e) GENERACION DE HALLAZGOS

No EVIDENCIAS DE AUDITORIA CRITERIOS DE AUDITORIA HALLAZGOS DE AUDITORIA C NCM Ncm

1 Manual De calidad.. Norma ISO 9001:2015 Se evidencio, el control adecuado de este
Procedimiento de Produccion PP1 V.3 documento en Listado Maestro, X
numeral 7.5.
Identificacion y Version adecuada
2 Ficha Tecnica de los equipos., Programa Procedimiento de Produccion, Norma ISO Se Evidencia que las inyectoras #3 y #5 no
9001:2015, numeral 8.5.1 aparecen registrados sus mantenimientos,
de Mantenimiento, Equipos de medicion y de igual manera el pie de Rey no Esta
X
Control calibrado
3 Norma ISO 9001:2015, Numeral 5.5.2 Se evidencio, que al ser entrevistado Juan
Entrevistas al personal sobre la politica Ramirez(operio nuevo), este no tiene muy X
interiorizada la poltica de Calidad

f) Prepare y realice las conclusiones de auditoría.

DOCUMENTACION ANALIZADA
Se audito el Proceso de Produccion de Acuerdo a los requisitos de la Norma la Norma ISO 9001:2015 aplicable, como tambien toda la información
documentada interna que hace parte . En la auditoría se toman muestras aleatorias representativas que permitan evidencia la conformidad de la norma.
ASPECTOS FAVORABLES.
Mejoramiento de la infraestructura fisica y demarcacion de areas
La continuidad en el mejoramiento de los indicadores de gestión, adecuándolos conforme a las necesidades y exigencia de los requisitos de la norma y
demás requisitos, con lo cual se obtiene una mayor eficacia en los resultados.

DEBILIDADES
Se identifican debilidades en los procesos de inducción en el cargo de los nuevos empleados de la entidad. La rotación de empleados tiende a causar
traumatismos en el SGC de la entidad.

HALLAZGOS
Durante la realizacion de la auditoria se encontraron los siguientes hallazgos
EVIDENCIA Noi conformidad
Ficha Tecnica de los equipos., Programa de Se Evidencia que las inyectoras #3 y #5 no aparecen registrados sus mantenimientos, de igual manera
Mantenimiento, Equipos de medicion y Control el pie de Rey no Esta calibrado. NCM
Se evidencio, que al ser entrevistado Juan Ramirez(operio nuevo), este no tiene muy interiorizada la
Entrevistas al personal sobre la politica
poltica de Calidad.NCm

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
Se evidenció el proceso de produccion esta capacidad de responder en la práctica al cumplimiento de los requisitos planificados y atender
satisfactoriamente al cumplimiento de los objetivos de laempresa; no obstante, es prioritario se atiendan los hallazgos no conformes identificados en el
desarrollo de la auditoría interna, así como las observaciones (no conformidades potenciales)