des actions correctives

ressources indicateurs procédures / documents clients

auditeurs écarts d'audit audits internes, actions correctives, revue de tous les services
formés, identifiés, respect direction, satisfaction client, inspections,
ressources du programme maîtrise des processus, analyse des données,
financières, d'audit annuel, amélioration continue / programme d’audit,
programme actions finalisées plan d’audit, questionnaire d’audit, rapport
d’audit d’audit

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