KPI 指标分析可视化数据看板

部门核心 KPI 指标 公司全体员工 KPI 指标分布图

核心 KPI （ D+G+L ）

销售部汇总 财务部汇总 人事部汇总 生产部汇总 采购部汇总

KPI 冠军 小耗崽 部门
119.03
KPI 指标雷达图 领导满意度
KPI 亚军 大耗崽
KPI 季军 113.28
耗崽儿 上级 公共
70.00
60.00
106.11 销售部汇总
50.00
财务部汇总
40.00
人事部汇总
30.00
生产部汇总
20.00
采购部汇总 10.00
0.00
部门 公共 学习 加减分 加减 学习 销售部汇总 财务部汇总 人事部汇总 生产部汇总 采购部汇总
KPI KPI KPI

加减事项 员工应发年终奖统计图
8.00 300000
250000
6.00
200000
4.00 150000
100000
2.00
50000
0.00 0
 销售部KPI指标及权重设计表
D部门指标（汇总权重70%） G公共指标（汇总权重20%） L学习指标（汇总权重10%） A加减指标（不计权重 加减分） U领导指标（不计权重 加减分）
指标类型 NO 指标名称 指标定义 考核标准 权重 计算公式
D1 销售目标完成率 部门对市场管理、跟进力度 2500 40% 当月结单金额/当月预计结单金额*100%
D2 应收账款达成率 货款回收的管理和业绩 80% 20% 当月回款金额/当月应收金额*100%
D3 成品库存周转率 成品库存周转情况或变现速度 60% 10% 周转率=本期出货金额/(当初库存额+期末库存额)/2*100%
D4 订单交期准确率 对订单的交期追踪能力 80% 10% （当期出货笔数-当期出货延误笔数）/当期应出货笔数*100%
确保业务部门将客户订单需求正确传运到工厂制
D5 订单修改/变更金额比率 90% 5% （订单错误/修改金额）/（本年度预估销售金额/12）*100%
造
部门指标
D6 客户档案保存率 部门的营销管理能力和表现 98% 5% 实际客户完整档案数/应建客户完整档案数*100%
D7 报价处理效率 处理客户投诉的工作态度和工作效率及报价评估 98% 4% 当期已处理客户投诉次数/英处理客户投诉次数*100%

D8 客户满意度指数 用户对交货期、售后服务等方面的综合满意程度 80% 3% 客户满意度调查

D9 出库货物准确率 对物流传输，车辆调度的管理 90% 3% 管理事项统计表

G1 考勤违纪率 考勤制度执行情况 2 20% 2次及以下满分，否则0分
G2 部门费用控制 实际费用/预算费用 5 20% 实际费用/预算费用
公共指标 G3 档案管理的合规性 按照公司档案管理规定管理公司各类档案 98% 20% 因为违规使用，对公司造成影响的，一次扣除2分
G4 印章管理的合规性 按照公司印章管理规定管理公司各类印章 98% 20% 完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%
G5 信息流转的及时率 及时处理的信息量/总流转信息量 98% 20% 及时处理的信息量/总流转信息量

L1 培训计划完成差异率 实际完成培训项目数/培训计划项目数*100% -1 90% 50% 完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%

学习指标
L2 部门培训计划完成率 部门业务能力提升，培训计划执行状况 90% 50% 实际完成培训时间/计划培训时间*100%
A1 税务合理化建议 提出税务的合理化建议,并被采纳,产生效益 0 0 不计权重，降低税务风险或产生部分节税效应的，一次加2分
A2 创新项目成果 规划建筑设计概念创新/获得国家级设计奖项 0 0 不计权重，加分项,每个加5分
A3 设计优化加分 设计优化节约项目成本或对公司产生积极影响 0 0 不计权重，加分项,加1～5分
质量安全事故状况及财产损
加减指标 A4 发生的特大、重大事故的次数 0 0 不计权重，特大事故当期考核分为零，一般事故扣5分
失
A5 投诉曝光量 报纸、电视等媒介的投诉曝光的次数 0 0 不计权重，产生严重影响的扣2分/起
A6 重大法律纠纷的处理状况 在重大法律纠纷处理过程中对公司造成损失 0 0 不计权重，每出现一次扣除5分
A7 廉洁自律情况 工作中发生的贪污受贿等损害公司利益的事情 0 0 不计权重，直接扣减绩效考核得分，当期考核分为零
领导打分 U1 领导满意度 上级或部门领导打分 80 0 不计权重，满分10分，得分=（实际得分-80）/100*10分

财务部KPI指标及权重设计表
D部门指标（汇总权重70%） G公共指标（汇总权重20%） L学习指标（汇总权重10%） A加减指标（不计权重 加减分） U领导指标（不计权重 加减分）
指标类型 NO 指标名称 指标定义 考核标准 权重 计算公式
D1 做账及时性 公司年度或月度销售利润情况 95% 40% 营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加
D2 主营业务收入 公司营业销售收入情况 2800 20% 实际发生的主营业务收入金额
营业费用/管理费用/财务费
D3 公司成本费用控制情况 4.60 10% 完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分
用
D4 净资产保值增值率 公司净资产保值增值情况 80% 10% （期末所有者权益÷期初所有者权益）×100%
部门指标
 部门指标
D5 回笼资金 应收账款清理情况 50% 5% 当期实际回笼资金
D6 销售毛利率 销售毛利率 88% 5% (销售收入-动态成本）/销售收入
D7 净利润 公司销售净利润 58% 4% 本年销售净利润
D8 净利润增长率 公司销售净利润增长情况 10% 3% 本年销售净利润/去年销售净利润×100%-1
D9 总资产周转率 公司总资产周转情况 56% 3% 结算收入/平均总资产
G1 考勤违纪率 考勤制度执行情况 2 20% 2次及以下满分，否则0分
G2 部门费用控制 实际费用/预算费用 6 20% 实际费用/预算费用
公共指标 G3 档案管理的合规性 按照公司档案管理规定管理公司各类档案 98% 20% 因为违规使用，对公司造成影响的，一次扣除2分
G4 印章管理的合规性 按照公司印章管理规定管理公司各类印章 98% 20% 完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%
G5 信息流转的及时率 及时处理的信息量/总流转信息量 98% 20% 及时处理的信息量/总流转信息量
L1 培训计划完成差异率 实际完成培训项目数/培训计划项目数*100% -1 90% 50% 完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%
学习指标
L2 部门培训计划完成率 部门业务能力提升，培训计划执行状况 90% 50% 实际完成培训时间/计划培训时间*100%
A1 税务合理化建议 提出税务的合理化建议,并被采纳,产生效益 0 0 不计权重，降低税务风险或产生部分节税效应的，一次加2分
A2 创新项目成果 规划建筑设计概念创新/获得国家级设计奖项 0 0 不计权重，加分项,每个加5分
A3 设计优化加分 设计优化节约项目成本或对公司产生积极影响 0 0 不计权重，加分项,加1～5分
质量安全事故状况及财产损
加减指标 A4 发生的特大、重大事故的次数 0 0 不计权重，特大事故当期考核分为零，一般事故扣5分
失
A5 投诉曝光量 报纸、电视等媒介的投诉曝光的次数 0 0 不计权重，产生严重影响的扣2分/起
A6 重大法律纠纷的处理状况 在重大法律纠纷处理过程中对公司造成损失 0 0 不计权重，每出现一次扣除5分
A7 廉洁自律情况 工作中发生的贪污受贿等损害公司利益的事情 0 0 不计权重，直接扣减绩效考核得分，当期考核分为零
领导打分 U1 领导满意度 上级或部门领导打分 80 0 不计权重，满分10分，得分=（实际得分-80）/100*10分

人事部KPI指标及权重设计表
D部门指标（汇总权重70%） G公共指标（汇总权重20%） L学习指标（汇总权重10%） A加减指标（不计权重 加减分） U领导指标（不计权重 加减分）
指标类型 NO 指标名称 指标定义 考核标准 权重 计算公式
错误发放工资次数/发放的工资次数*100% 错误发放的人数/发放
D1 工资发放（人/次数）出错率 管理工资发放的准确性及工作责任 80% 10%
的如说*100%
D2 员工绩效考核的按时完成率 绩效考核的及时达成 100% 40% 按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%
D3 招聘计划完成率 人员招聘的有效补充 90% 20% 每月招聘到岗人数/计划招聘人数*100%
D4 人员编制控制率 人员招聘计划 90% 10% 实际人数/计划编制人数*100%
部门指标 D5 员工流失率 员工 70% 5% 离职人数/平均人数*100%
D6 招聘及时率 特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100% 70% 5% 特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100%
D7 人事档案归档率 已归档的人事档案/应归档的人事档案*100% 100% 4% 已归档的人事档案/应归档的人事档案*100%
D8 劳动纠纷发生率 实际处理次数/计划次数*100% 95% 3% 实际处理次数/计划次数*100%
D9 行政后勤投诉次数 员工保障及关系处理 90% 3% 员工关系处理记录表
G1 考勤违纪率 考勤制度执行情况 2 20% 2次及以下满分，否则0分
G2 部门费用控制 实际费用/预算费用 8 20% 实际费用/预算费用
公共指标 G3 档案管理的合规性 按照公司档案管理规定管理公司各类档案 98% 20% 因为违规使用，对公司造成影响的，一次扣除2分
G4 印章管理的合规性 按照公司印章管理规定管理公司各类印章 98% 20% 完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%
G5 信息流转的及时率 及时处理的信息量/总流转信息量 98% 20% 及时处理的信息量/总流转信息量
 L1 培训计划完成差异率 实际完成培训项目数/培训计划项目数*100% -1 90% 50% 完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%
学习指标
L2 部门培训计划完成率 部门业务能力提升，培训计划执行状况 90% 50% 实际完成培训时间/计划培训时间*100%
A1 税务合理化建议 提出税务的合理化建议,并被采纳,产生效益 0 0 不计权重，降低税务风险或产生部分节税效应的，一次加2分
A2 创新项目成果 规划建筑设计概念创新/获得国家级设计奖项 0 0 不计权重，加分项,每个加5分
A3 设计优化加分 设计优化节约项目成本或对公司产生积极影响 0 0 不计权重，加分项,加1～5分
质量安全事故状况及财产损
加减指标 A4 发生的特大、重大事故的次数 0 0 不计权重，特大事故当期考核分为零，一般事故扣5分
失
A5 投诉曝光量 报纸、电视等媒介的投诉曝光的次数 0 0 不计权重，产生严重影响的扣2分/起
A6 重大法律纠纷的处理状况 在重大法律纠纷处理过程中对公司造成损失 0 0 不计权重，每出现一次扣除5分
A7 廉洁自律情况 工作中发生的贪污受贿等损害公司利益的事情 0 0 不计权重，直接扣减绩效考核得分，当期考核分为零
领导打分 U1 领导满意度 上级或部门领导打分 80 0 不计权重，满分10分，得分=（实际得分-80）/100*10分

生产部KPI指标及权重设计表
D部门指标（汇总权重70%） G公共指标（汇总权重20%） L学习指标（汇总权重10%） A加减指标（不计权重 加减分） U领导指标（不计权重 加减分）
指标类型 NO 指标名称 指标定义 考核标准 权重 计算公式
D1 生产直通率 生产部门的生产水平和质量保证水平 95% 20% 1－(月不良产次量÷月产量)×100%
D2 生产效率 生产管理对人员、设备和制程的管理效率 95% 20% 实际达成产值/计划完成产值*100%
D3 生产不良率 生产管理人员对现场管理改善的力度 2% 10% 月不良数/投入总数*100%
D4 工时达成率 现场管理人员对工时综合利用的有效性 98% 10% 实际达成总工时/计划完成工时*100%
检验现场品质是否达到产品零缺陷客户满意零投
部门指标 D5 OQC检验合格率 95% 10% 当期检验合格批次/当期检验批次*100%
诉
生产部门从原料供应生产调度制程管理的综合效
D6 订单按时完成率（入库） 95% 5% 当期按时入库批次/当期应交批次*100%
益
D7 安全质量事故发生次数 对现场设备操作，安全教育的管理是否执行 100% 10% 安全事故记录表
D8 5S管理点检合格率 检点现场制定的是否标准化、习惯化 95% 10% 5S点检表，5S异常稽核统计表
D9 辅料成本控制 总体金额不可超标 95% 5% 盘点报表
G1 考勤违纪率 考勤制度执行情况 2 20% 2次及以下满分，否则0分
G2 部门费用控制 实际费用/预算费用 7 20% 实际费用/预算费用
公共指标 G3 档案管理的合规性 按照公司档案管理规定管理公司各类档案 98% 20% 因为违规使用，对公司造成影响的，一次扣除2分
G4 印章管理的合规性 按照公司印章管理规定管理公司各类印章 98% 20% 完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%
G5 信息流转的及时率 及时处理的信息量/总流转信息量 98% 20% 及时处理的信息量/总流转信息量
L1 培训计划完成差异率 实际完成培训项目数/培训计划项目数*100% -1 90% 50% 完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%
学习指标
L2 部门培训计划完成率 部门业务能力提升，培训计划执行状况 90% 50% 实际完成培训时间/计划培训时间*100%
A1 税务合理化建议 提出税务的合理化建议,并被采纳,产生效益 0 0 不计权重，降低税务风险或产生部分节税效应的，一次加2分
A2 创新项目成果 规划建筑设计概念创新/获得国家级设计奖项 0 0 不计权重，加分项,每个加5分
A3 设计优化加分 设计优化节约项目成本或对公司产生积极影响 0 0 不计权重，加分项,加1～5分
质量安全事故状况及财产损
加减指标 A4 发生的特大、重大事故的次数 0 0 不计权重，特大事故当期考核分为零，一般事故扣5分
失
A5 投诉曝光量 报纸、电视等媒介的投诉曝光的次数 0 0 不计权重，产生严重影响的扣2分/起
A6 重大法律纠纷的处理状况 在重大法律纠纷处理过程中对公司造成损失 0 0 不计权重，每出现一次扣除5分
 加减指标

A7 廉洁自律情况 工作中发生的贪污受贿等损害公司利益的事情 0 0 不计权重，直接扣减绩效考核得分，当期考核分为零

领导打分 U1 领导满意度 上级或部门领导打分 80 0 不计权重，满分10分，得分=（实际得分-80）/100*10分

采购部KPI指标及权重设计表
D部门指标（汇总权重70%） G公共指标（汇总权重20%） L学习指标（汇总权重10%） A加减指标（不计权重 加减分） U领导指标（不计权重 加减分）
指标类型 NO 指标名称 指标定义 考核标准 权重 计算公式
D1 交期达成率 采购部对生产制造的支持度 99% 20% 当月生产采购总数量-延迟到货数量/当月生产采购总数量
D2 来料品质批次合格率 供应商交货质量 97% 10% （当月采购总批数-不合格批数）/当月采购总批数
D3 平均采购周期 供应商产品备货及交付，减低采购风险 98% 10% （各物料采购周期 （天数）总和/物料总类总数量
D4 采购成本下降率 反应对采购成本的控制程度（每季度5%） 7% 10% 当月采购成本下降总和/当月采购总金额*100%
部门指标 D5 物料退货率 供应商品质管理指标 98% 10% 当期退货总数/当期交纳*100%
D6 采购订单出错率 部门管理 100% 10% 订单错误次数/当期下单总数*100%
D7 材料价格差异 控制和降低采购环节的成本费用 96% 10% 实际采购费用节省/计划采购费用*100%
D8 材料周转率 加速存货周转管理 98% 10% 主营业务成本/材料平均余额*100%
D9 采购错误次数 内部职责管理 99% 10% ERP改单次数统计
G1 考勤违纪率 考勤制度执行情况 2 20% 2次及以下满分，否则0分
G2 部门费用控制 实际费用/预算费用 6.5 20% 实际费用/预算费用
公共指标 G3 档案管理的合规性 按照公司档案管理规定管理公司各类档案 98% 20% 因为违规使用，对公司造成影响的，一次扣除2分
G4 印章管理的合规性 按照公司印章管理规定管理公司各类印章 98% 20% 完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%
G5 信息流转的及时率 及时处理的信息量/总流转信息量 98% 20% 及时处理的信息量/总流转信息量
L1 培训计划完成差异率 实际完成培训项目数/培训计划项目数*100% -1 90% 50% 完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%
学习指标
L2 部门培训计划完成率 部门业务能力提升，培训计划执行状况 90% 50% 实际完成培训时间/计划培训时间*100%
A1 税务合理化建议 提出税务的合理化建议,并被采纳,产生效益 0 0 不计权重，降低税务风险或产生部分节税效应的，一次加2分
A2 创新项目成果 规划建筑设计概念创新/获得国家级设计奖项 0 0 不计权重，加分项,每个加5分
A3 设计优化加分 设计优化节约项目成本或对公司产生积极影响 0 0 不计权重，加分项,加1～5分
质量安全事故状况及财产损
加减指标 A4 发生的特大、重大事故的次数 0 0 不计权重，特大事故当期考核分为零，一般事故扣5分
失
A5 投诉曝光量 报纸、电视等媒介的投诉曝光的次数 0 0 不计权重，产生严重影响的扣2分/起
A6 重大法律纠纷的处理状况 在重大法律纠纷处理过程中对公司造成损失 0 0 不计权重，每出现一次扣除5分
A7 廉洁自律情况 工作中发生的贪污受贿等损害公司利益的事情 0 0 不计权重，直接扣减绩效考核得分，当期考核分为零
领导打分 U1 领导满意度 上级或部门领导打分 80 0 不计权重，满分10分，得分=（实际得分-80）/100*10分
 销售部员工20XX年工作实绩
D部门指标（汇总权重70%） G公共指标（汇总权重20%） L学习指标（汇总权重10%） A加减指标（不计权重 加减分） U领导指标（不计权重 加减分）
指标类型 NO 指标名称 员工01 员工02 员工03 员工04 员工05 员工06 员工07 员工08
D1 销售目标完成率 1800 2650 1000 2600 2500 2750 2480 2589
D2 应收账款达成率 76% 88% 60% 88% 76% 79% 96% 80%
D3 成品库存周转率 65% 64% 60% 68% 75% 76% 50% 55%

D4 订单交期准确率 80% 80% 82% 98% 80% 70% 80% 90%

部门指标
D5 订单修改/变更金额比率 90% 82% 76% 90% 81% 66% 52% 90%
D6 客户档案保存率 99% 100% 98% 88% 86% 98% 42% 98%
D7 报价处理效率 100% 100% 98% 98% 100% 88% 98% 76%
D8 客户满意度指数 80% 90% 76% 98% 81% 86% 87% 75%
D9 出库货物准确率 99% 100% 98% 88% 86% 98% 42% 98%
G1 考勤违纪率 2 0 3 0 3 2 0 4
G2 部门费用控制 3 5 6 2 5 4 3 5
公共指标 G3 档案管理的合规性 99% 100% 98% 88% 100% 88% 98% 76%
G4 印章管理的合规性 90% 82% 76% 90% 81% 66% 52% 90%
G5 信息流转的及时率 80% 80% 82% 98% 100% 70% 80% 90%
L1 培训计划完成差异率 90% 92% 88% 86% 96% 100% 90% 50%
学习指标
L2 部门培训计划完成率 80% 80% 82% 98% 80% 70% 80% 90%
A1 税务合理化建议 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 创新项目成果 0 0 0 1 0 0 0 0
A3 设计优化加分 0 0 0 0 0 0 0 0
质量安全事故状况及财产损
加减指标 A4 0 0 0 0 0 0 0 0
失
A5 投诉曝光量 0 0 0 0 0 0 0 0
A6 重大法律纠纷的处理状况 0 0 0 0 0 0 0 0

A7 廉洁自律情况 0 0 1 0 0 0 0 0

领导打分 U1 领导满意度 65 88 50 99 81 86 87 80
###
财务部员工20XX年工作实绩
D部门指标（汇总权重70%） G公共指标（汇总权重20%） L学习指标（汇总权重10%） A加减指标（不计权重 加减分） U领导指标（不计权重 加减分）
指标类型 NO 指标名称 员工09 员工10 员工11 员工12 员工13 员工14 员工15 员工16
 D1 做账及时性 90% 92% 88% 86% 96% 100% 90% 50%
D2 主营业务收入 2950 1825 3000 2570 3210 1269 1256 3560
营业费用/管理费用/财务费
D3 4.50 3.20 5.00 4.80 3.20 4.20 5.20 4.80
用
D4 净资产保值增值率 80% 80% 82% 98% 100% 70% 80% 90%
部门指标
D5 回笼资金 65% 82% 76% 70% 81% 66% 52% 88%
D6 销售毛利率 99% 100% 98% 88% 86% 98% 42% 98%
D7 净利润 100% 100% 98% 98% 100% 88% 98% 76%
D8 净利润增长率 8% 9% 6% 18% 12% 9% 17% 22%
D9 总资产周转率 99% 100% 98% 88% 86% 98% 42% 98%
G1 考勤违纪率 2 0 3 0 3 2 0 4
G2 部门费用控制 3 5 6 2 5 4 3 5
公共指标 G3 档案管理的合规性 89% 92% 98% 88% 90% 88% 98% 56%
G4 印章管理的合规性 76% 82% 76% 90% 81% 66% 52% 90%
G5 信息流转的及时率 88% 80% 82% 98% 100% 70% 80% 90%
L1 培训计划完成差异率 90% 92% 88% 86% 96% 100% 90% 50%
学习指标
L2 部门培训计划完成率 75% 80% 82% 98% 80% 70% 80% 90%
A1 税务合理化建议 0 0 0 0 0 0 0 0
A2 创新项目成果 0 0 1 0 0 0 0 0
A3 设计优化加分 0 0 0 0 0 0 0 0
质量安全事故状况及财产损
加减指标 A4 0 0 0 0 0 0 0 0
失
A5 投诉曝光量 0 0 0 0 0 0 0 0
A6 重大法律纠纷的处理状况 0 0 0 0 0 0 0 0
A7 廉洁自律情况 0 0 0 0 1 0 0 0
领导打分 U1 领导满意度 75 88 50 99 81 86 87 80
###

人事部员工20XX年工作实绩
D部门指标（汇总权重70%） G公共指标（汇总权重20%） L学习指标（汇总权重10%） A加减指标（不计权重 加减分） U领导指标（不计权重 加减分）
指标类型 NO 指标名称 员工17 员工18 员工19 员工20 员工21 员工22 员工23 员工24

D1 工资发放（人/次数）出错率 99% 100% 98% 88% 86% 98% 42% 98%

D2 员工绩效考核的按时完成率 99% 100% 98% 88% 86% 98% 42% 98%

D3 招聘计划完成率 65% 82% 76% 70% 81% 66% 52% 88%
D4 人员编制控制率 80% 80% 82% 98% 100% 70% 80% 90%
部门指标 D5 员工流失率 65% 82% 76% 70% 81% 66% 52% 88%
D6 招聘及时率 99% 100% 98% 88% 86% 98% 42% 98%
 部门指标

D7 人事档案归档率 100% 100% 98% 98% 100% 88% 98% 76%

D8 劳动纠纷发生率 8% 9% 6% 18% 12% 9% 17% 22%
D9 行政后勤投诉次数 99% 100% 98% 88% 86% 98% 42% 98%
G1 考勤违纪率 0 4 1 0 2 2 0 1
G2 部门费用控制 8 4 6 2 5 9 10 5
公共指标 G3 档案管理的合规性 89% 92% 98% 88% 90% 88% 98% 56%
G4 印章管理的合规性 76% 82% 76% 90% 81% 66% 52% 90%
G5 信息流转的及时率 98% 88% 82% 98% 100% 70% 80% 90%
L1 培训计划完成差异率 90% 92% 88% 86% 96% 100% 90% 50%
学习指标
L2 部门培训计划完成率 75% 80% 82% 98% 80% 70% 80% 90%

A1 税务合理化建议 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 创新项目成果 0 0 1 0 0 0 0 0
A3 设计优化加分 0 0 0 0 0 0 0 0
加减指标 质量安全事故状况及财产损
A4 0 0 0 0 0 0 0 0
失
A5 投诉曝光量 0 0 0 0 0 0 0 0
A6 重大法律纠纷的处理状况 0 0 0 0 0 0 0 0
A7 廉洁自律情况 0 0 0 0 1 0 0 0
领导打分 U1 领导满意度 75 88 50 99 81 86 87 80
###

生产部员工20XX年工作实绩
D部门指标（汇总权重70%） G公共指标（汇总权重20%） L学习指标（汇总权重10%） A加减指标（不计权重 加减分） U领导指标（不计权重 加减分）
指标类型 NO 指标名称 员工25 员工26 员工27 员工28 员工29 员工30 员工31 员工32
D1 生产直通率 80% 80% 82% 98% 100% 70% 80% 90%
D2 生产效率 65% 82% 76% 70% 81% 66% 52% 88%
D3 生产不良率 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1%
D4 工时达成率 90% 100% 98% 98% 100% 88% 98% 76%
部门指标 D5 OQC检验合格率 98% 88% 82% 98% 100% 70% 80% 90%
D6 订单按时完成率（入库） 99% 100% 98% 88% 86% 98% 42% 98%
D7 安全生产率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
D8 5S管理点检合格率 99% 100% 98% 88% 86% 98% 42% 98%
D9 辅料成本控制 98% 88% 82% 98% 100% 70% 80% 90%
G1 考勤违纪率 1 7 0 1 2 6 8 2
G2 部门费用控制 8 4 6 2 5 9 10 5
公共指标 G3 档案管理的合规性 89% 92% 98% 88% 90% 88% 98% 56%
G4 印章管理的合规性 76% 82% 76% 90% 81% 66% 52% 90%
 公共指标

G5 信息流转的及时率 98% 88% 82% 98% 100% 70% 80% 90%

L1 培训计划完成差异率 90% 92% 88% 86% 96% 100% 90% 50%
学习指标
L2 部门培训计划完成率 75% 80% 82% 98% 80% 70% 80% 90%

A1 税务合理化建议 0 0 0 0 0 0 1 0

A2 创新项目成果 0 0 0 2 0 0 0 0
A3 设计优化加分 0 0 0 0 0 0 0 0
加减指标 质量安全事故状况及财产损
A4 0 0 0 0 0 0 0 0
失
A5 投诉曝光量 0 1 0 0 0 0 0 0
A6 重大法律纠纷的处理状况 0 0 0 0 0 0 0 0
A7 廉洁自律情况 0 0 0 0 1 0 0 0
领导打分 U1 领导满意度 100 75 88 38 99 81 86 90
###

采购部员工20XX年工作实绩
D部门指标（汇总权重70%） G公共指标（汇总权重20%） L学习指标（汇总权重10%） A加减指标（不计权重 加减分） U领导指标（不计权重 加减分）
指标类型 NO 指标名称 员工33 员工34 员工35 员工36 员工37 员工38 员工39 员工40
D1 交期达成率 95% 80% 82% 98% 80% 70% 80% 90%
D2 来料品质批次合格率 65% 82% 76% 70% 81% 66% 52% 88%
D3 平均采购周期 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1%
D4 采购成本下降率 14% 1% 0% 1% 2% 7% 0% 10%
部门指标 D5 物料退货率 98% 8% 82% 98% 100% 70% 80% 90%
D6 采购订单出错率 99% 100% 98% 88% 86% 98% 42% 98%
D7 材料价格差异 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
D8 材料周转率 99% 100% 98% 88% 86% 98% 42% 98%
D9 采购错误次数 98% 88% 82% 98% 100% 70% 80% 90%
G1 考勤违纪率 1 7 0 1 2 6 8 2
G2 部门费用控制 8 4 6 2 5 9 10 5
公共指标 G3 档案管理的合规性 89% 92% 98% 88% 90% 88% 98% 56%
G4 印章管理的合规性 76% 82% 76% 90% 81% 66% 52% 90%
G5 信息流转的及时率 98% 88% 82% 98% 100% 70% 80% 90%
L1 培训计划完成差异率 90% 92% 88% 86% 96% 100% 90% 50%
学习指标
L2 部门培训计划完成率 75% 80% 82% 98% 80% 70% 80% 90%
A1 税务合理化建议 0 0 0 0 0 0 1 0

A2 创新项目成果 0 0 0 2 0 0 0 0
A3 设计优化加分 0 0 0 0 0 0 0 0
加减指标
加减指标 质量安全事故状况及财产损
A4 0 0 0 0 0 0 0 0
失
A5 投诉曝光量 0 1 0 0 0 0 0 0
A6 重大法律纠纷的处理状况 0 0 0 0 0 0 0 0
A7 廉洁自律情况 0 0 0 0 1 0 0 0
领导打分 U1 领导满意度 100 75 88 38 99 81 86 90
 公司各部门员工KPI指标汇总计算表（自动计算）
D部门指标（汇总权重70%） G公共指标（汇总权重20%） L学习指标（汇总权重10%） A加减指标（不计权重） U领导指标（不计权重） 本表格仅填写年终奖基数，其他数据无需填写，根据KPI指标及权重设计表、员工业绩表提取后自动汇总计算

部门 姓名 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 部门KPI
D9 G1 G2 G3 G4 公共KPI
G5 L1 核心KPI（D+G+L）
学习KPI
L2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
加减事项
领导满意度
U1 总分 年终奖基数应发年终奖
销售部 员工01 20.16 13.30 7.58 7.00 7.00 3.50 3.54 2.86 2.10
### 2.31 4.00 4.00 4.04 3.67
### 3.27 5.00
###
### 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00
### 97.77 28000 27376
销售部 员工02 29.68 15.40 7.47 7.00 3.19 3.57 2.86 2.36 2.33
### 4.00 4.00 4.08 3.35 3.27
### 5.11 4.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 4.00
### 106.11 28000 29711
销售部 员工03 11.20 10.50 7.00 7.18 2.96 3.50 2.80 2.00 2.29
### 0.00 3.20 4.00 3.10 3.35
### 4.89 4.56
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00
### -10.00
### 60.51 28000 16942
销售部 员工04 29.12 15.40 7.93 8.58 3.50 3.14 2.80 2.57 2.05
### 4.00 4.00 3.59 3.67 4.00
### 4.78 5.44
###
### 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 9.50
### 119.08 28000 33344
销售部 员工05 28.00 13.30 8.75 7.00 3.15 3.07 2.86 2.13 2.01
### 0.00 4.00 4.08 3.31 4.08
### 5.33 4.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.50
### 96.01 28000 26882
销售部 员工06 30.80 13.83 8.87 6.13 2.57 3.50 2.51 2.26 2.29
### 4.00 4.00 3.59 2.69 2.86
### 5.56 3.89
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 3.00
### 102.33 28000 28652
销售部 员工07 27.78 16.80 5.83 7.00 2.02 1.50 2.80 2.28 0.98
### 4.00 4.00 4.00 2.12 3.27
### 5.00 4.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 3.50
### 97.33 28000 27252
销售部 员工08 29.00 14.00 6.42 7.88 3.50 3.50 2.17 1.97 2.29
### 0.00 4.00 3.10 3.67 3.67
### 2.78 5.00
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00
### 92.94 28000 26024
销售部汇总销售部汇总 205.73 112.53 59.85 57.75 27.88 25.29 22.34 18.42 16.33
### 18.31 31.20 30.45 25.96 28.16
### 36.71 37.22
###
### 4.44 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00
### 10.50
### 772.08 28000 216182
财务部 员工09 26.53 14.75 6.85 7.00 4.55 3.94 4.83 1.68 3.71
### 4.00 4.00 3.63 3.10 3.59
### 5.00 4.17
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### -2.50
### 98.82 25000 24706
财务部 员工10 27.12 9.13 4.87 7.00 5.74 3.98 4.83 1.89 3.75
### 4.00 4.00 3.76 3.35 3.27
### 5.11 4.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 4.00
### 100.22 25000 25055
财务部 员工11 25.94 15.00 7.61 7.18 5.32 3.90 4.73 1.26 3.68
### 0.00 4.00 4.00 3.10 3.35
### 4.89 4.56
###
### 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### -10.00
### 93.50 25000 23374
财务部 员工12 25.35 12.85 7.30 8.58 4.90 3.50 4.73 3.78 3.30
### 4.00 4.00 3.59 3.67 4.00
### 4.78 5.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 9.50
### 113.28 25000 28319
财务部 员工13 28.29 16.05 4.87 8.75 5.67 3.42 4.83 2.52 3.23
### 0.00 4.00 3.67 3.31 4.08
### 5.33 4.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00
### 0.50
### 100.97 25000 25242
财务部 员工14 29.47 6.35 6.39 6.13 4.62 3.90 4.25 1.89 3.68
### 4.00 4.00 3.59 2.69 2.86
### 5.56 3.89
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 3.00
### 96.25 25000 24063
财务部 员工15 26.53 6.28 7.91 7.00 3.64 1.67 4.73 3.57 1.58
### 4.00 4.00 4.00 2.12 3.27
### 5.00 4.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 3.50
### 93.24 25000 23310
财务部 员工16 14.74 17.80 7.30 7.88 6.16 3.90 3.67 4.62 3.68
### 0.00 4.00 2.29 3.67 3.67
### 2.78 5.00
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00
### 91.15 25000 22787
财务部汇总财务部汇总 203.96 98.20 53.11 59.50 40.60 28.20 36.59 21.21 26.59
### 20.00 32.00 28.53 25.02 28.08
### 38.44 36.39
###
### 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00
### 8.00
### 787.42 25000 196856
人事部 员工17 8.66 27.72 10.11 6.22 3.25 4.95 2.80 0.18 2.31
### 4.00 4.00 3.63 3.10 4.00
### 5.00 4.17
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 7.50
### 101.60 27000 27433
人事部 员工18 8.75 28.00 12.76 6.22 4.10 5.00 2.80 0.20 2.33
### 0.00 4.00 3.76 3.35 3.59
### 5.11 4.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 8.80
### 103.21 27000 27867
人事部 员工19 8.58 27.44 11.82 6.38 3.80 4.90 2.74 0.13 2.29
### 4.00 4.00 4.00 3.10 3.35
### 4.89 4.56
###
### 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 5.00
### 105.97 27000 28612
人事部 员工20 7.70 24.64 10.89 7.62 3.50 4.40 2.74 0.40 2.05
### 4.00 4.00 3.59 3.67 4.00
### 4.78 5.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 9.90
### 103.33 27000 27900
人事部 员工21 7.53 24.08 12.60 7.78 4.05 4.30 2.80 0.27 2.01
### 4.00 4.00 3.67 3.31 4.08
### 5.33 4.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00
### 8.10
### 100.34 27000 27093
人事部 员工22 8.58 27.44 10.27 5.44 3.30 4.90 2.46 0.20 2.29
### 4.00 3.50 3.59 2.69 2.86
### 5.56 3.89
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 8.60
### 99.56 27000 26882
人事部 员工23 3.68 11.76 8.09 6.22 2.60 2.10 2.74 0.38 0.98
### 4.00 3.00 4.00 2.12 3.27
### 5.00 4.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 8.70
### 73.08 27000 19731
人事部 员工24 8.58 27.44 13.69 7.00 4.40 4.90 2.13 0.49 2.29
### 4.00 4.00 2.29 3.67 3.67
### 2.78 5.00
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 8.00
### 104.32 27000 28165
人事部汇总人事部汇总 62.04 198.52 90.22 52.89 29.00 35.45 21.22 2.23 16.54
### 28.00 30.50 28.53 25.02 28.82
### 38.44 36.39
###
### 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00
### 64.60
### 791.42 27000 213683
生产部 员工25 11.79 9.58 3.50 6.43 7.22 3.65 7.00 7.29 3.61
### 4.00 3.43 3.63 3.10 4.00
### 5.00 4.17
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 10.00
### 97.40 35000 34090
生产部 员工26 11.79 12.08 3.50 7.14 6.48 3.68 7.00 7.37 3.24
### 0.00 4.00 3.76 3.35 3.59
### 5.11 4.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 0.00
### 7.50
### 92.04 35000 32216
生产部 员工27 12.08 11.20 3.50 7.00 6.04 3.61 7.00 7.22 3.02
### 4.00 4.00 4.00 3.10 3.35
### 4.89 4.56
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 8.80
### 97.37 35000 34080
生产部 员工28 14.44 10.32 0.00 7.00 7.22 3.24 7.00 6.48 3.61
### 4.00 4.00 3.59 3.67 4.00
### 4.78 5.44
###
### 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 3.80
### 102.60 35000 35911
生产部 员工29 14.74 11.94 3.50 7.14 7.37 3.17 7.00 6.34 3.68
### 4.00 4.00 3.67 3.31 4.08
### 5.33 4.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00
### 9.90
### 101.61 35000 35565
生产部 员工30 10.32 9.73 0.00 6.29 5.16 3.61 7.00 7.22 2.58
### 0.00 2.86 3.59 2.69 2.86
### 5.56 3.89
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 8.10
### 81.44 35000 28504
生产部 员工31 11.79 7.66 0.00 7.00 5.89 1.55 7.00 3.09 2.95
### 0.00 2.29 4.00 2.12 3.27
### 5.00 4.44
###
### 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 8.60
### 78.65 35000 27529
生产部 员工32 13.26 12.97 3.50 5.43 6.63 3.61 7.00 7.22 3.32
### 4.00 4.00 2.29 3.67 3.67
### 2.78 5.00
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 9.00
### 97.35 35000 34072
生产部汇总生产部汇总 100.21 85.47 17.50 53.43 52.02 26.12 56.00 52.24 26.01
### 20.00 28.57 28.53 25.02 28.82
### 38.44 36.39
###
### 2.00 10.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 -2.00
### 65.70
### 748.48 35000 261968
采购部 员工33 13.43 4.69 0.07 14.00 7.00 6.93 7.29 7.07 6.93
### 4.00 3.08 3.63 3.10 4.00
### 5.00 4.17
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 10.00
### 104.40 30000 31319
采购部 员工34 11.31 5.92 0.07 1.00 0.57 3.68 7.29 7.14 6.22
### 0.00 4.00 3.76 3.35 3.59
### 5.11 4.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 0.00
### -2.50
### 62.96 30000 18889
采购部 员工35 11.60 5.48 0.07 0.00 5.86 3.61 7.29 7.00 5.80
### 4.00 4.00 4.00 3.10 3.35
### 4.89 4.56
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 4.00
### 78.60 30000 23581
采购部 员工36 13.86 5.05 0.00 1.00 7.00 3.24 7.29 6.29 6.93
### 4.00 4.00 3.59 3.67 4.00
### 4.78 5.44
###
### 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### -10.00
### 80.15 30000 24044
 采购部 员工37 11.31 5.85 0.07 2.00 7.14 3.17 7.29 6.14 7.07
### 4.00 4.00 3.67 3.31 4.08
### 5.33 4.44
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00
### 9.50
### 86.39 30000 25916
采购部 员工38 9.90 4.76 0.00 7.00 5.00 3.61 7.29 7.00 4.95
### 0.00 2.46 3.59 2.69 2.86
### 5.56 3.89
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.50
### 71.06 30000 21319
采购部 员工39 11.31 3.75 0.00 0.00 5.71 1.55 7.29 3.00 5.66
### 0.00 1.85 4.00 2.12 3.27
### 5.00 4.44
###
### 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 3.00
### 63.95 30000 19186
采购部 员工4012.73 6.35 0.07 10.00 6.43 3.61 7.29 7.00 6.36 ### 4.00 4.00 2.29 3.67 3.67 ### 2.78 5.00
###
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 5.00
### 90.25 30000 27076
采购部汇总采购部汇总 95.45 41.86 0.36 35.00 44.71 29.40 58.33 50.64 49.92
### 20.00 27.38 28.53 25.02 28.82
### 38.44 36.39
###
### 2.00 10.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 -2.00
### 19.50
### 637.77 30000 191330