GRS Production Management Manual

THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.
,LTD GRS 生产管理手册 THE OCEANS/GRS-A/0
THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD
GRS
管
理
手
册
文件版本： THE OCEANS /GRS-A/0
状态：受控
编制： sophat
审批： YAO ZICHANG
生效日期： 2020-4-1
颁布令
1 / 40
THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD GRS 生产管理手册 THE OCEANS/GRS-A/0
本公司依据全球回收标准 GRS4.0 版回收产
品质量管理体系要求编制完成了《 GRS 管理
手册及程序文件》第 A版，现予以批准颁布
实施。
本《 GRS 管理手册及程序文件》是公司实
施回收产品质量管理、开展质量保证、质量
控制和质量改进活动的法规性文件，是公司
全体员工都必须共同遵守的纲领和行动准则，
也是公司回收产品对外质量的承诺 , 公司全
体员工必须遵照执行。
本《 GRS 管理手册及程序文件》于 2020 年 4
月 1 日发布，于 2020 年 4 月 1 日实施。
总经理： YAO ZICHANG
2020 年 4 月 1 日
2 / 40
0.1 目录
颁布令................................................................................................................................ 2
0.1 目录................................................................................................................................ 3
0.2 GRS 质量手册说明............................................................................................................. 4
0.3 质量手册修改控制............................................................................................................. 5
1.0 公司介绍............................................................................................................................ 6
2.0 批准任命书：..................................................................................................................... 7
3.0 质量体系中组织结构图..................................................................................................... 8
4.0 质量体系管理过程各部门职责......................................................................................... 9
5.0 质量体系管理中文件引用及资源管理......................................................................... 11
5.1. 文件引用中的追溯准则................................................................................................. 11
5.2. 文件引用中的环境标准................................................................................................. 11
5.3 文件引用中的社会责任................................................................................................. 11
5.4 标签等级和标志应用..................................................................................................... 11
6.0 程序文件......................................................................................................................... 13
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-01 GRS 产品文件管理程序................................................. 13
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-02 GRS 产品记录控制程序................................................. 14
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-03 GRS 生产人员培训管理程序......................................... 15
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-04 GRS 产品订单评审程序................................................. 16
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-05 GRS 原料采购管理程序................................................. 18
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-06 GRS 供应商评审管理程序............................................. 19
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-07 GRS 原料进厂验收管理程序......................................... 21
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-08 GRS 产品仓储存发管理................................................. 22
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-09 GRS 生产隔离与追溯管理程序..................................... 24
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-10 GRS 产品品质检验管理程序......................................... 25
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-11 GRS 不合格产品控制程序............................................. 26
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-12 GRS 产品生产清洁管理程序......................................... 28
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-13 GRS 生产过程下脚料及废料处理程序......................... 30
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-14 GRS 产品标签和调配管理程序..................................... 31
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-15 GRS 产品上辅料使用管理程序..................................... 32
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-16 GRS 成品出厂管理程序................................................. 33
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-17 GRS 产品销售服务管理程序......................................... 34
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-18 GRS 产品生产统计管理程序......................................... 35
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-19 GRS 产品客户投诉处理程序......................................... 36
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-20 GRS 外发工艺流程监管规范......................................... 37
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-21 GRS 体系持续改进计划................................................. 39
3 / 40
0.2 GRS质量手册说明
1、手册内容
本手册系依据《全球回收标准》 GRS4.0版要求，
与本公司的实际相结合编制而成，包括：
(1) 回收产品质量体系的范围：全球回收标准。
(2)质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有
程序文件。
(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用
的表述。
2、术语和定义
本手册采用 ISO 9001 ： 2015 《质量管理体系基
础和术语》的术语和定义。
3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁
布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统
一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手
册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗
位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。
4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢
失、随意涂抹。
5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负
责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应
定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时
应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有
关规定。
4 / 40
0.3 质量手册修改控制
章节号 0.3
THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 4
版本
GRS 管理手册修改记录表 1/1
页次
章节号类型修改日期修改人审核批准
5 / 40
1.0 公司介绍 NO： THE OCEANS-GSJJ-001 Date ：2020-4-1
 公司创建于 2001 年开始投资，在柬专业从
事胶袋生产 17 年；
 This company was founded on 2001, It was dedicated
at producing polybag for 19 years in Cambodia.
公司的地址位置及地图
 - 金边市永盛路 #978 ，离金边市区 15 分钟，
另离机场 15 分钟，交通便利；
 #978 ST Red Land Sangkat Steung Mean Chey Khan Chey,
Phnom Penh, 15 minutes riding to Phnom Penh downtown, and
15 minutes to Phnom Penh international airport, very
convenient transporation.
6 / 40
2.0 批准任命书： NO ： THE OCEANS-GRSGLRMS-001
为规范本公司对回收产品的各项管理活动，满
足相关方要求，本公司依照全球回收标准 GRS要求，
建立了全球回收标准管理体系，并编制了《 GRS生
产管理手册》。
为及时协调各相关部门的工作，确保公司 GRS管
理体系的建立和有效运行，现任命 sophat 为
GRS体系的管理者代表，除其它已规定的职责外，
特授予以下新的职责和权限：
1) 组织策划并确保公司 GRS管理体系所需的各过
程得到建立、实施、保持及持续改进 .
2) 及时向总经理及公司管理层报告管理体系的
业绩，根据需要提出关于 GRS管理体系的任何
改进建议和需求 .
3) 确保在整个公司范围内形成以顾客及相关方
为关注焦点的氛围，提高以顾客及相关方为
关注焦点的意识 .
4) 就公司 GRS管理体系的有关事宜与外部联系 .
THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD

2020 年 4 月 1 日
7 / 40
3.0 质量体系中组织结构图 NO ： THE OCEANS-ZZJGT-001

Date ： 2020-4-1
8 / 40
总经理
采销行财生
购售政务产
部部部部部
GRS 管理者代表
9 / 40
4.0 质量体系管理过程各部门职责
1) 总经理
I. 对公司 GRS管理体系负全面责任：批准发布
《 GRS管理手册》，有权对公司的管理体系
做出变更决定
II. 任命 GRS管理体系管理者代表，并赋予其
相应的职责和权限
为促进公司 GRS管理体系的有效运行，调动
员工的积极性，鼓励员工主动参与公司 GRS
管理体系管理
III. 确定公司与 GRS管理体系有关人员的职责、
权限和相互关系
IV. 对公司的资源负责
2) 业务部职责
I. 组织公司 GRS产品销售，有效开展市场调查，
开发市场，不断扩大市场占有率
II. 负责向相关方通报 GRS体系运行情况，并
对相关方施加影响
III. 负责 GRS产品销售过程的顾客沟通，收集
顾客对产品的意见和建议及处理
IV. 负责公司使用 GRS原材料的采购，组织对
合格供方的评定，建立合格供方档案，对
合格供方实施动态管理
V. 负责对主要 GRS供方施加环境与职业健康安
全行为的影响
VI. 落实 GRS原材料供应计划，搞好物资采购
相关方的信息交流工作
VII. 认真执行 GRS采购控制程序，严格按照 GRS
管理体系进行供应商的评估。
3) 综合部职责
I. 对 GRS产品的生产过程进行监视和必要的测
量
II. 负责 GRS原材料的检验及公司 GRS产品特性
值的监视和测量，对生产过程中产生的不
合格品进行控制
III. 负责本部门员工的能力、意识的培训实
施
4) 生产部职责
I. 严格按 GRS产品的技术及质量要求组织生产，
对产品数量的准确性负责，对生产过程产
生的废料进行分类存放与处理，并进行数
据统计与记录；产品的标识与防护
10 / 40
II. 负责能源控制和制定能源检查，组织节
能降耗的学习与检查纠正，提高员工的节
能降耗、环保和职业健康安全意识。
III. 负责 GRS生产过程的提供与执行所需的工
艺规程、设备管理、作业指导书、执行情
况检查，对 GRS产品生产过程实施控制
IV. 负责本部门员工的能力、意识的培训实
施
V. 制定原材料消耗定额
5) 行政部
I. 负责文件（记录）控制与管理
II. 人员的招聘与日常管理
III. 培训的组织与管理
IV. 有关法律、法规的收集
V. 安全、健康与卫生的检查与监督
VI. 对员工的健康、安全、卫生，依据相关
规定进行监督与检查
VII. 废弃物的处理
VIII. 负责防火及应急预案的演习与修订
6)财务部职责
I. 出入数据（单据）记录与包装
II. 收发货工作的实施
III. 负责进出产品的搬运、存储与数量的核
对
IV. 做到帐、物一致
V. 负责 GRS产品的生产安排工作。
11 / 40
5.0 质量体系管理中文件引用及资源管理
5.1. 文件引用中的追溯准则
5.1.1 GRS 产品在生产中的控制和追溯按照：
1. 《全球回收标准》 GRS4.0 版中的《 A 追溯
准则》
中的要求执行。
5.1.2 GRS 产品在生产中执行的相关程序：
1. 《文件控制程序》
2. 《记录控制程序》
3. 《采购控制程序》
4. 《生产和服务提供控制程序》
5. 《不合格品控制程序》
6. 本手册涉及到所有程序及 GRS 专用表格。
5.2. 文件引用中的环境标准
5.2． 1 环境方面执行《全球回收标准》 GRS4.0版对
环境方面的具体要求，特别是节省能源的
培训和控制方面。
5.2.2 环境管理在实际生产中执行以下相关程序：
1. 《环境因素的识别与评价控制程序》
2. 《应急准备和响应控制程序》
3. 《环境的监测和测量控制程序》
4. 《法律法规和其它要求控制程序》
5.3 文件引用中的社会责任
社会准则适用与认证链的任一环节。社会责
任方面满足当地劳动法要求，同时按照我司社会
责任与 EHS手册操作管理。
5.4 标签等级和标志应用
5.4.1 含有回收原料的成品或半成品应被标识为
“ 全球回收标准 ” 产品。这些产品应根据含有
“ 消费前和消费后 ” 废料的数量来定级，这含量
最低不少于 50%。
5.4.2 产品的标识必须含有以下描述：
“Made with Recycled- raw material Pre-consumer and x% Post-
consumer”
“ 由回收材料制成，消费前回收材料含量为 -x%，
消费后回收材料含量 -x%”
在此： a. 材料：必须具体表明是何种材料
b. 消费前和消费后废料的比例必须表明
12 / 40
5.4.3 被认证的产品必须额外表明 “ CU+认证号码 ”，
认证号码是由管制联盟认证公司颁发 .
5.4.4 被认证的产品也可以额外标上下面的图示的
GRS标志，也可参考管制联盟网站 www.controlunion.com,
涉及在宣传材料上的标志使用，如不仅仅单指在
公司小册子上，演讲时必须有经过管制联盟的书
面批准。
13 / 40
6.0 程序文件
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-01 GRS 产品文件管理程序
1. 目的
对与GRS 生产质量体系有关的文件进行控制，确保各相关部门均能得到和使用文件的有效版本。
2. 范围
适用于本公司GRS 生产质量体系有关的所有文件（管理性和技术性文件）的控制。
3. 职责
a)总经理负责批准发布GRS 生产管理质量手册。
b)管理者代表负责审核GRS 生产管理质量手册。
c)各部门负责相关文件的编制、使用和保管。相关文件的审核由部门负责人审核，由管理者代表
批准。
d)各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、包装和归档等, 保存期限都是5 年。
4. 程序
4.1 文件分类及保管
4.1.1 质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由办公室备案保存。
4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类：
a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括部门管理制度等；岗位职
责和操作规程等；国家标准、行业标准、企业标准、工艺文件及作业指导书、检验规范等；部门
记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档；
b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、
规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。
4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系
有关的策
政，法规文件等，由办公室保存。
4.2.文件的编号
4.2.1 质量管理体系文件的编号
a)质量手册：
公司名称代号-GRS回收- 版次，手册中各章以章节号区分。
例如： THE OCEANS/GRS-GLSC-2020，表示THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD GRS 生产管理
质量手册。
b)质量记录：公司名称代号- 版次- 记录编号
例如： THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-XX-BD，表示THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 的程
序文件下的记录表格。
c)其他管理文件：公司相关规章制度。
d)所有GRS 文件，保存期限都为5 年。
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-02 GRS产品记录控制程序

1 目的
14 / 40
对GRS 回收产品质量记录进行控制，为GRS 回收质量管理体系有效运行和产品质量符合规定

要求提供依据，为产品追溯性及纠正和预防措施提供证实。
2 范围
适用于GRS 回收产品实现过程和质量管理体系运行中的所有记录的控制。包括对记录的标
识贮存、保护、检查、保存和处置的控制。
3 职责
3 ．1 办公室负责GRS 产品质量记录的控制工作。
3 ．2 各部门资料员负责收集、包装、装订、保管本部门的记录。
3.3 各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。
4 程序
4 ．1 本公司的GRS 回收质量记录表单由各职能部门负责编写，总经理部审定、编目并发放，
各相关部门负责实施。
4 ．2 GRS回收质量表单记录的编码，方法：
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020 -BD--□□
------ 编号
------GRS质量表单代号
---------------GRS产品的代码
4 ．3 以统一实施对GRS 质量记录的管理，对质量记录表单的更改，应按《GRS 产品文件控
制程序》执行。办公室及时做好质量记录表单的更新工作，填写在《质量记录一览表》中，
同时汇总质量记录表单，并装订成册，以便复印发放和查核。
4 ．4 质量记录的填写
4 ．4 ．1 质量记录的填写字迹应及时、清晰，内容真实，同时文字表达要准确、简练，填写
内容要完整。
4 ．4 ．2 填写质量记录，必须使用黑色或蓝色钢笔、圆珠笔书写。
4 ．5 质量记录的查阅、借阅
4 ．5 ．1 已归档的质量记录，公司其他部门要查阅、借阅，应得到办公室负责人的认可。
4 ．5 ．2 合同要求时，可提供给顾客及第三方查阅、评价。原则上外来单位不准查、借阅。
如特殊原因要查、借阅时，应经管理者代表的批准。
4 ．6 质量记录的保管、贮存
所有GRS 常规操作公司规章制度等保存期限都是5 年.
15 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-03 GRS 生产人员培训管理
程序
1 目的
做好员工生产培训的管理工作，关注员工的职业发展，提升企业在GRS 回收纺织品行业
的核心竞争力。
2 范围
适用于公司人员在生产GRS 或者回收产品订单前或者生产中的培训等。
3 职责
办公室为本程序的管理责任部门，其它各部门为执行责任部门。
4 作业内容
4.1 GRS 回收生产前培训：指在GRS 订单生产前统一安排的培训，期间主要是GRS 生产前
的准备工作。
4.2 培训组组织的GRS 生产培训内容包括：GRS 纺织品概念、发展、GRS 纺织品生产原料
要求、生产中的管理、标识、区域划分、各个环节GRS 负责人员指定、GRS 生产的环境
要求、消防/ 生产/ 生活安全知识等；
4.3 生产中培训：包括部门内GRS 生产线人员培训、公司统筹协调培训等。所有培训均由
办公室统一组织、协调。
4.3.1 部门内GRS 生产线人员培训：指各部门因GRS 生产需要自行组织的培训，如何认识生
产中的标识与隔离等措施。
4.3.2 公司统筹协调培训，各部门在生产中的统一协调与跟踪，便于各个部门追踪协调；
4.4 外请培训：
4.4.1 外派/ 外请培训指因GRS 法规要求或特殊岗位需求，而公司提供所需内容培训的，可
参加相关的专业咨询培训机构组织的培训；
4.4.2 人事部根据公司生产，确定需要组织外派/ 外请培训的，制定方案外请讲师或者外派
人员进行的培训，经人事部主管审核，总经理批准实施；
4.5 培训计划制定和实施：
4.5.1 培训计划制定依据：
4.5.1.1 公司接受回收产品订单的实际需要；
4.5.1.2 上年度回收生产的评价与总结.
16 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-04 GRS 产品订单评审程序
1. 目的
规定与GRS 产品有关要求评审的过程，对组织是否有能力满足要求进行确认，确保产品满足
GRS 标准的要求。
2. 范围
本程序适用于所有受理的GRS 产品订货业务。
3. 定义和缩略语
交易证申请指南：进入CU 在线系统申请TC。当成品出运后，进入CU 客户端申请交易证。
交易证：购买原料时，由供应商提供的原料的交易证。用来证明产品的GRS 质量和数量。
标准GRS ：参见英文版标准原文。
声明: 来自原料供应商的声明书，版本参见CU 公司的RECSUPPDECL.F01(03) 。
4. 引用文件
全球回收标准GRS
交易证申请指南
外销合同
注：所引用文件均为当前使用的最新版本。
5. 职责
5.1. 业务员
受理客户的邮件与电话业务，并受理由此产生的相关沟通，筛选供应商生产资
格，确定产品生产规格，直至签订合同，跟踪订单生产，办理相关出运手续，
结束服务。
5.2. 业务助理
负责保管已生效的买卖合同书，GRS 标准资格证书，办理对应合同产生的票
据，跟踪工厂订单生产。
6. 工作程序
6.1 顾客要求事项
6.1.1 业务员收集顾客对回收产品的要求事项，确认收集下列要求事项：
a ）有关顾客对产品标准要求事项，是GRS 还是普通产品.
b ）有关交货和交货后的GRS 回收产品的要求事项
c ）其他GRS 产品已知的要求事项
d ）与GRS 产品相关的标准要求事项
e ） GRS 产品外唛及标签和吊牌的要求事项
6.1.2. 当收集到的要求事项与合同、订单的规定不一致时，应与顾客联络进行解决。
6.1.3. 要求顾客确认并认可已明确的要求事项
6.1.4. 向加工工厂确认本公司是否能满足要求事项。不能满足时，应与顾客联络进行解决。
6.1.5. 将已明确的要求事项和确认者以及为确保满足这些要求事项所采取的对策记入附录《顾客要
求事项记录》。
6.1.6. 有设计和开发之需时按《产品设计和开发程序》明确和评审设计开发方面的要求事项。
6.2 订单业务受理
6.2.1. 收集顾客对GRS 产品的要求事项，确认收集下列要求事项。原则上订单受理业务应书面受理。
17 / 40
但无法通过纸质传送时，可通过传真或者复印件受理。以后再补上原件。
6.2.2. 做成附录《外销合同》。
6.2.3. 下订单给工厂时，应按照程序提交给业务经理审核确认。
6.2.4. 每月汇总当前订单进展状况，做成订单表。
6.2.5. 将做成的订单发送给业务经理，及工厂负责人，督促并协调进展。
6.2.6. 确认生产情况，调整出货，记录生产现场的产品出货日。
6.2.7 向CU 公司提交GRS 的产品规格表，填写申请，并安排TC原件寄交客户，保留复印件备查。
6.3 订单的追加与更改：
6.3.1. 订购追加及变更以书面( 电子邮件) 形式进行。如无法利用合同原件进行，则以传真或扫描
形式进行后再补上。
6.3.2. 确认订购内容，包括确认商品编号、品名、订购单位及交货期。
6.3.3. 将问题的地方与订购者取得联系。
6.3.4. 按照《生产控制程序》实施。
6.3.5. 将追加及变更内容记入附录《追加、变更记录》。
7. 相关文件及记录
参见原始记录
18 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-05 GRS 原料采购管理程序
1 目的
对GRS 原材料采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合标准规定要求。
2 适用范围
适用于对GRS 生产所需的原材料采购的控制；对GRS 原料及所用辅料的供方进行选择、评价和
控制。
3 职责
采购部负责GRS 原料的采购；分清原料的GRS 质量， GRS 原料的含量和成品含量的要求.
4.工作程序
4.1 采购部首先核对供应商、分包商和分供商的工厂GRS 纺织品生产资格证书，确认其证书在
有效期内。
4.2 其次核对证书的GRS 标准是否与订单的要求一致。
4.3 在其明白GRS 产品的销售程序并承诺开具交易证TC的前提下，按照性价比进行调制。合同
中注明包装上的外唛需要 “再生”标识。
4.4 合同中需要注明：GRS 原料在发货前，按照订单要求，提供原料的质量测试报告和残留检
测报告
4.5 建立供应商/ 分包商档案，保持供应商/ 分包商评估结果，形成《供应商评价报告》和改
善措施的证据和记录。
5 相关文件及记录
参见《采购控制程序》
19 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-06 GRS 供应商评审管理程
1. 目的
将社会责任规范要求传达给供应商、分包商和分供商，使其了解GRS 标准的要求并逐步改善
自身社会责任表现，达到GRS 标准要求。
2. 范围
公司所有供应商、分包商和分供商的评估、选择。
3. 职责
业务部负责供应商的“GRS” 资格评估、选择，采取行动要求和协助供应商、分包商对分供商
进行社会责任管理。
4. 工作程序
4.1 业务部应对供应商、分包商和分供商索要“GRS” 资格证书，分清GRS 标准和产品的回收类型
( 消费前还是消费后) 。
4.2 公司制定对供应商、分包商和分供商进行社会责任及GRS 标识评价的准则是：
评价内容：应包括供方的资料审查（如营业执照、企业简介、生产规模等）、产品质量保证能
力、社会责任表现。
供方信息调查方式：包括对供方的现场调查或收集市场信息。
评价方式：业务部协同办公室根据供方的GRS 产品质量保证能力、社会责任表现进行评价，并
形成记录。
合格供方的条件是：质量管理体系的运行能保证产品质量、价格合理、GRS 标签明显、交货及
交付后服务好，同时应遵守GRS 标准要求持续改善工作条件、员工福利（如：不使用童工、不
强迫劳动、工作生活环境安全卫生、尊重员工的结社自由和集体谈判权、不歧视、尊重员工的
基本人权、提供合理的工资福利）。
质量保证能力的评价按公司质量管理体系要求评价，质量管理、社会责任表现均符合要求时，
方能做为合格供应商。
4.3 业务部应选择那些社会责任表现良好的伙伴作为供应商/ 分包商，淘汰那些表现不好的供应商
/ 分包商，不断提高整体的社会责任表现。
4.4 业务部应建立供应商/ 分包商社会责任档案，保持供应商/ 分包商评估结果，形成《供应商评
价报告》和改善措施的证据和记录。
4.5 主要的供应商/ 分包商在得到订单或合同前都应承诺遵守当地劳动法规和社会责任规范，并接
受公司如下要求：
（1 ）填写完成公司发放的《社会责任调查表》。
（2 ）接收公司的现场审核评价。
（3 ）对我公司提出的不符合项进行全面整改提交《纠正行动计划报告》。
4.6 业务部对主要供应商/ 分包商应每年至少安排一次现场审核，评估供应商/ 分包商的社会责任
表现，跟进改善措施。
20 / 40
4.7 发现供应商/ 分包商故意使用童工、强迫劳动或其他严重违反劳动法规的现象，应立即停止合

作关系。
4.8 公司还应了解供应商和分包商与分供商的关系，防止其分供商严重违反社会责任规范要求，如
使用童工、监狱劳工和其他强迫劳动等行为。
5. 相关文档
内部入库单是主要的记录文档。
21 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-07 GRS 原料进厂验收
管理程序
1 、目的
控制原料的“GRS” 质量，确保符合标准要求。
2 、范围
原料仓库进入的原料、辅料仓库进入辅料。
3 、职责
3.1 边脚料仓库管理员按照要求核查GRS 原料的身份，仓库记录人员作好进厂的标识与编
号，并将边角料和常规纤维放入指定的“GRS” 区域。
3.2 原料仓库的管理人员按照要求核查用于GRS 产品的原料，仓库记录人员负责作好标识
与编号，并放入指定的区域。
4 、程序
4.1 先核对运输车辆号及运货责任人。
4.2 再次查看外包装是否破损，如有破损，需单独存放并做好破损处的记录与程度。
4.3 依次核查原料规格与所附资料是否一致，GRS 标准是否与单据上标明的一样，分清
GRS 订单的要求和含量.
4.4 最后，按照我们常规产品验货方式核对原料的规格、重量、疵点等，并按照检验项要
求填写记录。
5 、记录
5.1 结果分为二种：
5.1.1 符合GRS 质量验收前三道程序的，进入常规检验流程。
5.2.2 不符合GRS 质量要求的，立即联系采购与供货方，进行核实并安排退换货。程序参
考《不合格品控制程序》
6 、涉及到表格
无。
7 、相关文件
无
22 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-08 GRS 产品仓储存发管理
1 目的
提供GRS 纺织品适宜的贮存防护环境，规定贮存和防护的要求，防止GRS 回收产品在使用和
交付前发生错用、损坏、变质和丢失，维持原有产品质量。
2 范围
适应于GRS 原料、半成品、成品的生产过程中在包装、搬运、贮存和防护交付过程中的控
制。
⒊ 职责
3.1 各车间负责GRS 产品生产过程中的包装、搬运与防护控制；
3.2 采购部和仓库负责辅料的贮存和防护管理控制；
3.3 经营部和仓库负责GRS 原料和产品的搬运控制及成品交付；
3.4 仓管员负责具体物资的贮存和防护工作，财务部实施检查和督促工作。
⒋ 程序
4.1 搬运前的清洁检查
4.1.1 检查搬运场所是否隔离并已经标识清楚GRS 存放地。
4.1.2 检查搬运工具是否为GRS 产品专用并没有受到污染。
4.2 搬运
4.2.1 搬运分为一般产品搬运与危险品搬运两大类。
a 、一般产品：原料、车间内的在制品和成品包
b 、危险品：汽油、煤气罐等
4.2.2 原料、成品入库、出库的装车采用小车、铲车或人力搬运。在搬运过程中，装卸工应注意对
产品标识的保护，并防止产品在搬运因搬运不当造成损失。
4.2.3 原料应由各车间领用出库。
4.2.4 生产车间的在制品由下道工序各自搬运，搬运时应注意清洁卫生和避免车与车之间相撞。
4.2.5 成品布和成品包的搬运，后包装工应将标识好的成品布整齐堆放在木板上，由打包工按要求
把成品布拉往打包机台，打好包后用小车将包拉入堆放区域内分类堆放，并对成品包的标识
进行保护。
4.3 贮存和防护
4.3.1 仓库管理员按《仓库管理制度》负责对产品的贮存和防护控制。
4.3.2 产品入库时，仓管员核对入库产品的数量、型号、规格及检验合格无误后，方可入库，并开
具入库单。
4.3.3 贮存场所应宽敞、通风、通道顺畅，无其它无关杂物品。
4.3.4 产品入库后，仓管员即使按区域、规格及品种分类堆放整齐，并做好标识，注明品种、数量
等。
4.3.5 产品堆放应有垫板与地面隔离予以防潮（现进现出和临时堆放除外）。
4.3.6 贮存场所应做好安全防火措施，具体按《仓库管理制度》执行。
4.3.7 应做好产品贮存台帐，做到帐目清晰，确保帐、卡、物相一致。
4.3.8 产品出库凭出库单，仓管员应及时在台帐上做好记录。
4.3.9 产品贮存期间，应注意防潮、防霉、防火等防护工作。
4.3.10仓管员要经常检查库存产品情况，发现问题及时汇报处理。
23 / 40
4.3.11经营部每月组织一次对库存的检查，督促改进贮存管理并记录。
4.4 包装和交付
4.4.1 生产技术部应根据顾客要求和有关规定编制包装工艺，明确包装材料、包装工艺和验收要
求。
4.3.2 车间应按生产技术部提出的产品包装工艺及检查包装情况，发现问题及时纠正。
4.3.3 质量检验员在成品抽查时，应同时检查成品包装是否符合指定书或规定要求，发现问题及
时通知车间处理。
4.3.4 合同没有规定包装要求的按公司指定的包装要求执行。
4.3.5 经营部根据合同要求联系运输工具，安排装车时间，确保产品按合同要求的时间送至交付
地点。
4.3.6 经营部应在交付前一天去成品（仓库）了解产品生产入库情况，确保产品按时交付。
4.3.7 成品仓库发货由经营部按合同期限下达调运通知单才可发货。
4.3.8 业务员应按调运通知单同仓管员清点和检查发出产品的名称、规格、数量是否与发货单内
容一致，并由装卸工将成品装上运输车辆。
4.3.9 产品发出收到后，一般情况下，顾客应在发货单（联系单）上签字或盖章，由营业员或委
托汽车驾驶员带回本公司交给仓管员。
4.3.10需要租用运输车辆的应与运输公司签定合同或者协议，应确保运输过程对产品不丢失受损。
24 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-09 GRS 生产隔离与追溯管
理程序
1. 目的
明确GRS 产品在加工、储存期间采用跟踪卡、产品上的标记等来识别与分隔。
2. 范围
根据需要，生产技术部规定所有GRS 标识和编码的方法，并对其有效性进行监视，当GRS
产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。各相关部门负责所属区域内GRS 产品的标识，
负责将不同状态的GRS 产品分区摆放，负责对所有GRS 标识的维护。
3. 内容
3.1 检验GRS 回收原料后，将检验合格的原料入库。
3.2 仓库接收到标注GRS 的送货单，将产品贮存在“GRS 贮存区”。
3.3 车间根据GRS 工艺单领料。
3.4 仓库在收到备注有GRS 原料领料表，需单独发料，并专人送到车间 “GRS 原料贮存区”，不
得跟其他原料混淆。
3.5 车间的GRS 回收原料由专用的车台，以防跟其他原料混淆及污染。送到车间指定存放GRS 原料
的“GRS 原料贮存区”。
3.6 车间用专用的车进行运输，周转区标识为“GRS 原料生产区域”。
3.7 在每批制品生产前, 必须进行充机，以便更好控制质量。
3.8 成品是由检验人员实行100%检查，在标识为“GRS 原料检验机台”对完毕的成品进行全查。检
查完毕，开出检验合格证。
3.9 包装车间对成品进行包装，这过程须在“GRS 原料包装区”进行包装。
3.10包装车间在包装抽查完毕，打印“包装单”连同品质检验报告，将成品入仓，并贮存于“GRS
原料成品贮存区”。
3.11走货时需将GRS 原料产品尽量排在一起。
3.12生产辅料、包装辅料下单需要求供应商在送货单上备注为GRS 原料产品专用，仓管员在收到送
货单后，需贮存在标识为“GRS 辅料贮存区”，并通知检验人员进行检验，检验人员只在
“GRS 辅料贮存区”检验辅料。
4. 文档及其它
常规操作
25 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-10 GRS 产品品质检验管理
程序
1. 目的
GRS 产品质量和产品本身质量的检验，核查GRS 标准的质量和含量。
2. 内容
3. 寻找合格实验室（ISO17025认证实验室），对生产的GRS 产品质量色牢度及化学残留进行
检验，确保符合GRS 要求。此外，对用于GRS 产品的辅料化学残留也需要检测，且材质也
需符合GRS 要求。产品品质质量应符合质量手册及客户要求。
4. 本程序分三部分：
3.1 原料的检验。
3.1.1 同订单的原料( 纱线) ，要求采购部门尽量购入同一供应商，同一个批次号原料，严
格按照提供样品品质核对，并在生产前进行检验。将品质样与检验样品贴在记录卡上，
便于对照。同时，送交样品一份给生产部门。
3.2 成品的检验
3.2.1 成品的内部检验：按照客户和内部体系要求，进行初检、中检、终检。
3.2.2 成品的外发检测：按照产品的要求和客户要求，送交有资质的实验室（ISO17025认证实
验室）进行检测。GRS 产品按照标准要求执行检测。具体的检验方法参照附件A 中的测试
方式及限值。
3.2.3 辅料的检验：辅料按照GRS 要求，列出辅料清单，对所使用的辅料进行筛查，是否符合
GRS 要求，按照所附附录A 对辅料进行评估使用。对辅料中残留测试参照附件A 中的化学
残留要求。
3.3 企业内部质量管理。
3.3.1 坚持以技术为主导的生产运转管理，实行以技术为主导，以品质为重点的管理模式，
决策权、指挥权在技术主管手里。
3.3.2 强化生产运转现场技术管理，采取现场监控、质量跟踪、防微杜渐的“预防为主”的
原则，设立一套有效的现场质量监控追踪措施。
原始记录
26 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-11 GRS 不合格产品控制程
1.目的
对不合格GRS 产品进行控制，防止GRS 产品与常规产品的混淆和不合格品出厂。
2.范围
适用于本公司的GRS 生产全过程，及出厂的不合格GRS 产品的控制。
3.职责
3.1 生产技术部负责对GRS 原料进货、最终产品的不合格品的评审，各车间协助。
3.2 各车间负责对GRS 生产过程中的不合格品的评审、处理。
3.3 检验员负责对本部门范围内的不合格产品的记录、标识、隔离。
3.4 各车间负责对不合格产品的返工、返修措施的实施。
4.程序
4.1 不合格GRS 产品的确认
4.1.1 凡产品不能被充分的区分为GRS ，并满足规定要求的均为不合格品。
a 操作者在生产过程中发现的不合格品，须经质检员或带班技术员确认。
b ．原料进货和最终产品的不合格品由生产技术部检验员确认。
4.2 不合格品的标识、记录、隔离。
4.2.1 对进货检验发现的不合格品，由检验员做好记录，并通知仓库做好状态标识，填写不合格报
告单送质监部, 对客户提供产品按《顾客财产控制程序》执行。
4.2.2 对生产过程中检验发现的批量不合格品，由带班技术员做好标识和记录，生产值班长填写不
合格品报告单送生技部。
4.2.3 以生产过程中检验发现少量不合格，如果没有分清是否为GRS 产品，作为常规产品处理。
4.2.4 在生产过程中检验发现的质量缺陷，如油污、破边、毛效差、轻微皱条等由操作工在质量控
制点记录本上做好记录。
4.2.5 对成品检验中的不合格品，由检验员做好状态标识。
4.2.6 所有不合格品都必须按规定隔离堆放。
4.3 不合格品的评审和处置。
4.3.1 对进货的原料不合格品，由生产技术部经理作出评审，填写不合格品报告单，给经营部，由
经营部做退货处理。
4.3.2 对生产过程批量不合格品、半成品，一般情况下由当班技术员作出评审，在不合格品报告单
上签具意见。对重大的批量的不合格品，须经由生产和经营经理共同进行评审处置，并填写
不合格品评审记录，共同签字执行。
4.3.3 对最终检验中发现少量不合格品可由质检员直接做出评审处理决定，对批量性的重大的由质
检员填写不合格品报告单送生产技术部作出评审，必要时参照4.3.2 条，共同对不合格品作
出评审。
4.4 不合格品评审和处置结论本公司采用：
a ．退货或做常规产品处理。
b ．返修或返工
27 / 40
c ．降级处理或改作它用
4.5 返工或返修的产品由生产技术部填写返工、返修通知单送相关部门执行。
4.6 对返工、返修产品，应按规定重新检验，验证是否达顾客要求和公司规定要求。
4.7 对无法返工、返修和改作它用、报废的产品应堆放到指定区域作好标识。
4.8 对让步接受的不合格品，由生产技术部填写让步接受申请单，经营部经理或顾客签字后方可实
施。
4.9 对批量性的不合格品，相关部门除做好评审处置外，还应对不合格品的原因进行分析，并提出
纠正措施。
参见《不合格品控制程序》
28 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-12 GRS 产品生产清洁管理
程序
1 目的
为GRS 生产提供清洁的环境，避免GRS 产品在生产过程中受到常规产品和日用化学品的污
染；同时，进一步清洁现场，让生产环境更加整洁。
2 范围
适应于GRS 原料、半成品、成品的存放；生产前及生产期间的机台和场所的清洁。
⒊ 职责
3.1 生产GRS 产品的各单位负责清扫；生产经理协助生产部划分区域。
3.2 生产各车间班组长负责机台、车辆挂牌，区域标识。
3.3 生产经理负责核查清洁效果；
⒋ 程序
4.1 所有GRS 产品涉及到得场所在生产前打扫，标识。
4.1.1 对GRS 产品存放区域的清扫与标识。
在生产经理和车间生产部负责人划定GRS 生产线后，将生产线设计的区域做常规清扫，并用
黄线标识出周转区域。并按照GRS 生产清洁记录表填写清洁效果和时间。
4.1.2 生产GRS 产品机台与器具的清扫。
在GRS 协调员和车间生产技术部负责人划定GRS 生产线后，将用于GRS 生产的机台和推车做
常规清扫，然后再按照GRS 标准的要求，对机台用清水和湿布擦洗。并按照GRS 生产清洁记
录表填写清洁效果和时间。
4.1.3 生产GRS 产品清洁器具及方式的核查。
在生产经理的指导下，选用合适的清洁用具，按照标准的要求，尽量采用物理或者机械的清
洁方式，并记录清洁器具，清洁方式。原料污染时严禁采用化学药剂，反复清水漂洗，或者
采用换片的方式。
4.1.4 清洁效果核查。
GRS 生产线负责人陪同生产经理一起核查效果，并在清洁记录表上签字核查。
4.2 生产中的常规交接班打扫。
4.2.1 所有生产区域的交接清扫，按照常规交接班进行，但需要填入《GRS 生产清洁记录表》中。
4.2.2 所GRS 台的交接清扫，按照常规进行，不能使用化学洗涤剂清扫。
4.2.3 所有用品交接清点和取用时，核对清洁记录表格，查看是否在GRS 生产区域，物品是否贴有
隔离标识。
4.2.4 清洁效果核查。
生产经理与车间主管核查是否与常规生产机台混淆，是否填入《GRS 生产记录表》。
5. 相关文档
5.1 GRS 生产清洁记录表 THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-12-BD
29 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-13 GRS生产过程下脚料及废
料处理程序
1．目的
对各类固体废弃物进行管理，明确各种废物的收集处理方法，在符合国家法律法规条件下，
以实现各类固体废弃物的回收处理，从而达到节约资源和控制环境污染的目的
2 ．适用范围
本程序适用于本公司产生的各类固体废物的收集和处置。
3 ．职责
3.1 各部门对产生的固体废弃物按其性质分类收集堆放到指定的场场所。
3.2 办公室负责对全公司分类的废弃物进行收集清理，对无回收价值固废的处置。
3.3 仓库负责对织造车间边角料进行可回收的入库处置。
4 ．程序
4.1 公司内边角料：公司内的织造车间的边角料。
4.1.1 一般废弃物的分类：
A 纤维类废弃物b 生产车间边角料c 其它类
4.1.2 有危险性废弃物的分类
A 液体类B 固体类C 容器类D 其它类
4.2 办公室应在办公楼、每个车间各放置适量的固体废物收集桶，各固废收集桶应按危险废物、可
回收废物和一般废物做好标识，固状的危险废物可用原料桶或其他容器收集，液体及挥发性危
险废物应用原包装桶收集，并紧闭桶盖。固废收集桶的放置要求如下：
a 垂直放置，禁止倒卧；
b 有防水雨水措施，远离下水道入口
c 盖好容器盖
d 禁止露天放置
4.3 各部门对产生的固废应按《固体废物分类表》分类收集，并存放在相应的收集桶内。
4.4 派人每天对固废收集桶的固废收集情况进行检查，以确保及时将桶内的固废转移到厂部内的固
废堆放场。
4.5 可回收固废由厂部负责处置，可回收固废由仓库回收统计分类存放；不可回收废物由办公室联
系处理。其中危险废物处置应委托有资源的单位进行处理，并应确保对方不将回收的危险废物
再转移。除不可回收的一半废物外，其余固废的处置均应做好记录。
4.6 办公室每季对固体废物的处置情况进行监督检查，处置废弃物过程中，遇油类或其它粉状、液
体类危险固废泄漏地面时，应立即用抹布等擦拭或吸干净，抹布作为危险废弃物处理。
5. 常规清洁及管理参见《改进控制程序》
30 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-14 GRS 产品标签和调配管

理程序
1. 目的
规范GRS 产品的标识使用。
2. 范围
根据GRS 体系的规定, 我们运往其它生产单位、加工单位或仓库的GRS 产品其包装的标签。
3. 程序
3.1 操作者名称和地址( 允许使用产品所有者的名称和地址) ；
3.2 产品名称和回收原料的含量；
3.3 颁证机构CU的注册号；
3.4 产品批次( 号) ；
3.5 产品的标准GRS 。
关于标签使用的管理规定
4.1 在印制此标签时，我们提交设计版供CU认证公司批准，获得批准后方可印制。
4.2 此标签只用在CU认证的GRS 产品上，其余的产品不得使用。
4.3 只有THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 的注册客户才能在其产品上提供使用，否则，客
户必须向THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 申请并请管理者代表更新数据库。
4.4 一旦标签样本更改或停止使用，即时通知CU并声明。
4.5 如果使用GRS 的LOGO，须提交CU申请并向GRS 标准工作组TE支付使用费用。
4.6 在检查员检查期间，每年提交使用的标签供检查员核查。
4.7 每年统计印刷和已经使用的标签数量，并上报CU认证公司。
5. 文档
GRS 产品标签样本
31 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-15 GRS 产品上辅料使用管
理程序
1. 目的
控制适合GRS 标准要求的GRS 成品中辅料的使用。
2. 范围
根据GRS 标准的规定，成品中所使有的GRS 标准下产品使用的辅料都按照标准要求控制。
3. 职责
3.1 辅料采购部负责控制辅料的材料与资质证书；
3.2 生产部门负责控制所需辅料的数量
4. 程序
4.1 一般材料：允许使用天然材料，包括GRS 材料（例如天然纤维、木材、皮革、角、骨、石头、
贝壳）和无机材料（如矿物和金属）。
4.2 允许使用无明确限制使用的回收和合成材料。禁止使用铬、镍、由濒危动植物和木材制成的材
料。
4.3 禁止使用投料中有规定的残留物。
4.4 嵌花、镶边、带扣、细绳、缎带、花边、衬里、支撑和边框等这些辅料的重量在计算产品的
GRS 比例时必须考虑进去。
4.5 纽扣、边饰、橡皮筋、刺绣、接头、标签、口袋、缝纫线、垫肩和拉链等符合环保要求。
4.6 其它未列出的辅料如果是天然材料，为授权机构指定，可以批准使用。
32 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-16 GRS 成品出厂管理程序
1. 目的
控制GRS 产品的成品出厂管理。
2. 范围
2.1 出厂检验
2.2 票据核对
3. 程序
3.1.1 检验GRS 标识：全数检验。
核对所有产品上的GRS 标识是否存在并符合GRS 标识的内容。
3.1.2 检验数量：全数检验。
3.1.3 检验内容：检验外观质量
（１）按工艺单标准，核查每件产品的工艺参数。不合格品一律作次品处理。
（２）检验过程中对不合格品详细记录，追查到责任人。
（３）每批产品要留一件作为样品，并上交质量检验员。
（４）如实记录产品疵点，并填入质量检验检验单，一式三份，送质量检验员、仓库和存档
各一份。
3.2.1 业务员根据实际数量开具发票和装箱单，交付装箱单给装运人员。
3.2.2 装运人员按照GRS 产品出运的分隔要求装配后，记录负责人及车牌号，交付仓库管理
人员。
3.2.3 业务员即时向THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 提供申请GRS 产品交易证的资
料。由THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 的业务员进入系统申请交易证。
包装单，出运单
33 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-17 GRS 产品销售服务管理
程序
1.目的
规范GRS 产品销售时的程序，便于认证核查。
2.范围
所有GRS 成品的销售。
3.职责
THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD负责交易证的申请，产品规格表的更新。 THE OCEANS
PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD负责年度销售量的汇总统计。
4.程序
4.1 GRS 产品一旦出运，按照常规产品的销售开具发票、箱单、出运单或者送货单等出运单据。
4.2 根据CU提供的用户和密码进入CU客户端系统。
4.3 找出回收纤维的TC、声明，协同上述材料一起扫描电子版，进入CU的系统。
4.4 按照说明进行操作，生成有效交易证电子版；遇到证书上未出现的产品，添加新的产品规格。
4.4 联系客户，安排TC正本邮寄的地址。
4.5 备份TC，统计入汇总表。
4. 其它
附：TC 申请指南（中文）
34 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-18 GRS 产品生产统计管理
程序
1.目的
为了成为GRS 体系的一部分，所生产的材料的每一部分（以重量度量）经过核算，汇总出
年度总数和在整个年度申报GRS 产品的使用量和损耗量。
2.范围
适用于本公司的GRS 产品生产全过程，及采购、出厂的成品，不合格产品的控制。
3.职责
3.1 业务部负责整个年度的汇总和生产中比例的控制。
3.2 账目中必须表明投入和产出之间的差额，包括经鉴定的GRS 纤维的公示的混纺含量。
用最简单的形式，其公式是A*（+/-B）= C
A ＝回收原材料的投入数量
B ＝生产加工过程中的盈余或亏损
C ＝生产的成品的总数量
最终的盈余或亏损的百分比应与预期的比例进行比较，若有出入，需要调查原因。
3.3 在CU年审时应对该数据进行核查，这些数据必须与合同相一致。大于5%的偏差将视为与合同不
一致， GRS 纤维百分比应包含在总量平衡计算之中。受认证公司必须明确说明在整个申报
GRS 产品中使用的GRS 回收纤维的含量。
3.4 TC中回收纤维含量及成品标识含量的计算程式：
申请TC时的成份( 最终产品) 所占比例:
纤维含量: TC上显示的回收纤维的含量
纤维含量* 用纱量* 单耗/ 产品重量（ 1 ）

*100%=最终成份含量
3.5 产品的吊牌标识：参照GRS 标识执行。但“X%回收纤维”的具体操作按照TC的算法和TC显示的

含量操作。
4. 程序
4.1 生产部门和仓库负责统计
4.2 质量部门负责汇总与计算，并核查数据的真实性。
4.3 销售部门进行最终申报。
5. 涉及到的文档
年度汇总表 THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-18-BD
产品重量（ 1 ）
： GRS 回收标准中需要根据产品所需辅料类型，参考 GRS 标准要求进行加减。
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-19 GRS 产品客户投诉处理
35 / 40
程序
1.目的：
加强对客户投诉的处理，争取获取更大的客户满意度。
2.范围：
本标准适用于本公司GRS 产品交付前后和合同要求下的服务。
3.职责
3.1 销售部是服务的归口管理部门，负责市场信息、顾客意见的收集，组织合同规定的服务要求的
实施，与顾客、公司内部的联络、协调。
4.工作程序
4.1 评估
4.1.1 评估的原则
退换货
产品自售出之日起7 日内，GRS 标识明确，商品不影响再次销售，凭票予以退换。
下列情况不予退换：
a.GRS 标识没有，无法区分其GRS 质量的。
b. 产品售出时已标明“常规产品或非GRS” 。
c. 无销售票据的。
4.1.2评估的程序
4.1.2.1 申请人（经营副总、业务员）在接单当天及时将客户的“退货清单”交于生产部，并
申请进行退货（调换）或返修，及时与客户沟通确认退货返修类型，并通知生产部。
4.1.2.2 生产部在接单当天及时通知售后服务管理人员，将“退货、返修申请单”与客户的
“退货清单”交于售后服务管理人员。
4.1.2.3 售后服务管理人员接单后，在接单1 日内及时检查退货商品，检查内容：①核对GRS
回收标识②产品的数量③产品出厂日期④产品分类⑤最后确认退货返修类型。
4.1.2.4 售后管理人员在一个工作日内将检查结果告知所属区域的业务员，业务员要与退货的
客户再次进行沟通联系，根据售后服务人员检查的结果最终确认退货返修类型。
4.1.2.5 生产部根据业务员沟通的情况以及售后服务人员检查货物的结果，进行评审交与经营
副总，经营副总最终在“退货、返修申请单”上签字，总经理审批确认。
4.1.2.6 生产部根据“退货、返修申请单”编制每月的“退货、返修汇总表”，跟踪退货、返
修情况，及时交于业务部。
4.2 交接
返修产品由仓库人员及时送到产品生产车间进行返修。
4.3 、核算
车间根据所退货物的实际情况，出具退货、返修核算清单。
5. 相关文件及记录参见原始记录
GRS产品客户抱怨 / 投诉处理单 NO： THE OCEANS-GRSKSDB-
001
GRS 产品名规格型材料声
称号明
36 / 40
投诉日
订单数年月日
期
投诉内容：
记录员/ 日期：
原因分析：
分析员/ 日期：
责任单位：生产部：技术部：
采购部：品管部：其
他部门：
□纠正措施
□预防措施
品质主管/ 日期：
批准意见：
总经理批准、日期
计划完成期限指定验证人
实施结果验证;
验证人/ 日期：
客户反馈意见：
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-20 GRS 外发工艺流程监管

规范
37 / 40
1 目的
1.1 确保外包加工的GRS 产品在受控状态下进行。
2 适用范围
2.1 适用于本公司GRS 系列产品的外包加工过程。
3 职责
3.1 营运部计划负责外包加工要求的提出；
3.2 质量管理部、外协部负责外包方的评价和日常管理。
4 工作程序
4.1 本公司可能外包工序为：丝印、绣花等。
4.2 若公司有外包需要时，公司与各承包商签订了关于外包工作的协议或合同。应保证以下内容
4.2.1 公司必须具有将作为外包加工的输入材料的法律所有权；
4.2.2 公司在外包加工的过程中不会放弃材料的法律所有权；
4.2.3 该协议或合同包括关于保留 GRS 认可的认证机构审核外包承包商或工作的权力的条款；
4.3 公司制定ZDSP2G20 《采购控制程序》、ZDSP2G58 《外协管理程序》控制公司所有外包供应

商。
4.4 对外包加工，公司应保持可追溯性与书面跟踪。
4.5 外包流程
4.5.1 有外包要求时，由营运部计划，与外包方联系确认具体外包工序。
4.5.2 与外包方沟通确认好外包事项后，由营运部储运组准备好外包前的原料或半成品，并负责
发运到外包方。
4.5.3 外包方应设置专门的GRS 原料区域以存放GRS 原料或半成品。
4.5.4 外包方应按本公司外包合同要求的产品名称信息开具生产作业单。
4.5.5 外包方第一工序的负责领料的人员，发现生产作业单上物料名称是以“GRS” 开头时，必
须领用对应的物料才能生产，在《领料单》上注明“GRS” 物料并与外包方仓库认真核对；
4.5.6 外包生产过程中的要求，应按本手册2.4 章节、2.5 章节对应的仓储、生产控制的要求执
行。
4.5.7 用于GRS 认证材料生产的材料可以被追踪和控制，在外包加工期间，不可同任何其他材料
混合或受到污染
4.5.8 承包商应在全程采用本公司的《产品流转卡》识别GRS 和非GRS 产品，并将《产品流程
卡》随产品交付给本公司
4.5.9 外包若是由紫丹印务公司进行，应在本公司的系统中填写相关的工序数据；若是由其他公
司进行，则外包公司应在本公司的《产品流转卡》详细填写相关的工序数据（工序投入数和工序产
出数）。
4.5.10 外包产品进公司后，质量管理部应对产品进行检验，除正常的质量检验项目以外，公司检
验员应关注GRS 产品的标识及《产品流转卡》。
4.6 记录要求
4.6.1 组织必须记录所有加工或生产 GRS 认证材料的承包商名称与联系方式。
4.6.2 组织必须在外包前通知其认证机构，加工或生产 GRS 认证材料的新承包商名称与联系方
式。
4.6.3 组织必须在外包工作完成并在检验合格后，按正常生产的流程开具发票。
4.7 标签：组织必须确保承包商只在外包协议范围内的产品上使用GRS 标签。
38 / 40
4.8 组织必须确保承包商不将 GRS 商标作为宣传目的使用。

4.9 禁止转包：公司必须确保承包者本身不再外包加工，即在外包协议中材料不可从一个外包承包
者转到另一个承包者。
5 相关文件和记录
5.1 《生产作业单》
5.2 《产品标识卡》
5.3 《各工序生产日报表》
5.4 《产品流转卡》
5.5 《统计报表》
39 / 40
THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-21 GRS 体系持续改进计划
为了进一步适应市场，客户和自身的发展与变化，确保GRS 管理体系有效运行和持续改进，特
制订本GRS 管理体系改进计划。
一、要求（见下表）
序部门与责
计划项目实施要求预计完成时间备注
号任人
通过GRS 管理体严格按GRS4.0 要求进质量部
1 每年8 月
系三方监督审核行内审、管理评审主管
完善GRS 管理体将GRS 体系文件更加质量部
2 每年10 月
系文件完善，便于操作实施主管
依据策划实施过程监各部门
3 过程监督按季度
督，寻求持续改进主管
通过考核证实
a ）GRS 管理体系的符合性；
b ）持续改进GRS 管理体系的有效性。
二、改进方向
1 、GRS 产品实现过程的监督；
2 、加强GRS 产品生产设备管理；
3 、优化GRS 产品工艺方案，加强工艺文件执行力度；
4 、GRS 产品标识状态管理；
5 、加强GRS 管理体系知识培训和技能培训；
三、改进措施
1 、各部门均应在GRS 管理体系实施过程中进行监督管理，监督检查体系的运行情况；
2 、进一步加强GRS 产品生产现场抽查力度，关注GRS 产品实现过程中的各个工序加工情况；
3 、加强工艺过程GRS 工艺文件执行力度，严肃工艺纪律，完善工艺文件；
4 、确保GRS 产品实现过程中设备状态完好，标识状态完整、准确；
四、责任部门
1 、各部门负责监督过程的管理，编制年度过程监督记录表，完善生产过程中是记录，确保
GRS 管理体系的持续改进；
2 、质量部负责做好GRS 产品生产过程的各种状态标识；
3 、技术部进一步完善工艺文件，对GRS 生产过程制定相关确认准则；
4 、仓库负责对原材料和成品的管理以及对进出仓库人员进行GRS 材料知识培训；
5 、生产部确保设备状态完好；
五、检查、考核
年内由公司GRS 管理者代表和质量部组织相关部门责任人对以上改进计划进行跟踪检查、考核。
40 / 40

GRS Production Management Manual

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

GRS Production Management Manual

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.

,LTD GRS 生产管理手册 THE OCEANS/GRS-A/0

THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD

1.0 公 司 介 绍 NO： THE OCEANS-GSJJ-001 Date ：2020-4-1

2.0 批 准 任 命 书 ： NO ： THE OCEANS-GRSGLRMS-001

THE OCEANS PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD

3.0 质 量 体 系 中 组 织 结 构 图 NO ： THE OCEANS-ZZJGT-001

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-01 GRS 产 品 文 件 管 理 程 序

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-02 GRS产 品 记 录 控 制 程 序

对GRS 回收产品质量记录进行控制，为GRS 回收质量管理体系有效运行和产品质量符合规定

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-03 GRS 生 产 人 员 培 训 管 理

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-04 GRS 产 品 订 单 评 审 程 序

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-05 GRS 原 料 采 购 管 理 程 序

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-06 GRS 供 应 商 评 审 管 理 程

4.7 发现供应商/ 分包商故意使用童工、强迫劳动或其他严重违反劳动法规的现象，应立即停止合

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-07 GRS 原 料 进 厂 验 收

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-08 GRS 产 品 仓 储 存 发 管 理

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-09 GRS 生 产 隔 离 与 追 溯 管

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-10 GRS 产 品 品 质 检 验 管 理

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-11 GRS 不 合 格 产 品 控 制 程

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-12 GRS 产 品 生 产 清 洁 管 理

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-13 GRS生 产 过 程 下 脚 料 及 废

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-14 GRS 产 品 标 签 和 调 配 管

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-15 GRS 产 品 上 辅 料 使 用 管

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-16 GRS 成 品 出 厂 管 理 程 序

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-17 GRS 产 品 销 售 服 务 管 理

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-18 GRS 产 品 生 产 统 计 管 理

纤维含量* 用纱量* 单耗/ 产品重量（ 1 ）

3.5 产品的吊牌标识：参照GRS 标识执行。但“X%回收纤维”的具体操作按照TC的算法和TC显示的

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-19 GRS 产 品 客 户 投 诉 处 理

GRS产 品 客 户 抱 怨 / 投 诉 处 理 单 NO： THE OCEANS-GRSKSDB-

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-20 GRS 外 发 工 艺 流 程 监 管

4.3 公司制定ZDSP2G20 《采购控制程序》、ZDSP2G58 《外协管理程序》控制公司所有外包供应

4.8 组织必须确保承包商不将 GRS 商标作为宣传目的使用。

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-21 GRS 体 系 持 续 改 进 计 划

You might also like

1.0 公司介绍 NO： THE OCEANS-GSJJ-001 Date ：2020-4-1

2.0 批准任命书： NO ： THE OCEANS-GRSGLRMS-001

3.0 质量体系中组织结构图 NO ： THE OCEANS-ZZJGT-001

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-01 GRS 产品文件管理程序

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-02 GRS产品记录控制程序

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-03 GRS 生产人员培训管理

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-04 GRS 产品订单评审程序

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-05 GRS 原料采购管理程序

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-06 GRS 供应商评审管理程

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-07 GRS 原料进厂验收

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-08 GRS 产品仓储存发管理

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-09 GRS 生产隔离与追溯管

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-10 GRS 产品品质检验管理

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-11 GRS 不合格产品控制程

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-12 GRS 产品生产清洁管理

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-13 GRS生产过程下脚料及废

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-14 GRS 产品标签和调配管

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-15 GRS 产品上辅料使用管

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-16 GRS 成品出厂管理程序

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-17 GRS 产品销售服务管理

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-18 GRS 产品生产统计管理

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-19 GRS 产品客户投诉处理

GRS产品客户抱怨 / 投诉处理单 NO： THE OCEANS-GRSKSDB-

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-20 GRS 外发工艺流程监管

THE OCEANS/GRS-GLSC-2020-21 GRS 体系持续改进计划