3 - BAB VII Kerangka Pendanaan

Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018 – 2023
BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung

tanggung jawab daerah, Pemerintah Kota Serang telah menyusun program
sebagaimana dengan prioritas yang telah ditetapkan. Pendanaan program
disusun berdasarkan prediksi kebutuhan dan hasil evaluasi atas hasil
pelaksanaan program beberapa tahun sebelumnya.
Indikasi program serta pagu indikatif program pembangunan pada RPJMD
Kota Serang Tahun 2018-2023 berisi program-program untuk mencapai visi dan
misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah.
Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya
dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing
urusan pemerintahan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan
dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Serang, APBD Provinsi
Banten dan APBN maupun sumber-sumber lain.
Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan
nasional dan daerah. Terjadi koreksi terhadap sasaran ekonomi yang menurun
cukup tajam Tahun 2020 dan diperkirakan tetap berpengaruh di 2021 hingga
2023, serta berakibat terhadap alokasi dana transfer daerah yang berkurang
secara signifikan. di masa pandemi ini dengan adanya prediksi penurunan
kemampuan anggaran daerah, perangkat daerah perlu melakukan terobosan-
terobosan dan inovasi dalam upaya pencapaiannya.
Kerangka pendanaan program pembangunan untuk lima tahun kedepan
perlu menyesuaikan dengan proyeksi kapasitas rill keuangan daerah yang sudah
di perhitungkan untuk kebutuhan selama 5 (lima) tahun, baik belanja langsung
maupun belanja tidak langsung sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7.1 :
Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-1

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Serang
Tahun 2018-2020 (Perda Nomor 3 Tahun 2019)
NO URAIAN APBD 2019 APBD 2020 APBD 2021 APBD 2022 APBD 2023
A B C D E F G
2 BELANJA 1,261,283,860,786 1.285.472.985.383 1.329.640.067.494 1.375.831.576.869 1.424.144.136.699
2.1 Belanja Tidak Langsung 627,612,638,273 642.736.492.691 664.820.033.747 687.915.788.435 712.072.068.350
2.1.1 Belanja Pegawai 596,670,285,589 629.884.340.007 651.967.881.063 675.063.635.751 699.219.915.666
2.1.2 Belanja Bunga - - - - -
2.1.3 Belanja Subsidi - - - - -
2.1.4 Belanja Hibah 25,585,200,000 9.700.000.000- 9.700.000.000- 9.700.000.000- 9.700.000.000-
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2,205,000,000 - - - -
2.1.6 Belanja Bagi Hasil - - - - -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 1,152,152,684 1,152,152,684 1,152,152,684 1,152,152,684 1,152,152,684
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
2.2 Belanja Langsung 633,671,222,513 642.736.492.691 664.820.033.747 687.915.788.435 712.072.068.350
2.2.1 Belanja Pegawai 35,214,228,121
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 423,290,610,582
2.2.3 Belanja Modal 175,166,383,810
Sumber: BPKAD Kota Serang, 2019

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2021-2023
NO URAIAN 2021 2022 2023
2. Belanja 1.426.101.963.762 1.349.983.269.556 1.366.377.426.306

2.1 Belanja Operasi 1.180.360.238.956 1.118.387.404.544 1.124.781.561.294
2.1.1 Belanja Pegawai 546.900.987.710 546.900.987.710 546.900.987.710
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 618.931.813.246 556.958.978.834 563.353.135.584
2.1.3 Belanja Bunga - - -
2.1.4 Belanja Subsidi - - -
2.1.5 Belanja Hibah 10.704.338.000 10.704.338.000 10.704.338.000
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 3.823.100.000 3.823.100.000 3.823.100.000
2.2 Belanja Modal 243.741.724.806 229.595.865.012 239.595.865.012
2.3 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
2.4 Belanja Transfer - - -
2.4.1 Belanja - Bagi Hasil - - -
2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan - - -
JUMLAH BELANJA 1.426.101.963.762 1.349.983.269.556 1.366.377.426.306
Sumber: BPKAD Kota Serang, 2020

Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatIf pada setiap urusan yang dilengkapi dengan penanggung jawab kinerja pada
penyelenggaraan pemerintahan diuraikan pada tabel 7.3 berikut :
Tabel 7.3
Program Prioritas yang disertai Pendanaan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2020
KINERJA Capaian Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2020)
SATUAN
Kepala Bidang URUSAN PEMERINTAHAN AWAL 2019 2020
KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM OPD PENANGGUNG JAWAB
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD
(2018) Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR 352.668.124.339 330.664.454.551 687.432.578.890
128.862.854.544 122.785.231.196 251.648.085.740 DINAS PENDIDIKAN DAN
11 01 URUSAN PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN
11 01 11 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non 1 Angka partisipasi kasar (APK) PAUD % 93,20 93,65 6.710.796.762 93,75 6.329.846.850 93,75 13.040.643.612
Formal dan Informal 2 Angka partisipasi murni (APM) PAUD % 89,52 89,93 100 100
3 Angka Melek Huruf (AMH) % 99,94 100 100 100
4 Capaian Pembinaan dan Pembangunan Karakter siswa % 50,00 65 66 66
5 Capaian standar mutu PAUD % 12,00 68 69 69
6 Persentase PAUD Holistik Integratif % - 32,27 33,00 33,00
7 Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan % NA 100 100 100
pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
11 01 12 ProgramPendidikan Sekolah Dasar 1 Angka partisipasi kasar (APK) SD/Sederajat % 134,85 125,5 69.618.896.694 126,51 68.986.743.054 126,51 138.605.639.748
2 Angka partisipasi murni (APM) SD/Sederajat % 100 100 100 100
3 Angka kelulusan siswa SD % 100 100 100 100
4 Capaian Pembinaan dan Pembangunan Karakter siswa % 52 54 56 56
5 Capaian standar mutu % 42 44 46 46
6 Rasio Jml Murid/Kelas rasio 41/1 40:1 39:1 39:1
7 Rasio Jumlah Guru dan Murid rasio 1/35 1:34 1:33 1:33
11 01 13 Program Pendidikan Sekolah Menengah (SMP) 1 Angka partisipasi kasar (APK) SMP/Sederajat % 117,04 117,35 45.936.143.088 117,97 41.404.413.292 117,97 87.340.556.380
2 Angka partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat % 99,28 99,45 99,46 99,46
3 Angka Kelulusan SMP % 100 100 100 100
4 Capaian Pembinaan dan Pembangunan Karakter siswa % 50 75 76 76
5 Capaian Standar Mutu SMP % 50 65 66 66
6 Rasio Jml Murid/Kelas rasio 20/1 0:00 1:39 1:39
7 Rasio Jumlah Guru dan Murid SMP rasio 1/21 1/40 1/39 1/39
11 01 14 Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga 1 Capaian rata-rata kompetensi guru PAUD % NA 65 6.597.018.000 70 6.064.228.000 70 12.661.246.000
Kependidikan 2 Capaian rata-rata kompetensi guru Pendidikan Dasar % 45,70 75 80 80
3 Capaian Tenaga Kebudayaan yang berkualifikasi S-1 % 43,20 45 60 60
4 Capaian Kinerja Guru TK % NA 65 70 70
5 Capaian Kinerja Guru Pendidikan Dasar % NA 65 70 70
11 02 URUSAN KESEHATAN 93.212.439.446 79.653.463.693 172.865.903.139 DINAS KESEHATAN
11 02 11 Program Kesehatan Masyarakat 1 Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % 78.97 85,79 5.550.343.940 100 5.187.544.207 100 10.737.888.147
2 Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % 93.74 95,18 100 100

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 90,58 88,93 100 100
4 Cakupan pelayanan kesehatan balita % 76,17 88,93 100 100
5 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar % 99 100 100 100
6 Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut % 30 43,01 100 100
7 Prevalensi balita gizi Kurang % 2.08 1,6 2.68 2.68
8 Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM % 18 2 10 100
11 02 12 Program Pencegahan dan penanggulangan 1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif % NA 71,1 2.982.551.615 100 3.227.115.801 100 6.209.667.416
Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi % NA 57,18 100 100
3 Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus % NA 66,99 100 100
4 Cakupan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat % NA 60,25 100 100
5 Cakupan Pelayanan Kessehatan Orang Terduga Tuberkulosis % NA 45,18 100 100
6 Cakupan pelayanan Kesehatan dengan Risiko terinfeksi virus yang % NA 89,26 100 100
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus),
7 Presentasi desa/kelurahan yang mempunyai sistem kewaspadaan % NA 50 100 100
dalam penanggulangan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah untuk pengurangan risiko krisis
11 02 13 Program Pelayanan Kesehatan 1 rasio rumah sakit per satuan penduduk % 0,015 0,015 14.359.995.215 0,017 8.504.425.499 0,017 22.864.420.714
2 cakupan puskesmas % 266,7 266,7 266,7 266,7
3 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk Rasio 0.0467 0,324 0,047 0,047
4 cakupan puskesmas pembantu % 20,90 17,5 17,5 17,5
5 Cakupan pelayanan kesehatan dasar kategori Utama % NA 0 18,75 18,75
6 Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan % 1 10 10 10
sarana kesehatan (RS)
7 Persentase Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED % 37,5 37,5 37,5 37,5
8 Persentasi Ketersediaan Obat Kesehatan % 100 100 100 100
9 Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan % 100 100 100 100
10 Persentasi Ketersediaan Alat Kesehatan % 100 100 100 100
11 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan % 83,12 100 100 100
12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional % 100 100 100 100
11 02 14 Program Sumber daya Kesehatan dan Promosi 1 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % 75 80 42.664.292.018 85 47.907.154.686 85 90.571.446.704
Kesehatan 2 Cakupan desa siaga aktif % 80 28,79 80 80
3 Cakupan Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS % 45 79,11 75 75
4 Rasio tenaga Para Medis persatuan penduduk % 1,44 0,00039 1,74 1,74
5 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 100 42,43 100 100
6
Cakupan pelayanan kesehatan dasar Masyarakat Miskin % 100 42,43 100 100
11 02 15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di 1
Cakupan Ketersediaan Pelayanan Operasional RSUD % NA 20 27.655.256.658 20 14.827.223.500 20 42.482.480.158
RSUD Kota Serang 2
Capaian pelayanan rumah sakit kategori Madya % NA 20 20 20
3
Cakupan Ketersediaan Sarana Penunjang Pelayanan Medis % NA 20 20 20
RSUD
4 Cakupan Penyediaan Mutu Pelayanan Medis, Keselamatan % NA 20 20 20
Pasien dan Kepuasan Pasien RSUD
11 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 74.418.990.994 76.299.534.570 150.718.525.564 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
11 03 11 Program pembangunan jalan dan jembatan 1 Capaian Pembangunan Jalan dan Jembatan % 60 67 48.898.027.524 70 44.318.239.570 70 93.216.267.094
2 Capaian pembangunan talud/bronjong % 45 50 53 53

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan % 67 70 73 73
11 03 12 Program Rehabilitasi 1 Persentase pemeliharaan jalan dan 5 67 100 6.218.163.000 100 8.264.337.000 100 14.482.500.000
pemeliharaan jalan dan jembatan
jembatan
11 03 13 Program Pengadaan sarana dan prasarana 1 Persentase pemenuhan sarana prasarana kebinamargaan % 90 90 1.213.225.100 90 1.517.447.800 90 2.730.672.900
kebinamargaan
11 03 14 Program peningkatan Pembangunan gedung 1 Capaian pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah % 45 50 11.746.752.200 55 10.130.156.850 55 21.876.909.050
pemerintah dan fasilitas Umum serta fasilitas umum
11 03 15 Program pembinaan Jasa konstruksi 1 Capaian Pembinaan Jasa Konstruksi % 50 70 185.793.000 75 3.650.000 75 189.443.000
11 03 16 Program pembangunan saluran 1 Capaian pemantauan penggunaan air % 50 53 1.783.419.870 56 8.805.005.600 56 10.588.425.470
drainase/gorong-gorong 2 Capaian Saluran Drainase yang ditangani % 55 57 60 60
11 03 17 Program Pengembangan dan Pengelolaan 1 Capaian pemeliharaan jaringan irigasi rawa dan jaringan % 75 80 1.456.852.100 83 1.915.002.000 83 3.371.854.100
Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan lainnya pengairan lainnya
2 Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik % 76 91 93 93
11 03 18 Program Pengendalian Banjir 1 Capaian area genangan dan potensi banjir yang ditangani % 23 40 1.791.695.300 50 830.642.300 50 2.622.337.600
11 03 19 Program Penataan Ruang 1 Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan pemanfaatan % 50 50 1.125.062.900 100 515.053.450 100 1.640.116.350
ruang
2 Presentase ketaatan terhadap rencana tata ruang % 55 55 56 56
11 04 URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 43.327.709.955 38.448.968.072 81.776.678.027 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
11 04 11 Program Pembangunan, Pemanfaatan dan 1
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per 1000 Penduduk Rasio 3,58 3,60 13.530.390.016 3,63 14.139.675.222 3,63 27.670.065.238
Pengendalian Perumahan 2
Capaian Areal Pemakaman Dikelola Dan Dimanfaatkan Sebagai % 16,69 17,14 18 18
Ruang Terbuka Hijau
3 Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni % 3,12 3 2,8 2,8
4 Persentase Perumahan Yang Diserahkan % 20 24 27 27
5 Persentase Rumah Yang Diperbaiki Akibat Bencana % 0 0 82 82
6 Cakupan Hunian Terhadap Daya Tampung Rusunawa % 0 0 0,5 0,5
11 04 12 Program Pembangunan, Pemeliharaan dan 1 Cakupan layanan air bersih % 56,05 59 29.797.319.939 62 24.309.292.850 62 54.106.612.789
Pengelolaan Permukiman 2 Persentasi Rumah Tangga Bersanitasi % 72,6 73 73,45 73,45
3 Presentase Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik % 39,52 40,48 41,87 41,87
4 Persentasi Drainase lingkungan kondisi baik % 67,63 67,71 68 68
5 Realisasi Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara % 1,5 1,55 1,57 1,57
11 05 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.176.078.800 10.111.381.000 23.387.459.800
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.101.078.800 7.931.381.000 15.032.459.800 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
11 05 11 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Persentase penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, % 97,90 98,24 4.451.235.000 100 5.081.865.000 100 9.533.100.000
keindahan)
2 Cakupan Patroli dalam wilayah kota serang % 80 87 93 93
11 05 12 Program penegakan produk hukum daerah 1 Capaian Penanganan Penegakan Peraturan daerah % 91,38 100 234.210.000 100 143.695.000 100 377.905.000
2 Capaian pembinaan PPNS perangkat daerah kategori baik % 22,22 100 100 100
11 05 13 Program peningkatan kesiagaan dan 1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran % 72,16 72,16 1.976.918.800 79,38 2.446.174.000 79,38 4.423.092.800
pencegahan bahaya kebakaran 2 Tingkat waktu tanggap (response rime rate) layanan Wilayah % 93,55 100 100 100
Manajemen Kebakaran
3 Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi % 54,55 63,64 72,73 72,73
standar kualifikasi
11 05 14 Program Penyelenggaraan Perlindungan 1 Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat % 31,05 35,05 438.715.000 39,05 259.647.000 39,05 698.362.000
Masyarakat dan Peningkatan Potensi Aparatur 2 Persentase Pos Siskamling % 33,13 46,53 59,92 59,92
3 Capaian Ketrampilan Aparatur Satpol PP kategori baik % 77,78 82 87 87

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.075.000.000 2.180.000.000 8.355.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
11 05 17 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1 Prosentase capaian tingkat risiko bencana % 100 100 470.000.000 100 1.055.000.000 100 1.525.000.000
Bencana 2 Prosentase Kelurahan Tangguh Bencana - - - - -
11 05 18 Program Darurat Bencana 1 Cakupan Penanganan Daerah Bencana % 100 100 1.275.000.000 100 915.000.000 100 5.490.000.000
2 Prosentase penanganan darurat bencana % 100 100 100 100
3 Respon cepat darurat bencana 24 jam % 100 24 100 100
11 05 19 Program Pemulihan Pasca Bencana 1 Prosentasi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca % 100 100 330.000.000 100 210.000.000 100 1.340.000.000
Bencana
11 06 URUSAN SOSIAL 3.670.050.600 3.365.876.020 7.035.926.620 DINAS SOSIAL
11 06 11 Program Penanganan Fakir Miskin 1 Realisasi fakir miskin yang dilayani terhadap total fakir miskin % 85 100 727.200.000 100 732.954.000 100 1.460.154.000
2 Realisasi Rumah tidak layak huni yang ditangani terhadap total % 6,8 100 100 100
RTLH
11 06 12 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1 Realisasi perlindungan sosial korban bencana yang ditangani % 100 100 945.467.000 100 808.934.820 100 1.754.401.820
2 Realisasi jaminan sosial (Pusat, provinsi, kota) terhadap total fakir % 68 100 100 100
miskin
3 Realisasi jaminan sosial daerah terhadap fakir miskin yang % 9 100 100 100
ditangani
11 06 13 Program Pemberdayaan Kelembagaan 1 Realisasi PSKS yang mendapat pembinaan terhadap total PSKS % 90 100 525.600.000 100 509.301.000 100 1.034.901.000
Kesejahteraan Sosial 2 Realisasi PSKS yang telah mengimplementasikan hasil % 45 100 100 100
pembinaan terhadap PSKS yang telah dibina
3 Cakupan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan % 100 100 100 100
11 06 14 Program Rehabilitasi Sosial 1 cakupan layanan pembinaan anak terlantar % 75 100 1.471.783.600 100 1.314.686.200 100 2.786.469.800
2 cakupan layanan pembinaan bagi penyandang disabilitas dan % 39,65 100 100 100
trauma
3 cakupan layanan pembinaan Lansia % 58 100 100 100
4 cakupan layanan pembinaan eks penyandang penyakit sosial % 76 100 100 100
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR 84.283.003.955 79.644.799.143 172.449.030.842
12 01 URUSAN TENAGA KERJA 2.414.221.500 1.014.965.450 14.699.914.694 DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
12 01 11 Program Peningkatan Kualitas dan 1 Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja % NA 61,45 1.072.701.500 55 538.201.600 55 6.451.161.694
Produktivitas Tenaga Kerja
12 01 12 Program Penempatan Tenaga Kerja dan 1 Capaian Penyelesaian Masalah Pencari Kerja % 4,17 8,82 772.970.000 5,27 252.378.600 5,27 4.950.563.000
Perluasan Kesempatan Kerja
12 01 13 Pembinaan Hubungan Industrial dan 1 Capaian Hubungan Industrial Yang Sesuai Aturan % NA 40,32 568.550.000 35 224.385.250 35 3.298.190.000
Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
12 02 URUSAN PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.943.000.000 3.569.956.250 2.763.456.250 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
12 02 11 Program Pemberdayaan Perempuan 1 Persentase Organisasi perempuan terbina dalam pemberdayaan % 10 10 833.000.000 30 1.916.500.000 30
perempuan
12 02 12 Program Perlindungan Perempuan dan Anak 1 Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak % 75 80 1.110.000.000 83 1.653.456.250 83 2.763.456.250
2 Cakupan Pelayanan perlindungan Hak perempuan % 60 70 75 75
3 Cakupan Pelayanan Perlindungan hak anak % 68 80 83 83
4 Capaian Kota Layak Anak % 68 80 100 100
5 Cakupan Penanganan kekerasan perempuan dan anak % 75 80 83 83
12 03 URUSAN PANGAN 1.080.024.000 581.120.000 1.661.144.000 DINAS PERTANIAN
12 03 11 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Capaian penanganan lokasi rentan atau rawan pangan (SKPG) % 10 15 1.080.024.000 15 581.120.000 15 1.661.144.000

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Capaian penguatan cadangan pangan % 20,87 24,49 29,07 29,07
3 Capaian pengelolaan keamanan pangan segar % 10 15 15 15
4 Capaian Skor PPH Konsumsi % 81,90 83,54 85,21 85,21
12 04 URUSAN PERTANAHAN 518.448.000 1.023.962.000 1.542.410.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
12 04 11 Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan 1 Capaian fasilitasi administrasi pertanahan % 30 40 518.448.000 50 1.023.962.000 50 1.542.410.000
2 Presentase konflik tanah yang % 100 65 100 100
terselesaikan
12 05 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 33.396.931.907 31.169.062.925 64.565.994.832 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12 05 11 Program Penataan dan Pena'atan 1
Capaian penyelenggaraan sistem informasi Lingkungan Hidup % 20 20 668.034.300 40 80.683.000 40 748.717.300
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah
2 Cakupan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup % 20 20 40 40
12 05 12 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 1 Cakupan Pengendalian Pencemaran Lingkungan % 80 80 1.355.603.500 83 1.681.575.500 83 3.037.179.000
Lingkungan Hidup 2 Cakupan Pemulihan Kerrusakan Lingkungan % 10 10 20 20
3 Cakupan Pemeliharaan Lingkungan Hidup % 10 10 20 20
12 05 13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 1 Capaian penanganan sampah % 58 80 31.373.294.107 75 29.406.804.425 75 60.780.098.532
Persampahan 2 Capaian pengendalian Limbah B3 % 20 20 22 22
3 Capaian Pengurangan Sampah % 50 60 65 65
12 06 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.129.381.250 3.359.319.375 6.488.700.625 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
12 06 11 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 97,4 98 600.000.000 98,5 600.000.000 98,5 1.200.000.000
2 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) % 82,2 83 84 84
3 Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) % 4 7 14 14
12 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 1 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Penduduk % 34 37 440.000.000 40 543.000.000 40 983.000.000
2 Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan % 65 67 69 69
3 Cakupan Penerbitan Akta Kematian % 36 37 38 38
12 06 13 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 1 Capaian Pembinaan SDM Berbasis Teknologi Informasi Dan % 100 100 1.179.381.250 100 1.272.319.375 100 2.451.700.625
Kependudukan Komunikasi
2 Capaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi % NA 100 100 100
Kependudukan
3 Capaian Pembersihan data kependudukan % NA 20 100 100
12 06 14 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi 1 Persentase OPD/Instansi Yang menjalin Perjanjian Kerjasama % 100 20 910.000.000 40 944.000.000 40 1.854.000.000
Pelayanan Kependudukan 2 Persentase Inovasi Pelayanan % 100 0 40 40
3 Persentase OPD/Instansi Pemanfaatan Data dan Dokumen % 0 8 31 31
Kependudukan
12 07 URUSAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT 4.617.000.000 570.000.000 5.187.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
KELUARGA BERENCANA
12 07 11 Program Pemberdayaan Masyarakat 1 Cakupan TTG yang dimanfaatkan % 10 10 4.617.000.000 30 570.000.000 30 5.187.000.000
2 Capaian LPM Kategori Aktif % 10 10 30 30
12 08 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DA KELUARGA BERENCANA 5.005.654.000 6.672.257.400 11.677.911.400 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
KELUARGA BERENCANA
12 08 11 Program Pengendalian Penduduk 1 Tingkat Kelahiran Rata-Rata /RJAK % 2,47 2,47 3.224.544.000 2,34 3.571.857.400 2,34 6.796.401.400
2 Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di Kampung KB % 62 66 67 67
3 Keluarga Aktif dalam Kelompok Kegiatan KB % 80 81,4 82,8 82,8
4 Cakupan Promosi KIE-KB % 60 68 70 70

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Jumlah PPKBD yang ada disetiap kelurahan % 60 67 70 70
6 Cakupan Data Keluarga yang Akurat % 75 80 82 82
12 08 12 Program Pelayanan KB dan Ketahanan 1 Capaian PPM peserta KB % 62 66 1.781.110.000 67 3.100.400.000 67 4.881.510.000
Keluarga 2 Capaian Kelompok Kegiatan KB aktif % 62 72 74 74
12 09 URUSAN PERHUBUNGAN 15.324.774.644 11.783.409.162 27.108.183.806 DINAS PERHUBUNGAN
12 09 11 Program Pengendalian Operasional dan 1 Capaian Ruas Jalan Yang Memenuhi Standar Keselamatan % 60 60 5.285.915.200 65 4.726.671.000 65 10.012.586.200
Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 2 Capaian Pengendalian Potensi Titik Kemacetan % 60 60 65 65
3 Capaian Kapasitas SDM Perhubungan % 62 62 62 62
12 09 12 Program Peningkatan Angkutan Darat 1 Capaian Angkutan Penumpang Kondisi Baik % 75 60 187.812.000 62 13.200.000 62 201.012.000
2 Capaian Implementasi Andalalin % 67 60 63 63
3 Capaian Perencanaan Pengembangan Angkutan Umum % 70 70 72 72
12 09 13 Program Perhubungan Laut 1 Capaian Pembangunan Kepelabuhan Penumpang Lokal % 60 60 605.133.375 61 41.906.500 61 647.039.875
2 Capaian Keselamatan Pelayaran Laut % 70 70 71 71
3 Capaian Penyelenggaraan ASDP % 60 60 61 61
12 09 14 Program Teknis Sarana dan Prasarana 1 Capaian study norma kebijakan, standar dan prosedur Kepala % 70 70 9.245.914.069 74 7.001.631.662 82 16.247.545.731
Bidang perhubungan
2 Capaian Pengelolaan Terminal Type C dalam Kondisi Baik % 60 60 63 70
3 Cakupan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor % 65 60 65 75
4 Cakupan Layanan Parkir % 65 68 70 79
5 Capaian Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum % 63 66 68 78
6 Capaian Sarana dan Prasarana Tehnik Perhubungan % 60 60 65 75
12 10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.646.468.431 5.733.489.542 10.379.957.973 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
12 10 11 Program Komunikasi & Informatika 1 Capaian penyediaan infrastruktur dan layanan TIK % 70 80 1.496.218.052 80 2.392.065.542 80 3.888.283.594
12 10 12 Program Layanan E-Government 1 Capaian implementasi aplikasi E-Government Perangkat Daerah % 78 80 1.540.759.802 100 1.122.018.000 100 2.662.777.802
2
Capaian pembinaan SDM dalam Kepala Bidang komunikasi dan % 78 80 100 100
informasi
12 10 13 Program Kerjasama Informasi dan Media 1 Capaian distribusi informasi publik melalui media informasi Aplikasi 55 80 1.609.490.577 94 2.219.406.000 94 3.828.896.577
Massa 2 Capaian pembinaan kemitraan komunikasi publik % 78 80 100 100
3 Capaian Keterbukaan Informasi Publik % 78 80 94 94
12 11 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 953.260.525 410.532.800 1.363.793.325 DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
12 11 11 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1 Persentase koperasi yang dibina % 18,67 20 475.000.000 21,33 61.680.000 21,33 536.680.000
Koperasi 2 Capaian koperasi yang aktif % 48,53 49,07 49,60 49,60
12 11 12 Program Pemberdayaan dan Pengembangan 1 Persentase Usaha mikro yang dibina % NA 0,79 478.260.525 0,99 348.852.800 0,99 827.113.325
UMKM 2 Persentase Usaha mikro yang terakses dukungan pengembangan % NA 0,79 0,79 0,79
usaha
3 Persentase kerjasama dalam promosi produk unggulan % NA 6,67 10,00 10,00
12 12 URUSAN PENANAMAN MODAL 1.328.045.844 1.764.409.431 3.092.455.275 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12 12 11 Program Peningkatan Daya Saing Peneneman 1 Realisasi Penambahan Investor PMDN dan PMA Investor 891 814 539.525.000 671 562.643.000 671 1.102.168.000
Modal 2 Capaian Pengembangan Kawasan Investasi Zona / Lokasi 3 2 2 2
3 Capaian Kerjasama Investasi PK 1 1 2 2
12 12 12 Program Peningkatan Pengendalian dan 1 Capaian Pengendalian Penanaman Modal (Lahan dan Bangunan) % 30 20 240.009.100 50 152.575.000 50 392.584.100
Pengawasan Penanaman Modal 2 Capaian Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan % 20 20 50 50

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Capaian Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat % 70 70 50 50
12 12 13 Program Peningkatan Kualitas Sistem 1 Cakupan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Online Ijin 53 85 333.365.244 86 506.359.931 86 839.725.175
Informasi Investasi dan Perijinan yang Berdaya terintegrasi OSS
Saing dan Berkelanjutan
12 12 14 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 1 Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan % 77,50 79,99 179.117.500 - 277.060.500 90 456.178.000
12 12 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 1 Capaian Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Inovasi 1 1 36.029.000 1 265.771.000 1 301.800.000
Publik 2 Regulasi Kebijakan Investasi dan Pelayanan Perijinan Rancangan 2 2 2 2
Peraturan
12 13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 4.293.288.000 6.640.406.508 10.933.694.508 DINAS PERIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
12 13 11 Program Kepemudaan 1 Capaian OKP Mandiri % 30 40 1.814.968.000 0 152.410.000 0 1.967.378.000
2 Capaian Prestasi Propinsi Pemuda Pelopor % 60 65 0 0
3 Persentase pemuda yang terbina % 2 2 0 0
4 Capaian wirausaha muda % 18 10 0 0
12 13 12 Program Keolahragaan 1 Cakupan pembinaan atet muda % 4 20 2.478.320.000 30 6.487.996.508 30 8.966.316.508
2 Capaian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar Daerah % 40 50 60 60
3 Cakupan pelatih yang bersertifikasi % 10 30 40 40
4 Capaian pembinaan Organisasi Olahraga % 4 10 20 20
5 Capaian pemasyarakatan olah raga % 16 12 25 25
6 Capaian pemenuhan sarana prasarana olah raga % 30 30 50 50
12 14 URUSAN STATISTIK 588.157.432 494.950.000 1.083.107.432 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
12 14 11 Program Pengembangan 1 Capaian informasi pembangunan daerah % 78 80 588.157.432 54 494.950.000 54 1.083.107.432
Data/Informasi/Statistik Daerah
12 15 URUSAN PERSANDIAN 139.854.357 113.570.000 253.424.357 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
12 15 11 Program Pengelolaan Pengamanan Teknologi 1 Capaian Pengamanan Informasi Satu Pintu % NA 10 139.854.357 20 113.570.000 20 253.424.357
Informasi dan Persandian
12 16 URUSAN KEBUDAYAAN 3.492.986.059 747.022.500 4.240.008.559 DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
12 16 11 Program Kebudayaan 1 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang % 17,24 17,24 3.492.986.059 17,24 747.022.500 17,24 4.240.008.559
dilestarikan
2 Persentase grup kesenian yang dibina % 100 100 100 100
3 Realisasi gedung kesenian unit 0 0 0 0
4 Persentase Event budaya daerah setiap tahun % 100 100 100 100
5 Persentase Kerja Sama Pengembangan Budaya Daerah % 75 75 75 75
12 17 URUSAN PERPUSTAKAAN 874.242.006 2.631.473.000 3.505.715.006 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
12 17 11 Program Perpustakaan 1 Rasio Jumlah perpustakaan yang di bina % 70 70 874.242.006 66 2.631.473.000 66 3.505.715.006
2 Capaian kunjungan perpustakaan % 17,16 17,16 2,68 2,68
3 Capaian koleksi judul buku yang tersedia % 89 89 22,8 22,8
12 18 URUSAN KEARSIPAN 537.266.000 1.364.892.800 1.902.158.800 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
12 18 11 Program Kearsipan 1 Tingkat pengelolaan arsip statis dan dinamis % 0 30 537.266.000 5 1.364.892.800 5 1.902.158.800
2 Prosentase pengelolaan arsip statis dan dinamis % 70 70 15 15
3 Capaian pembinaan SDM Pengelola arsip % 70 70 15 15
URUSAN PILIHAN 15.138.030.595 7.342.169.233 22.480.199.828
20 01 URUSAN KELAUTAN PRIKANAN 570.000.000 385.432.900 955.432.900 DINAS PERTANIAN

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 01 11 Program Pengembangan Produksi dan 1 Persentase Peningkatan Produksi perikanan kelompok nelayan % 10 10 570.000.000 10 385.432.900 10 955.432.900
Pemasaran hasil perikanan 2 Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya % 20 10 10 10
3 Capaian volume pemasaran hasil olahan perikanan % 20 20 20 20
20 02 URUSAN PARIWISATA 2.809.342.900 1.048.699.000 3.858.041.900 DINAS PERIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
20 02 11 Program Promosi pariwisata 1 Capaian kerjasama pariwisata % 100 100 1.448.112.900 100 429.367.000 100 1.877.479.900
2 Capaian pengembangan atraksi pariwisata % 100 100 100 100
3 Capaian pengembangan ekonomi kreatif pariwisata % 100 100 100 100
20 02 12 Program pengembangan destinasi pariwisata 1 Capaian pengembangan Pokdarwis (Kelompok sadar wisata) (%) % 33 33 1.361.230.000 34 619.332.000 34 1.980.562.000
2 Capaian destinasi/objek pariwisata kategori Baik menurut sapta % 33 33 34 34
pesona wisata (%)
3 Capaian pengembangan destinasi/ objek baru pariwisata (%) % 100 100 100 100
4 Capaian pembinaan dan fasilitasi usaha jasa wisata (%) % 33 33 34 34
5 Capaian pembinaan Sumber Daya Pariwisata (%) % 33 33 34 34
6 Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia % NA 80 NA NA
Kepariwisataan tentang Kuliner
7 Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan dalam Sumber Daya % NA 80 NA NA
Manusia Kepariwisataan tentang Home Stay
8 Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia % NA 80 NA NA
Kepariwisataan mengenai Wisata
Warisan Budaya
9 Tersedianya sarana pendukung promosi kepariwisataan % NA 80 NA NA
20 03 URUSAN PERTANIAN 3.681.780.220 1.882.051.525 5.563.831.745 DINAS PERTANIAN
20 03 11 Program Peningkatan Produksi dan 1 Capaian Produksi padi Ton 60.375 80.041 1.662.335.220 63.979 1.133.860.525 63.979 2.796.195.745
Produktivitas Pertanian 2 Produktivitas padi Ton/ Ha 5,8 21,00 5,4 5,4
3 Produktivitas Jagung Ton/ Ha 3,2 13,00 13,1 13,1
4 Capaian Produksi Hortikultura Ton 15,27 341 16,20 16,2
5 Produktivitas Hortikultura Ton/ Ha 3,40 42.610 3,80 3,8
20 03 12 Program Peningkatan Produksi dan Bina usaha 1 Persentase peningkatan populasi ternak % (Ekor) 1 1 (42.430) 1.270.351.000 1 422.287.000 1 1.692.638.000
Peternakan (42.430) (42.855) (42.855)
2 Capaian produksi Daging (Sapi dan Kerbau) % (Kg) 1 1 1 1
(139.518) (140.913) (142.322) (142.322)
3 Capaian penanganan kasus penyakit hewan % 100 100 100 100
4 Persentase peningkatan produksi hasil olahan peternakan % (kg) 1 (448) 0,0097 1 (457) 1 (457)
(469)
20 03 13 Program Peningkatan Produksi dan 1 Capaian peningkatan Produksi tanaman perkebunan % 2 2 749.094.000 4 325.904.000 4 1.074.998.000
Pemasaran Hasil Perkebunan 2 Capaian keberhasilan tumbuh tanaman perkebunan % 60 62 64 64
3 Capaian teknologi pasca panen tanaman Perkebunan % 20 20 5 5
20 06 URUSAN PERDAGANGAN 7.312.474.475 3.422.474.308 10.734.948.783 DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI,
MENENGAH
20 06 11 Program perdagangan 1 Cakupan pembinaan perdagangan % NA 19 1.559.800.000 26 989.530.000 26 2.549.330.000
2 Capaian pembinaan sengketa konsumen % NA 50,00 48,00 48,00
3 Capaian Pembinaan Potensi Ekspor Perusahaan NA 1 1
20 06 12 Program Pengelolaan Pasar 1 Cakupan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional % NA 50 5.752.674.475 70 2.432.944.308 70 8.185.618.783
2 Capaian Pemenuhan Sarana prasarana Pasar Tradisional % NA 81,8 83,3 83,3
3 Persentase PKL tertata % NA 33,3 55,5 55,5

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 07 URUSAN PERINDUSTRIAN 449.375.000 405.740.000 855.115.000 DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI,
MENENGAH
20 07 11 Program pengembangan Industri 1 Capaian penerapan Standar Produksi IKM % NA 16,67 449.375.000 25,00 405.740.000 25,00 855.115.000
2 Capaian kualitas dan kuantitas produk IKM % NA 2,48 3,47 3,47
20 08 URUSAN TRANSMIGRASI 315.058.000 197.771.500 512.829.500 DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
20 08 11 Program Penyelenggaraan Transmigrasi 1 Capaian Transmigran Yang Ditempatkan % 100 100 315.058.000 100 197.771.500 100 512.829.500
2 Capaian Transmigran Yang Dibina % 100 100 100 100
PENUNJANG URUSAN 30.273.136.690 23.195.366.240 53.468.502.930
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 9.083.000.000 9.985.484.000 19.068.484.000 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
30 01 11 Program Perencanaan Infrastruktur dan 1 Capaian ketersediaan data/informasi bagi perencanaan dan % 85 85 2.675.000.000 85 2.899.500.000 85 5.574.500.000
Kewilayahan monev pembangunan mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan
2 Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah dgn % 85 85 85 85
perencanaan OPD mitra bidang infratruktur dan kewilayahan
3 Capaian kinerja perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan % 85 85 85 85
kewilyahan
30 01 12 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1 Capaian ketersediaan data/informasi bagi perencanaan dan % 85 85 1.275.000.000 85 1.925.000.000 85 3.200.000.000
monev pembangunan ekonomi
2 Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah (RKPD) dgn % 85 85 85 85
perencanaan OPD (Renja OPD) Mitra Bidang ekonomi dan SDA
3 Tingkat pengendalian terhadap perencanaan pembangunan % 85 85 85 85
daerah Mitra Bidang ekonomi dan SDA
30 01 13 Program perencanaan pembangunan daerah 1 Capaian keterisian data/informasi bagi perencanaan dan monev % 50 50 3.483.000.000 60 3.125.000.000 60 6.608.000.000
pembangunan daerah
2 Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah (RKPD) dan % 90 100 100 100
perencanaan OPD (Renja OPD)
3 Tingkat pengendalian terhadap perencanaan pembangunan % 85 90 90 90
daerah
30 01 14 Program perencanaan sosial dan budaya 1 Capaian ketesediaan data/informasi bagi perencanaan dan monev % 85 85 1.650.000.000 85 2.035.984.000 85 3.685.984.000
pembangunan Kepala Bidang pemerintahan dan pembangunan
manusia
2 Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah dgn % 85 85 85 85
perencanaan OPD mitra pemerintahan dan pembangunan
manusia
3 Capaian kinerja perangkat daerah mitra Kepala Bidang % 85 85 85 85
pemerintahan dan pembangunan manusia
30 02 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.000.000.000 2.225.000.000 4.225.000.000 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
30 02 11 Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan 1 Capaian implementasi hasil litbang untuk perangkat daerah % 70 70 2.000.000.000 80 2.225.000.000 80 4.225.000.000
Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK 2 Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan % 60 60 70 70
inovasi daerah
30 03 URUSAN KEUANGAN 11.899.929.225 7.462.567.380 19.362.496.605 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
30 03 11 Program Penyusunan APBD 1 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Perangkat % 100 100 2.418.318.794 100 1.531.801.084 100 3.950.119.878
Daerah
2 Capaian Dukungan Kebijakan Penyusunan APBD % 100 100 100 100
3 Persentase kepatuhan PD terhadap Perencanaan dan % 80 80 80 80
Pelaksanaan Anggaran Daerah
30 03 12 Program Penatausahaan APBD 1 Capaian Penerbitan SPD % 276 276 886.641.491 276 984.010.509 276 1.870.652.000
2 Capaian Penerbitan SP2D % 14.000 14.000 14.500 14.500

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 03 13 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Kebutuhan % 20 20 3.407.469.003 40 1.246.248.816 40 4.653.717.819
Barang Milik Daerah
2 Capaian Penatausahaan Barang Milik Daerah % 20 20 40 40
3 Capaian Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik % 20 20 40 40
Daerah
30 03 14 Program Akuntansi 1 Persentase Kesesuaian Pelaporan dengan Standar Akuntansi % 95 95 1.440.043.200 98 954.381.230 98 2.394.424.430
Pemerintahan
30 03 15 Program Pendapatan Pajak Daerah Non PBB 1 Capaian Pendapatan Non PBB dan BPHTB % 106 100 1.658.453.497 100 1.127.510.500 100 2.785.963.997
dan BPHTP
30 03 16 Program Pendapatan Pajak Daerah 1 Capaian Pendapatan PBB dan BPHTB % 112 103 2.089.003.240 90 1.618.615.241 90 3.707.618.481
2 Capaian Pengendalian Objek dan Subjek Pajak % 20 103 100 100
3 Capaian PAD Bukan Pajak % 20 98,09 90 90
30 04 URUSAN KEPEGAWAIAN 6.099.517.500 3.228.786.260 9.328.303.760 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
30 04 11 Program pembinaan dan pengembangan 1 Capaian pengembangan Sumber Daya Aparatur % 85 87 930.000.000 89 1.055.203.000 89 1.985.203.000
aparatur 2 Capaian pembinaan dan penanganan disiplin pegawai % 90 91 93 93
3 Capaian assestment aparatur % 85 87 89 89
30 04 12 Program Administrasi Kepegawaian 1 Capaian Pengembangan Administrasi Kepegawaian % 50 60 936.772.500 65 982.899.760 65 1.919.672.260
2 Capaian Implementasi e-SKP % 85 87 89 89
30 04 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1 Capaian implementasi hasil Diklat yang dievaluasi % 50 60 4.232.745.000 70 1.190.683.500 70 5.423.428.500
Aparatur 2 Tingkat kelulusan Diklat % 98 100 100 100
30 05 URUSAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.190.689.965 293.528.600 1.484.218.565 BADAN PELAYANAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
30 05 11 Program Pembinaan dan Pengadaan 1 Cakupan pelaksanaan Lelang Pengadaan % 100 95,76 560.288.500 100 44.308.600 100 604.597.100
Barang/Jasa 2 Cakupan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa % NA 9 21 21
3 Cakupan Pelaksanaan Non Lelang % 100 100 100 100
30 05 12 Program Penyediaan Data, Informasi dan 1 Ketersediaan Data dan Informasi Pengadaan % 100 100 630.401.465 100 249.220.000 100 879.621.465
Mitigasi Hukum Pengadaan Barand/Jasa 2 Capaian mitigasi Hukum pengadaan barang dan jasa % 5 5 4 4
Pemerintah
PENDUKUNG URUSAN 68.181.681.325 71.227.503.803 139.409.185.128
PEMERINTAHAN UMUM 68.181.681.325 71.227.503.803 0 139.409.185.128
40 01 DPRD 40.463.379.764 40.440.815.090 80.904.194.854 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
40 02 11 Program peningkatan kapasitas lembaga 1 Capaian pelaksanaan rencana kerja alat kelengkapan DPRD % 90 100 40.463.379.764 100 40.440.815.090 100 80.904.194.854
perwakilan rakyat daerah 2 Capaian kinerja persidangan dan Risalah % 90 100 100 100
3 Capaian pembahasan Perda yang ditangani % 90 100 100 100
PENGAWASAN 7.281.630.500 3.862.353.970 11.143.984.470 INSPEKTORAT
40 01 12 Program peningkatan sistem pengawasan 1 Persentase penyelesaian Tindak Lanjut temuan hasil pemeriksaan % 55,42 56,01 7.281.630.500 76,97 3.862.353.970 76,97 11.143.984.470
internal dan pengendalian pelaksanaan 2 Persentase penyelesaian kasus pengaduan yang ditangani % 100 100 100 100
kebijakan KDH
3 Persentase hasil evaluasi LKjIP OPD dengan nilai B % 9 51,52 66,67 66,67
4 Persentase Hasil Reviu Sesuai dengan Ketentuan % 60 65
5 Capaian Pemeriksaan Kinerja dan Keuangan Berbasis Risiko % 55 57
6 Capaian Kompetensi APIP % 100 100 79,17 79,17
SEKRETARIAT DAERAH 20.436.671.061 26.924.334.743 47.361.005.804 SEKRETARIAT DAERAH
40 01 13 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Capaian Penataan Wilayah administratif kecamatan dan % 100 100 2.644.963.992 100 2.787.047.500 100 5.432.011.492
Kelurahan

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 01 14 Program Peningkatan dan Pembinaan 1 Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah % 100 100 692.582.389 100 848.030.000 100 1.540.612.389
Pemerintah Umum
40 01 15 Program Peningkatan dan Pembinaan 1 Capaian Kecamatan dan Kelurahan Kateori Berkembang % 100 100 580.018.000 100 761.370.000 100 1.341.388.000
Pemerintahan Kelurahan
40 01 17 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 1 Capaian Kinerja Koordinasi antar Instansi Pemrintah Daerah dan % 100 100 2.797.845.485 100 3.028.201.489 100 5.826.046.974
Kepala Daerah.Wakil Kepala Daerah Instansi Vertikal
40 01 18 Program Penataan Peraturan Perundang- 1 Jumlah Perda dan Perwalkot Yang di syahkan Dok 38 40 2.783.447.000 45 4.247.363.000 45 7.030.810.000
Undangan 2 Jumlah Penanganan Kepwalkot, Dok 227 235 240 240
3 Jumlah Sosialisasi Perundang-Undangan Dok 10 10 11 11
40 01 19 Program Pembinaan dan Pengembangan 1 Jumlah OPD yang telah menerapkan Anjab, ABK dan Evjab OPD 6 8 1.175.246.004 10 1.121.821.128 10 2.297.067.132
Aparatur
40 01 20 Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat 1 Jumlah OPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Publik OPD 2 OPD 3 OPD 2.008.541.004 3 OPD 2.070.438.628 3 OPD 4.078.979.632
Daerah 2 Capaian OPD yang telah melaksanakan Tupoksi sesuai % 60 70 80 80
kewenangan
3 Capaian nilai LKjIP pada komponen pelaporan dan evaluasi Bobot 9,29 9,5 10 10
40 01 21 Program Pembinaan dan Peningkatan 1 Capaian Implementasi Kebijakan Perekonomian % 100 100 740.212.600 100 1.068.332.100 100 1.808.544.700
Perekonomian Daerah 2 Persentase Pemantauan dan Pem binaan dunia usaha sumber % 100 100 100 100
daya alam dan pertanian
40 01 22 Program Pengendalian Pembangunan 1 Capaian Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah % 100 84,61 410.290.058 100 550.691.494 100 960.981.552
40 01 23 Program Fasilitasi Keagamaan dan 1 Capaian Pembinaan Kerohanian Apartur dan Masyarakat % 100 100 5.902.248.095 100 9.483.882.799 100 15.386.130.894
Kemasyarakatan 2 Capaian Fasilitasi keagamaan % 100 100 100 100
3 Capaian Pembinaan Kemasyarakatan % 100 100 100 100
40 01 24 Program Peningkatan Kerjasama Antar 1 Capaian Impelementasi Kerjasama Daerah % 100 100 701.276.434 100 957.156.605 100 1.658.433.039
Pemerintah Daerah 2 Capaian Invplementasi Ivestatsi Daerah % 100 100 100 100
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.525.665.000 663.430.000 2.189.095.000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.525.665.000 663.430.000 2.189.095.000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
40 01 25 Program Pengembangan Wawasan 1 Capaian harmonisasi antar lembaga % 100 85 758.960.000 90 270.870.000 90 1.029.830.000
Kebangsaaan 2 Capaian Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan % 100 85 90 90
3 Capaian pengendalian potensi konflik % 100 85 90 90
40 01 25 Program Pendidikan Politik Masyarakat 1 Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat % 100 85 766.705.000 90 392.560.000 90 1.159.265.000
KEWILAYAHAN 48.125.733.288 72.612.405.814 120.738.139.102
KECAMATAN SERANG 8.706.952.315 15.500.712.005 24.207.664.320
50 01 11 Program Pemerintahan Umum Kecamatan 1 Cakupan pelayanan PATEN tepat waktu % 70 85 183.204.000 85 282.532.000 85 465.736.000
2 Capaian realisasi distribusi SPPT % 60 90 90 90
3 Capaian jalan gang/kelurahan (sebagai Infrastruktur Kecamatan) % 65 80 80 82
dalam kondisi baik
4 Capaian Penanganan K3 % 65 70 75 75
50 01 12 Program Pemberdayaan Masyarakat 1 Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan % 60 60 382.580.000 60 102.335.000 60 484.915.000
Kecamatan 2 Capaian Kelurahan Sehat % 70 10 10 10
3 Capaian Kelurahan Ramah Anak % 60 20 20 20
4 Cakupan Kampung Tematik % 60 20 20 20
5 Realisasi pengajuan usulan musrembang tk kecamatan yang % 60 100 100 100
diakomodir
50 01 13 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1 Tingkat Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam kegiatan % 70 100 3.917.400.000 100 7.735.186.399 100 11.652.586.399
pembangunan

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50 01 14 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1 Cakupan Pembinaan Masyarakat Kelurahan % 70 70 514.102.000 436.318.600 950.420.600
(DAU-T)
50 01 15 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana 1 Capaian pembangunan Sarana dan prasarana Infrastruktur % 70 60 3.709.666.315 3.822.292.456 7.531.958.771
Infrastruktur Kelurahan (DAU-T) Kelurahan sesuai target/rencana
50 01 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarna 1 Capaian pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan sesuai % - 30 3.122.047.550 30 3.122.047.550
Kelurahan target/rencana
KECAMATAN CIPOCOK JAYA 5.658.390.000 9.024.846.735 14.683.236.735
3 capaian jalan gang /kelurahan (sebagai infrastruktur kecamatan) % 60 60 60 60
dalam kondisi baik
4 Capaian pengamanan K3 % 60 60 60 60
50 01 12 Program Pemberdayaan Masyarakat 1 cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan % 60 60 378.340.000 60 189.628.215 60 567.968.215
Kecamatan 2 Capaian kelurahan sehat % 60 60 60 60
4 Cakupan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan % 60 60 60 60
5 Cakupan pembinaan masyarakat tingkat kecamatan % 60 60 60 60
6 Capaian Kampung tematik % NA 0 25 25
diakomodir
pembangunan
50 01 14 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1 Cakupan Pembinaan Masyarakat Kelurahan % 60 60 459.029.000 - 652.662.400 - 1.111.691.400
(DAU-T) 2 Cakupan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan % 60 60 - -
50 01 15 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana 1 Capaian pembangunan sarana prasarana infrastruktur kelurahan % 70 73 2.335.613.000 - 2.301.940.200 - 4.637.553.200
Infrastruktur Kelurahan (DAU-T) sesuai target/rencana
50 01 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Capaian pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan sesuai % - - - 100 1.453.547.920 100 1.453.547.920
50 KECAMATAN KASEMEN 6.259.362.000 10.844.915.759 17.104.277.759
2 Capaian realisasi distribusi SPPT % 60 96,45 97,14 97,14
3 Capaian sebagai Infrastruktur Kecamatan dalam kondisi baik % 60 80 80 80
50 01 12 Program Pemberdayaan Masyarakat 1 Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan % 60 90 543.160.000 60 429.320.000 60 972.480.000
4 Capaian Kampung tematik % 20 50 20 20
diakomodir
pembangunan
50 01 14 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1 Cakupan Pembinaan Masyarakat Kelurahan % 60 70 873.905.000 70 875.097.500 70 1.749.002.500
(DAU-T) 2 Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan % 60 70 70 70
50 01 15 Penyediaan Sarana dan Prasarana 1 Capaian pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan % 60 99,77 2.708.379.000 100 2.848.373.734 100 5.556.752.734

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50 01 16 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1 Capaian pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan sesuai % 30 - - 60 2.288.917.525 60 2.288.917.525
target/rencana
50 01 KECAMATAN TAKTAKAN 7.169.358.382 12.915.428.711 20.084.787.093

3 Capaian Jalan Gang/Kelurahan (sebagai infrastruktur Kecamatan) % 60 60 60 60
dalam kondii baik
50 01 12 Program Pemberdayaan Masyarakat 1 Cakupan Pembinan sosial kemasyarakatan kecamatan % 60 60 342.069.000 60 203.524.091 60 545.593.091
Kecamatan 2 Capaian Penanggulangan masalah sosial % 60 60 60 60
3 Capaian kelurahan Sehat % 60 60 60 60
4 Capaian kelurahan Ramah anak % 60 60 60 60
5 Capaian pembinaan mayarakat tingkat kecamatan % 60 60 60 60
6 Capaian Kampung tematik % NA NA 25 25
7 Realisasi Pengajuan usulan musrembang tingkat kecamatan yang % 40 40 40 40
dikomodir
pembangunan
50 01 14 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1 Cakupan Pembinaan Masyarakat Kelurahan % 60 60 542.209.800 60 471.299.500 60 1.013.509.300
50 01 15 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana 1 Capaian Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan % 70 73 3.882.109.582 73 3.999.871.800 73 7.881.981.382
50 01 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Capaian pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan sesuai % 60 65 - 70 4.002.102.433 70 4.002.102.433
Kkelurahan target/rencana
50 01 KECAMATAN WALANTAKA 14.512.443.000 13.447.580.000 27.960.023.000
50 01 11 Program Pemerintahan Umum Kecamatan 1 Cakupan pelayanan PATEN tepat waktu % 70 75 472.600.000 80 888.000.000 80 1.360.600.000
3 Capaian sebagai Infrastruktur Kecamatan dalam kondisi baik % 20 30 40 40
50 01 12 Program Pemberdayaan Masyarakat 1 Cakupan pembinaan masyarakat tingkat kecamatan % 60 65 442.520.000 70 1.281.024.000 70 1.723.544.000
diakomodir
pembangunan
50 01 14 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1 Cakupan Pembinaan Masyarakat Kelurahan % 100 50 135.193.000 - 135.193.000
(DAU-T) 2 Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan % 100 50
50 01 15 Penyediaan Sarana dan Prasarana 1 Capaian pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan % 0 60 3.830.000.000 - 3.830.000.000
50 01 16 Penyediaan Sarana dan Prasarana 1 Capaian pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Kelurahan % 0 30 8.400.000.000 40 9.180.000.000 40 17.580.000.000
Infrastruktur Kelurahan sesuai target/rencana
KECAMATAN CURUG 5.819.227.591 10.878.922.604 16.698.150.195
50 01 11 Program Pemerintahan Umum Kecamatan 1 Cakupan Pelayanan PATEN Tepat Waktu % 60 80 628.746.000 70 161.812.000 70 790.558.000
2 Capaian Jalan gang / Kelurahan (sebagai infrastruktur Kecamatan % 90 100 100 100

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
) dalam Kondisi Baik % 20 20 20 20
4 Capaian Realisasi distribusi SPPT % 60 80 70 70
50 01 12 Program Pemberdayaan Masyarakat 1 Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan % 60 70 321.649.536 100 414.946.000 100 736.595.536
Kecamatan 2 Capaian penanggulangan Masalah sosial % 70 70 100 100
3 Capaian Kelurahan Sehat % 50 70 80 80
5 Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat % 65 70 100 100
kecamatan
7 Realisasi Pengajuan Usulan Musrenbang Tingkat kecamatan yang % 70 70 100 100
diakomodir
50 01 13 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam kegiatan % 70 100 1.333.177.000 100 2.525.861.925 100 3.859.038.925
Pembangunan
50 01 14 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1 Cakupan Pembinaan Masyarakat Kelurahan % 40 75 345.695.000 100 375.738.781 100 721.433.781
50 01 15 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana 1 Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur % 30 90 3.189.960.055 100 3.451.146.285 100 6.641.106.340
Infrastruktur Kelurahan ( DAU-T) Kelurahan sesuai Target / remcana
50 01 16 Program Peningkatan sarana dan Prasarana 1 Capaian pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan sesuai % - - - 95 3.949.417.613 95 3.949.417.613
JUMLAH 600.195.375.192 585.350.128.784 1.198.166.731.720

Tabel 7.4
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023 (berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)
KONDISI CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR RENSTRA
UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KODE REK PROGRAM INDIKATOR PROGRAM 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM SETELAH PENANGGUNG
KINERJA RPJMD
JAWAB
2018 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 375.947.189.088 345.158.783.693 613.535.907.453 678.552.277.689 751.948.826.976 1.413.388.799.995 2.765.142.984.900
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 128.862.854.544 123.413.419.056 119.347.654.634 175.431.884.247 182.448.915.005 416.204.464.378 729.504.727.487
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN Angka partisipasi kasar % 134,85 125,50 122.117.596.544 125,50 117.349.191.056 125,50 114.145.754.634 125,50 164.033.284.247 125,50 170.505.885.005 125,50 365.518.551.378 125,50 688.151.711.487 DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN (APK) SD/Sederajat DAN KEBUDAYAAN
Angka partisipasi murni % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
(APM) SD/Sederajat
Angka kelulusan siswa % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SD
Angka partisipasi kasar % 117,07 117,35 117,96 117,35 117,35 117,35 117,25 117,35
(APK) SMP/Sederajat
Angka partisipasi Murni % 99,28 99,45 99,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
(APM) SMP/Sederajat
Angka Kelulusan SMP % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Angka Partisipasi PAUD % 93,20 93,65 93,66 100,00 100,00 100,00 93,45 100,00
Angka Partisipasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kesetaraan/Pendidikan
Non Formal
1 01 03 PROGRAM Presentase % 100,00 148.240.000 - 100,00 100.000.000 100,00 1.494.000.000 100,00 1.568.700.000 915.765.000 100,00 3.310.940.000 DINAS PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN Pengembangan DAN KEBUDAYAAN
KURIKULUM Kurikulum Muatan Lokal
1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN Capaian rata-rata % - 65,00 6.597.018.000 70,00 6.064.228.000 72,25 5.101.900.000 75,00 8.666.000.000 77,25 9.099.300.000 100,00 49.770.148.000 77,25 35.528.446.000 DINAS PENDIDIKAN
TENAGA KEPENDIDIKAN kompetensi guru DAN KEBUDAYAAN
PAUD/Kesetaraan
Capaian rata-rata % 45,70 75,00 80,00 82,25 85,00 87,75 87,75
kompetensi guru
Pendidikan Dasar
Capaian Tenaga % 43,20 45,00 60,00 62,25 65,00 67,25 67,25
Kebudayaan yang
berkualifikasi S-1
Capaian Kinerja Guru TK % - 65,00 70,00 72,25 75,00 77,25 77,25
Capaian Kinerja Guru % - 65,00 70,00 72,25 75,00 77,25 77,25

Pendidikan Dasar
1 01 05 PROGRAM Presentase % - - - 100,00 450.000.000 100,00 450.000.000 - 100,00 900.000.000 DINAS PENDIDIKAN
PENGENDALIAN Pengendalian Perizinan DAN KEBUDAYAAN
PERIZINAN PENDIDIKAN Pendidikan
1 01 06 PROGRAM Presentase % - - - 100,00 788.600.000 100,00 825.030.000 - 100,00 1.613.630.000 DINAS PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN BAHASA Pengembangan Bahasa DAN KEBUDAYAAN
DAN SASTRA dan Sastra

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 83.854.792.316 67.579.927.371 283.031.564.152 251.208.955.749 276.790.970.278 151.434.719.687 962.466.209.866
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN Pelayanan kesehatan % 78.97 85,80 27.518.704.416 74,77 26.621.350.971 100,00 164.977.064.072 100,00 41.749.759.557 100,00 206.935.329.554 100,00 54.140.055.387 100,00 467.802.208.570 DINAS KESEHATAN
UPAYA KESEHATAN ibu hamil
PERORANGAN DAN Pelayanan kesehatan % 93.74 95,20 82,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
UPAYA KESEHATAN ibu bersalin
MASYARAKAT Pelayanan kesehatan % 90,58 88,93 85,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
bayi baru lahir
Pelayanan kesehatan % 76,17 71,01 54,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
balita
pada usia pendidikan
dasar
Pelayanan kesehatan % NA 61,15 51,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pada usia produktif
pada usia lanjut
penderita hipertensi
Pelayanan kesehatan NA 73,87 77,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
penderita Diabetes
Melitus
Pelayanan Kesehatan % NA 77,53 80,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
orang dengan gangguan
jiwa berat
orang dengan
Tuberkolosis
orang dengan risiko
terinfeksi HIV yang
melemahkan daya tahan
tubuh
Presentasi % NA 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 20,00 100,00
desa/kelurahan yang
mempunyai sistem
kewaspadaan dalam
penanggulangan
kegawatdaruratan
kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah
untuk pengurangan
risiko krisis
rasio rumah sakit per % 0,015 0,015 0,016 0,019 0,020 0,022 0,22 0,00,22
satuan penduduk
cakupan puskesmas Rasio 2,67 266,67 266,67 266,7 266,7 266,7 266,7 266,7
Rasio Puskesmas, % 0,47 0,32 0,32 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Poliklinik, Pustu
persatuan penduduk
cakupan puskesmas % 20,90 17,50 17,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pembantu
Cakupan Fasilitas % NA 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 20,00 100,00

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kesehatan Tingkat
pertama Terakreditasi
Cakupan Pelayanan % 1,00 10,00 10,00 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS)
Persentase Puskesmas % 37,50 37,50 37,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Mampu PONED
Persentasi Ketersediaan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Obat Kesehatan
Cakupan Pengawasan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Obat dan Makanan
Persentasi Ketersediaan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Alat Kesehatan
Kesehatan Rujukan
Kesehatan Tradisional
Cakupan Jaminan % 75,00 83,12 83,12 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Kesehatan Nasional
(JKN)
Cakupan pelayanan % 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
Cakupan pelayanan % 45,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kesehatan dasar
Masyarakat Miskin
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN Cakupan Jaminan % 85,00 90,00 28.002.034.442 90,00 25.632.799.200 90,00 26.811.998.150 90,00 29.547.877.238 90,00 32.315.704.724 90,00 53.634.833.642 90,00 142.310.413.754 DINAS KESEHATAN
UPAYA KESEHATAN Kesehatan Nasional
PERORANGAN DAN (JKN)
UPAYA KESEHATAN Cakupan pelayanan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MASYARAKAT kesehatan dasar
Masyarakat Miskin
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN Persentasi Ketersediaan % 100,00 100,00 91.374.800 100,00 55.000.000 100,00 121.000.000 100,00 125.000.000 100,00 130.000.000 100,00 146.374.800 100,00 522.374.800 DINAS KESEHATAN
UPAYA KESEHATAN Obat Kesehatan
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN rasio rumah sakit per % NA NA 27.655.256.658 NA 14.827.223.500 0,02 90.624.314.270 0,02 178.367.943.954 0,02 35.776.306.000 0,02 42.482.480.158 0,02 347.251.044.382 DINAS KESEHATAN
UPAYA KESEHATAN satuan penduduk
PERORANGAN DAN Cakupan Ketersediaan % NA NA NA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
UPAYA KESEHATAN Pelayanan Operasional
MASYARAKAT RSUD
Capaian pelayanan % NA NA NA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
rumah sakit kategori
Madya
Cakupan Ketersediaan % NA NA NA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Sarana Penunjang
Pelayanan Medis RSUD

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cakupan Penyediaan % NA NA NA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Mutu Pelayanan Medis,
Keselamatan Pasien dan
Kepuasan Pasien RSUD
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN Rasio tenaga Para % 1,44 44,00 280.000.000 146,00 109.928.700 48,00 225.425.160 179,00 700.000.000 185,00 850.000.000 190,00 389.928.700 412,00 2.165.353.860 DINAS KESEHATAN
KAPASITAS SUMBER Medis persatuan
DAYA MANUSIA penduduk
KESEHATAN
1 02 04 PROGRAM SEDIAAN Cakupan Pengawasan % 100,00 - 85,00 278.500.000 100,00 168.775.000 100,00 610.000.000 100,00 669.950.000 100,00 278.500.000 100,00 1.727.225.000 DINAS KESEHATAN
FARMASI, ALAT Obat dan Makanan
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN
1 02 05 PROGRAM Cakupan desa siaga % 80,00 100,00 307.422.000 100,00 55.125.000 100,00 102.987.500 100,00 108.375.000 100,00 113.680.000 100,00 362.547.000 100,00 687.589.500 DINAS KESEHATAN
PEMBERDAYAAN aktif
MASYARAKAT BIDANG Cakupan Rumah Tangga % 60,00 77,30 79,00 85,00 86,00 88,00 85,00 88,00
KESEHATAN yang melaksanakan
PHBS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 120.662.168.077 119.023.596.194 149.556.672.700 160.010.755.770 191.154.051.347 584.102.867.721 740.407.244.088
1 03 2 PROGRAM Capaian pemeliharaan % 80 2.375.000.000 83 2.975.000.000 86 3.550.000.000 89 4.111.800.000 92 4.522.980.000 92,00 17.284.735.000 92,00 17.534.780.000 DINAS PEKERJAAN
PENGELOLAAN SUMBER jaringan irigasi rawa dan UMUM DAN
DAYA AIR (SDA) jaringan pengairan PENATAAN RUANG
lainnya
Capaian saluran irigasi % 91 93 95 97 99 99,00 99,00
yang ditangani
1 03 3 PROGRAM PENGELOLAAN CAKUPAN LAYANAN % 37,52 38,95 4.488.354.120 39,01 577.059.700 39,26 8.111.908.750 39,57 2.478.300.000 39,86 2.726.130.000 71,00 18.381.752.570 39,86 18.381.752.570 DINAS PEKERJAAN
DAN PENGEMBANGAN AIR BERSIH UMUM DAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR PENATAAN RUANG
MINUM
01 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan Layanan Air % 37,52 38,95 4.488.354.120 39,01 577.059.700 39,26 8.111.908.750 39,57 2.478.300.000 39,86 2.726.130.000 71,00 18.381.752.570 39,86 18.381.752.570 DINAS PERUMAHAN
DAN PENGEMBANGAN Bersih DAN KAWASAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR PERMUKIMAN
MINUM
1 03 5 PROGRAM PENGELOLAAN PRESENTASE RUMAH % 72,60 79,27 987.974.120 79,28 1.170.681.700 79,29 5.736.793.750 79,30 3.100.080.650 79,31 3.410.088.715 75,00 14.405.618.935 79,31 14.405.618.935 DINAS PEKERJAAN
DAN PENGEMBANGAN TANGGA BERSANITASI UMUM DAN
SISTEM AIR LIMBAH PENATAAN RUANG
01 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN Presentase Rumah % 72,60 79,27 2.989.974.510 79,28 6.847.188.094 79,29 5.736.793.750 79,30 3.100.080.650 79,31 3.410.088.715 75,00 22.084.125.719 79,31 22.084.125.719 DINAS PERUMAHAN
DAN PENGEMBANGAN Tangga Bersanitasi DAN KAWASAN
SISTEM AIR LIMBAH PERMUKIMAN
1 03 6 PROGRAM PENGELOLAAN Capaian saluran % 57 2.979.562.793 60 4.400.000.000 63 5.000.000.000 69 5.245.000.000 72 7.582.520.000 72,00 31.255.282.793 100 25.207.082.793 DINAS PEKERJAAN
DAN PENGEMBANGAN drainase yang ditangani UMUM DAN
SISTEM DRAINASE PENATAAN RUANG
1 03 8 PROGRAM PENATAAN Capaian pembangunan % 50 12.032.403.850 55 14.489.000.000 60 15.987.900.000 65 32.586.690.000 70 49.345.359.000 70 124.441.352.850 100 124.441.352.850 DINAS PEKERJAAN
BANGUNAN GEDUNG dan Pemeliharaan UMUM DAN
gedung pemerintah dan PENATAAN RUANG
fasilitas umum
1 03 9 PROGRAM PENATAAN Capaian pembangunan % 50 16.775.000.000 55 3.100.000.000 60 3.670.000.000 65 3.982.000.000 70 4.380.200.000 70 31.907.200.000 100 31.907.200.000 DINAS PEKERJAAN
BANGUNAN DAN dan Pemeliharaan UMUM DAN
LINGKUNGANNYA gedung pemerintah dan PENATAAN RUANG
fasilitas umum
1 03 10 PROGRAM Capaian pembangunan % 67 72.395.544.566 70 83.349.607.000 73 91.684.567.700 76,00 100.853.024.470 79 110.938.326.917 79 297.118.539.286 100 459.221.070.653 DINAS PEKERJAAN
PENYELENGGARAAN jalan dan Jembatan UMUM DAN
JALAN Capaian Pembangunan % 50 53 56 59,00 62 62 62 PENATAAN RUANG

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Talud/ Bronjong
Presentase % 70 73 76 79,00 82 82 82
pemeliharaan jalan dan
Jembatan
1 03 11 PROGRAM Capaian Pembinaan % 70 200.000.000 75 288.000.000 80 316.800.000 85 348.480.000 90 383.328.000 90 1.536.608.000 100 1.536.608.000 DINAS PEKERJAAN
PENGEMBANGAN JASA Jasa Kontruksi UMUM DAN
KONSTRUKSI PENATAAN RUANG
1 03 12 PROGRAM Persentase % 50,00 50,00 950.000.000 100,00 1.250.000.000 100,00 1.650.000.000 100,00 1.727.000.000 100,00 1.728.900.000 100,00 7.305.900.000 100 7.305.900.000 DINAS PEKERJAAN
PENYELENGGARAAN penyelesaian dokumen UMUM DAN
PENATAAN RUANG perencanaan PENATAAN RUANG
pemanfaatan ruang
Persentase ketaatan % 55,00 51,00 51,00 57,00 58,00 59,00 59,00 59,00
terhadap rencana tata
ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 30.495.366.351 22.590.249.252 36.694.400.000 58.352.575.001 64.661.943.101 170.677.135.739 212.794.533.705
01 04 02 PROGRAM Cakupan Hunian % 0,00 0,00 956.302.000 0,00 926.276.695 52,08 2.574.250.000 62,50 3.979.675.000 72,92 4.377.642.500 0,80 12.814.146.195 72,92 12.814.146.195 DINAS PERUMAHAN
PENGEMBANGAN Terhadap Daya DAN KAWASAN
PERUMAHAN Tampung Rusunawa PERMUKIMAN
Presentase Rumah Yang % 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 89,00 40,00
Diperbaiki Akibat
Bencana
01 04 03 PROGRAM KAWASAN Presentase Penanganan % 3,12 13,30 16.964.976.335 13,28 13.717.574.135 13,25 17.270.560.000 13,20 19.316.746.000 13,20 20.952.766.000 2,20 80.114.432.470 13,20 88.222.622.470 DINAS PERUMAHAN
PERMUKIMAN Rumah Tidak Layak DAN KAWASAN
Huni PERMUKIMAN
Presentase Panjang % 39,52 40,48 40,50 40,75 41,00 41,25 44,21 41,25
Jalan Lingkungan
Permukiman Kondisi
Baik
Presentase Panjang % 67,63 67,70 67,90 70,10 70,30 70,50 13,20 70,50
Drainasse Lingkungan
Kondisi Baik
01 04 04 PROGRAM PERUMAHAN Persentase Penanganan % NA NA NA NA - 10,00 15.395.304.001 12,00 17.704.599.601 NA 12,00 33.099.903.602 DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN Rtlh Diluar Kawasan DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH Kumuh PERMUKIMAN
Persentase Penanganan % NA NA NA NA 10,00 12,00 NA 12,00
Psu Di Luar Kawasan
Kumuh
01 04 05 PROGRAM PENINGKATAN Rasio Tempat Rasio NA 1048,09 12.574.088.016 1037,56 7.946.398.422 1048,09 16.849.590.000 1048,09 19.660.850.000 1048,09 21.626.935.000 3,70 77.748.557.074 1048,09 78.657.861.438 DINAS PERUMAHAN
PRASARANA, SARANA Pemakaman Umum Per DAN KAWASAN
DAN UTILITAS UMUM 1000 Penduduk PERMUKIMAN
(PSU) Presentase Psu Yang % 19,49 24,62 28,72 30,35 32,84 35,23 36,00 35,23
Diserahkan
Capaian Areal % 16,69 17,00 17,02 17,04 17,06 17,08 19,20 17,08
Pemakaman Dikelola
Dan Dimanfaatkan
Sebagai Ruang Terbuka
Hijau

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN 8.517.883.800 9.390.321.000 11.525.630.467 17.395.305.222 19.134.835.745 56.790.298.018 65.963.976.234
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Capaian % 56,80 97,43 5.124.160.000 99,96 5.485.207.000 100,00 6.564.092.000 100,00 8.097.806.100 100,00 8.907.586.710 100,00 29.870.943.999 100,00 34.178.851.810 SATUAN POLISI
KETENTRAMAN DAN Penanganan Penegakan PAMONG PRAJA
KETERTIBAN UMUM Peraturan daerah
1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, Cakupan pelayanan % 72,16 72,16 1.976.918.800 72,16 2.446.174.000 79,38 3.265.902.360 87,31 5.606.732.522 96,04 6.167.405.775 100,00 18.657.205.912 96,04 19.463.133.457 SATUAN POLISI
PENANGGULANGAN, bencana kebakaran PAMONG PRAJA
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
1 05 03 PROGRAM Prosentase penanganan % 100,00 100,00 1.416.805.000 100,00 1.458.940.000 100,00 1.695.636.107 100,00 3.690.766.600 100,00 4.059.843.260 100,00 8.262.148.107 100,00 12.321.990.967 BADAN
PENANGGULANGAN darurat bencana PENANGGULANGAN
BENCANA BENCANA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.554.124.000 3.161.270.820 13.379.985.500 16.152.801.700 17.758.111.500 34.179.314.452 54.006.293.520
1 06 02 PROGRAM Realisasi PSKS yang % 90,00 90,00 160.375.000 90,00 134.560.000 90,00 457.128.500 90,00 597.661.000 90,00 657.462.500 90,00 1.455.124.676 90,00 2.007.187.000 DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN SOSIAL mendapat pembinaan
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI Persentase penyandang % 100,00 100,00 1.383.799.000 100,00 1.001.014.200 100,00 2.497.110.000 100,00 2.746.819.800 100,00 3.021.499.100 100,00 8.494.496.754 100,00 10.650.242.100 DINAS SOSIAL
SOSIAL masalah kesejahteraan
sosial yang tertangani
1 06 05 PROGRAM Realisasi jaminan sosial % 100,00 100,00 1.683.093.000 100,00 1.705.164.000 100,00 5.961.440.000 100,00 7.897.584.000 100,00 8.677.340.000 100,00 14.207.259.111 100,00 25.924.621.000 DINAS SOSIAL
PERLINDUNGAN DAN daerah terhadap
JAMINAN Penyandang Masalah
SOSIAL Kesejahteraan Sosial
yang ditangani
1 06 06 PROGRAM PENANGANAN Realisasi Perlindungan % 100,00 100,00 296.900.000 100,00 287.374.820 100,00 4.315.370.000 100,00 4.746.906.200 100,00 5.221.596.900 100,00 9.646.551.408 100,00 14.868.147.920 DINAS SOSIAL
BENCANA Sosial Korban bencana
Alam dan Sosial yang
ditangani
1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN Realisasi Pengelolaan % 100,00 100,00 29.957.000 100,00 33.157.800 100,00 148.937.000 100,00 163.830.700 100,00 180.213.000 100,00 375.882.503 100,00 556.095.500 DINAS SOSIAL
TAMAN MAKAM Taman Makam
PAHLAWAN Pahlawan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 92.740.167.882 86.178.342.351 132.714.029.268 234.689.415.670 163.561.617.656 370.284.371.308 707.875.042.667
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.414.221.500 1.014.965.450 4.085.247.434 5.040.890.500 5.975.618.500 18.530.943.384 18.530.943.384
2 07 03 PROGRAM PELATIHAN Capaian Kualitas dan % NA 61,45 1.072.701.500 65,00 538.201.600 60,00 2.190.000.000 65,00 2.730.000.000 70,00 3.320.000.000 70,00 9.850.903.100 65,00 9.850.903.100 DINAS TENAGA
KERJA DAN Produktivitas Tenaga KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA Kerja TRANSMIGRASI
KERJA
2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN Capaian Pencari kerja % 4,17 8,82 772.970.000 7,35 252.378.600 5,29 1.246.247.434 5,31 1.527.000.000 5,33 1.787.000.000 5,33 5.585.596.034 5,33 5.585.596.034 DINAS TENAGA
TENAGA KERJA yang ditempatkan KERJA DAN
TRANSMIGRASI
2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN Capaian Hubungan % NA 30,00 568.550.000 35,00 224.385.250 40,00 649.000.000 45,00 783.890.500 50,00 868.618.500 50,00 3.094.444.250 50,00 3.094.444.250 DINAS TENAGA
INDUSTRIAL Industrial yang sesuai KERJA DAN
aturan ketenagakerjaan TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.693.753.675 847.742.850 3.397.811.500 5.371.042.250 6.064.159.313 2.541.496.525 17.374.509.588
DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 PROGRAM PENGARUS Persentase organisasi % 10,00 10,00 695.686.700 30,00 288.281.800 50,00 1.685.555.000 75,00 2.718.000.000 95,00 2.834.900.000 0,00 983.968.500 95,00 8.222.423.500 DINAS
UTAMAAN GENDER DAN perempuan terbina PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN dalam pemberdayaan PEREMPUAN,

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PEREMPUAN perempuan PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2 08 03 PROGRAM Cakupan Penanganan % 75,00 80,00 235.138.939 80,00 156.196.776 86,00 322.340.000 88,00 720.691.000 90,00 761.465.500 391.335.715 90,00 2.195.832.215 DINAS
PERLINDUNGAN Kekerasan Perempuan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN dan Anak PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan % 60,00 70,00 117.569.468 75,00 78.098.387 80,00 243.250.000 85,00 150.000.000 92,00 408.450.000 195.667.855 92,00 997.367.855 DINAS
KUALITAS KELUARGA Perlindungan Hak PEMBERDAYAAN
Perempuan PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan Data Terpilah % 75,00 80,00 178.996.500 83,00 103.405.000 86,00 177.875.000 88,00 - 90,00 179.875.000 282.401.500 90,00 640.151.500 DINAS
SISTEM DATA GENDER Gender dan Anak PEMBERDAYAAN
DAN ANAK PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN Cakupan Pelayanan 68,00 80,00 348.792.600 82,00 143.662.500 220.312.000 382.000.000 90,00 401.100.000 492.455.100 90,00 1.495.867.100 DINAS
HAK ANAK (PHA) Perlindungan Hak Anak PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2 08 07 PROGRAM Cakupan Pelayanan % 68,00 80,00 117.569.468 82,00 78.098.387 86,00 748.479.500 88,00 1.400.351.250 90,00 1.478.368.813 195.667.855 90,00 3.822.867.418 DINAS
PERLINDUNGAN KHUSUS Perlindungan Anak PEMBERDAYAAN
ANAK PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.025.790.000 578.127.000 1.597.690.111 2.483.971.922 2.732.369.114 5.850.395.346 8.417.948.147
2 09 2 PROGRAM PENGOLAAN Capaian Penguatan % 20,87 24,49 145.960.000 29,07 247.400.000 34,88 576.220.000 42,29 633.842.000 51,77 697.226.200 51,77 501.000.000 51,77 2.300.648.200 DINAS KETAHANAN
SUMBER DAYA EKONOMI Cadangan Pangan PANGAN, PERTANIAN
UNTUK KEDAULATAN DAN DAN PERIKANAN
KEMANDIRIAN PANGAN
2 09 3 PROGRAM PENINGKATAN Capaian Skor PPH % 81,90 83,54 726.825.000 85,21 234.937.000 86,91 899.048.111 88,65 1.317.707.861 90,42 1.449.478.647 90,42 3.705.529.673 90,42 4.627.996.619 DINAS KETAHANAN
DIVERSIFIKASI DAN Konsumsi PANGAN, PERTANIAN
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
MASYARAKAT
2 09 4 PROGRAM PENANGANAN Capaian penanganan % 10,00 15,00 112.415.000 15 93.790.000 20 89.172.000 20 465.847.061 20 512.431.767 20 1.600.865.673 20 1.273.655.828 DINAS KETAHANAN
KERAWANAN PANGAN lokasi rentan atau rawan PANGAN, PERTANIAN
pangan (SKPG) DAN PERIKANAN
2 09 5 PROGRAM PENGAWASAN Capaian pengelolaan % 10,00 15,00 40.590.000 15 2.000.000 20 33.250.000 20 66.575.000 20 73.232.500 20 43.000.000 20 215.647.500 DINAS KETAHANAN

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
KEAMANAN PANGAN keamanan pangan segar PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 5.904.014.975 8.662.171.798 2.519.386.000 1.601.500.000 2.081.950.000 - 20.769.022.773
2 10 04 PROGRAM Presentase Fasilitasi % NA NA NA 100,00 78.425.000 100,00 181.500.000 100,00 235.950.000 100,00 495.875.000 DINAS PERUMAHAN
PENYELESAIAN TANAH Konflik Sengketa Tanah DAN KAWASAN
SENGKETA GARAPAN PERMUKIMAN
2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN Peningkatan % NA NA NA 33,30 105.561.000 33,30 165.000.000 33,30 214.500.000 33,30 485.061.000 DINAS PERUMAHAN
TANAH KOSONG Pemanfaatan Tanah DAN KAWASAN
Kosong PERMUKIMAN
2 10 10 PROGRAM Panduan Kebijakan Dokumen NA NA NA 2,00 2.335.400.000 2,00 805.000.000 2,00 1.046.500.000 2,00 4.186.900.000 DINAS PERUMAHAN
PENATAGUNAAN TANAH Penatagunaan DAN KAWASAN
Pertanahan PERMUKIMAN
02 10 09 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Pengelolaan % 40 5.904.014.975 50 8.662.171.798 0,00 - 100,00 450.000.000 100,00 585.000.000 100,00 15.601.186.773 DINAS PERUMAHAN
IZIN MEMBUKA TANAH Izin Membuka Tanah DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 38.750.530.882 40.166.276.969 70.616.237.288 74.861.795.000 70.523.274.500 80.694.686.773 294.918.114.639
2 11 02 PROGRAM Capaian % 20,00 20,00 287.349.000 20,00 251.470.000 60,00 90.930.000 80,00 150.000.000 100,00 175.000.000 100,00 1.092.500.000 100,00 954.749.000 DINAS LINGKUNGAN
PERENCANAAN Penyelenggaraan Sistem HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP Informasi Lingkungan
Hidup Daerah
2 11 03 PROGRAM Cakupan Pengendalian % 0,00 66,37 1.413.258.000 75,00 1.695.000.981 70,00 737.169.076 70,00 1.110.000.000 72,00 625.000.000 85,00 3.260.000.000 72,00 5.580.428.057 DINAS LINGKUNGAN
PENGENDALIAN Pencemaran Lingkungan HIDUP
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan Ruang Terbuka % 0,00 0,00 - 0,00 - 1,70 17.663.000.000 1,80 13.488.695.000 1,90 14.837.564.500 - 1,90 45.989.259.500 DINAS LINGKUNGAN
KEANEKARAGAMAN Hijau yang Terpelihara HIDUP
HAYATI/KEHATI
02 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN Realisasi Ruang % 1,50 9,63 5.354.014.975 9,64 8.012.171.798 9,65 25.191.690.000 9,67 23.171.100.000 9,68 8.988.210.000 70.717.186.773 9,68 70.717.186.773 DINAS PERUMAHAN
KEANEKARAGAMAN Terbuka Hijau Yang DAN KAWASAN
HAYATI (KEHATI) Terpelihara PERMUKIMAN
2 11 05 PROGRAM Capaian Pengendalian % 20,00 20,00 98.012.981 0,00 - 24,00 64.620.292 26,00 100.000.000 27,00 125.000.000 27,00 605.000.000 27,00 387.633.273 DINAS LINGKUNGAN
PENGENDALIAN BAHAN Limbah B3 HIDUP
BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN Capaian Penaatan % 20,00 20,00 149.075.000 40,00 25.000.000 60,00 - 80,00 75.000.000 100,00 100.000.000 100,00 662.500.000 100,00 349.075.000 DINAS LINGKUNGAN
DAN PENGAWASAN Lingkungan HIDUP
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
2 11 09 PROGRAM Capaian Pengurangan % 2,00 4,00 545.811.060 22,00 28.250.000 24,00 129.948.564 26,00 300.000.000 27,00 325.000.000 72,00 3.340.000.000 27,00 1.329.009.624 DINAS LINGKUNGAN
PENGHARGAAN Sampah HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
2 11 10 PROGRAM PENANGANAN Cakupan Penanganan % 20,00 20,00 173.539.800 40,00 15.413.000 60,00 150.419.328 80,00 160.000.000 100,00 175.000.000 100,00 1.017.500.000 100,00 674.372.128 DINAS LINGKUNGAN
PENGADUAN Kasus Lingkungan Hidup HIDUP

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN Capaian Penanganan % 50,00 80,00 30.729.470.066 75,00 30.138.971.190 74,00 26.588.460.028 73,00 36.307.000.000 72,00 45.172.500.000 72,00 168.936.401.284 DINAS LINGKUNGAN
PERSAMPAHAN Sampah HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.710.192.091 830.154.500 1.472.749.000 3.397.023.900 3.625.351.290 19.052.405.750 11.035.470.781
DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 2 PROGRAM PENDAFTARAN Cakupan Kepemilikan % 61,00 63,00 357.952.473 66,00 148.361.000 68,00 405.000.000 70,00 595.500.000 72,00 655.050.000 72,00 3.663.060.000 72,00 2.161.863.473 DINAS
PENDUDUK Dokumen KEPENDUDUKAN
Kependudukan DAN PENCATATAN
SIPIL
2 12 3 PROGRAM PENCATATAN Cakupan Kepemilikan % 33,75 30,00 434.230.000 32,00 172.051.000 32,00 420.000.000 35,00 862.000.000 37,00 948.200.000 55,00 3.983.883.000 37,00 2.836.481.000 DINAS
SIPIL Dokumen Pencatatan KEPENDUDUKAN
Sipil DAN PENCATATAN
SIPIL
2 12 4 PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan Pemanfaatan % 6,67 6,67 568.561.500 13,33 379.894.000 20,00 400.000.000 26,67 1.679.000.000 33,33 1.747.525.000 33,33 8.932.897.750 33,33 4.774.980.500 DINAS
INFORMASI ADMINISTRASI Data Kependudukan KEPENDUDUKAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
2 12 5 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase informasi % 100,00 100,00 349.448.118 100,00 129.848.500 100,00 247.749.000 100,00 260.523.900 100,00 274.576.290 100,00 2.472.565.000 100,00 1.262.145.808 DINAS
PROFIL KEPENDUDUKAN data kependudukan dan KEPENDUDUKAN
pencatatan sipil yang DAN PENCATATAN
tersedia SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5.452.817.500 1.434.380.000 2.413.007.500 2.750.000.000 3.002.398.500 6.887.197.500 15.052.603.500
DAN DESA
2 13 05 PROGRAM Capaian LPM Kategori % 5.452.817.500 1.434.380.000 50,00 2.413.007.500 75,00 2.750.000.000 95,00 3.002.398.500 6.887.197.500 95,00 15.052.603.500 DINAS
PEMBERDAYAAN Aktif PEMBERDAYAAN
LEMBAGA PEREMPUAN,
KEMASYARAKATAN, PERLINDUNGAN
LEMBAGA ADAT, DAN ANAK DAN
MASYARAKAT HUKUM KELUARGA
ADAT BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 4.670.322.492 3.590.492.541 8.218.172.500 7.993.567.400 9.469.971.260 7.933.375.033 31.933.996.033
KELUARGA BERENCANA
2 14 02 PROGRAM Cakupan data keluarga % 75,00 80,00 434.458.000 82,00 173.694.111 83,0 596.540.000 85,00 825.305.000 87,00 1.252.172.250 608.152.111 87,00 3.282.169.361 DINAS
PENGENDALIAN yang akurat PEMBERDAYAAN
PENDUDUK PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN Cakupan Promosi KIE- % 60,00 68,00 3.898.875.492 70,00 3.130.318.430 75,00 5.311.546.500 80,00 5.232.362.400 85,00 5.949.706.510 6.701.753.922 85,00 21.514.279.172 DINAS
KELUARGA BERENCANA KB PEMBERDAYAAN
(KB) Capaian pemenuhan % 60,00 68,00 70,00 73,00 75,00 80,00 80,00 PEREMPUAN,
dan penggerakan PLKB PERLINDUNGAN
dan Kader KB ANAK DAN
Capaian PPM peserta % 62,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 70,00 KELUARGA
KB BERENCANA
2 14 04 PROGRAM Capaian Kelompok % 62,00 72,00 336.989.000 74,00 286.480.000 76,00 2.310.086.000 78,00 1.935.900.000 80,00 2.268.092.500 623.469.000 80,00 7.137.547.500 DINAS
PEMBERDAYAAN DAN Kegiatan KB aktif PEMBERDAYAAN
PENINGKATAN KELUARGA PEREMPUAN,
SEJAHTERA (KS) PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 15.324.774.644 11.783.409.162 12.107.878.040 32.744.601.000 31.597.329.000 94.205.876.200 103.557.991.846
2 15 2 PROGRAM 1. Capaian Ruas Jalan % 60,00 60,00 14.719.641.269 65,00 11.741.502.662 86,00 12.019.089.799 73,00 32.394.601.000 75,00 31.217.329.000 82,00 93.602.086.200 82,00 102.092.163.730 DINAS
PENGENDALIAN Yang Memenuhi Standar PERHUBUNGAN
OPERASIONAL DAN Keselamatan
REKAYASA LALU LINTAS
2. Cakupan kelaikan % 60,00 60,00 65,00 86,00 74,00 78,00 70,00 70,00
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
pengoperasian
kendaraan bermotor
3. Capaian % 62,00 62,00 62,00 86,00 71,00 75,00 75,00 75,00
Pengendalian Potensi
Titik Kemacetan
4.Capaian % 75,00 60,00 62,00 94,00 68,00 70,00 78,00 78,00
Penyelenggaraan
Angkutan Untuk
Penumpang Kondisi Baik
5.Capaian Implementasi % 67,00 60,00 63,00 86,00 70,00 72,00 75,00 75,00
Andalalin
6. Capaian Perencanaan % 70,00 70,00 72,00 86,00 72,00 75,00 75,00 75,00
Pengembangan
Angkutan Umum
7. Capaian study norma % 70,00 70,00 74,00 77,00 80,00 82,00 82,00 82,00
kebijakan, standar dan
prosedur bidang
perhubungan
8. Cakupan Kelaiakan % 65,00 60,00 65,00 68,00 70,00 75,00 75,00 75,00
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
10. Cakupan Layanan % 65,00 68,00 70,00 75,00 77,00 79,00 79,00 79,00
Parkir
11. Capaian Sarana dan % 60,00 60,00 65,00 68,00 73,00 75,00 75,00 75,00
Prasarana Tehnik
Perhubungan
12. Cakupan Audit dan % - - - - 5,00 8,00 8,00
Inspeksi Keselamatan
Jalan
2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN 1. Capaian % 60,00 60,00 605.133.375 61,00 41.906.500 62,00 88.788.241 63,00 350.000.000 64,00 380.000.000 64,00 603.790.000 64,00 1.465.828.116 DINAS
PELAYARAN Pembangunan PERHUBUNGAN
Kepelabuhan
Penumpang Lokal
2. Capaian Keselamatan % 70,00 70,00 71,00 72,00 74,00 75,00 75,00 75,00
Pelayaran Laut
3. Capaian % 60,00 60,00 61,00 62,00 63,00 63,00 63,00 63,00
penyelenggaraan ASDP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA 4.646.468.431 4.615.621.542 4.945.346.200 8.506.957.780 8.584.253.558 9.262.089.973 31.298.647.511
2 16 2 PROGRAM INFORMASI Capaian % 78,00 100,00 1.609.490.577 100,00 2.222.956.000 84,00 2.087.146.200 86,00 2.909.860.820 88,00 2.625.446.902 88,00 3.832.446.577 88,00 11.454.900.499 DINAS KOMUNIKASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK Penyebarluasan DAN INFORMATIKA
Informasi Publik
2 16 3 PROGRAM APLIKASI Persentase OPD yang % 70,00 100,00 3.036.977.854 100,00 2.392.665.542 84,00 2.858.200.000 86,00 5.597.096.960 88,00 5.958.806.656 88,00 5.429.643.396 88,00 19.843.747.012 DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA Mengimplementasikan DAN INFORMATIKA
Layanan E-Governent

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 647.192.000 400.122.800 1.188.389.994 1.307.228.993 1.437.951.893 4.667.772.500 4.980.885.680
MENENGAH
2 17 4 PROGRAM PENILAIAN Capaian koperasi yang % 48,53 49,07 100.000.000 35,42 11.000.000 36,24 80.000.000 37,06 88.000.000 37,87 96.800.000 53,87 680.125.000 37,87 375.800.000 DINAS KOPERASI,
KESEHATAN KSP / USP aktif USAHA KECIL DAN
KOPERASI MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
2 17 5 PROGRAM DAN Persentase koperasi % 16,67 20,00 300.000.000 21,80 50.680.000 23,16 610.454.994 24,52 671.500.493 25,89 738.650.543 25 350.680.000 25,89 2.371.286.030 DINAS KOPERASI,
PENDIDIKAN DAN yang dibina USAHA KECIL DAN
LATIHAN MENENGAH,
PERKOPERASIAN PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
2 17 6 PROGRAM Persentase Koperasi % NA 0,00 75.000.000 0 - 20 75.000.000 20 82.500.000 20 90.750.000 - 75.000.000 60 323.250.000 DINAS KOPERASI,
PEMBERDAYAAN DAN Yang Berdaya USAHA KECIL DAN
PERLINDUNGAN MENENGAH,
KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
2 17 7 PROGRAM Persentase Usaha mikro % NA 0,79 72.192.000 0,79 188.122.800 0,99 158.685.000 0,99 174.553.500 1,18 192.008.850 0,79 2.169.667.500 4,74 785.562.150 DINAS KOPERASI,
PEMBERDAYAAN USAHA yang terakses dukungan USAHA KECIL DAN
MENENGAH USAHA KECIL pengembangan usaha MENENGAH,
DAN USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN
(UMKM) PERDAGANGAN
2 17 8 PROGRAM Persentase Usaha mikro % NA 0,79 100.000.000 0,99 150.320.000 1,19 264.250.000 1,19 290.675.000 1,38 319.742.500 0,99 1.392.300.000 5,54 1.124.987.500 DINAS KOPERASI,
PENGEMBANGAN UMKM yang dibina USAHA KECIL DAN
MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1.324.856.844 1.764.409.431 1.544.877.698 4.006.923.709 4.407.616.079 10.683.925.900 13.048.683.761
2 18 2 PROGRAM Capaian Pengembangan Zona/Lokasi 2,00 307.562.500 2,00 488.393.500 1,00 500.000.000 2,00 520.000.000 2,00 572.000.000 10,00 2.228.361.500 9,00 2.387.956.000 DINAS PENANAMAN
PENGEMBANGAN IKLIM Kawasan Investasi MODAL DAN
PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2 18 3 PROGRAM PROMOSI Capaian Kerjasama PK 1,00 346.360.000 1,00 302.193.000 2,00 421.313.262 2,00 583.444.588 2,00 641.789.047 10,00 1.779.907.000 10,00 2.295.099.897 DINAS PENANAMAN
PENANAMAN MODAL Investasi MODAL DAN
Realisasi Penambahan Investor 814,00 671,00 1191,00 1291,00 1391,00 1391,00 1391,00 PELAYANAN
Invesor PMDN/PMA TERPADU SATU
PINTU
2 18 5 PROGRAM Capaian Laporan % 20,00 236.820.100 50,00 152.575.000 70,00 565.000.000 80,00 621.500.000 100,00 683.650.000 70,00 1.373.647.500 100,00 2.259.545.100 DINAS PENANAMAN
PENGENDALIAN Kegiatan Penanaman MODAL DAN
PELAKSANAAN Modal (LKPM ONLINE) PELAYANAN
PENANAMAN MODAL Untuk Menyajikan TERPADU SATU
Perkembangan Realisasi PINTU
Investasi
Capaian Kualitas dan % 20,00 50,00 70,00 80,00 100,00 70,00 100,00
Kepatuhan Pelaku
Usaha Dalan Rangka
Pelaksanakan Kegiatan
Penanaman Modal
Capaian Pemeriksaan % 7,00 15,00 70,00 80,00 100,00 30,00 100,00
Terhadap
Perkembangan
Pelaksanaan

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penanaman Modal
2 18 4 PROGRAM PELAYANAN Kualitas Pelayanan % 100,00 100.749.000 100,00 314.888.000 100,00 (553.435.564) 100,00 1.608.779.120 100,00 1.769.657.032 100,00 2.707.342.400 100,00 3.240.637.589 DINAS PENANAMAN
PENANAMAN MODAL Perizinan dan Non MODAL DAN
Perizinan PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2 18 6 PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan Pelayanan % 100,00 333.365.244 100,00 506.359.931 100,00 612.000.000 100,00 673.200.000 100,00 740.520.000 109,00 2.594.667.500 100,00 2.865.445.175 DINAS PENANAMAN
DATA DAN SISTEM Perizinan dan Non MODAL DAN
INFORMASI PENANAMAN Perizinan Online PELAYANAN
MODAL Terintegrasi TERPADU SATU
PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.293.288.000 6.640.406.508 12.782.765.431 73.845.051.696 6.017.000.000 85.849.685.635 103.578.511.635
2 19 2 PROGRAM Capaian Prestasi Para % 60,00 65,00 1.814.968.000 65 152.410.000 70 1.467.087.536 75 2.460.975.696 80 2.497.000.000 80 8.392.441.232 80 8.392.441.232 DINAS PARIWISATA,
PENGEMBANGAN Pemuda Kota Serang KEPEMUDAAN DAN
KAPASITAS DAYA SAING OLAHRAGA
KEPEMUDAAN
2 19 3 PROGRAM Capaian pembinaan klub % 53,00 54,00 2.478.320.000 54 6.487.996.508 55 11.115.677.895 55 71.084.076.000 55 3.220.000.000 55 77.457.244.403 55 94.386.070.403 DINAS PARIWISATA,
PENGEMBANGAN olahraga KEPEMUDAAN DAN
KAPASITAS DAYA SAING OLAHRAGA
KEOLAHRAGAAN
2 19 4 PROGRAM Capaian Prestasi Para % NA NA - NA - 75 200.000.000 75 300.000.000 75 300.000.000 NA - 75 800.000.000 DINAS PARIWISATA,
PENGEMBANGAN Pemuda Kota Serang KEPEMUDAAN DAN
KAPASITAS dalam Kepramukaan OLAHRAGA
KEPRAMUKAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 588.157.432 494.950.000 719.265.400 836.191.940 920.311.134 1.083.107.432 3.558.875.906
2 20 2 PROGRAM Persentase OPD yang % NA 60,00 588.157.432 70,00 494.950.000 NA 719.265.400 80,00 836.191.940 85,00 920.311.134 70,00 1.083.107.432 85,00 3.558.875.906 DINAS KOMUNIKASI
PENYELENGGARAAN Menyelenggarakan DAN INFORMATIKA
STATISTIK SEKTORAL Kegiatan Statistik
Sektoral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 139.854.357 113.570.000 130.982.500 144.080.750 158.488.825 253.424.357 686.976.432
2 21 2 PROGRAM Capaian Pengamanan % NA 10,00 139.854.357 20,00 113.570.000 30,00 130.982.500 40,00 144.080.750 50,00 158.488.825 50,00 253.424.357 50,00 686.976.432 DINAS KOMUNIKASI
PENYELENGGARAAN Informasi Satu Pintu DAN INFORMATIKA
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.492.986.059 747.022.000 2.665.000.000 2.931.500.000 3.224.650.000 21.864.411.000 13.061.158.059
02 22 02 PROGRAM Persentase Event % 100,00 100,00 2.677.612.059 100 417.202.000 100 1.980.000.000 100 2.178.000.000 100 2.395.800.000 100 16.688.596.000 100 9.648.614.059 DINAS PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN budaya daerah setiap DAN KEBUDAYAAN
KEBUDAYAAN tahun
Persentase Kerja Sama % 100,00 100,00 100 100 100 100 100 100
Pengembangan Budaya
Daerah
Persentase grup % 100,00 100,00 100 100 100 100 100 100
kesenian dan
kebudayaan daerah
yang dibina
02 22 04 PROGRAM PEMBINAAN Persentase Benda % 100,00 100,00 671.594.000 100 284.970.000 100 535.000.000 100 588.500.000 100 647.350.000 100 4.242.690.000 100 2.727.414.000 DINAS PENDIDIKAN
SEJARAH Bersejarah yang DAN KEBUDAYAAN
dilestarikan

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
02 22 05PROGRAM PELESTARIAN Persentase Cagar % 100,00 100,00 143.780.000 100 44.850.000 100 150.000.000 100 165.000.000 100 181.500.000 100 933.125.000 100 685.130.000 DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGELOLAAN Budaya yang dilestarikan DAN KEBUDAYAAN
CAGAR BUDAYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 230.247.000 1.129.627.000 1.683.750.917 3.189.606.400 2.138.000.000 - 8.371.231.317
2 23 2 PROGRAM PEMBINAAN Capaian Jumlah Rasio NA 0,08 230.247.000 0,032 1.129.627.000 0,033 1.683.750.917 0,091 3.189.606.400 0,098 2.138.000.000 NA - 0,098 8.371.231.317 DINAS
PERPUSTAKAAN Pengunjung PERPUSTAKAAN DAN
Perpustakaan per tahun EARSIPAN
(terhadap populasi yg
dilayani)
Persentase % NA 0,79 3,63 9,84 17,22 24,30 NA 24,30
perpustakaan yang
dibina
Capaian koleksi buku Rasio 0,31 0,34 0,41 0,40 0,38 0,37 0,31 0,37
yang tersedia di
Perpustakaan Daerah
2 23 3 PROGRAM PELESTARIAN Prosentase Pelestarian % 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 DINAS
KOLEKSI NASIONAL DAN Bahan Perpustakaan PERPUSTAKAAN DAN
NASKAH KUNO (BP) dan Naskah Kuno EARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 430.700.000 1.364.892.800 625.471.755 3.677.482.430 1.600.924.690 923.578.000 7.699.471.675
2 24 2 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pengelolaan % 70,00 70,00 150.288.000 85 531.174.000 90 215.397.500 95 2.389.400.750 100 1.206.464.740 85 681.462.000 100 4.492.724.990 DINAS
ARSIP arsip statis dan dinamis PERPUSTAKAAN DAN
Capaian Pembinaan % 70,00 70,00 85 90 95 100 85 100 EARSIPAN
SDM Pengelola Arsip
2 24 3 PROGRAM Tingkat pengelolaan % 0,00 30,00 280.412.000 35 833.718.800 45 410.074.255 60 1.288.081.680 80 394.459.950 35 242.116.000 80 3.206.746.685 DINAS
PERLINDUNGAN DAN arsip statis dan dinamis PERPUSTAKAAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP EARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14.798.024.356 12.875.479.108 9.969.949.303 23.925.666.586 25.182.632.824 63.147.503.139 86.751.752.177
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 551.206.000 361.452.100 448.067.126 2.321.179.975 2.553.297.973 5.860.740.000 6.235.203.174
3 25 3 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan % 10,00 10,00 97.100.000 10 154.483.100 10 149.702.250 10 946.222.475 10 1.040.844.723 50 1.986.207.500 50 2.388.352.548 DINAS KETAHANAN
PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan PANGAN, PERTANIAN
kelompok nelayan DAN PERIKANAN
3 25 4 PROGRAM PENGELOLAAN Presentase peningkatan % 10,00 10,00 208.600.000 10 141.381.000 10 206.364.876 10 908.932.500 10 999.825.750 50 2.348.257.500 50 2.465.104.126 DINAS KETAHANAN
PERIKANAN BUDIDAYA produksi perikanan PANGAN, PERTANIAN
budidaya DAN PERIKANAN
3 25 6 PROGRAM PENGELOLAAN Capaian volume % 20,00 20,00 245.506.000 20 65.588.000 20 92.000.000 20 466.025.000 20 512.627.500 100 1.526.275.000 100 1.381.746.500 DINAS KETAHANAN
DAN PEMASARAN HASIL pemasaran hasil olahan PANGAN, PERTANIAN
PERIKANAN perikanan DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.809.342.900 1.048.699.000 1.237.479.250 9.236.000.000 9.071.000.000 13.594.521.150 23.402.521.150
3 26 2 PROGRAM PENINGKATAN Capaian Peningkatan % 33,00 33,00 954.160.000 34 561.369.000 35 732.619.250 35 3.008.000.000 35 2.790.000.000 35 6.038.148.250 35 8.046.148.250 DINAS PARIWISATA,
DAYA TARIK DESTINASI Daya Tarik Destinasi KEPEMUDAAN DAN
PARIWISATA Wisata dan OLAHRAGA
Pengembangan
Kawasan Strategis
Pariwisata (KKB)
3 26 3 PROGRAM PEMASARAN Capaian Pemasaran/ % 100,00 100,00 937.508.700 100 234.215.000 100 322.767.000 100 2.920.000.000 100 3.300.000.000 100 3.814.490.700 100 7.714.490.700 DINAS PARIWISATA,
PARIWISATA Promosi Pariwisata dan KEPEMUDAAN DAN
Kerjasama Kemitraan OLAHRAGA
Pariwisata

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 26 4 PROGRAM Terwujudnya % NA NA - NA - NA - 70 1.480.000.000 80 1.720.000.000 NA - 80 3.200.000.000 DINAS PARIWISATA,
PENGEMBANGAN Pengembangan Ekraf KEPEMUDAAN DAN
EKONOMI KREATIF Melalui Pemanfaatan OLAHRAGA
MELALUI PEMANFAATAN Dan Perlindungan Hak
DAN PERLINDUNGAN HAK Kekayaan Intelektual
KEKAYAAN INTELEKTUAL
3 26 5 PROGRAM Jumlah Usaha Baru Usaha 50,00 50,00 917.674.200 50 253.115.000 50 182.093.000 100 1.828.000.000 150 1.261.000.000 50 3.741.882.200 300 4.441.882.200 DINAS PARIWISATA,
PENGEMBANGAN Ekraf KEPEMUDAAN DAN
SUMBER DAYA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.360.567.981 1.642.502.200 3.706.556.754 7.341.398.321 8.110.538.153 23.778.853.706 24.161.563.409
3 27 2 PROGRAM PENYEDIAAN Produktivitas padi Ton/ Ha 5,8 5,49 1.002.113.776 5,47 670.728.200 5,25 1.080.481.804 6,6 1.953.148.021 7,0 2.183.462.823 7,0 8.054.416.206 7,0 6.889.934.624 DINAS KETAHANAN
DAN PENGEMBANGAN PANGAN, PERTANIAN
SARANA PERTANIAN Capaian produksi % (Kg) 1 (139.518) 1 (152.400) 1 (142.322) 1 (143.745) 1 (145.183) 1 (146.634) 5 (148.085) 5 (148.085) DAN PERIKANAN
Daging (Sapi dan
Kerbau)
3 27 3 PROGRAM PENYEDIAAN Capaian Produksi padi Ton 60375,00 80041,00 1.709.515.482 63.979 581.694.000 86.823 1.751.020.000 95.505 3.160.322.000 105.056 3.476.354.200 69.839 9.422.390.000 431.404 10.678.905.682 DINAS KETAHANAN
DAN PENGEMBANGAN PANGAN, PERTANIAN
PRASARANA PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 27 4 PROGRAM Capaian penanganan % 100,00 403.560.223 100 246.213.500 100 397.654.950 100 968.211.300 100 1.065.032.430 100 3.347.010.440 100 3.080.672.403 DINAS KETAHANAN
PENGENDALIAN kasus penyakit hewan PANGAN, PERTANIAN
KESEHATAN HEWAN DAN Presentase peningkatan % (kg) 1 (448) 1,04 (469) 4,88 1 (461) 1 (466) 1 (471) 5 (471) 5 (471) DAN PERIKANAN
KESEHATAN produksi hasil olahan (223.010)
MASYARAKAT VETERINER peternakan
3 27 5 PROGRAM Capaian teknologi pasca % 20,00 20,00 245.378.500 5 117.706.500 5 218.400.000 5 674.817.000 5 742.298.700 40 2.722.987.000 40 1.998.600.700 DINAS KETAHANAN
PENGENDALIAN DAN panen tanaman PANGAN, PERTANIAN
PENANGGULANGAN perkebunan DAN PERIKANAN
BENCANA PERTANIAN
3 27 7 PROGRAM PENYULUHAN Capaian Peningkatan % 2,00 2,00 - 4 26.160.000 6 259.000.000 8 584.900.000 10 643.390.000 30 232.050.060 30 1.513.450.000 DINAS KETAHANAN
PERTANIAN Produksi tanaman PANGAN, PERTANIAN
perkebunan DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 7.562.474.475 3.432.884.308 3.515.365.215 3.866.901.737 4.154.711.489 10.995.358.783 22.532.337.223
3 30 2 PROGRAM PERIZINAN Persentase Distributor % NA NA 20.000.000 32.530.000 60,00 - 80,00 100 52.530.000 100 52.530.000 DINAS KOPERASI,
DAN PENDAFTARAN Bahan Berbahaya USAHA KECIL DAN
PERUSAHAAN Terdaftar MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
3 30 3 PROGRAM PENINGKATAN Capaian Pemenuhan % 33,33 33,33 5.752.674.475 50,00 2.432.944.308 60,00 1.190.892.995 70,00 1.309.982.295 80,00 1.440.980.524 100,00 8.185.618.783 100,00 12.127.474.596 DINAS KOPERASI,
SARANA DISTRIBUSI Sarana Prasarana Pasar USAHA KECIL DAN
PERDAGANGAN Tradisional MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
3 30 4 PROGRAM STABILITAS Cakupan pembinaan % NA 18,80 547.500.000 26 707.760.000 38 898.912.920 45 988.804.212 56 988.804.212 56 1.255.260.000 56 4.131.781.344 DINAS KOPERASI,
HARGA BARANG perdagangan USAHA KECIL DAN
KEBUTUHAN POKOK DAN MENENGAH,
BARANG PENTING PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
3 30 5 PROGRAM Capaian Pembinaan Perusahaan NA 1,00 957.300.000 0 116.380.000 1 1.140.412.800 1 1.254.454.080 1 1.379.899.488 4 1.073.680.000 4 4.848.446.368 DINAS KOPERASI,
PENGEMBANGAN Potensi Ekspor USAHA KECIL DAN
EKSPOR MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PERDAGANGAN
3 30 6 PROGRAM STANDARISASI Capaian Pembinaan % NA 50,00 285.000.000 50 143.270.000 50 285.146.500 50 313.661.150 50 345.027.265 50 428.270.000 50 1.372.104.915 DINAS KOPERASI,
DAN PERLINDUNGAN Sengketa Konsumen USAHA KECIL DAN
KONSUMEN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 199.375.000 6.194.170.000 453.805.958 499.186.554 549.105.209 6.393.545.000 7.895.642.721
3 31 2 PERENCANAAN DAN Capaian kualitas dan % NA 2,48 199.375.000 3,47 6.194.170.000 4,46 453.805.958 5,45 499.186.554 6,44 549.105.209 22,29 6.393.545.000 22,28 7.895.642.721 DINAS KOPERASI,
PEMBANGUNAN INDUSTRI kuantitas produk IKM USAHA KECIL DAN
MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 315.058.000 195.771.500 608.675.000 661.000.000 743.980.000 2.524.484.500 2.524.484.500
3 32 03 PROGRAM Capaian Transmigran % 100,00 17,24 176.752.000 0,00 93.499.000 30,00 462.500.000 30,00 501.000.000 30,00 543.980.000 100,00 1.777.731.000 30,00 1.777.731.000 DINAS TENAGA
PEMBANGUNAN Yang Ditempatkan KERJA DAN
KAWASAN TRANSMIGRASI TRANSMIGRASI
3 32 04 PROGRAM Capaian Transmigran % 100,00 57,00 138.306.000 43,00 102.272.500 75,00 146.175.000 75,00 160.000.000 75,00 200.000.000 100,00 746.753.500 75,00 746.753.500 DINAS TENAGA
PENGEMBANGAN Yang Dibina KERJA DAN
KAWASAN TRANSMIGRASI TRANSMIGRASI
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 53.196.175.803 58.037.976.424 70.165.846.106 104.886.199.710 124.999.943.848 29.905.237.160 411.286.141.891
SEKRETARIAT DAERAH 12.732.796.039 17.597.161.334 19.414.651.106 24.551.732.380 30.502.585.169 29.905.237.160 104.798.926.027
4 01 2 PROGRAM Capaian Penataan % 100,00 11.582.294.381 15.978.137.740 100 17.809.880.159 100 21.152.297.569 100 26.440.371.961 100 27.135.711.908 100 92.962.981.810 SEKRETARIAT
PEMERINTAHAN DAN Wilayah administratif DAERAH
KESEJAHTERAAN RAKYAT kecamatan dan
Kelurahan
4 01 3 PROGRAM Capaian Implementasi % 100,00 100,00 1.150.501.658 100 1.619.023.594 100% 1.604.770.947 100% 3.399.434.811 100% 4.062.213.208 100% 2.769.525.252 100% 11.835.944.217 SEKRETARIAT
PEREKONOMIAN DAN Kebijakan Perekonomian DAERAH
PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DPRD 40.463.379.764 40.440.815.090 50.751.195.000 80.334.467.330 94.497.358.680 - 306.487.215.864
4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN Persentase Pelaksanaan % 100,00 100,00 40.463.379.764 100,00 40.440.815.090 100,00 50.751.195.000 100,00 80.334.467.330 100,00 94.497.358.680 306.487.215.864
PELAKSANAAN TUGAS Tugas Dan Fungsi
DAN FUNGSI DPRD DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 32.224.667.248 19.028.521.900 38.948.428.049 45.693.888.700 48.668.683.100 156.874.448.571 194.275.572.497
PERENCANAAN 8.023.796.026 6.187.146.944 7.857.900.000 9.610.000.000 10.090.000.000 44.710.138.744 41.768.842.970
5 01 2 PROGRAM Tingkat keselarasan % 50,00 50,00 3.391.599.261 60,00 2.688.769.544 70,00 2.886.150.000 75,00 2.600.000.000 80,00 2.660.000.000 80,00 17.053.625.000 80,00 14.226.518.805 BADAN
PERENCANAAN, dokumen perencanaan PERENCANAAN
PENGENDALIAN DAN OPD (RENJA PD) PEMBANGUNAN
EVALUASI terhadap perencanaan DAERAH
PEMBANGUNAN DAERAH dokumen perencanaan
daerah (RKPD)
5 01 3 PROGRAM KOORDINASI capaian kualitas % 85,00 85,00 4.632.196.765 85,00 3.498.377.400 95,00 4.971.750.000 95,00 7.010.000.000 100,00 7.430.000.000 100,00 27.656.513.744 100,00 27.542.324.165 BADAN
DAN SINKRONISASI perencanaan PERENCANAAN
PERENCANAAN pembangunan bidang PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN DAERAH pemerintahan dan DAERAH
pembangunan manusia

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
capaian kualitas % 85,00 85,00 85,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00
perencanaan
pembangunan bidang
perekonomian dan SDA
capaian kualitas % 85,00 85,00 85,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00
perencanaan
pembangunan bidang
infrastruktur dan
kewilayahan
KEUANGAN 16.393.510.021 8.910.611.196 23.449.858.000 27.874.388.700 30.057.183.100 73.314.281.800 106.685.551.017
5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Ketepatan % 100,00 100,00 8.128.072.488 100,00 4.716.441.639 100,00 10.422.555.000 100,00 11.464.810.500 100,00 12.611.291.550 100,00 42.974.481.800 100,00 47.343.171.177 BADAN
KEUANGAN DAERAH waktu penganggaran PENGELOLAAN DAN
Capaian Sistem % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Persentase Kesesuaian % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pelaporan dengan
astandar akuntansi
pemerintahan
5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase kesesuaian % 20,00 20,00 3.651.262.503 20,00 1.448.043.816 20,00 4.302.555.000 20,00 4.732.810.500 20,00 5.206.091.550 100,00 18.100.000.000 100,00 19.340.763.369 BADAN
BARANG MILIK DAERAH dokumen perencanaan PENGELOLAAN DAN
kebutuhan BMD KEUANGAN DAERAH
5 02 4 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan % - - 4.614.175.030 - 2.746.125.741 8,00 8.724.748.000 12,50 11.676.767.700 13,00 12.239.800.000 13,00 12.239.800.000 13,00 40.001.616.471 BADAN PENDAPATAN
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah DAERAH
(PAD)
KEPEGAWAIAN 2.177.226.618 2.060.402.760 3.057.670.049 3.469.500.000 3.788.500.000 14.553.299.427 14.553.299.427
5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN Capaian Pelayanan % 85,00 84,00 2.177.226.618 85 2.060.402.760 86 3.057.670.049 87 3.469.500.000 88 3.788.500.000 85 14.553.299.427 88 14.553.299.427 BADAN
DAERAH Administrasi KEPAGAWAIAN DAN
Kepegawaian PENGEMBANGAN
Capaian Mutasi dan % 0,00 0,00 0 0 89 90 89 90 SUMBERDAYA
Promosi Aparatur MANUSIA
Capaian Pengembangan % 0,00 0,00 0 0 85 90 85 90
Kompetensi Aparatur
Capaian Penilaian dan % 0,00 0,00 0 0 75 80 75 80
Evaluasi Kinerja
Aparatur
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.685.345.100 1.168.383.500 2.555.000.000 2.885.000.000 3.103.000.000 13.396.728.600 23.108.112.100
5 4 2 PROGRAM Capaian Pengembangan % 60,00 65,00 3.685.345.100 70 1.168.383.500 75 2.555.000.000 80 2.885.000.000 85 3.103.000.000 70 13.396.728.600 85 13.396.728.600 BADAN
PENGEMBANGAN Sumber Daya Manusia KEPAGAWAIAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA Aparatur PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA
MANUSIA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.944.789.483 701.977.500 2.028.000.000 1.855.000.000 1.630.000.000 10.900.000.000 8.159.766.983
5 5 2 PROGRAM PENELITIAN Persentase Dokumen % 70,00 70,00 1.944.789.483 80,00 701.977.500 80,00 2.028.000.000 85,00 1.855.000.000 90,00 1.630.000.000 90,00 10.900.000.000 90,00 8.159.766.983 BADAN
DAN PENGEMBANGAN Kelitbangan dan PERENCANAAN
Kebijakan Inovasi PEMBANGUNAN
Daerah yang DAERAH
Dipublikasikan

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.821.055.500 3.796.668.970 9.110.000.000 11.215.000.000 12.091.500.000 43.379.210.000 43.034.224.470
INSPEKTORAT DAERAH 6.821.055.500 3.796.668.970 9.110.000.000 11.215.000.000 12.091.500.000 43.379.210.000 43.034.224.470
6 01 02 PROGRAM Persentase rekomendasi Persen 80,00 4.434.635.700 80,00 3.479.272.470 90,00 6.790.000.000 90,00 8.163.000.000 100,00 8.734.300.000 60,00 32.309.210.000 100,00 31.601.208.170 INSPEKTORAT
PENYELENGGARAAN hasil pemeriksaan BPK
PENGAWASAN yang ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi Persen 52,37 80,00 80,00 90,00 90,00 100,00 60,00 100,00
hasil pengawasan APIP
yang ditindaklanjuti
Persentase Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
penyelesaian kasus
pengaduan yang
ditangani
Persentase nilai Persen 33,33 66,67 70,00 80,00 90,00 100,00 78,79 100,00
akuntabilitas kinerja
OPD minimal kategori B
6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN Persentase kesesuaian % - 2.386.419.800 317.396.500 100,00 2.320.000.000 100,00 3.052.000.000 100,00 3.357.200.000 - 11.070.000.000 100,00 11.433.016.300 INSPEKTORAT
KEBIJAKAN, kegiatan pengawasan
PENDAMPINGAN DAN dengan PKPT
ASISTENSI
UNSUR KEWILAYAHAN 29.122.413.126 53.046.565.088 65.361.202.636 79.693.219.329 90.254.778.997 208.788.539.344 317.478.179.176
KECAMATAN 29.122.413.126 53.046.565.088 65.361.202.636 79.693.219.329 90.254.778.997 208.788.539.344 317.478.179.176
KECAMATAN SERANG 8.563.242.315 15.422.584.005 11.243.510.436 16.111.588.734 17.757.746.614 56.369.530.844 69.098.672.104
7 01 02 PROGRAM PRESENTASE % 70,00 70,00 243.974.000 252.849.000 70,00 261.366.907 70,00 317.503.598 70,00 349.253.958 70,00 1.729.912.400 70,00 1.424.947.463 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN SERANG
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK
SESUAI
SOP/SP/KETENTUAN
7 01 03 PROGRAM PERSENTASI % 70,00 70,00 8.141.168.315 70,00 15.115.845.005 70,00 9.528.528.529 80,00 13.900.838.636 90,00 15.325.921.507 90,00 53.087.062.682 100,00 62.012.301.992 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN KATEGORI SERANG
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN SANGAT
KELURAHAN BERKEMBANG
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Capaian Penanganan K3 % - - 100,00 1.395.000.000 100,00 1.574.500.000 100,00 1.731.950.000 100,00 - 100,00 4.701.450.000 KECAMATAN
KETENTRAMAN DAN SERANG
KETERTIBAN UMUM Cakupan Penerapan dan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Penegakan Perda
7 01 05 PROGRAM Persentase Sinergitas % 70,00 70,00 178.100.000 70,00 53.890.000 70,00 58.615.000 70,00 318.746.500 70,00 350.621.150 70,00 1.552.555.762 70,00 959.972.650 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Pembinaan Wawasan SERANG
URUSAN PEMERINTAHAN Kebangsaan dan
UMUM Kerukunan Antar Umat
Beragama serta
penganganan Konflik
Sosial
KECAMATAN CIPOCOK - - 10.149.898.600 11.199.084.660 14.073.325.954 - 35.422.309.214
JAYA
7 01 02 PROGRAM Cakupan pelayanan % 99.257.000 743.906.820 767.697.502 1.610.861.322 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN PATEN Tepat Waktu CIPOCOK JAYA
PEMERINTAHAN DAN dan capaian realisasi
PELAYANAN PUBLIK distribusi SPPT

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 01 03 PROGRAM Tingkat partisipasi % 8.453.641.600 7.881.227.840 10.546.933.452 26.881.802.892 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan CIPOCOK JAYA
MASYARAKAT dalam Kegiatan
DESA DAN KELURAHAN Pembangunan
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Capaian Penanganan K3 % - - 100 1.080.000.000 100 1.351.500.000 100 1.414.000.000 - 100 3.845.500.000 KECAMATAN
KETENTRAMAN DAN CIPOCOK JAYA
KETERTIBAN UMUM
7 01 05 PROGRAM Cakupan pelayanan % 517.000.000 1.222.450.000 1.344.695.000 3.084.145.000 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Tepat Waktu CIPOCOK JAYA
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
KECAMATAN KASEMEN 6.259.362.000 10.844.915.759 7.516.465.100 13.501.347.860 14.775.832.646 50.239.334.007 52.897.923.365
7 01 02 PROGRAM Presentase % 70,00 72,29 281.809.000 73,86 380.272.000 75 320.625.000 80 622.687.500 85 684.956.250 70 3.886.284.700 85 2.290.349.750 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan KASEMEN
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan dan
PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik sesuai
SOP
7 01 03 PROGRAM Tingkat partisipasi % 100,00 100,00 5.656.043.000 100 10.157.428.759 100 6.065.840.100 100 10.888.160.360 100 11.973.976.396 100 44.235.538.545 100 44.741.448.615 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan KASEMEN
MASYARAKAT DESA DAN dalam Kegiatan
KELURAHAN Pembangunan
Cakupan Kelurahan % 20,00 10,00 20 30 40 50 20 50
Sangat Berkembang
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Capaian Penanganan K3 % - - 100 1.080.000.000 100 1.351.500.000 100 1.414.000.000 - 100 3.845.500.000 KECAMATAN
KETENTRAMAN DAN KASEMEN
KETERTIBAN UMUM Cakupan Penerapan dan % 100 100 100 100
Penegakan Perda
7 01 05 PROGRAM Persentase Sinergitas % 70,00 70,00 321.510.000 70 307.215.000 70 50.000.000 70 639.000.000 70 702.900.000 70 2.117.510.762 70 2.020.625.000 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Pembinaan Wawasan KASEMEN
URUSAN PEMERINTAHAN Kebangsaan dan
UMUM Kerukunan Antar Umat
Beragama serta
penanganan Konflik
Sosial
KECAMATAN TAKTAKAN 7.039.579.382 13.010.993.311 18.099.728.500 19.986.198.075 23.174.873.783 81.311.373.051 81.311.373.051
7 1 2 PROGRAM Persentase % 296.690.000 2 115.374.091 2 299.180.000 2 329.098.000 2 362.007.800 1.402.349.891 6 1.402.349.891 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan TAKTAKAN
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan Dan
PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik Sesuai
SOP/SP/Ketentuan
7 1 3 PROGRAM Presentase kategori % 7,14 7,14 6.436.676.382 14,3 12.673.269.220 50 15.750.348.500 55 17.401.880.075 60 20.332.123.983 7,14 72.594.298.160 60 72.594.298.160 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN kelurahan berkembang TAKTAKAN
MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN
7 1 4 PROGRAM KOORDINASI Capaian Penanganan K3 14.930.000 19 20.800.000 19 1.427.200.000 19 1.569.920.000 19 1.726.912.000 4.759.762.000 57 4.759.762.000 KECAMATAN
KETENTRAMAN DAN TAKTAKAN
KETERTIBAN UMUM
7 1 5 PROGRAM Cakupan pelayanan 291.283.000 201.550.000 623.000.000 685.300.000 753.830.000 2.554.963.000 0 2.554.963.000 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Tepat Waktu TAKTAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
KECAMATAN WALANTAKA 7.260.229.429 13.768.072.013 18.351.600.000 18.895.000.000 20.473.000.000 20.868.301.442 78.747.901.442
7 1 2 PROGRAM Persentase % 0,00 70,00 119.462.429 80,00 144.550.000 80 181.600.000 85 230.000.000 85 244.000.000 80 264.012.429 85 919.612.429 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan WALANTAKA
SOP/SP/Ketentuan
7 1 3 PROGRAM persentase kategori % 7,14 7,14 6.804.192.000 14,3 12.705.600.000 50 15.810.000.000 55 15.955.000.000 60 17.248.000.000 7,14 19.349.792.000 60 68.522.792.000 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN kelurahan berkembang WALANTAKA
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
7 1 4 PROGRAM KOORDINASI Capaian penanganan k3 % 0,00 70,00 48.000.000 70 100.000.000 70 1.530.000.000 75 1.690.000.000 80 1.859.000.000 70 148.000.000 85 5.227.000.000 KECAMATAN
KETENTRAMAN DAN WALANTAKA
KETERTIBAN UMUM
7 1 5 PROGRAM Cakupan Persentase % 90,00 70,00 288.575.000 10 817.922.013 80 830.000.000 85 1.020.000.000 90 1.122.000.000 70 1.106.497.013 90 4.078.497.013 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Terselenggaranya WALANTAKA
URUSAN PEMERINTAHAN Fasilitasi Kegiatan
UMUM Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
KECAMATAN CURUG
7 01 02 PROGRAM Persentase % 70,00 72,29 150.000.000 73,86 70.000.000 75 96.710.000 80 409.098.000 85 470.462.700 70 1.196.270.700 85 1.196.270.700 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan KASEMEN
SOP/SP/Ketentuan
7 01 03 PROGRAM persentase kategori % 100,00 100,00 3.550.300.000 100 2.380.300.000 100 4.002.284.799 100 15.870.599.575 100 16.551.501.011 100 42.354.985.385 100 42.354.985.385 KECAMATAN
PEMBERDAYAAN kelurahan berkembang KASEMEN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Capaian penanganan k3 % 80.000.000 50.000.000 100 - 100 80.000.000 100 92.000.000 302.000.000 100 302.000.000 KECAMATAN
KETENTRAMAN DAN KASEMEN
KETERTIBAN UMUM
7 01 05 PROGRAM Cakupan Persentase % 70,00 70,00 400.000.000 70 400.000.000 70 356.256.000 70 685.300.000 70 788.095.000 70 2.629.651.000 70 2.629.651.000 KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Terselenggaranya KASEMEN
URUSAN PEMERINTAHAN Fasilitasi Kegiatan
UMUM Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 1.497.550.000 663.430.000 2.584.640.000 8.570.411.000 10.216.493.500 9.529.904.500 23.532.524.500
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.497.550.000 663.430.000 2.584.640.000 8.570.411.000 10.216.493.500 9.529.904.500 23.532.524.500
8 01 5 PROGRAM PEMBINAAN Capaian Pembinaan dan % NA 85,00 192.820.000 100,00 78.860.000 95,00 209.160.000 100,00 380.000.000 100,00 418.000.000 100,00 1.317.605.000 1.278.840.000 BADAN KESATUAN
DAN PENGEMBANGAN Pengembangan BANGSA DAN POLITIK
KETAHANAN EKONOMI, Ketahanan Ekonomi,
SOSIAL, DAN BUDAYA Sosial, dan Budaya
8 01 2 PROGRAM PENGUATAN Capaian harmonisasi % NA 85,00 243.225.000 90,00 97.490.000 95,00 1.157.320.000 100,00 1.981.186.000 100,00 2.378.842.600 1.928.085.000 5.858.063.600 BADAN KESATUAN
IDIOLOGI PANCASILA DAN antar lembaga BANGSA DAN POLITIK
KARAKTER KEBANGSAAN
8 01 6 PROGRAM PENINGKATAN Capaian Pengendalian % NA 85,00 294.800.000 90,00 94.520.000 95,00 398.191.500 100,00 1.757.814.000 100,00 2.221.876.800 2.748.064.500 4.767.202.300 BADAN KESATUAN
KEWASPADAAN Potensi Konflik BANGSA DAN POLITIK
NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITAS

UNIT KERJA PD
SATUAN AWAL
KINERJA RPJMD
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PENANGANAN KONFLIK
8 01 3 PROGRAM PENINGKATAN Tingkat Pemahaman % NA 85,00 663.455.000 90,00 313.380.000 95,00 559.068.500 100,00 3.835.411.000 100,00 4.572.574.100 2.469.575.000 9.943.888.600 BADAN KESATUAN
PERAN PARTAI POLITIK Politik Masyarakat BANGSA DAN POLITIK
DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
BUDAYA POLITIK
8 01 4 PROGRAM Capaian Pembinaan % NA 85,00 103.250.000 90,00 79.180.000 95,00 260.900.000 100,00 616.000.000 100,00 625.200.000 1.066.575.000 1.684.530.000 BADAN KESATUAN
PEMBERDAYAAN DAN Organisasi BANGSA DAN POLITIK
PENGAWASAN Kemasyarakatan
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
JUMLAH 606.347.243.003 578.785.767.533 942.390.002.815 1.187.226.078.684 1.226.924.476.901 2.295.298.014.016 4.549.376.422.276

Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan yang dilengkapi dengan penanggung jawab kinerja pada
penyelenggaraan pemerintahan diuraikan pada tabel 7.5 berikut :
Tabel 7.5
Program Prioritas yang disertai Pendanaan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2020
(berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019)
KINERJA Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
SATUAN
BIDANG URUSAN URUSAN/ PROGRAM KINERJA AKHIR RPJMD (2020) OPD PENANGGUNG
NO KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM AWAL RPJMD 2019 2020
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAERAH JAWAB
2018 KINERJA Rp KINERJA Rp KINERJA Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NON URUSAN
1 DINAS PENDIDIKAN 8.387.402.163 5.175.434.969 13.562.837.132 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN
11 01 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 100 100 5.967.432.063 100 3.884.325.114 100 9.851.757.177
Kapasitas Aparatur
2 Persentase sarana dan prasarana kantor dalam % 100 100 100 100
kondisi baik
3 Tingkat kehadiran Aparatur % 100 100 100 100
4 Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang % 100 100 100 100
Milik Daerah
11 01 02 Program Pengelolaan dan Pelaporan 1 Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan % 100 100 376.905.000 100 311.760.000 100 688.665.000
Keuangan pelaporan keuangan
2 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen % 100 100 100 100
pengelolaan dan pelaporan keuangan
11 01 03 Program Peningkatan Perencanaan, 1 Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, % 100 100 2.043.065.100 100 979.349.855 100 3.022.414.955
Pengendalian dan Pelaporan Capaian Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja
Kinerja 2 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen % 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian
Kinerja
2 DINAS KESEHATAN 4.099.489.694 2.667.460.247 6.766.949.941 DINAS KESEHATAN
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
11 02 03 Program Peningkatan Perencanaan, 1 Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, % 100 100 320.931.400 100 215.976.000 100 536.907.400
Kinerja
3 DINAS PEKERJAAN 3.698.643.380 3.296.197.436 6.994.840.816 DINAS PEKERJAAN

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
UMUM DAN PENATAAN 11 03 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 100 100 3.142.996.780 100 2.973.132.236 100 6.116.129.016 UMUM DAN PENATAAN
RUANG Kapasitas Aparatur RUANG
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
4 DINAS PERUMAHAN 3.042.432.037 3.425.105.030 6.467.537.067 DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKINA 11 04 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 80 80 2.511.418.037 85 3.013.487.230 85 5.524.905.267 KAWASAN
Kapasitas Aparatur PERMUKIMAN
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
5 SATUAN POLISI 2.255.800.000 2.060.929.000 4.316.729.000 SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PAMONG
11 05 001 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % NA 70 1.937.452.300 75 1.873.663.000 75 3.811.115.300
Kapasitas Aparatur
2 Persentase sarana dan prasarana kantor dalam % 99,40 100 100 100
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 BADAN 1.495.000.000 1.705.000.000 3.200.000.000 BADAN
PENANGGULANGAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH 11 05 .01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 100 100 1.240.000.000 100 1.540.000.000 100 2.780.000.000 BENCANA DAERAH
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
7 DINAS SOSIAL 2.403.197.666 3.368.746.207 5.771.943.873 DINAS SOSIAL
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
8 DINAS TENAGA KERJA 1.415.161.994 1.399.576.568 2.938.848.562 DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI DAN TRANSMIGRASI
Kapasitas Aparatur
2 Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam % 100 100 100 100
Kondisi Baik
4 Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang % 100 100 100 100
Milik Daerah
12 01 02 Program Pengelolaan dan Pelaporan 1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan % 100 100 21.400.000 100 4.490.000 100 150.000.000
Keuangan Pelaporan K\euangan
2 Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen % 100 100 100 100
Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
12 01 03 Program Peningkatan Perencanaan, 1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, % 100 100 220.274.300 100 166.203.100 100 386.477.400
Kinerja 2 Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen % 100 100 100 100

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kinerja
9 DINAS 1.452.000.000 3.909.228.550 5.361.228.550 DINAS
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, 12 02 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 100 100 1.127.000.000 100 3.225.362.550 100 4.352.362.550 PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK Kapasitas Aparatur PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA DAN KELUARGA
kondisi baik
BERENCANA BERENCANA
Milik Daerah
Kinerja
10 DINAS LINGKUNGAN 2.161.305.099 1.539.336.664 3.700.641.763 DINAS LINGKUNGAN
HIDUP HIDUP
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
11 DINAS 9.728.900.000 10.374.232.125 20.103.132.125 DINAS
KEPENDUDUKAN DAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL 12 06 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 0 85 8.198.900.000 88 8.756.232.125 88 16.955.132.125 PENCATATAN SIPIL
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
12 06 03 Program Peningkatan Perencanaan, 1 Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, % 100 100 1.370.000.000 100 1.448.000.000 100 2.818.000.000

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kinerja
12 DINAS PERHUBUNGAN 3.024.970.437 2.065.800.682 5.090.771.119 DINAS PERHUBUNGAN
Kapasitas Aparatur
2 Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam % 80 100 100 100
Kondisi Baik
4 Tingkat Ketersedian Dokumen Pengelolaan Barang % 90 100 100 100
Milik Daerah
12 09 02 Program Pengelolaan dan Pelaporan 1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan % 100 100 34.290.000 100 27.576.000 100 61.866.000
Keuangan Pelaporan Keuangan
Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
12 09 03 Program Peningkatan Perencanaan, 1 Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, % 100 100 136.830.000 100 83.648.000 100 220.478.000
Kinerja
Kinerja
13 DINAS KOMUNIKASI 4.825.527.142 2.592.397.088 7.417.924.230 DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA DAN INFORMATIKA
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
14 DINAS PENANAMAN 2.458.075.273 1.923.790.749 4.381.866.022 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU 12 11 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % B- B 1.906.440.273 - 1.548.072.649 - 3.454.512.922 PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU Kapasitas Aparatur SATU PINTU
2 Persentase sarana dan prasarana kantor dalam % 65 82,54 75 75
kondisi baik
3 Tingkat kehadiran Aparatur % 90 82,54 100 100
4 Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang `` 100 82,54 100 100
Milik Daerah

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kinerja
15 DINAS PERPUSTAKAAN 2.493.724.995 9.108.693.150 13.455.300.150 DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN DAN KEARSIPAN
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
16 DINAS PARIWISATA, 2.028.491.670 1.637.100.522 3.665.592.192 DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA 12 13 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 70 70 1.716.701.170 75 1.488.135.522 75 3.204.836.692 OLAHRAGA
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
17 DINAS PERTANIAN 2.574.984.000 1.795.928.800 4.370.912.800 DINAS PERTANIAN
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
20 03 02 Program Pengelolaan dan Pelaporan 1 Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan % 100 100 100 30.747.600 100 30.747.600

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kinerja
18 DINAS PERDAGANGAN, 3.188.600.000 2.047.673.200 5.236.273.200 DINAS PERDAGANGAN,
INDUSTRI, DAN INDUSTRI, DAN
KOPERASI USAHA 12 11 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 100 75 2.862.600.000 80 1.798.183.100 80 4.660.783.100 KOPERASI USAHA
MIKRO Kapasitas Aparatur MIKRO
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
19 BADAN PERENCANAAN 5.296.881.600 5.014.016.000 10.310.897.600 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
DAERAH 30 01 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan % 85 85 4.546.881.600 85 4.344.016.000 85 8.890.897.600 DAERAH
Kapasitas Aparatur
2 Presentase sarana dan prasarana kantor dalam % 85 85 85 85
kondisi baik
Milik Daerah
30 05 03 Program Peningkatan Perencanaan, 1 Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, % 100 100 650.000.000 100 570.000.000 100 1.220.000.000
Kinerja
20 BADAN PENGELOLAAN 6.113.331.175 6.705.676.488 12.819.007.663 BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 30 03 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 100 100 4.634.905.625 100 5.225.281.404 100 9.860.187.029 DAERAH
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30 03 03 Program Peningkatan Perencanaan, 1 Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, % 100 100 1.211.482.550 100 1.222.801.084 100 2.434.283.634
Kinerja
21 BADAN KEPEGAWAIAN 13.705.374.131 14.304.375.474 72.335.268.537 BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBAGAN DAN PENGEMBAGAN
SUMBER DAYA 30 04 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 100 100 1.828.782.500 100 2.002.477.851 100 3.831.260.351 SUMBER DAYA
MANUSIA Kapasitas Aparatur MANUSIA
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
22 BADAN PELAYANAN 1.617.713.421 1.367.580.700 2.985.294.121 BADAN PELAYANAN
PENGADAAN BARANG PENGADAAN BARANG
/JASA 30 05 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 100 100 1.494.723.421 100 1.260.199.300 100 2.754.922.721 /JASA
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
23 SEKRETARIAT DAERAH 15.959.778.203 11.106.449.925 27.066.228.128 SEKRETARIAT DAERAH
40 01 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Capaian pelayanan Administrasi Perkantoran % 100 100 15.294.745.309 100 10.440.966.932 100 25.735.712.241
Kapasitas Aparatur
2 Capaian Pelaporan Barang Setda % 100 100 100 100
3 Capaian Pemenuhan Sarana prasarana Aparatur % 100 100 100 100
sesuai standar
40 01 02 Program peningkatan pengembangan 1 Capaian Laporan akuntabilitas kinerja dan laporan % 100 100 665.032.894 100 665.482.993 100 1.330.515.887
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Setda
keuangan

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
40 01 03 Program Peningkatan Perencanaan, 1 Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, % 100 100 736.443.820 100 814.013.997 100 1.550.457.817
Kinerja
24 SEKRETARIAT DPRD 27.160.996.855 18.898.932.793 46.059.929.648 SEKRETARIAT DPRD
40 01 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Capaian Pemenuhan Sarana prasarana Aparatur % 100 86 26.574.534.855 87 18.609.362.793 87 45.183.897.648
Kapasitas Aparatur sesuai standar
3 Presentase kesesuaian pencatatan aset dengan % 100 100 100 100
keberadaan fisiknya
Milik Daerah
40 01 02 Program Pengelolaan dan Pelaporan 1 Capaian Kualitas Perencanaan Keuangan Perangkat % 100 100 85.202.000 100 56.540.000 100 141.742.000
Keuangan Daerah
Kinerja
25 INSPEKTORAT 1.511.403.423 2.129.345.641 3.640.749.064 INSPEKTORAT
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
40 01 02 Program Pengelolaan dan Pelaporan 1 Tingkat Ketersediaan Dokumen pengelolaan dan % 100 100 - 100 20.000.000 100 20.000.000
Kinerja
26 KORPRI 254.640.000 491.717.046 746.357.046 KORPRI
40 01 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Capaian Kompetensi Aparatur % 100 100 195.472.000 100 367.230.046 100 562.702.046
Kapasitas Aparatur
2 Capaian Implementasi Teknologi PD % 100 100 100 100
3 Capaian Akuntabilitas Kinerja OPD (LAKjIP PD) % 100 100 100 100

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kinerja
27 KESATUAN BANGSA 793.342.940 752.102.147 1.545.445.087 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAN POLITIK
40 01 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 90 90 704.047.940 90 681.477.147 90 1.385.525.087
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
28 KECAMATAN SERANG 2.492.337.658 2.690.956.444 5.183.294.102 KECAMATAN SERANG
50 01 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 100 100 1.161.893.258 100 792.613.541 100 1.954.506.799
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
50 01 04 Program Pelayanan Administrasi 1 Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat 100 70 1.087.320.000 70 1.754.655.303 70 2.841.975.303
Kelurahan (IKM) Tingkat Kelurahan
2 Persentase sarana dan prasarana kantor di 100 30 40 40
kelurahan dalam kondisi baik
29 KECAMATAN CIPOCOK 1.914.122.672 2.559.746.666 4.473.869.338 KECAMATAN CIPOCOK
JAYA JAYA
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kinerja
5 02 04 Program Pelayanan Administrasi 1 Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat % - - 682.781.100 100 1.629.338.100 100 2.312.119.200
2 Persentase sarana dan prasarana kantor di % - - 100 100
30 KECAMATAN KASEMEN 2.226.204.420 2.770.619.341 4.996.823.761 KECAMATAN KASEMEN
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
5 03 03 Program Peningkatan Perencanaan, 1 Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, % 100 93,18 230.477.700 93,18 94.827.000 93,18 325.304.700
Kinerja 2 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen % 100 93,18 93,18 93,18
Kinerja
5 03 04 Program Pelayanan Administrasi 1 Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat % 100 95,78 953.991.820 70,00 1.776.668.015 70,00 2.730.659.835
2 Persentase sarana dan prasarana kantor di % 100 30,00 50,00 50,00
31 KECAMATAN 2.721.754.360 4.152.079.491 6.873.833.851 KECAMATAN
TAKTAKAN TAKTAKAN
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
5 04 04 Program Pelayanan Administrasi 1 Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat % 100 100 902.314.307 100 2.305.930.291 100 3.208.244.598

SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Persentase sarana dan prasarana kantor di % 100 100 100 100
32 KECAMATAN 2.178.599.520 4.322.859.251 6.501.458.771 KECAMATAN
WALANTAKA WALANTAKA
5 05 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 75 75 763.719.520 80 2.475.003.251 80 3.238.722.771
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
5 05 02 Program Pengelolaan dan Pelaporan 1 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen % 95 80 30.000.000 85 76.000.000 85 106.000.000
Keuangan pengelolaan dan pelaporan keuangan
5 05 03 Program Peningkatan Perencanaan, 1 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian Dokumen % 95 80 245.000.000 85 404.000.000 85 649.000.000
Pengendalian dan Pelaporan Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian
Kinerja Kinerja
5 05 04 Program Pelayanan Administrasi 1 Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat % 70 70 1.139.880.000 75 1.367.856.000 75 2.507.736.000
33 KECAMATAN CURUG 1.689.102.031 2.640.438.854 1.756.016.141 KECAMATAN CURUG
5 06 01 Program Pelayanan dan Peningkatan 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor % 100 90 666.157.687 90 528.228.454 90 1.194.386.141
Kapasitas Aparatur
kondisi baik
Milik Daerah
Kinerja
5 06 04 Program Pelayanan Administrasi 1 Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat % 100 100 747.944.344 100 1.825.580.400 100
JUMLAH 130.409.509.756 128.893.077.323 303.031.573.272

Tabel 7.6
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023 (berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)
CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR RENSTRA
KONDISI
SATUAN AWAL UNIT KERJA PD
KODE REK PROGRAM INDIKATOR PROGRAM 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM SETELAH
KINERJA RPJMD PENANGGUNG JAWAB
2018
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 578.736.460.721 552.147.811.514 689.328.001.942 794.845.690.994 872.783.170.669 1.099.765.394.325 3.493.432.809.103
1 01 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 330.913.793.513 100 310.161.688.010 100 237.411.203.409 100 251.187.785.017 100 264.035.629.211 100 61.989.286.199 100 1.393.710.099.160 DINAS PENDIDIKAN
URUSAN PEMERINTAH Pelayanan DAN KEBUDAYAAN
DAERAH Kesekretariatan
KABUPATEN/KOTA
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 3.898.411.833 0 2.730.372.495 100 61.133.734.666 100 77.609.464.368 100 91.787.158.242 100 6.628.784.328 100 237.159.141.604 DINAS KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAH Pelayanan
KABUPATEN/KOTA
1 03 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 4.523.975.000 100 5.976.372.500 100 11.915.999.672 100 13.107.599.639 100 14.418.359.603 100 31.861.815.273 100 49.942.306.414
KABUPATEN/KOTA
01 04 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 6.570.205.719 100 6.355.745.345 100 11.861.864.668 100 10.744.457.357 100 11.581.579.831 100 47.113.852.919 100 47.113.852.919 DINAS PERUMAHAN
URUSAN PEMERINTAH Pelayanan DAN KAWASAN
DAERAH Kesekretariatan PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA
01 05 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 65 70 5.990.909.711 75 5.506.823.229 80 7.315.445.618 85 8.166.848.702 90 9.343.533.572 90 33.435.390.676 90 36.323.560.832 SATUAN POLISI
URUSAN PEMERINTAH Pelayanan PAMONG PRAJA
KABUPATEN/KOTA
01 05 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 2.484.090.724 100 2.495.440.956 100 2.336.388.708 100 6.043.540.453 100 6.501.394.498 100 13.359.461.641 100 19.860.855.340 BADAN
URUSAN PEMERINTAH Pelayanan PENANGGULANGAN
DAERAH Kesekretariatan BENCANA DAERAH
KABUPATEN/KOTA
01 06 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 6.186.269.849 100 6.337.916.077 100 8.536.805.462 100 9.392.409.298 100 10.882.145.217 100 33.482.006.100 100 41.335.545.903 DINAS SOSIAL
KABUPATEN/KOTA
2 07 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 5.161.008.744 100 5.097.434.994 100 7.005.271.934 100 7.587.478.934 100 8.005.288.934 100 100 32.856.483.540 DINAS TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAH Pelayanan DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN/KOTA
2 08 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 6.251.836.053 100 5.076.267.075 100 7.976.802.000 100 11.605.767.000 100 12.315.340.780 100 11.328.103.128 100 43.226.012.908 DINAS
URUSAN PEMERINTAH Pelayanan PEMBERDAYAAN
DAERAH Kesekretariatan PEREMPUAN,
KABUPATEN/KOTA PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA
BERENCANA
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 7.583.958.093 100 7.640.825.709 100 8.402.296.833 100 11.299.481.571 100 11.062.129.735 100 61.412.755.635 100 45.988.691.941 DINAS LINGKUNGAN
URUSAN PEMERINTAH Pelayanan HIDUP
KABUPATEN/KOTA

KONDISI
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 12 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 9.566.500.000 100 10.218.232.125 100 12.794.576.743 100 14.095.505.652 100 14.826.833.944 100 54.541.555.049 100 61.501.648.465 DINAS
URUSAN PEMERINTAH Pelayanan KEPENDUDUKAN DAN
DAERAH Kesekretariatan PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA
2 15 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 70 77 7.827.155.547 85 6.493.792.120 90 8.243.789.109 95 12.789.025.375 75 11.301.739.375 75 15.720.841.600 75 46.655.501.526 DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN/KOTA
2 16 1 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 70 75 6.450.512.049 80 6.061.094.866 85 7.890.239.134 90 8.578.563.621 95 9.366.314.527 95 12.511.606.915 95 38.346.724.197 DINAS KOMUNIKASI
URUSAN PEMERINTAH Pelayanan DAN INFORMATIKA
KABUPATEN/KOTA
2 18 1 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 6.982.010.591 100 6.400.569.463 100 9.727.917.636 100 10.799.791.050 100 11.943.408.355 100 20.775.044.790 100 45.853.697.094 DINAS PENANAMAN
URUSAN PEMERINTAH Pelayanan MODAL DAN
DAERAH Kesekretariatan PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN/KOTA SATU PINTU
2 23 1 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 5.078.336.392 100 8.795.980.963 100 9.340.104.714 100 10.730.593.770 100 12.442.357.342 100 10.791.570.315 100 46.387.373.181 DINAS PERPUSTAKAAN
URUSAN PEMERINTAH Pelayanan DAN KEARSIPAN
KABUPATEN/KOTA
3 26 1 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 70 70 5.446.701.943 75 5.534.654.262 100 6.143.023.130 80 6.480.000.000 82 6.636.000.000 82 30.441.281.335 82 30.240.379.335 DINAS PARIWISATA,
URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan KEPEMUDAAN DAN
DAERAH Kesekretariatan OLAHRAGA
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 70 70 9.727.820.255 75 8.687.187.887 78 9.409.588.824 80 12.259.762.170 82 13.485.738.387 82 55.020.443.233 82 53.570.097.523 DINAS KETAHANAN
URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan PANGAN, PERTANIAN
DAERAH Kesekretariatan DAN PERIKANAN
KABUPATEN/KOTA
3 30 1 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 8.731.298.287 100 7.578.795.870 100 8.027.753.033 100 8.830.528.336 100 9.713.581.170 100 16.310.094.157 100 42.881.956.696 DINAS KOPERASI,
URUSAN PEMERINTAH Pelayanan USAHA KECIL DAN
DAERAH Kesekretariatan MENENGAH,
KABUPATEN/KOTA PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
4 01 1 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 24.571.831.461 100 22.083.914.403 100 46.060.575.064 100 55.792.371.817 100 69.465.087.706 100 46.655.745.863 100 217.973.780.451 SEKRETARIAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan
KABUPATEN/KOTA
4 02 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 27.160.996.855 100 18.898.932.793 100 50.779.476.210 100 56.320.894.610 100 64.769.028.801 100 100 217.929.329.269 SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN/KOTA
5 1 1 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 85 85 9.078.457.252 85 8.519.947.627 85 11.122.973.078 85 13.293.775.000 85 14.507.895.468 85 29.103.794.856 85 56.523.048.425 BADAN PERENCANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan PEMBANGUNAN
DAERAH Kesekretariatan DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5 02 1 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 21.307.007.122 85 23.449.578.389 85 25.219.214.440 85 25.219.214.440 85 69.975.799.951 BADAN PENDAPATAN
URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan DERAH
KABUPATEN/KOTA
5 02 01 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 20.396.843.699 100 19.846.524.601 100 24.164.081.149 100 17.114.947.903 100 18.216.021.601 100 125.322.389.097 100 99.738.418.953 BADAN
URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan PERNGELOLAAN
DAERAH Kesekretariatan KEUANGAN DAN ASET

KONDISI
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
KABUPATEN/KOTA DAERAH
5 3 1 PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan % 100 100 5.984.080.411 100 5.669.363.662 100 6.029.170.247 100 7.385.549.965 100 8.071.377.261 100 33.139.541.546 100 33.139.541.546 BADAN KEPAGAWAIAN
URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan DAN PENGEMBANGAN
DAERAH Kesekretariatan SUMBERDAYA
KABUPATEN/KOTA MANUSIA
6 01 01 PROGRAM PENUNJANG Persentase Kepuasan % 100 100 1.971.978.423 100 2.195.030.641 100 12.301.816.315 100 16.599.579.023 100 16.047.132.675 100 12.391.352.000 100 49.115.537.077 INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN/ Kesekretariatan
KOTA
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG Persentase Kepuasan % 70 70 12.073.765.209 12.004.871.487 70 12.927.883.804 70 14.407.343.945 70 16.129.597.057 70 58.256.245.975 70 67.543.461.502 KECAMATAN SERANG
KOTA
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG Persentase Kepuasan % 100 2.559.746.666 100 10.354.159.300 100 11.344.517.710 100 14.549.245.381 38.807.669.057 KECAMATAN CIPOCOK
URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan JAYA
KOTA
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG Persentase Kepuasan % 100 100 7.402.246.407 100 9.190.704.373 100 10.906.751.898 100 13.816.801.855 100 15.198.482.041 100 47.217.554.720 100 56.325.986.573 KECAMATAN KASEMEN
KOTA
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG Persentase Kepuasan % 100 100 11.655.105.867 12.848.103.359 100 15.620.260.622 100 17.484.036.684 100 19.214.865.353 100 76.822.371.885 100 141.989.637.903 KECAMATAN
URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan TAKTAKAN
KOTA
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG Persentase Kepuasan % 90 90 8.998.567.094 90 13.760.528.702 90 14.720.368.246 90 20.238.107.695 90 21.975.868.465 90 24.248.875.096 90 58.015.322.849 KECAMATAN
URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan WALANTAKA
KOTA
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG Persentase Kepuasan % 100 100 9.274.450.800 6.024.800.000 100 15.389.624.668 100 31.039.354.085 100 33.995.568.698 100 95.723.798.251 100 58.015.322.849 KECAMATAN CURUG
KOTA
8 01 1 PROGRAM PENUNJANG Persentase Kepuasan % 100 100 793.342.940 100 1.396.149.253 100 2.171.048.927 100 5.250.230.000 100 5.775.253.000 100 8.940.617.303 100 15.386.024.120 BADAN KESATUAN
URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan BANGSA DAN POLITIK
KOTA

3 - BAB VII Kerangka Pendanaan

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

3 - BAB VII Kerangka Pendanaan

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018 – 2023

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-1

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-2

NO URAIAN 2021 2022 2023

2. Belanja 1.426.101.963.762 1.349.983.269.556 1.366.377.426.306

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-3

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-4

KINERJA Capaian Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2020)

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-5

KINERJA Capaian Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2020)

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-6

KINERJA Capaian Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2020)

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-7

KINERJA Capaian Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2020)

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-8

KINERJA Capaian Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2020)

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-9

KINERJA Capaian Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2020)

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-10

KINERJA Capaian Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2020)

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-11

KINERJA Capaian Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2020)

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-12

KINERJA Capaian Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2020)

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-13

KINERJA Capaian Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2020)

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-14

KINERJA Capaian Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2020)

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-15

KINERJA Capaian Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2020)

50 01 KECAMATAN TAKTAKAN 7.169.358.382 12.915.428.711 20.084.787.093

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-16

KINERJA Capaian Kinerja dan Pendanaan KINERJA AKHIR RPJMD (2020)

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-17

Capaian Kinerja Guru % - 65,00 70,00 72,25 75,00 77,25 77,25

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-18

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-19

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-20

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-21

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-22

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-23

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-24

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-25

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-26

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-27

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-28

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-29

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-30

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-31

SEKRETARIAT DAERAH 12.732.796.039 17.597.161.334 19.414.651.106 24.551.732.380 30.502.585.169 29.905.237.160 104.798.926.027

PERENCANAAN 8.023.796.026 6.187.146.944 7.857.900.000 9.610.000.000 10.090.000.000 44.710.138.744 41.768.842.970

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-32

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-33

INSPEKTORAT DAERAH 6.821.055.500 3.796.668.970 9.110.000.000 11.215.000.000 12.091.500.000 43.379.210.000 43.034.224.470

KECAMATAN 29.122.413.126 53.046.565.088 65.361.202.636 79.693.219.329 90.254.778.997 208.788.539.344 317.478.179.176

KECAMATAN SERANG 8.563.242.315 15.422.584.005 11.243.510.436 16.111.588.734 17.757.746.614 56.369.530.844 69.098.672.104

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-34

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-35

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-36

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-37

KINERJA Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Bab VII.Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-38