Référentiel 2009 Audit HSE Groupe SSI

1. Politique sécurité
1.1. Définition
1.1.1. Existe-t-il une politique HSE et un engagement de la Direction de l'Entreprise ?
1.1.2. Respecte-t-elle les 6 principes de la politique HSE groupe ?

1.2. Diffusion/communication
1.2.1. Est-ce que la politique HSE est affichée / diffusée au sein de l'entreprise en dehors du bureau
du directeur?
1.2.2. La politique est-elle connue des salariés ?

2. Identification des dangers, évaluation du risque

2.1. Définition
2.1.1. L'entreprise a-t-elle évalué les risques HS auxquels peut être exposé son personnel ?
2.1.2. Les résultats de cette évaluation sont-ils consignés dans un Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels suivant le modèle groupe qui intègre un plan d’action ?
2.1.3. Dans le cadre du risque incendie/explosion, avez-vous mis en place la démarche ATEX ?
2.1.4. Disposez-vous d’un plan de zone ATEX ?
2.1.5. Avez-vous établi le DRPCE (Document Relatif à la Protection Contre les Explosions) ?

2.2. Mise en œuvre

2.2.1. Le document unique est-il révisé annuellement ?
2.2.2. Est-il révisé à chaque changement notable dans l’organisation organisationnelle ou technique ?
2.2.3. Tous les thèmes de la liste des dangers intégrée dans le document réf. FM001 v1S ont-ils fait
l’objet d’une analyse ? (Même si NA > justification) (nombre de points : nombre de thèmes
correctement analysé)

3. Exigences réglementaires et attentes des parties prenantes

3.1. Définition
3.1.1. L'entreprise dispose-t-elle d'un dispositif pour se tenir au courant des exigences réglementaires
(relatives à la Santé-Sécurité-Environnement) qui lui sont applicables dans le cadre de son activité ?
(guide : il s’agit de vérifier que l’interlocuteur connaît le manuel HSE et la liste des documents
réglementaires et autres exigences applicables)
3.1.2. L'entreprise dispose-t-elle d'un dispositif pour identifier les exigences des parties prenantes (clients
ou partenaires) ? (guide : il s’agit de vérifier que l’interlocuteur connaît le manuel HSE et la liste des
documents réglementaires et autres exigences applicables)

3.2. Mise en œuvre

3.2.1. Le coordinateur HSE a-t-il la charge de la veille réglementaire ?
3.2.2. Les résultats de la veille réglementaire sont-ils consignés dans la liste des documents
réglementaires et autres exigences applicables ?
3.2.3. Le coordinateur HSE a-t-il la charge de la mise en œuvre des exigences réglementaires identifiées et
celles des parties prenantes ?
3.2.4. La mise en œuvre des exigences réglementaires et des parties prenantes est-elle inscrite dans le
plan d’action HSE ?

4. Objectifs et programme de management

4.1. Définition
4.1.1. L'entreprise a-t-elle défini des objectifs annuels HSE précis ?
4.1.2. L'entreprise a-t-elle défini un plan d'amélioration HSE clair visant à atteindre les objectifs et à
améliorer ses résultats HSE ?

4.2. Mise en œuvre

4.2.1. Les actions du plan d’améliorations prennent-elles bien en compte les aspects techniques,
organisationnels et humains ?
4.2.2. Est que le plan d'amélioration définit les responsabilités des actions à engager ?

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4.2.3. Est que le plan d'amélioration définit le calendrier des actions à engager ?
4.2.4. Est ce que le plan d'amélioration est revu à intervalles réguliers ?

4.3. Communication
4.3.1. Les objectifs et le plan d'amélioration annuel HSE sont-ils connus du personnel et aux sous-traitants
pour la partie qui les concerne ?

5. Structure et responsabilités
5.1. Définition de la structure
5.1.1. L'entreprise établit-elle et met-elle à jour un organigramme indiquant l'organisation générale
fonctionnelle de l'entreprise ?
5.1.2. L'organigramme prend-t-il en compte les fonctions HSE ?
5.1.3. Est ce que la promotion et l'animation HSE de l'entreprise ou de la filiale sont intégrées dans
une des fonctions de l'organigramme ?

5.2. Mise en œuvre

5.2.1. Les fiches de fonction prennent-elles en compte les responsabilités et missions en matière de
HSE, en particulier au niveau des fonctions suivantes : Direction, responsable HSE, animateur
HSE, responsable de magasin…
5.2.2. Le Personnel a-t-il connaissance de sa fiche de fonction et des éléments HSE qu'elle contient ?

6. Formation, sensibilisation et compétence

6.1. Définition
6.1.1. Existe-t-il une organisation des formations/sensibilisations HSE formalisée pour le personnel, y
compris les nouveaux embauchés ?
6.1.2. Un responsable de la formation est-il nommé au sein de l'entreprise pour assurer le suivi des
programmes de formation sécurité du personnel ?
6.1.3. Un plan annuel de formation est-il élaboré de façon prévisionnelle ?
6.1.4. Le programme de formation définit-il la fréquence des recyclages ?

6.2. Mise en œuvre

6.2.1. Existe-t-il une procédure d’accueil HSE des nouveaux arrivants ?
6.2.2. Cette procédure prend-t-elle en compte l’accueil général et l’accueil au poste de travail ?
6.2.3. L’accueil général : prend-t-il en compte :
Les risques de l’entreprise
• Les règles de circulation
• La présentation des locaux sociaux
• Les conduites à tenir en cas d’accident, incendie, évacuation
• Les interdictions et obligations sécurité prévues dans le règlement intérieur
6.2.4. L’accueil au poste de travail prend-t-il en compte :
• Les risques spécifiques du poste de travail
• L’utilisation des protections collectives
• L’utilisation des protections individuelles
• Le matériel d’intervention en cas d’incendie et d’accident
• Les dispositifs d’évacuation
6.2.5. Un livret HSE est-il remis à l’issu de l’accueil ?
6.2.6. Chaque accueil fait-il l’objet d’un enregistrement écrit et signé par le nouvel arrivant ?
6.2.7. Pour les travaux à risques nécessitant des compétences professionnelles spécifiques,
l'entreprise détient-elle une liste régulièrement mise à jour des personnes habilitées pour
réaliser ces missions (liste des postes à qualifications particulières)?
6.2.8. Le responsable de l’entreprise délivre-t-il nommément une autorisation écrite pour réaliser ces
missions ? (Habilitation électrique, cariste…)
6.2.9. Les autorisations sont-elles renouvelées après chaque recyclage ?
6.2.10. les personnes sont-elles en permanence en possession de leur autorisation écrite (ou copie) ?

6.3. Evaluation des compétences

6.3.1. La tenue des objectifs et la contribution à l'amélioration HSE sont-ils pris en compte dans
l'évaluation des compétences du personnel ?

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6.3.2. L'évaluation des compétences du personnel est-elle effectuée annuellement ?
6.3.3. La tenue des objectifs et la contribution à l'amélioration HSE sont-ils pris en compte dans
l'évaluation des performances du personnel ?
6.3.4. Le personnel fait-il preuve d'un comportement sécurité satisfaisant ?

7. Consultation et communication
7.1. Définition
7.1.1. un système d'information et de communication HSE touchant tout le personnel existe-t-il
(affiches, panneaux d’affichage, journal d'entreprise, film vidéo, …) ?

7.2. Mise en œuvre

7.2.1. Existe-t-il des réunions d’information sécurité régulières pour le personnel ?

7.3. Vérification de l’efficacité

7.3.1. Le Personnel est-il conscient de ses responsabilités en matière de HSE ?

8. Maîtrise des documents

8.1. Définition
8.1.1. L’entreprise dispose-t-elle d'un système de maîtrise de ses documents HSE ?
8.1.2. Les documents définis dans le manuel HSE groupe sont-ils existants ?

8.2. Mise en œuvre

8.2.1. Les documents définis dans le manuel HSE groupe sont-ils gérés (révisés, datés, signés,
archivés) selon la procédure de gestion documentaire ?

9. Maîtrise opérationnelle
9.1. Approvisionnements
9.1.1. L’entreprise sélectionne-t-elle ses fournisseurs en fonction de leur capacité à respecter les
exigences HSE groupe ?
9.1.2. L’entreprise exige-t-elle systématiquement au travers de ses bons de commande la
communication par ses fournisseurs des fiches de données de sécurité des produits
commandés en français et conforme aux dernières réglementations européennes en vigueur ?
9.1.3. L’entreprise fournit-elle au travers de son bon de commande les modèles d’étiquettes Antichocs
aux couleurs correspondantes ?
9.1.4. L’entreprise accompagne-t-elle son bon de commande du protocole de sécurité correspondant
au site de livraison ?
9.1.5. L’entreprise s’assure-t-elle de la transmission du protocole de sécurité au transitaire final ?
9.1.6. L’entreprise exige-t-elle dans son bon de commande l’utilisation par le transitaire final de
matériel de transport conforme et le recours à des chauffeurs titulaires des titres d’habilitation
adaptés au transport de matières dangereuses si nécessaire ?

9.2. Réception produits entrée usine

9.2.1. L’entreprise dispose-t-elle d’un dispositif de contrôle et réception des camions ?
9.2.2. Ce dispositif de contrôle des réceptions vérifie-t-il la conformité du véhicule
• Pneumatiques,
• Présence extincteur
• Ridelles ou système de stabilisation des produits transportés
• Signalétiques du véhicule
9.2.3. Ce dispositif de contrôle des réceptions vérifie-t-il pour le chauffeur :
• ses habilitations,
• les documents de transport.
9.2.4. Ce dispositif de contrôle des réceptions vérifie-t-il pour les produits transportés :
• la destination,
• les fiches de données de sécurité,
• Les fiches de sécurité transport matière dangereuse

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9.3. Circulation sur le site
9.3.1. Existe-t-il un plan de circulation ?
9.3.2. Avez-vous défini une limitation de vitesse sur le site ?
9.3.3. Avez-vous défini des règles de priorité (ex : piétons/véhicules) ?
9.3.4. Les allées de circulation sont-elles clairement délimitées ?
9.3.5. Un panneautage de sécurité est-il matérialisé (stop / sens interdit …)?
9.3.6. Les aires de croisement (piétons/véhicules) sont-elles matérialisées ?

9.4. Réception produits magasin : règles générales de sécurité

9.4.1. Avez-vous un dispositif qui permet de réduire les risques liés au déchargement des
produits (quai de déchargement, chariots élévateurs, rampe de déchargement, transpalettes.)?
9.4.2. Le personnel est-il formé aux risques et techniques de manutention de charges ?
9.4.3. Le personnel dispose-t-il d’équipements de protections individuelles adaptées ?
9.4.4. Suite à l’évaluation des risques (document unique), avez-vous mis en place des fiches de
sécurité au poste de travail (ex: déchargement camion)?

9.5. Réception produits magasin : étiquetage

9.5.1. Les personnes impliquées dans la procédure d’étiquetage ou de vérification de l’étiquetage
« Antichocs » des produits à la réception ont-elles accès à la base Antichocs par extranet ?
9.5.2. Dans le cas où l’accès à l’extranet n’est pas possible, existe-t-il une procédure pour garantir la
mise à jour de la base Antichocs locale ?
9.5.3. Lorsque le produit est étiqueté « Antichocs » par le fournisseur, avez-vous une procédure qui
définit la vérification de la conformité de cet étiquetage en réception magasin ?
9.5.4. Lorsque le produit n’est pas étiqueté « Antichocs » par le fournisseur, avez-vous une procédure
qui définit l’étiquetage « Antichocs » en réception magasin ?
9.5.5. Avez-vous une procédure qui définit la vérification de la conformité de l’étiquetage Antichocs
des produits placés en zone temporaire ?
9.5.6. Avez-vous une procédure qui définit la vérification de la conformité de l’étiquetage Antichocs
des produits en sortie de zone de dédouanage ?
9.5.7. Pour tout nouveau produit, avez-vous une procédure pour l’affecter, en liaison avec le risk-
manager, à sa zone Antichocs ?

9.6. Production / reconditionnement : règles générales de sécurité

9.6.1. Avez-vous un dispositif qui permet de réduire les risques liés à la manipulation des
produits (ex : chargement de produit dans mélangeur, enfûtage sous trémie, chargement de
fûts …)?
9.6.2. Suite à l’évaluation des risques (document unique), avez-vous mis en place des fiches de
sécurité au poste de travail (ex : enfûtage sous trémie, stand de remplissage des fûts d’acide
sulfurique)?
9.6.3. L’atelier est-il éloigné d’habitations, cultures et cours d’eau ?
9.6.4. L’atelier est-il placé sur rétention ?
9.6.5. Les produits liquides dangereux sont-ils placés sur rétention (ex : palette à rétention intégrée) ?
9.6.6. L’atelier est-il suffisamment éclairé ?
9.6.7. L’atelier est-il suffisamment aéré ?
9.6.8. L’atelier comporte-t-il une signalétique adaptée (type Antichocs) ?
9.6.9. L’atelier respecte-t-il les ségrégations par zones ‘Antichocs’ ?
9.6.10. L’atelier respecte-t-il les règles des zones Antichocs concernées ?
9.6.11. Les règles de circulation dans l’atelier sont-elles définies ?
9.6.12. Les règles de circulation dans l’atelier sont-elles respectées ?
9.6.13. Vous assurez-vous de la présence d’un plan d’urgence ?
9.6.14. Vous assurez-vous de la présence d’antidote au produit (s’il existe) ?
9.6.15. Vous assurez-vous de la présence des MSDS des produits utilisés ?
9.6.16. Les équipements de travail dangereux sont-ils vérifiés ?
9.6.17. Les équipements de travail dangereux sont-ils maintenus en état ?

9.7. Production / reconditionnement : emballages et équipement

9.7.1. Vérifiez-vous que les récipients et matériaux utilisés pour le transfert sont compatibles avec le
produit (en respectant le tableau des incompatibilités d’association de matériaux/produits de la
procédure groupe)?

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9.7.2. En cas de reconditionnement de produits inflammables, avez-vous des mises à la terre des
équipements et des contenants ?
9.7.3. En cas de reconditionnement de produits inflammables, vérifiez-vous les mises à la terre des
équipements et des contenants ?
9.7.4. En cas de reconditionnement de produits inflammables, le matériel dans la zone de
reconditionnement est-il ATEX (ex : pompes, moteurs, extracteur, éclairage…) ?
9.7.5. Vous assurez-vous de la maintenance régulière des ces équipements ?

9.8. Production / reconditionnement : dispositifs de sécurité

9.8.1. Vous assurez-vous de la présence, au niveau de l’atelier d’extincteurs ou RIA ?
9.8.2. Les extincteurs sont-ils tous identifiés ?
9.8.3. Les extincteurs sont-ils tous propres et en état de fonctionnement ?
9.8.4. Les extincteurs sont-ils tous sur leur support approprié ?
9.8.5. Les extincteurs ont-ils tous une date de validité non dépassée ?
9.8.6. Les extincteurs sont-ils tous accessibles ?
9.8.7. Vous assurez-vous de la présence de douche de sécurité et éventuellement rinces-œil ?
9.8.8. Sont-ils maintenus en bon état de fonctionnement ?
9.8.9. Les issues de secours sont-elles existantes ?
9.8.10. Les issues de secours sont-elles dégagées ?
9.8.11. L’éclairage de sécurité est-il existant ?
9.8.12. L’éclairage de sécurité est-il vérifié régulièrement ?
9.8.13. Les armoires électriques sont-elles toutes fermées à clef ?
9.8.14. Les armoires électriques sont-elles toutes accessibles ?
9.8.15. les engins de manutention sont-ils vérifiés régulièrement ?

9.9. Production / reconditionnement : mesures d’hygiène et santé

9.9.1. Vous assurez-vous de la présence de la présence de douches et vestiaires ?
9.9.2. Vous assurez-vous que les personnels ont bien eu une visite médicale à l’embauche ?
9.9.3. Vous assurez-vous que les personnels bénéficient d’une surveillance médicale continue ?
9.9.4. Vous assurez-vous de la propreté générale des lieux ?
9.9.5. Le personnel dispose-t-il d’équipements de protections individuelles adaptées ?
9.9.6. Vous assurez-vous de l’état et du nombre suffisant d’EPI ?

9.10. Production / reconditionnement : étiquetage

9.10.1. Vérifiez-vous (au sens sécurité, qualité, traçabilité) que les étiquettes comportent : nom produit,
code produit, N° lot, date reconditionnement, pictogrammes de dangers, risques et conseils de
prudence ?

9.11. Production / reconditionnement : formation des équipes aux risques

9.11.1. Vous assurez-vous de la présence de personnel formé au 1er secours ?
9.11.2. Le personnel est-il formé aux risques et techniques de manutention de charges ?
9.11.3. Le personnel est-il formé aux risques et techniques de manipulation de produits chimiques ?
9.11.4. Vous assurez-vous de la présence, au niveau de l’atelier de personnel formé à l’utilisation des
matériels d’intervention incendie et secours ?
9.11.5. Avez-vous fait dans l’année, un rappel des dangers chimiques du produit ?
9.11.6. Avez-vous fait dans l’année, une sensibilisation du personnel de l’atelier aux risques spécifiques
et aux moyens de prévention (protection collectives) et moyens de protections individuelles ?
9.11.7. Organisez-vous annuellement des exercices sécurité ?

9.12. Maîtrise de la sous-traitance

9.12.1. Un plan de prévention est-il établi pour chaque sous-traitant (400h/an ou travaux dangereux) ?
9.12.2. Les sous-traitants sont-ils évalués et sélectionnés selon des critères HSE groupe (dossier de
sécurité)?
9.12.3. L’engagement HSE des sous-traitants est-il formalisé ?
9.12.4. Avez-vous défini une procédure d’évaluation HSE des sous-traitants ?
9.12.5. Pratiquez-vous l’évaluation HSE des sous-traitants et notamment leur capacité à respecter les
règles édictées dans le manuel et procédures HSE du site ?
9.12.6. Le résultat de l’évaluation des sous-traitants est-il formalisé ?

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9.12.7. Vous assurez-vous que les sous-traitants évaluent en interne l’application des règles HSE du
site ?

9.13. Stockage produits : organisation du stockage

9.13.1. Le plan de stockage est-il défini selon la procédure du groupe SSI ?
9.13.2. Chaque zone de stockage est-il défini selon la procédure du groupe SSI ?
9.13.3. Chaque zone de stockage est-elle clairement identifiée (identification « Antichocs ») ?
9.13.4. Chaque zone de stockage dispose-t-elle de l’affichage de sa fiche de zone Antichocs
correspondante ?
9.13.5. Les allées de circulation sont-elles clairement matérialisées au sol ?
9.13.6. Les allées de circulation sont-elles d’une largeur suffisante (1m minimum pour allée piéton /
Largeur engin +1m pour allée chariots) ?
9.13.7. En cas de variation importante de volume, la réaffectation de couleur de zone prend-t-elle en
compte la contrainte suivante : rester dans la limite des zones de stockage disponibles ?
9.13.8. En cas de variation importante de volume, la réaffectation de couleur de zone prend-t-elle en
compte la contrainte suivante : vérifier la compatibilité de la couleur de la zone avec les zones
voisines ?
9.13.9. En cas de variation importante de volume, la réaffectation de couleur de zone prend-t-elle en
compte la contrainte suivante : Vérifier le respect des caractéristiques du lieu de stockage avec
les instructions de la fiche de zone de couleur correspondante ?
9.13.10. En cas de variation importante de volume, la réaffectation de couleur de zone prend-t-elle en
compte la contrainte suivante : Les zones « bleu ciel » (produits incompatibles avec l’eau) et «
noire » ne peuvent être réaffectées ?

9.14. Stockage produits : rangement des produits

9.14.1. L’organisation du stockage respecte-t-il les incompatibilités « Antichocs » ?
9.14.2. Chaque produit est-il systématiquement rangé suivant sa couleur de zone ?
9.14.3. Les zones de stockage Antichocs sont-elles bornées correctement (au moins 2 bornes par
zone) ?
9.14.4. Les zones de stockage Antichocs sont-elles séparées physiquement en cas d’incompatibilité
Antichocs ?
9.14.5. Les zones de circulation sont-elles systématiquement exemptes de produits ?
9.14.6. Avez-vous un dispositif qui permet de réduire les risques liés à la manutention des produits (ex :
chariot élévateur, transpalettes) ?
9.14.7. Le gerbage est-il fait en général sur 2 hauteurs
9.14.8. Le dépassement de gerbage sur 3 hauteurs maximum fait-il l’objet d’une autorisation
systématique du responsable du magasin ?
9.14.9. Le gerbage respecte-t-il une garde sous plafond de 2 m minimum ?
9.14.10. En cas de détection de produit non identifié, respectez-vous la procédure de stockage : ne pas
déplacer soi-même le produit et contacter le responsable HSE ?
9.14.11. En cas de détection de produit non identifié et en cas de manque de place, le responsable HSE
recherche-t-il une zone de couleur de substitution temporaire à l’aide d’Antichocs (ou dans le
module produit sur extranet) ?
9.14.12. Les produits liquides dangereux sont-ils stockés sur rétention ?
9.14.13. Avez-vous des rétentions mobiles d’urgence à proximité des stockages (ex : palettes à cuvette
de rétention)?

9.15. Stockage produits : surveillance des stocks et sécurité

9.15.1. Vous assurez-vous que les zones de stockage sont en permanence dégagées et propres ?
9.15.2. Vous assurez-vous régulièrement de la qualité de la séparation des stockages et allées de
circulation ?
9.15.3. Vous assurez-vous régulièrement de la propreté et lisibilité des éléments d’identification
Antichocs des zones de stockage produit ?
9.15.4. Existe-t-il une procédure qui définit la vérification régulière de la conformité de l’étiquetage
Antichocs des produits en stock ?
9.15.5. Vous assurez-vous du respect de chacun des éléments et exigences de la fiche de zone ?
9.15.6. Tout le personnel respecte-t-il les consignes édictées dans les fiches de zones ?
9.15.7. Les armoires électriques sont-elles toutes fermées à clef ?
9.15.8. Les armoires électriques sont-elles toutes accessibles ?

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9.15.9. Les extincteurs sont-ils tous identifiés ?
9.15.10. Les extincteurs sont-ils tous propres et en état de fonctionnement ?
9.15.11. Les extincteurs sont-ils tous sur leur support approprié ?
9.15.12. Les extincteurs ont-ils tous une date de validité non dépassée ?
9.15.13. Les extincteurs sont-ils tous accessibles ?
9.15.14. Les issues de secours sont-elles existantes ?
9.15.15. Les issues de secours sont-elles dégagées ?
9.15.16. L’éclairage de sécurité est-il existant ?
9.15.17. L’éclairage de sécurité est-il vérifié régulièrement ?
9.15.18. Les moyens de secours préconisés dans les fiches de zones sont-ils présents (ex : douches de
sécurité, lave-œil) ?
9.15.19. Les moyens de secours préconisés dans les fiches de zones sont-ils maintenus en bon état de
fonctionnement (ex : douches de sécurité, lave-œil) ?
9.15.20. les engins de manutention sont-ils vérifiés régulièrement ?

9.16. Stockage produits : gestion des emballages, palettes, produits renversés/avariés et des
déchets
9.16.1. Le circuit d’élimination des emballages vides est-il défini ?
9.16.2. Le circuit d’élimination des emballages vides est-il respecté ?
9.16.3. Vous assurez-vous que toute palette cassée est immédiatement remplacée ?
9.16.4. Vous assurez-vous que tout emballage crevé est immédiatement réparé ou éliminé ?
9.16.5. En cas de produit renversé ou abimé vous conformez-vous aux instructions de travail de la zone
Antichocs considérée pour neutraliser / ramasser / éliminer ?

9.17. Stockage produits : Travaux et maintenance

9.17.1. Vous assurez-vous que toute intervention pour travaux / maintenance dans une zone de
stockage se fait avec un permis de travail et ou plan de prévention ?
9.17.2. Vous assurez-vous que toute intervention pour travaux / maintenance dans une zone de
stockage respecte les conditions de sécurité de l’intervention et notamment les instructions de
travail de la zone de couleur concernée ?
9.17.3. Vous assurez-vous que toute intervention pour travaux / maintenance par point chaud dans une
zone de stockage fait l’objet de l’élaboration d’un permis de feu ?

9.18. Gestion des déchets et respect de l’environnement

9.18.1. Les sols sont-ils nettoyés et les stockages sont-ils propres ?
9.18.2. Les produits de renversement sont-ils collectés dans les contenants définis par les fiches de
zone ?
9.18.3. Avez-vous une procédure qui définit les filières de traitement des produits de renversement et
déchets ?

9.19. Livraison des produits à l’extérieur

9.19.1. Etablissez-vous un protocole de sécurité pour la livraison des produits chez le client ?
9.19.2. L’entreprise dispose-t-elle d’un dispositif de contrôle des livraisons ?
9.19.3. Ce dispositif de contrôle des livraisons vérifie-t-il la conformité du véhicule
• Pneumatiques,
• Présence extincteur
• Ridelles ou système de stabilisation des produits transportés
• Signalétiques du véhicule
9.19.4. Ce dispositif de contrôle des livraisons vérifie-t-il pour le chauffeur :
• ses habilitations,
• les documents de transport.
9.19.5. Ce dispositif de contrôle des livraisons vérifie-t-il pour les produits transportés :
• la destination,
• les fiches de données de sécurité,
• Les fiches de sécurité transport matière dangereuse

9.20. Gestion des équipements de production

9.20.1. Disposez-vous d’une liste des équipements de travail soumis à vérification ?

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9.20.2. Faites-vous contrôler selon la périodicité réglementaire ces équipements par une société
agrée ?
9.20.3. Mettez-vous en place un plan d’action pour lever les remarques et/ou non-
conformités relevées ?

9.21. Gestion des équipements de sécurité

9.21.1. Disposez-vous d’une liste des équipements de sécurité ?
9.21.2. Faites-vous contrôler selon la périodicité réglementaire ces équipements par une société
agrée ?
9.21.3. Mettez-vous en place un plan d’action pour lever les remarques et/ou non-
conformités relevées ?

10. Etat d'alerte et réponse aux situations d'urgence

10.1. Définition
10.1.1. Avez-vous mis en place une organisation des secours en cas d’accident ou incident
significatif ?

10.2. Mise en œuvre

10.2.1. Testez-vous régulièrement cette organisation (exercice sécurité) ?
10.2.2. Les résultats de ces exercices sont-ils formalisés ?
10.2.3. Les dysfonctionnements éventuellement relevés font-ils l’objet d’actions correctives prises en
compte dans le plan d’action HSE ?
10.2.4. Avez-vous défini une procédure de communication en interne et en externe en cas
d’évènement majeur ?

11. Mesure et surveillance des performances

12. Définition
12.1.1. L'entreprise a-t-elle défini des indicateurs pertinents et adaptés lui permettant de suivre
l'évolution de ses résultats HSE (Taux de fréquence, taux de gravité) ?

12.2. Mise en œuvre

12.2.1. Les accidents/incidents et situations dangereuses concernant les intérimaires et CDD sont-ils
pris en compte dans les statistiques ?
12.2.2. Les résultats de ces indicateurs sont-ils communiqués régulièrement à l’ensemble du personnel,
au siège et aux clients qui en font la demande ?

13. Analyse des accidents et actions correctives

13.1. Analyse des accidents et incidents
13.1.1. Tout accident fait-il l’objet d’une analyse et d’un compte-rendu ?
13.1.2. Tout incident ou dysfonctionnement fait-il l’objet d’une analyse et d’un compte-rendu ?
13.1.3. Les presqu’accidents font-il l’objet d’une analyse et d’un compte-rendu ?

13.2. Actions correctives

13.2.1. L’analyse de ces événements fait-elle l’objet d’une fiche d’amélioration ?
13.2.2. Le coordinateur HSE assure-t-il le suivi périodique de ces fiches d’amélioration ?
13.2.3. Les actions décidées sont-elles intégrées dans le plan d’action HSE ?

14. Audit interne

15. Définition
15.1.1. L'entreprise effectue-t-elle régulièrement des visites terrain HSE ?
15.1.2. L’entreprise planifie-t-elle ces visites suivant des thématiques, secteurs ?
15.2. Mise en œuvre
15.2.1. Les résultats des visites terrain sont-ils formalisés sur un document ?
15.2.2. Est ce que les écarts constatés font l'objet d'actions correctives formalisées (responsable, délai)
?
15.2.3. Le processus de contrôle de l'efficacité du système HSE (visites/audits) est-il appliqué sur tous
les sites ?

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16. Revues de direction
16.1. Mise en œuvre
16.1.1. Les revues de Direction sont-elles programmées au moins une fois par an ?
16.1.2. La revue de direction permet-elle de vérifier l’atteinte des objectifs fixés (calcul des indicateurs)
et le respect de la politique HSE ?
16.1.3. Le plan prévisionnel annuel de formation est-il validé lors de la revue de direction ?
16.1.4. La revue de direction permet-elle de vérifier la réalisation effective des formations ?
16.1.5. La revue de direction examine-t-elle les résultats des campagnes de sensibilisation et causeries
HSE ?
16.1.6. La revue de direction examine-t-elle les résultats sécurité et analyse des accidents de travail
survenus ?
16.1.7. La revue de direction examine-t-elle le suivi et l’efficacité des actions d’amélioration mises en
place ?
16.1.8. La revue de direction examine-t-elle les comptes-rendus des visites HSE et rapports d’audits ?
16.1.9. La direction prend-t-elle part au minimum annuellement à une réunion de pilotage HSE ?
16.1.10. En fonction des résultats de la période écoulée, la Direction fixe-t-elle de nouveaux objectifs
HSE (et revoir la Politique HSE si nécessaire) et décide-t-elle d’un nouveau Plan d’amélioration
HSE ?
16.1.11. Lors de la revue de Direction, les performances HSE des sous-traitants sont-elles évaluées ?
16.1.12. Lors de la revue de Direction, la direction prend-t-elle connaissance des écarts constatés vis à
vis des exigences légales et autres ? Les intègre-t-elle dans le plan d’amélioration HSE ?

16.2. Communication
16.2.1. Les comptes-rendus de la revue de direction sont-ils diffusés au personnel et au siège ?

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