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1 25/08/2023 FACTURA E001-1199 10455070614 PASTOR CACHA DIANA CAROLINA PAGO DE HABITACION 3 NOCHES (TINGO MARIA) S/ 90.00 S/ 1,410.00
2 25/08/2023 FACTURA EF920-00001662 20501622819 TRANSMAR EXPRESSS ENVIO DE FOLDER MANILA ( CAJA NRO 1 - 2 ) S/ 15.00 S/ 1,395.00
3 25/08/2023 FACTURA F003-00002162 20351090724 EMPRESA DE TRANSPORTE TURISMO UCAYALI S.R.L. ENVIO DE EPP (TINGO MARIA) S/ 7.00 S/ 1,388.00
4 26/08/2023 FACTURA E001-1 10742238461 AGUIRRE SANCHEZ VALENTINA LAVANDERIA S/ 21.50 S/ 1,366.50
5 28/08/2023 FACTURA E001-1200 10455070614 PASTOR CACHA DIANA CAROLINA PAGO DE HABITACION 1 NOCHE (TINGO MARIA) S/ 30.00 S/ 1,336.50
6 28/08/2023 FACTURA F001-00003317 20605809686 GRIFOS ESSA PUCALL S.A.C COMBUSTIBLE CAMIONETA (W7H-937) S/ 167.00 S/ 1,169.50
7 28/08/2023 FACTURA E001-77 10200176753 CCOÑAS MIGUEL FLOR MARGARITA PAGO DE HABITACION S/ 270.00 S/ 899.50
8 28/08/2023 FACTURA F001-00028555 20393232065 RESTAURANTE LUCERITO S.R.L. CONSUMO ( PUCALLPA) S/ 39.00 S/ 860.50
9 25/08/2023 BOLETA 0002-0000751 10001873828 LAVADO LUJAN YENI HIRMA CONSUMO CENA S/ 21.00 S/ 839.50
10 27/08/2023 BOLETA 0002-0000752 10001873829 LAVADO LUJAN YENI HIRMA CONSUMO CENA S/ 30.00 S/ 809.50
11 28/08/2023 BOLETA 0001-0000833 10231529166 DURAN RIVERA JUAN LAVADO DE CAMIONETA S/ 15.00 S/ 794.50
12 28/08/2023 BOLETA 0002-0000754 10001873830 LAVADO LUJAN YENI HIRMA CONSUMO CENA S/ 24.00 S/ 770.50
13 28/08/2023 BOLETA 1-00018125 20128985841 EMAPACOP S.A VENTA DE AGUA EN CISTERNA S/ 309.80 S/ 460.70
14 25/08/2023 COMP. CAJA ´013 74905670 Jhon Parina Sanchez Desayuno Almuerzo y Agua S/ 56.00 S/ 404.70
15 26/08/2023 COMP. CAJA ´014 74905670 Jhon Parina Sanchez Desayuno Almuerzo y Cena + IMPRESIÓN S/ 82.00 S/ 322.70
16 27/08/2023 COMP. CAJA ´015 74905670 Jhon Parina Sanchez Desayuno, almuerzo y Cena S/ 69.00 S/ 253.70
17 28/08/2023 COMP. CAJA ´016 74905671 Jhon Parina Sanchez Desayuno, almuerzo y Cena S/ 28.00 S/ 225.70