PROSEDÜR

DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

PULVER KİMYA SAN.ve TİC. A.Ş.

Doküman No Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No

PR.11.02.01 - 00 1/ 9

1. Amaç ve Kapsam
Bu doküman Pulver bünyesindeki değişiklik yönetimi sürecini tanımlamak amacıyla
oluşturulmuştur.

2. Tanım ve Kısaltmalar
-

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 PROSEDÜR

DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

PULVER KİMYA SAN.ve TİC. A.Ş.

Doküman No Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No

PR.11.02.01 - 00 2/ 9

3. Sorumluluklar
Değişiklik Yönetimi Prosedürü, Pulver bünyesinde görev yapan çalışanlar ile Pulver kontrolündeki
tedarikçileri kapsar.
ROLLER VE SORUMLULUKLAR

ROL SORUMLULUK

Değişiklik Sahibi
 Değişikliği, ilgili taraflardan onay alarak planlanmak
(Change Owner)
 Değişikliği yapacak kişi ya da ekibi belirlemek

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 PROSEDÜR

DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

PULVER KİMYA SAN.ve TİC. A.Ş.

Doküman No Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No

PR.11.02.01 - 00 3/ 9

 Değişikliğe ilişkin risk analizini gerçekleştirilmek

 Değişikliğin başlangıcından bitişine kadar olan aktiviteleri
koordine etmek
 Değişiklik kaydını oluşturmak
 Değişikliğin gerçekleştirilmesinin ardından servislerin olumsuz
etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek
 Değişikliğin gerçekleştirilmesinden sonraki sürede ortaya çıkan

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 PROSEDÜR

DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

PULVER KİMYA SAN.ve TİC. A.Ş.

Doküman No Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No

PR.11.02.01 - 00 4/ 9

olay kayıtlarını inceleyerek, yapılan değişiklikler ile ilgili olup

olmadığını belirlemek
 Plan dışında bir gelişme olduğunda Değişiklik Yöneticisi'ni
bilgilendirmek

Değişiklik Yöneticisi
 Değişikliğe ilişkin onayları vermek
(Change Manager)
 Değişiklik sürecinin uygun şekilde işletildiğini kontrol etmek

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 PROSEDÜR

DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

PULVER KİMYA SAN.ve TİC. A.Ş.

Doküman No Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No

PR.11.02.01 - 00 5/ 9

Değişiklik Takımı
 Değişikliğin başlangıcından bitişine kadar olan aktiviteleri
(Change Team)
yerine getirmek
 Plan dışında bir gelişme olduğunda Değişiklik Sahibi'ni
bilgilendirmek

4. Uygulama:

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 PROSEDÜR

DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

PULVER KİMYA SAN.ve TİC. A.Ş.

Doküman No Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No

PR.11.02.01 - 00 6/ 9

4.1.DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ
 Değişiklikler aşağıdaki gerekçelerle yapılır:
o İyileştirme: Servise ilişkin kapasite ya da performansın artırılması ya da servise yeni
özellik katılması
o Sorun Giderme: Servise ilişkin olarak belirli bir sorunun giderilmesi
o Güvenlik Açığı Kapatma: Teknik açıklık yönetimi kapsamında belirlenmiş olan bir güvenlik
açığının kapatılması
o Bileşen Çıkartma: Bir bileşenin devreden çıkartılması
o Yeni Servis Ekleme: Yeni bir servisin devreye alınması

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 PROSEDÜR

DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

PULVER KİMYA SAN.ve TİC. A.Ş.

Doküman No Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No

PR.11.02.01 - 00 7/ 9

o Servis Devreden Çıkartma: Çalışmakta olan bir servisin devreden çıkartılması

 Değişiklik, yalnızca servis ya da varlık sahipleri tarafından talep edilebilir.
 Bir değişiklik kaydı aşağıdaki bilgileri içermek zorundadır:
o Değişiklik sahibi
o Değişikliğin gerekçesi
o Değişikliğin etkisi
o Değişiklik yapılacak varlıklar
o Değişikliğe ilişkin iş planı
o Değişikliğe ilişkin geri dönüş planı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 PROSEDÜR

DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

PULVER KİMYA SAN.ve TİC. A.Ş.

Doküman No Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No

PR.11.02.01 - 00 8/ 9

o Değişikliğin, gün ve saat detayında olmak kaydıyla, planlanan başlangıç ve bitiş zamanı
 İş kesintisine yol açacak olan değişiklikler, mesai saatleri dışında gerçekleştirilir.
 Güvenlik açığı kapatma ya da sorun giderme amacıyla yapılacak değişiklikler, durumun
barındırdığı riske bağlı olarak her an gerçekleştirilebilir.
 İş kesintisi yaratacak olan değişiklikler, değişiklik sahibi tarafından ilgili taraflara e-posta ile
duyurulur.
 Soruna yol açan değişikliklerden ötürü geri dönüş, yeni bir değişiklik kaydı ile gerçekleştirilir.

4.2.UYUM

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 PROSEDÜR

DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

PULVER KİMYA SAN.ve TİC. A.Ş.

Doküman No Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No

PR.11.02.01 - 00 9/ 9

 Kapsam dahilindeki tüm taraflar, Değişiklik Yönetimi Prosedürü'ne uymak zorundadır.

Uyumluluk, denetim/uyum programları ve güvenlik olay raporları kullanılarak izlenecektir.
 Değişiklik Yönetimi Prosedürü'nün herhangi bir bölümüne uyulmaması, iş akdinin feshedilmesini
de içerebilecek şekilde bir disiplin cezası ile sonuçlanabilir. Cezai yaptırımlarda öncelik yasal,
düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere aittir.
5. İlgili Dokümanlar
-

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN