‭SSTMA-FT-022‬

I‭NFORME DE NO CONFORMIDADES Y‬
‭PROPUESTA DE PLAN DE ACCIONES‬ ‭Versión‬ ‭04‬
‭CORRECTIVAS SSTMA‬ ‭Fecha‬ ‭23/12/22‬

‭ n‬ ‭Lima,‬ ‭siendo‬ ‭las‬ ‭10:00‬ ‭horas‬ ‭del‬ ‭11‬ ‭de‬ ‭Diciembre‬ ‭de‬ ‭2023‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭instalaciones‬
E
‭ubicadas‬ ‭en‬ ‭Av.‬ ‭República‬ ‭de‬ ‭Panamá-‬ ‭3535-‬ ‭San‬ ‭Isidro‬‭,‬ ‭se‬ ‭procede‬ ‭a‬ ‭detallar‬‭la‬
‭sesión‬‭extraordinaria‬‭referida‬‭al‬‭incumplimiento‬‭de‬‭los‬‭Programas‬‭de‬‭Seguridad,‬‭Salud‬
‭y‬ ‭Medio‬ ‭Ambiente‬ ‭(SSTMA)‬ ‭que‬ ‭nuestra‬ ‭compañía‬ ‭ejecuta‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭marco‬ ‭de‬ ‭los‬
‭Proyectos Regionales de Instalación de Banda Ancha de la Región Puno.‬

‭Con la presencia de:‬

‭ rika Trebejo Martinez, Representante de Comité SST de la Organización‬

E
‭Lidda Soto, Supervisor SST destacado al Proyecto de Banda Ancha‬
‭Franklin Parikahua, Jefe de Proyecto destacado al Proyecto de Banda Ancha‬
‭Steed Carbajal, Representante de la Alta Dirección de la Compañía‬

‭1.‬ ‭INFORME DE LAS NO CONFORMIDADES SSTMA‬

‭ n‬ ‭el‬ ‭mes‬‭de‬‭mayo‬‭nuestra‬‭organización‬‭incumplió‬‭los‬‭siguientes‬‭programas‬‭SSTMA‬
E
‭que‬ ‭nuestra‬ ‭organización‬ ‭tenía‬ ‭planificado‬‭cumplir‬‭en‬‭el‬‭mes‬‭de‬‭Noviembre‬‭de‬‭2023,‬
‭en‬ ‭el‬ ‭marco‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭gestión‬ ‭SSTMA‬ ‭de‬ ‭nuestras‬ ‭actividades‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭Proyectos‬ ‭de‬
‭Instalación de Banda Ancha de la Región Puno‬

‭ .1.‬‭Programa de Gestión de la Documentación SST del Personal‬

1
‭1.2.‬‭Programa de Inspecciones SSTMA de obras en proceso constructivo‬
‭1.3.‬‭Programa de Capacitaciones SSTMA del personal de obra‬
‭1.4.‬‭Programa‬ ‭de‬ ‭Acciones‬ ‭Correctivas‬ ‭para‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭en‬ ‭proceso‬
‭constructivo‬
‭1.5.‬‭Programa de Manejo Ambiental para las obras en proceso constructivo‬

‭ l‬ ‭incumplimiento‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭gestión‬ ‭y‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭programas‬ ‭SSTMA‬ ‭obedece‬ ‭a‬
E
‭nuestra organización‬

‭2.‬ ‭PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS‬

‭FECHA DE‬
‭NO CONFORMIDAD‬ ‭PROPUESTA PAC‬ ‭RESPONSABLE‬
‭CUMPLIMIENTO‬
I‭ ncumplimiento del Programa de‬ ‭ umplir con la gestión de‬
C
‭AREA‬
‭Gestión de la Documentación SST del‬ ‭la documentación de SST‬ ‭31/12/2023‬
‭SSOMA/OPERACIONES‬
‭Personal‬ ‭del personal.‬
‭Incumplimiento del Programa de‬ ‭Cumplir con el programa‬
‭AREA‬
‭Inspecciones SSTMA de obras en‬ ‭de inspección SST de‬ ‭31/12/2023‬
‭SSOMA/OPERACIONES‬
‭proceso constructivo‬ ‭proyecto TI‬
‭Incumplimiento del Programa de‬
‭ umplir con el programa‬
C ‭AREA‬
‭Capacitaciones SSTMA del personal‬ ‭31/12/2023‬
‭de capacitaciones‬ ‭SSOMA/OPERACIONES‬
‭de obra‬
‭Incumplimiento del Programa de‬ ‭ umplir con el programa‬
C
‭AREA‬
‭Acciones Correctivas para las obras en‬ ‭de acciones correctivas‬ ‭31/12/2023‬
‭SSOMA/OPERACIONES‬
‭proceso constructivo‬ ‭para el proyecto TI‬
‭Incumplimiento del Programa de‬ ‭Cumplir con el programa‬
‭AREA‬
‭Manejo Ambiental para las obras en‬ ‭de manejo ambiental para‬ ‭31/12/2023‬
‭SSOMA/OPERACIONES‬
‭proceso constructivo‬ ‭el proyecto TI‬
‭3.‬ D‭ ECLARACIÓN‬ ‭Y‬ ‭COMPROMISO‬ ‭DE‬ ‭CUMPLIMIENTO‬ ‭DEL‬ ‭PLAN‬ ‭DE‬
‭ACCIONES CORRECTIVAS‬

‭ atificamos‬ ‭la‬ ‭veracidad‬‭de‬‭todo‬‭lo‬‭señalado‬‭en‬‭el‬‭presente‬‭documento,‬‭por‬‭lo‬‭tanto,‬

R
‭asumimos‬ ‭la‬ ‭responsabilidad‬ ‭que‬ ‭pudiera‬ ‭generarse‬ ‭como‬ ‭consecuencia‬ ‭de‬ ‭la‬
‭inobservancia de las declaraciones expresadas.‬

‭Suscribimos‬‭el‬‭presente‬‭documento‬‭en‬‭la‬‭ciudad‬‭de‬‭Lima‬‭el‬‭11‬‭de‬‭diciembre‬‭de‬‭2023.‬

‭ ________________________‬
_ ‭__________________________‬
‭Nombre: Erika Trebejo Martinez Nombre: Franklin Parikahua‬
‭Representante del Comité SST‬ ‭Jefe de Proyecto‬
‭y/o Supervisor SST‬

‭__________________________‬
‭Nombre:Steed Carbajal‬
‭Representante de Alta Dirección‬