Le05 - Gle - V4.1 - Es

Requisito / Nº
Capítulo / Subcapítulo Criterio Peso

No
1. STRATEGY AND IMPROVEMENT
1.1 Vision and Requirement:

1.1.1
Strategy The organization has a documented Supply Chain Management (SCM) vision and strat
1.1 Vision and

Strategy
1.1.1.1 F2
1.1 Vision and F

Strategy
1.1.1.2 F2
Requirement:
1.2 Objectives 1.2.1 There is a process in place to define SCM objectives. Objectives should be measurabl
within the organization.
1.2 Objectives 1.2.1.1 F2
Requirement:
1.2 Objectives 1.2.2 The organization shall have Key Performance Indicators (KPIs) defined and in place fo
support meeting both the organization's business objectives and customer requiremen
F
F
F
Requirement:
1.3 Measurement,
The organization has a process in place for monitoring, measuring, and analyzing SCM
Analysis, and 1.3.1
supply chain (e.g. internal, customer, and sub-supplier) on a regular basis to ensure cu
Action Plans
organization's objectives are met.
1.3
Measurement,
Analysis, and
1.3.1.1 F2
Action Plans
1.3 F
Measurement,
Analysis, and
1.3.1.2 F2
Action Plans
Requirement:
1.3 Measurement,
There is a process in place to document, implement, and verify the effectiveness of pre
Analysis, and 1.3.2
deficiency within the SCM process. The timing and status of the corrective actions are
Action Plans
prioritize actions and provide the necessary resources to achieve the results.
1.3
Measurement,
Analysis, and
1.3.2.1 F2
Action Plans
1.3 F
Measurement,
Analysis, and
1.3.2.2 F2
Action Plans
1.3
Measurement,
Analysis, and
1.3.2.3 F2
Action Plans
Requirement:
1.4 Continual
1.4.1 There is a process in place that engages management, employees, and business partn
Improvement
efficiency and effectiveness of the SCM processes throughout the entire organization
1.4 Continual F
1.4.1.1 F1
Improvement
1.4 Continual F
1.4.1.2 F1
Improvement
1.4 Continual F
1.4.1.3 F1
Improvement
Requirement:
1.4 Continual
1.4.2 There is a process in place to identify and analyze constraints that limit the organizatio
Improvement
Actions are taken to reduce, minimize, or eliminate constraints.
1.4 Continual
Improvement
1.4.2.1 F3
1.4 Continual F
Improvement
1.4.2.2 F2
1.4 Continual F
Improvement
1.4.2.3 F2
1.4 Continual F
Improvement
1.4.2.4 F2
F
1.4 Continual
1.4.2.5 F1
Improvement
1.5 Supply Chain Requirement:

1.5.1
Development There is a process in place to continually develop the relationship between all partners
1.5 Supply F
Chain 1.5.1.1 F1
Development
1.5 Supply F
Chain 1.5.1.2 F1
Development
1.5 Supply F
Chain 1.5.1.3 F1
Development
Requirement:
1.5 Supply Chain
1.5.2 There is a process in place to continually develop working relationships with other fun
Development
ensure that overall business objectives are satisfied.
1.5 Supply F
Chain 1.5.2.1 F2
Development
F
1.5 Supply
Chain 1.5.2.2 F2
Development
2. WORK ORGANIZATION
Requirement:
2.1 Organizational
2.1.1 The organizational structure recognizes the importance within the business of supply
Processes
and information and physical flows.
2.1 F
Organizational 2.1.1.1 F1
Processes
2.1 F
Processes
F
2.1
Processes
2.2 Operating Requirement:

Procedures and 2.2.1 SCM processes are documented and controlled in procedures and/or work instruction
Work Instructions including interfaces with customers, suppliers, and other internal/external partners.
2.2 Operating
Procedures
and Work
2.2.1.1 F2
Instructions
2.2 Operating F
Procedures
and Work
2.2.1.2 F2
Instructions
2.2 Operating
Procedures
and Work
2.2.1.3 F2
Instructions
2.2 Operating
Procedures
2.2.1.4 F1
and Work
Instructions
2.2 Operating
Procedures
2.2.1.5 F1
and Work
Instructions
2.3 Resource Requirement:

2.3.1
Planning A process exists to ensure that adequate resources are in place and that availability an
2.3 Resource
Planning
2.3.1.1 F2
F
2.3 Resource
Planning
2.3.1.2 F2
2.3 Resource F
2.3.1.3 F1
Planning
2.3 Resource Requirement:

2.3.2
Planning An internal communication process exists for notifying and reviewing any incidents or
2.3 Resource
2.3.2.1 F1
Planning
2.4 Work
Requirement:
Environment & 2.4.1
A process exists for the control and continual improvement of the work environment.
Human Resources
2.4 Work
Environment &
Human
2.4.1.1 F2
Resources
2.4 Work
Environment &
Human
2.4.1.2 F2
Resources
2.4 Work F
Environment &
2.4.1.3 F1
Human
Resources
2.4 Work Requirement:

Environment & 2.4.2 The roles, responsibilities, skills, and qualifications in each job function within the SCM
Human Resources documented.
2.4 Work
Environment &
2.4.2.1 F1
Human
Resources
2.4 Work F
Environment &
2.4.2.2 F1
Human
Resources
2.4 Work F
Environment &
2.4.2.3 F1
Human
Resources
2.4 Work
Requirement:
Environment & 2.4.3
There is a process in place to identify current and required skills for each position and
Human Resources
2.4 Work F
Environment &
2.4.3.1 F1
Human
Resources
2.4 Work
Environment &
2.4.3.2 F1
Human
Resources
2.4 Work
Requirement:
Environment & 2.4.4
A training and development plan exists for each employee in the SCM department.
Human Resources
2.4 Work
Environment &
Human
2.4.4.1 F2
Resources
2.4 Work F
Environment &
2.4.4.2 F1
Human
Resources
2.4 Work F
Environment &
2.4.4.3 F1
Human
Resources
2.4 Work
Environment &
2.4.4.4 F1
Human
Resources
2.4 Work
Environment &
2.4.4.5 F1
Human
Resources
2.4 Work
Requirement:
Environment & 2.4.5
A process is in place to assess and improve employee motivation and performance wi
Human Resources
2.4 Work F
Environment &
2.4.5.1 F1
Human
Resources
2.4 Work F
Environment &
2.4.5.2 F1
Human
Resources
2.4 Work F
Environment &
2.4.5.3 F1
Human
Resources
2.5 Risk Requirement:

Assessment and 2.5.1 A risk management process is in place to ensure continuity of supplies when the orga
Management normal operations.
2.5 Risk
Assessment
and
2.5.1.1 F3
Management
2.5 Risk F
Assessment
2.5.1.2 F1
and
Management
2.5 Risk F
Assessment
2.5.1.3 F1
and
Management
2.5 Risk Requirement:

Assessment and 2.5.2 Back-up/contingency plans for high-risk SCM processes are in place to ensure continu
Management operations.
2.5 Risk
Assessment
and
2.5.2.1 F3
Management
2.5 Risk
Assessment
and
2.5.2.2 F3
Management
2.5 Risk
Assessment
and
2.5.2.3 F2
Management
F
2.5 Risk
Assessment
2.5.2.4 F1
and
Management
3. CAPACITY & PRODUCTION PLANNING
Requirement:
3.1 Product
3.1.1 The SCM function shall formally participate in, and sign off on, the Product Realization
Realization
engineering changes).
3.1 Product
Realization
3.1.1.1 F3
F
3.1 Product
Realization
3.1.1.2 F2
3.1 Product
Realization
3.1.1.3 F2
F
3.1 Product
3.1.1.4 F1
Realization
Requirement:
3.2 Capacity The organization shall perform a comparison of its resources against the customer's s
3.2.1
Planning requirements for both production and service/spare parts. A process shall be in place
the customer of any risk that could affect their operations.
3.2 Capacity
Planning
3.2.1.1 F3
3.2 Capacity
Planning
3.2.1.2 F3
3.2 Capacity
Planning
3.2.1.3 F3
F
3.2 Capacity
3.2.1.4 F1
Planning
Requirement:
3.2 Capacity
3.2.2 The organization's capacity planning process has the capability to ensure that the Pro
Planning
requirements are available in a timely manner to support customer requirements.
3.2 Capacity F
3.2.2.1 F1
Planning
F
3.2 Capacity
3.2.2.2 F1
Planning
F
3.2 Capacity
3.2.2.3 F1
Planning
3.2 Capacity Requirement:

3.2.3
Planning The capacity planning process includes the review and management of running chang
3.2 Capacity
Planning
3.2.3.1 F2
F
3.2 Capacity
3.2.3.2 F1
Planning
Requirement:
3.2 Capacity
3.2.4 As requirements for current production end and change to service/spare parts only, th
Planning
agreements to be reviewed and revised, as necessary, for operational parameters, pac
3.2 Capacity
Planning
3.2.4.1 F2
F
3.2 Capacity
3.2.4.2 F1
Planning
F
3.2 Capacity
3.2.4.3 F1
Planning
3.3 Production Requirement:

3.3.1
Planning A process shall exist to plan production requirements and to maintain the parameters
3.3 Production
Planning
3.3.1.1 F3
3.3 Production
Planning
3.3.1.2 F3
F
3.3 Production
3.3.1.3 F1
Planning
3.3 Production F
3.3.1.4 F1
Planning
F
3.3 Production
3.3.1.5 F1
Planning
3.3 Production F
3.3.1.6 F1
Planning
Requirement:
3.3 Production
3.3.2 The internal production planning process supports lean manufacturing through the us
Planning
of material in a manufacturing process.
3.3 Production F
3.3.2.1 F1
Planning
F
3.3 Production
3.3.2.2 F1
Planning
3.3 Production F
3.3.2.3 F1
Planning
Requirement:
3.4 Systems
3.4.1 Customer order information shall be transferred and integrated automatically into the
Integration
systems.
3.4 Systems
Integration
3.4.1.1 F3
Requirement:
3.4 Systems
3.4.2 The organization sets the timing of the Material Requirements Planning (MRP) system
Integration
the customer requirements.
3.4 Systems
Integration
3.4.2.1 F2
4. CUSTOMER INTERFACE
Requirement:
4.1
4.1.1 The communication processes are defined and agreed between the customer and the
Communication
communication are documented and readily available, fully operational, and sustained
4.1
Communicatio 4.1.1.1 F2
n
4.1
n
4.1
n
4.1
n
4.1 F
n
Requirement:
4.1
4.1.2 The organization has the capability to electronically receive delivery forecasts and req
Communication
based tools.
4.1
n
4.1
n
Requirement:
4.1
4.1.3 The organization shall have a process to immediately communicate any potential prob
Communication
operation, including a proposed corrective action.
4.1
n
4.1
n
4.1
n
Requirement:
4.2 Packaging and
4.2.1 The organization shall have a process in place that ensures packaging solutions are a
Labeling
the labeling meets the customer's specification.
4.2 Packaging
and Labeling
4.2.1.1 F3
4.2 Packaging
and Labeling
4.2.1.2 F2
F
4.2 Packaging
and Labeling
4.2.1.3 F2
4.2 Packaging F
4.2.1.4 F1
and Labeling
Requirement:
4.2 Packaging and
4.2.2 The organization has procedures and/or work instructions for the container manageme
Labeling
customer-approved containers (i.e. returnable and expendable) to support the materia
4.2 Packaging
and Labeling
4.2.2.1 F2
4.2 Packaging
and Labeling
4.2.2.2 F2
4.2 Packaging
and Labeling
4.2.2.3 F2
4.2 Packaging F
and Labeling
4.2.2.4 F2
Requirement:
4.3 Shipping 4.3.1 The organization has a shipping process that ensures dock operations are optimized a
the customer's requirements.
4.3 Shipping 4.3.1.1 F2
4.3 Shipping 4.3.1.2 F2
4.3 Shipping 4.3.1.3 F2
Requirement:
The organization shall have a process to ensure transport documents are completed a
4.3 Shipping 4.3.2
government/international standards. Additionally, Advanced Shipping Notices (ASNs)
manner.
4.3 Shipping 4.3.2.1 F3
4.3 Shipping 4.3.2.2 F3

4.3 Shipping 4.3.2.3 F3
4.3 Shipping 4.3.2.4 F3
Requirement:
4.3 Shipping 4.3.3 The organization inspects and calibrates at planned intervals all equipment used to de
agreed to with the customer.
4.3 Shipping 4.3.3.1 F2

F
4.3 Shipping 4.3.3.2 F2
Requirement:
4.4 Transportation 4.4.1 A process is in place to ensure effective and efficient transportation of finished goods
and government/international requirements.
4.4
Transportation
4.4.1.1 F3
4.4
Transportation
4.4.1.2 F2
F
4.4
4.4.1.3 F1
Transportation
F
4.4
4.4.1.4 F1
Transportation
4.4 F
4.4.1.5 F1
Transportation
Requirement:
4.4 Transportation 4.4.2
Transport utilization should be optimized and reviewed continually.
F
4.4
4.4.2.1 F1
Transportation
4.4 F
4.4.2.2 F1
Transportation
4.5 Customer
Requirement:
Satisfaction and 4.5.1
The organization has a process to measure and improve overall customer satisfaction
Feedback
4.5 Customer
Satisfaction 4.5.1.1 F2
and Feedback
4.5 Customer F
and Feedback
4.5 Customer F
and Feedback
5. PRODUCTION & PRODUCT CONTROL
Requirement:
5.1 Material
5.1.1 The organization shall have a process in place to ensure all material is labeled accurat
Identification
(e.g., finished goods, WIP, and raw material) in the supply chain.
5.1 Material
Identification
5.1.1.1 F3
5.1 Material
Identification
5.1.1.2 F3
5.1 Material
Identification
5.1.1.3 F3
Requirement:
5.2 Inventory 5.2.1 The organization has a single integrated system encompassing both perpetual invento
(e.g. "one set of books").
F
5.2 Inventory 5.2.1.1 F1
Requirement:
5.2 Inventory 5.2.2 There is a process in place to identify and control the storage conditions and access t
goods, WIP, and raw material.
F

F
Requirement:
5.2 Inventory 5.2.3
The organization has a process to optimize material flow.
F
F
Requirement:
5.2 Inventory 5.2.4
The organization has a process to continually evaluate and optimize inventory buffers
Requirement:
5.2 Inventory 5.2.5 The organization has a process in place that ensures material records are maintained
investigated and corrected in a timely manner.

F
F
Requirement:
5.2 Inventory 5.2.6 The organization has a process in place to manage inventories of "phase-out" parts (e
changes and programs that are being phased out) with both supplier and customer to
Requirement:
The organization shall have a process in place to identify and route defective or obsole
5.2 Inventory 5.2.7
process shall ensure that defective or obsolete material is segregated, reworked, and/o
minimize cost.
F
5.3 Engineering Requirement:

5.3.1
Change Control The organization shall have a documented process for managing engineering change
5.3
Engineering
Change
5.3.1.1 F2
Control
5.3
Engineering
Change
5.3.1.2 F2
Control
Requirement:
5.3 Engineering
5.3.2 The organization manages the life cycle of tooling to ensure customer requirements ca
Change Control
production.
5.3
Engineering
Change
5.3.2.1 F2
Control
5.3
Engineering F
5.3.2.2 F1
Change
Control
Requirement:
5.3 Engineering
5.3.3 The organization shall have a process in place to obtain written customer authorizatio
Change Control
deviates from that which is currently approved through the Product Approval Process
5.3
Engineering
Change
5.3.3.1 F3
Control
5.3
Engineering
5.3.3.2 F1
Change
Control
Requirement:
A lot or serial traceability process shall be in place, as required, which meets custome
5.4 Traceability 5.4.1
international standards (e.g. Transportation Recall Enhancement, Accountability and D
Motor Vehicle Safety Standard [FIVES], End of Life Vehicle [ELVA]).
5.4 Traceability 5.4.1.1 F3
F
6. SUPPLIER INTERFACE
Requirement:
6.1 Supplier
6.1.1 The requirements of the SCM function are considered when selecting suppliers, subco
Selection
or existing products or services.
6.1 Supplier
Selection
6.1.1.1 F2
6.1 Supplier
Selection
6.1.1.2 F2
6.1 Supplier
Selection
6.1.1.3 F2
6.2 Supply Chain
Requirement:
Management 6.2.1
A formal Supply Chain Management (SCM) Agreement shall exist with suppliers, subco
Agreement
6.2 Supply
Chain
Management
6.2.1.1 F3
Agreement
6.2 Supply
Chain
Management
6.2.1.2 F2
Agreement
6.2 Supply
Chain
Management
6.2.1.3 F2
Agreement
6.2 Supply F
Chain
Management
6.2.1.4 F2
Agreement
6.2 Supply
Chain
Management
6.2.1.5 F2
Agreement
6.2 Supply F
Chain
6.2.1.6 F1
Management
Agreement
Requirement:
6.3
6.3.1 A process is in place for two-way communication with suppliers, subcontractors, and
Communication
issues and emergency situations.
6.3
n
6.3
n
6.3 F
n
6.3 Requirement:
6.3.2
Communication A process for electronic data exchange shall be in place with suppliers, subcontractor
6.3
n
F
6.3
n
6.3
n
6.3
n
Requirement:
6.4 Packaging and
6.4.1 There is a process in place that ensures packaging solutions are agreed by all involve
Labeling
organization's specification.
F
6.4 Packaging
6.4.1.1 F1
and Labeling
F
6.4 Packaging
6.4.1.2 F1
and Labeling
6.4 Packaging F
6.4.1.3 F1
and Labeling
Requirement:
6.4 Packaging and
6.4.2 The organization has a container management process in place to ensure availability o
Labeling
flow requirements.
6.4 Packaging
and Labeling
6.4.2.1 F2
6.4 Packaging F
and Labeling
6.4.2.2 F2
6.4 Packaging F
6.4.2.3 F1
and Labeling
Requirement:
6.5 Transportation 6.5.1 There is a process in place to ensure effective and efficient transportation of inbound
industry, and government/international requirements.
F
6.5
Transportation
6.5.1.1 F2
6.5
Transportation
6.5.1.2 F2
6.5
Transportation
6.5.1.3 F2
Requirement:
6.6 Material
6.6.1 There is a process in place to ensure efficient management of the material receiving pr
Receipt
and appropriate equipment.
F
6.6 Material
Receipt
6.6.1.1 F2
F
6.6 Material
6.6.1.2 F1
Receipt
6.6 Material Requirement:

6.6.2
Receipt There is a process in place to verify the accuracy of the labeling and shipping docume
6.6 Material
Receipt
6.6.2.1 F2
6.6 Material F
6.6.2.2 F1
Receipt
6.6 Material F
6.6.2.3 F1
Receipt
6.6 Material F
6.6.2.4 F1
Receipt
F
6.6 Material
6.6.2.5 F1
Receipt
Requirement:
6.7 Supplier
6.7.1 There is a process in place to assess and monitor the capability and performance of su
Assessment
providers on a regular basis.
6.7 Supplier
Assessment
6.7.1.1 F2
6.7 Supplier
Assessment
6.7.1.2 F2
Requisito / Criterio Cumplimiento
Requirement:
The organization has a documented Supply Chain Management (SCM) vision and strategy.
There is a documented vision which includes an SCM strategy that supports the organization's overall
business objectives. The strategy should incorporate customer requirements, continual improvement, X
and a review at planned intervals.
The vision and SCM strategy are communicated to and understood by all employees within the
organization.
X
Requirement:
There is a process in place to define SCM objectives. Objectives should be measurable, communicated, and understood
within the organization.
Objectives are documented, specific, measurable, achievable, realistic, timely, and consistent with the
organization's SCM strategy.
X
Objectives are accepted by all relevant personnel/functions, clearly communicated to all levels of the
organization, and reviewed with top management at planned intervals.
X
Requirement:
The organization shall have Key Performance Indicators (KPIs) defined and in place for key areas of the SCM process that
support meeting both the organization's business objectives and customer requirements.
Customer supply chain performance metrics (e.g. customer performance rating, ship-to-schedule,
shipping discrepancies) shall be defined and measured.
X
Supplier performance metrics (e.g. on-time delivery, receipt discrepancies, ASN accuracy) shall be
defined and measured for suppliers, subcontractors, and service providers.
X
Internal performance metrics (e.g. build to schedule, scrap/rework, labor performance, labor
effectiveness) shall be defined and measured.
X
Lead times for all supply chain processes within the organization's responsibility (e.g. procurement,
manufacturing, transport, schedule preparation) are defined and measured.
X
Metrics are defined to measure the quality of work within SCM processes that specifically include
metrics monitored by the customer business process (e.g. incorrect/missing documentation, EDI system
downtime, EDI error messages, packaging and labeling errors, on-time delivery, receipt discrepancies,
X
ASN accuracy).
Standard costs related to SCM processes (e.g. freight, labor, packaging) and extraordinary costs
associated with inefficiencies (e.g. premium freight, overtime, damaged containers) are identified and X
measured.
Where appropriate, inventory levels and/or turns are measured separately for inventory at each stage of
the process (e.g. raw material, work-in-process [WIP], finished goods).
X
Requirement:
The organization has a process in place for monitoring, measuring, and analyzing SCM performance metrics throughout the
supply chain (e.g. internal, customer, and sub-supplier) on a regular basis to ensure customer satisfaction and that the
organization's objectives are met.
Performance against objectives is measured and reviewed with top management and communicated to
all relevant personnel/functions/supply chain partners at planned intervals.
X
Graphical analysis tools (e.g. pareto charts) displaying historical and trend data are used to track key
metrics over time.
X
Requirement:
There is a process in place to document, implement, and verify the effectiveness of preventive and corrective actions for any
deficiency within the SCM process. The timing and status of the corrective actions are reviewed with management to
prioritize actions and provide the necessary resources to achieve the results.
There are procedures and/or work instructions in place that define a structured problem-solving process
that prevents recurrence of supply chain issues (e.g. late/inaccurate ASNs, late/missed shipments, BOM
errors). The process includes: timely identification, response, containment, and corrective actions. X
Management prioritizes corrective and preventive actions and provides the resources needed to resolve
each deficiency.
The corrective action plan includes a description of the problem, containment, root cause analysis,
preventive actions, timing, assigned responsibilities, and any additional required resources.
X
Corrective and preventive actions are validated at the conclusion of each incident to determine whether
the planned results have been achieved and to assess the need for any further actions (e.g. update work
instructions, train personnel, poka-yoke). Any lessons learned should be applied to other relevant
X
processes.
Requirement:
There is a process in place that engages management, employees, and business partners in continually improving the
efficiency and effectiveness of the SCM processes throughout the entire organization and with all supply chain partners.
A documented continual improvement process is in place and used throughout the entire organization
with all supply chain partners.
X
The continual improvement process encourages employees and all supply chain partners to submit
proposals for continual improvement.
X
Employees at all levels of the organization are allotted time to actively participate in continual
improvement activities.
X
Requirement:
There is a process in place to identify and analyze constraints that limit the organization's ability to optimize throughput.
Actions are taken to reduce, minimize, or eliminate constraints.
There shall be a process in place to identify and, where appropriate, manage bottleneck processes
throughout the supply chain (e.g. capacity production, labor, supplier constraints) to maximize output X
while ensuring that production and delivery to the customer are not compromised.
Production batch/lot size is evaluated on a regular basis and is adjusted accordingly in support of lean
objectives.
X
Set-up/change-over time is evaluated on a regular basis and is adjusted accordingly in support of lean
objectives.
X
Throughput time is evaluated on a regular basis and is improved where possible. X
An effective cycle counting program is in place to identify root causes of inventory variation and
implement corrective actions to prevent recurrence of the cause of variation.
X
Requirement:
There is a process in place to continually develop the relationship between all partners in the supply chain.
The organization has a process in place for the continual development of relationships with all supply
chain partners.
X
Documented action plans are in place to implement the continual development of relationships with all
supply chain partners.
X
A formal method of analysis (e.g. Strengths Weaknesses Opportunities Threats [SWOT] analysis,
Benchmarking) is used to assess all supply chain partners.
X
Requirement:
There is a process in place to continually develop working relationships with other functions within the organization to
ensure that overall business objectives are satisfied.
There are procedures and/or work instructions in place to identify, record, and communicate internal
customer and supplier requirements.
X
There is a process in place to continually develop working relationships between internal customers and
suppliers. Internal customer satisfaction is measured, analyzed, and reviewed on a regular basis.
X
Requirement:
The organizational structure recognizes the importance within the business of supply chain management, SCM interfaces,
and information and physical flows.
The organizational structure is documented and regularly reviewed to ensure there is sufficient focus
and resource for all SCM processes.
X
Documentation exists (e.g. flow charts) describing the information flow of all SCM processes, including
interfaces with customers, other internal functions, suppliers, subcontractors, and service providers.
X
Documentation exists (e.g. flow charts) describing the physical flow aspect of all SCM processes,
including interfaces with customers, other internal functions, suppliers, subcontractors, and service X
providers.
Requirement:
SCM processes are documented and controlled in procedures and/or work instructions for key elements of the supply chain,
including interfaces with customers, suppliers, and other internal/external partners.
Procedures and/or work instructions are evaluated and reviewed at regular intervals to ensure
compliance with the SCM vision, strategies, objectives, and processes.
X
Procedures and/or work instructions documentation is controlled as defined within the organization's
Quality Management System (e.g. ISO/TS 16949).
X
Procedures and/or work instructions exist for customer interface aspects of the SCM process (e.g. SCM
agreements, customer order planning, stock control, packaging procedures, and transport X
management).
Procedures and/or work instructions exist for internal aspects of the SCM process (e.g. assembly and
production planning, material handling, stock control, and warehousing including MRO inventory).
X
Procedures and/or work instructions exist for the interface with suppliers and other partners in the supply
chain process (e.g. performance assessment of all partners, receipt of material, stock control, and X
requirement calculations).
Requirement:
A process exists to ensure that adequate resources are in place and that availability and flexibility are assured.
The organization has the ability to adapt its human resources in order to manage and balance workload
(e.g. flexibility agreements, peak hours, absenteeism, and different industrial calendars) in compliance X
with customer requirements.
The organization conducts reviews periodically and/or at key events (e.g. new product introduction,
significant changes in customer demand) to ensure sufficient resources (e.g. space and equipment) are X
allocated for all SCM processes.
Manpower is evaluated on a regular basis to prevent the use of overtime as a long-term solution for
staffing requirements.
X
Requirement:
An internal communication process exists for notifying and reviewing any incidents or deviations from the supply plan.
There is a process in place to formally review and communicate deviations from the supply plan (e.g.
scheduling changes, quality issues) to all relevant parties (e.g. formal meetings, reports, documented X
alerts of part shortages).
Requirement:
A process exists for the control and continual improvement of the work environment.
The well-being of personnel should be in compliance with customer requirements for all classes of
employee (e.g. hourly, salaried, temporary).
X
The organization performs regular reviews to ensure compliance with all applicable safety and
environmental regulations.
X
Management is actively engaged in improving the work environment (e.g. 5S/C program, ergonomic
principles).
X
Requirement:
The roles, responsibilities, skills, and qualifications in each job function within the SCM department are clearly defined and
documented.
Job descriptions for each job function within the SCM department are documented with clearly defined
roles and responsibilities, including internal, customer, industry, and government/international X
requirements. Job descriptions are reviewed regularly and updated as required.
The skills and qualifications required for each job function within the SCM department are documented. X
Job descriptions identify back-up responsibilities for key tasks. X
Requirement:
There is a process in place to identify current and required skills for each position and function within the SCM department.
The effectiveness of each job function and the current competency of each employee within the SCM
department has been documented.
X
There are procedures and/or work instructions for identifying training needs based on a gap analysis of
current versus required competency.
X
Requirement:
A training and development plan exists for each employee in the SCM department.
There is a process in place to ensure that sufficient, fully trained employees are in place for all job
functions including primary, new hires, contract, third party, relief coverage, and back-ups.
X
Training objectives are clearly defined within the SCM strategy, understood by all employees concerned,
and monitored by management.
X
Individual development plans exist for each employee including education opportunities. The
organization regularly assesses development opportunities through internal, external, customer, and X
industry resources.
Training plans are documented, regularly reviewed, and revised at a minimum once a year. The
organization regularly assesses internal/external training requirements. The assessment process
includes reviewing procedures, work instructions, business systems, industry resources, customer
X
websites, manuals, and contracts.
There is a process between employee and management to monitor the effectiveness of training and/or
development plans at regular intervals (mininum once a year) and amend accordingly.
X
Requirement:
A process is in place to assess and improve employee motivation and performance within the SCM function.
The performance of the organization and SCM function is communicated to employees on a regular
basis.
X
There is a regular (minimum once a year) performance review process with the employee that includes
an evaluation of their performance against department and the organization's objectives. Opportunities X
for professional development may also be discussed.
There is a process to develop action plans as a result of improvement opportunities and training needs
that have been identified during the appraisal review.
X
Requirement:
A risk management process is in place to ensure continuity of supplies when the organization is required to deviate from
normal operations.
A documented risk assessment process shall be in place to identify areas within the supply chain
process that could affect the ability to meet the customer's requirements in the event of a deviation from X
the normal business process. This could include EDI, transportation, packaging, equipment failure, etc.
The organization's risk assessment process prioritizes which processes should be documented within
the contingency/back-up procedures based on probability of occurrence, severity of the impact, etc.
X
The organization proactively manages and reduces the level of risk identified during the assessment and
prioritization process.
X
Requirement:
Back-up/contingency plans for high-risk SCM processes are in place to ensure continuity of supply and a return to normal
operations.
The organization's back-up/contingency plans shall be documented and shall include, as a minimum,
key internal/external contacts, containment actions, recovery steps to return to normal operations, and X
the identification of key personnel responsible for execution.
The organization periodically reviews, tests, and validates its back-up/contingency plans or procedures
and all relevant personnel are trained to ensure a successful execution.
X
In the event that a deviation or disruption occurs, the organization evaluates the effectiveness of the
back-up/contingency plans and incorporates lessons learned as necessary.
X
The organization has a process to identify, document, review, and update key SCM processes that
require specific instructions to be communicated to its suppliers on how to respond to deviations or
disruptions from normal business processes (e.g., alternative transportation, packaging, labeling
X
instructions).
Requirement:
The SCM function shall formally participate in, and sign off on, the Product Realization process (e.g. new product,
engineering changes).
The SCM function shall participate in the Product Realization process (e.g. new product, engineering
changes) to ensure that all material planning and logistics requirements are addressed and all changes
that affect the supply process are planned, executed, and communicated in a synchronized manner (e.g. X
capacity, bill of material [BOM], routings, effectivity dates, supplier notification, scheduling, shipping).
Back-up plans shall be in place to ensure continuity of supply.
The SCM function participates in the review process for proposed engineering change (e.g. request for
quote) to evaluate the impact on capacity, manufacturing operations, material flow, and delivery.
X
There are procedures and/or work instructions in place for Product Realization (e.g. new product,
engineering changes). The process is reviewed on a regular basis for effectiveness and potential X
improvements.
All internal and external stakeholders (e.g. Engineering, Production, suppliers, customer) are
represented in the review process for Product Realization and Engineering Changes. The results are X
communicated to all stakeholders.
Requirement:
The organization shall perform a comparison of its resources against the customer's short-, medium-, and long-term
requirements for both production and service/spare parts. A process shall be in place that ensures prompt communication to
the customer of any risk that could affect their operations.
There shall be procedures and/or work instructions in place to review resources (e.g. employees,
equipment) upon receipt of the production and service/spare forecasts (e.g. 830/DELFOR/planning X
release) and notify the customer of any limitations in meeting the requirements.
There shall be procedures and/or work instructions in place to review resources upon receipt of
production and service/spare shipping schedules (e.g. 862/DELJIT, 866/DELJIT/sequenced schedule) X
and to notify the customer of any limitations in meeting the requirements.
The SCM function shall participate in the capacity management process throughout the product life
cycle. The customer's requirements regarding capacity planning management and communication are
understood, incorporated, managed, and reviewed regularly including: customer/supplier contracted X
volumes, capacity planning systems, logistics, storage, container fleet size, etc.
Resources for administrative (e.g. receiving, planning, and dispatch) and physical (e.g. loading,
unloading of trucks) operations within the SCM function, including time and cost, are reviewed and X
incorporated in the capacity planning process.
Requirement:
The organization's capacity planning process has the capability to ensure that the Product Approval Process (PAP)
requirements are available in a timely manner to support customer requirements.
PAP requirements are incorporated into the capacity planning process and scheduled accordingly. X
There is a process to ensure continuity of supply of the current part (e.g. inventory buffer) and to provide
sufficient capacity for the development, production, and evaluation of new or replacement parts.
X
Cross-functional PAP reviews are held on a regular basis to resolve issues with meeting customer
requirements. Participants should include appropriate personnel from each department (e.g. X
Scheduling, Production, Material Control, Engineering).
Requirement:
The capacity planning process includes the review and management of running changes and "phase-out" parts.
A process is in place to identify running changes and "phase-out" parts, ensuring sufficient lead time to
manage and communicate within the entire supply chain (e.g. customer, suppliers, subcontractors, and X
service providers).
The capacity planning process incorporates the customer's fabrication and material authorizations for
"phase-out" parts so that the production planning system generates forecast and shipping requirements X
in accordance with customer requirements.
Requirement:
As requirements for current production end and change to service/spare parts only, there is a process in place for SCM
agreements to be reviewed and revised, as necessary, for operational parameters, packaging, and logistics.
When requirements for current production end and change to service/spare parts only, there is a
procedure and/or work instruction in place to ensure the contents of a Supply Chain Management (SCM) X
agreement (e.g., lead time, minimum order quantity, packaging, logistics) are reviewed and revised.
As parts are moved from current production to service, purchase orders and other documents related to
service/spare parts are reviewed to ensure customer requirements are met. Documented agreements
(e.g. purchase order, Requirement of work, SCM agreement) are in place to ensure the supply of
X
service/spare parts meets customer requirements.
The planning horizon and operational parameters (e.g. minimum order quantity, standard pack size, lead
time) for service/spare parts are incorporated into the planning system to ensure customer requirements X
are met.
Requirement:
A process shall exist to plan production requirements and to maintain the parameters of the production planning system.
The production planning system shall incorporate customer requirements when generating production
schedules (e.g. automated processing of customer data, net change report).
X
Operational parameters (e.g. transport time, lead times, inventory levels, packaging) and internal
production requirements (e.g. supplier constraints, scrap rates, set-up times) shall be integrated into the X
planning and production schedules.
The operational parameters (e.g. transport time, lead times, inventory levels, packaging) for "phase-out"
parts are reviewed and adjusted to avoid production over-runs.
X
The operational parameters are integrated automatically into the planning and production systems (e.g.
MRP, ERP).
X
The production planning system is synchronized with all relevant internal (e.g. financial reporting,
shipping, timekeeping) and external (e.g. supplier schedules, lead logistics providers) systems.
X
The operational parameters (e.g. scrap rate, set-up time, lot size, etc.) are reviewed and approved at
planned intervals.
X
Requirement:
The internal production planning process supports lean manufacturing through the use of pull systems that regulate the flow
of material in a manufacturing process.
Pull system concepts (e.g. Kanban, min-max) are used within the shop floor production planning
process.
X
A process exists that uses forecast demand in the design of the pull system (e.g. Kanban loop and lot
sizes) and the parameters are reviewed at appropriate intervals.
X
The pull planning process extends to suppliers. X
Requirement:
Customer order information shall be transferred and integrated automatically into the organization's planning and scheduling
systems.
Customer order information as well as internal production requirements shall be automatically integrated
into the organization's planning and scheduling systems including error checking/validation (e.g. invalid
part number, purchase order or customer site, cumulative quantity disagreement, incorrect customer set-
X
up).
Requirement:
The organization sets the timing of the Material Requirements Planning (MRP) system process to coincide with the receipt of
the customer requirements.
The impact of requirement changes on the production plan is reviewed in a timely manner. X
Requirement:
The communication processes are defined and agreed between the customer and the organization. The methods of
communication are documented and readily available, fully operational, and sustained between parties.
There are procedures and/or work instructions that define the responsibilities, frequency, and content of
communication with the customer. Communication requirements could be found in SCM agreements, X
supplier manuals, customer websites, etc.
The customer's requirements are understood (e.g. schedule adherence, routing instructions, ASN
performance), reviewed regularly, and communicated to the appropriate personnel.
X
The organization provides its customer with a contact list, in their preferred format, that supports
customer operations as required by the customer, including 24 hours/7 days support. The contact list
comprises name, function, method of communication (e.g. office/mobile numbers, fax number, e-mail X
address, etc.), hours of availability, weekend and emergency contacts, and deputies/back-ups for each
SCM function. The contact is able to communicate in the customer's preferred business language.
The organization maintains a customer contact list that should include name, function, method of
communication (e.g. office/mobile numbers, fax number, e-mail address, etc.), hours of availability, X
weekend and emergency contacts, and deputies/back-ups for each SCM function.
There is a documented process for reviewing and updating all contact lists (e.g. internal contact lists,
customer contact lists) at regular intervals.
X
Requirement:
The organization has the capability to electronically receive delivery forecasts and requirements via traditional EDI or web-
based tools.
The organization has the capability to automatically integrate delivery forecasts (e.g.
830/DELFOR/planning releases) into the planning system, when available electronically from the
customer. The automatic integration includes all sites involved in the manufacturing and shipping
X
process to the customer, including warehousing and 3rd party facilities.
The organization has the capability to automatically integrate delivery requirements (e.g.
862/DELJIT/shipping schedules, 866/DELJIT/sequenced shipping schedules) into the planning system,
when available electronically from the customer. The automatic integration includes all sites involved in
X
the manufacturing and shipping process to the customer, including warehousing and 3rd party facilities.
Requirement:
The organization shall have a process to immediately communicate any potential problems that could impact the customer's
operation, including a proposed corrective action.
The organization shall use all customer's business systems as required (e.g. inventory management,
container management, capacity planning, supplier portals).
X
There shall be documented procedures and/or work instructions in place to notify the customer and
respond immediately to any situation that could negatively impact the customer's operation, whether
originated by the organization, customer, supplier, logistics provider, subcontractor, or other service
X
providers.
Deviations from customer requirements (e.g. quantity, transportation mode, packaging) shall be resolved
with the appropriate customer contact prior to shipment time.
X
Requirement:
The organization shall have a process in place that ensures packaging solutions are agreed by all involved parties and that
the labeling meets the customer's specification.
The organization shall have a process in place to develop and define labeling and packaging solutions
for standard and back-up packaging, including pack size, in conjunction with all involved parties and X
before the start of production.
There is a process in place to validate the packaging and labeling solution with all involved parties prior
to the start of regular production (e.g. at the pre-production and PAP stage). The process includes a X
formal sign-off with the customer.
The organization periodically conducts a physical review of shipments to ensure compliance with defined
packaging and labeling requirements.
X
All applicable manufacturing, storage, and shipping processes are considered when developing the
customer packaging solution.
X
Requirement:
The organization has procedures and/or work instructions for the container management process to ensure availability of
customer-approved containers (i.e. returnable and expendable) to support the material flow requirements.
A process is in place and agreed by all parties for the procurement, allocation, and monitoring of all
packaging material (e.g. returnable containers, expendable packaging, dunnage, spacers). The process X
includes a commercial agreement for back-up packaging.
There are procedures/work instructions in place to manage containers to ensure that the right quantity
and quality (e.g. clean, undamaged, suitable) are available to meet customer requirements. The
procedures/work instructions include an escalation process to notify the customer of any deviation (e.g.
X
late delivery, alternate container).
When alternative or back-up packaging is used, there is a process to notify the customer and obtain
approval, if required, prior to shipping.
X
The process ensures that customer-supplied packaging is properly stored and managed based on
customer requirements.
X
Requirement:
The organization has a shipping process that ensures dock operations are optimized and the quantity shipped reconciles with
the customer's requirements.
Dock operations are optimized taking into consideration capacity of preparation areas, dispatch
schedule, rail docks, loading bays, limits of loading and unloading, freight capacity, scheduled window X
times, carrier on-time performance, etc.
An automatic process is in place to detect if items and/or quantities to be shipped do not match the
customer's requirements.
X
A process is in place to ensure that any detected discrepancies are investigated and resolved in a timely
manner.
X
Requirement:
The organization shall have a process to ensure transport documents are completed according to customer, industry, and
government/international standards. Additionally, Advanced Shipping Notices (ASNs) are accurate and transmitted in a timely
manner.
The shipping process shall ensure that all shipments, including documentation, shipping labels, and any
additional labels (e.g. hazardous material, destination label, new model label) are prepared to customer,
industry, and government/international standards and requirements (e.g. customs handling, C-TPAT,
X
PIP, AEO) including carrier routings.
The content of the shipping label shall be reconciled against the customer requirements at the last
possible point in the shipping process. When master/mixed load labels are used, they shall be X
reconciled to the individual container labels.
The data content of the shipping labels and/or RFID tag shall be verified using automated systems (e.g.
bar code scanning/RFID) to ensure consistency between container content, labels, documentation, and X
ASN.
The shipment process shall ensure that the content of each ASN is accurate. The format and content of
the ASN and the timing of transmission are all in accordance with customer requirements.
X
Requirement:
The organization inspects and calibrates at planned intervals all equipment used to determine the shipment quantity as
agreed to with the customer.
A process is in place that defines the proper use of equipment used in the shipping process (e.g. scales,
counters, scanners).
X
Equipment used to determine ship quantities is calibrated and inspected at planned intervals. X
Requirement:
A process is in place to ensure effective and efficient transportation of finished goods in compliance with customer, industry,
and government/international requirements.
For customer-managed transportation, the organization shall monitor carrier activity and communicate
issues (e.g. timeliness, trailer capacity constraint, safety concerns, cleanliness) that can negatively
impact the customer.
And/Or X
For supplier-managed transportation, the organization shall measure and monitor carrier performance
and implement corrective actions for deficiencies that are identified.
Appropriate equipment (e.g. bracing, banding) is used to ensure the product is delivered undamaged to
the customer.
X
Transportation planning is initiated at the beginning of the product life cycle and the carrier, LSP, and/or
LLP is involved as early as possible (e.g. product development process).
X
The organization has a process in place to review on a regular basis transportation cost and capacity
together with the carrier, LSP, and/or LLP by sharing information (e.g. production volumes, routings).
X
The organization has a contingency plan for transportation failures (e.g. alternative methods of
transport).
X
Requirement:
Transport utilization should be optimized and reviewed continually.
The organization regularly explores opportunities to reload inbound conveyances with outbound product.
Underused capacities (both inbound and outbound) are recorded and reviewed regularly to drive the X
transport optimization process.
Inbound and outbound conveyances are managed on a First In First Out (FIFO) basis in order to avoid
excess cost (e.g. demurrage).
X
Requirement:
The organization has a process to measure and improve overall customer satisfaction.
A process is in place to determine, measure, review, and continually improve customer satisfaction,
even if performance data are not formally provided by the customer.
X
The customer satisfaction and improvement processes are applied equally to all customers. X
Customer satisfaction results are published and reviewed internally at regular intervals by management
and with the customer, as required. The results are presented visually using charts, graphs, monitors, X
etc.
Requirement:
The organization shall have a process in place to ensure all material is labeled accurately and identified clearly at all stages
(e.g., finished goods, WIP, and raw material) in the supply chain.
The organization shall have a process in place to correctly identify all material from the point of receipt to
shipment (e.g. direct part marking, product label, routing card, RFID).
X
The organization shall have a process in place to ensure that all part labels are available at the
appropriate time and are applied correctly to the container.
X
The organization shall have a process in place to ensure the appropriate identification of all unusable or
damaged material (e.g. scrap, returns, rejections).
X
Requirement:
The organization has a single integrated system encompassing both perpetual inventory and associated financial functions
(e.g. "one set of books").
The same inventory transaction is used to update both the materials management and accounting
systems.
X
Requirement:
There is a process in place to identify and control the storage conditions and access to all stages of inventory: finished
goods, WIP, and raw material.
The organization shall have a process in place to accurately and clearly identify all storage locations
(e.g. signage, rack labels).
X
The organization has procedures and/or work instructions in place that identify and control the storage of
inventory at all stages (e.g. raw, WIP, finished goods) and for all types (e.g. scrap, rework, obsolete), X
including in-house and off-site.
The method of storage supports visual management of material (e.g. minimum and maximum levels,
color coding, FIFO boards, monitors).
X
There is a controlled storage environment that ensures all parts are protected against damage and
deterioration.
X
The organization has a process in place to safeguard fragile, hazardous, and/or high theft material. X
Obsolete, scrap, reject, and return material is stored in clearly identified and segregated locations. X
Requirement:
The organization has a process to optimize material flow.
The organization's material flow is designed to support FIFO where applicable. X
The organization uses lean techniques (e.g. value stream mapping) to optimize the material flow for new
and current parts and production processes.
X
The organization's material flow is designed to facilitate accurate identification, tracking, and recording of
inventory at key production points (e.g. bar code scanning, RFID, Kanban, poka-yoke).
X
The organization's material flow is designed to minimize handling and transportation (e.g. one-piece
flow, cellular manufacturing, use of milk runs, load consolidation).
X
Requirement:
The organization has a process to continually evaluate and optimize inventory buffers.
The organization has a process to continually evaluate and, if necessary, adjust any impacted inventory
buffers (e.g. planning system, Kanban). The process considers all factors influencing the need for
inventory buffers (e.g. demand variability, process capabilities, internal transport and warehousing
X
layout, customer safety stock requirements, different industrial calendars, etc.).
Requirement:
The organization has a process in place that ensures material records are maintained accurately and discrepancies are fully
investigated and corrected in a timely manner.
There is a process in place to ensure accurate stock balance of all inventory types (e.g. finished goods,
WIP, purchased parts, scrap) and transactions are updated correctly in the organization's system in a X
timely manner.
The organization has a process in place that ensures the structure of the BOM records is accurate and
maintained in a timely manner. BOM deviations are investigated and the impact on inventory balances X
is corrected through the perpetual inventory process.
The organization uses techniques and methods (e.g. bar coding, Kanban, poka-yoke) to ensure
accuracy of inventory and to eliminate inventory errors. The techniques and methods are evaluated X
periodically for efficiency and effectivity.
All stock records are visible to all relevant parties (e.g. planning system, inventory management system,
warehouse management system, FIFO boards, Kanban boards).
X
The organization has a process in place to ensure accurate physical inventory counts are taken and the
results are recorded. The inventory counts for each part are performed with adequate frequency
depending on usage/volume value, waste percentage, etc. Deviations are investigated and root causes
X
are identified and corrective actions are implemented to prevent recurrence.
The organization archives material records as defined by the customer or for a time period relevant to
any potential disputes. The archived records should be easily retrievable and readable.
X
There are procedures and/or work instructions in place to manage and schedule the regular
maintenance and/or calibration of equipment (e.g. scanners, scales) used from the point of receipt to
shipment. The assigned process owner will ensure that the status of all equipment is clearly displayed to
X
the respective operators.
Requirement:
The organization has a process in place to manage inventories of "phase-out" parts (e.g. those affected by engineering
changes and programs that are being phased out) with both supplier and customer to minimize obsolescence.
To minimize obsolescence, the organization has a process in place to manage physical inventories of
"phase-out" parts for all stages (i.e. raw, WIP, finished goods).
X
The organization has a process in place to manage "phase-out" parts with suppliers. X
Requirement:
The organization shall have a process in place to identify and route defective or obsolete material in a timely manner. This
process shall ensure that defective or obsolete material is segregated, reworked, and/or disposed of properly in order to
minimize cost.
The organization shall have a process in place that ensures all defective or obsolete material is
contained, segregated, reworked, and/or disposed of properly. The disposal of material and any claims X
shall be in accordance with customer requirements.
The process ensures defective or obsolete material is reworked or disposed of in a timely manner. X
Requirement:
The organization shall have a documented process for managing engineering change throughout the supply chain.
There is a process in place to ensure that inventory affected by engineering changes is managed from
the point of receipt to final shipment in order to meet delivery requirements.
X
There is a process in place to manage and communicate revision control on inbound material from the
supplier, including part labeling at the correct revision level and signage to alert the change. All relevant X
internal and supplier personnel understand the process.
Requirement:
The organization manages the life cycle of tooling to ensure customer requirements can be satisfied at all stages of
production.
There are procedures and/or work instructions in place on how to manage and record a tool's life cycle
(e.g. current status, rework history, ownership, customer authorizations, part assignment, part branding, X
release number) to ensure customer requirements can be met for current and/or past model parts.
The SCM function participates in the process to determine when a tool is no longer required and tooling
disposal can take place.
X
Requirement:
The organization shall have a process in place to obtain written customer authorization whenever the product or process
deviates from that which is currently approved through the Product Approval Process (PAP).
There shall be a process in place to obtain formal authorization from the customer whenever the product
or process deviates from that which was approved during PAP.
X
For each deviation, a corrective action and timing plan is in place to return to the original or superseding
specifications; this includes notification to all relevant personnel of the start and end date following X
approval.
Requirement:
A lot or serial traceability process shall be in place, as required, which meets customer, industry, government, and/or
international standards (e.g. Transportation Recall Enhancement, Accountability and Documentation [TREAD] Act, Federal
Motor Vehicle Safety Standard [FIVES], End of Life Vehicle [ELVA]).
There shall be a process that ensures traceability and reporting requirements are met and records are
retained according to customer, industry, government, and/or international requirements. Records shall X
remain legible, readily identifiable, and retrievable.
There is a process in place to ensure that lot and/or serial traceability is managed according to
customer, industry, government, and/or international standards. This may involve traceability of partial X
lots and/or individual part/pallet/batches for all stages of inventory (finished goods, WIP, raw material).
Collecting, recording, and tracking of lot, partial lot, and/or serial traceability data is automated (e.g. bar
coding, RFID).
X
Requirement:
The requirements of the SCM function are considered when selecting suppliers, subcontractors, or service providers for new
or existing products or services.
The SCM function participates in the selection process for suppliers, subcontractors, and service
providers.
X
When available, the supply chain performance is part of the supplier, subcontractor, and service provider
selection process.
X
The Global MMOG/LE (or equivalent) assessment is part of the supplier, subcontractor, and service
provider selection process.
X
Requirement:
A formal Supply Chain Management (SCM) Agreement shall exist with suppliers, subcontractors, and service providers.
A formal SCM agreement (e.g. terms and conditions, supplier manual) is in place specifying the
conditions of the relationship and is agreed by all parties before the first delivery; deviations from the X
SCM agreement are immediately investigated, communicated, and rectified.
A process is in place to ensure the SCM agreement is regularly reviewed and revised as necessary. X
The SCM agreement defines the operational conditions of the relationship such as EDI/Web
requirements, capacity, production flexibility, obsolescence, packaging, labeling, and shipping X
specifications.
The SCM agreement specifies the language to be used for all forms of communication, including
corporate and day-to-day operations.
X
The organization requires its suppliers to develop contingency plans that would be implemented in the
event of a deviation or disruption from the normal business process. This could include EDI, X
transportation, packaging, equipment failure, etc.
The organization requires its suppliers to have a risk assessment process in place to identify areas
within the supply chain process that could affect the ability to meet the organization's requirements in the X
event of a deviation from the normal business process.
Requirement:
A process is in place for two-way communication with suppliers, subcontractors, and service providers to resolve day-to-day
issues and emergency situations.
The organization receives a contact list from its suppliers, subcontractors, and service providers, in their
preferred format, that supports the organization's operations as required, including 24 hours/7 days
support. The contact list comprises name, function, method of communication (e.g. office/mobile
numbers, fax number, e-mail address, etc.), hours of availability, weekend and emergency contacts, and X
deputies/back-ups for each SCM function. The contact is able to communicate in the organization's
preferred business language. The organization provides a reciprocal list of their contact information to its
suppliers, subcontractors, and service providers.
There is a process place to ensure that suppliers, subcontractors, and logistics providers have
procedures and/or work instructions in place to notify the organization if there is a deviation from the X
organization's requirements.
The planning system has the capability to automatically detect material shortages upon receipt of the
ASN.
X
Requirement:
A process for electronic data exchange shall be in place with suppliers, subcontractors, and logistics providers.
The organization shall have the capability to electronically exchange materials and logistics information
(e.g. planning releases, delivery schedules, ASNs) with suppliers, subcontractors, and service providers
using traditional EDI and/or web-based solutions.
EDI data shall be in an industry standard format. Web-based solutions shall be in compliance with
customer requirements. The use of manual data files such as paper documents, faxes, PDFs, and
X
HTML are not acceptable.
The extent to which electronic data are exchanged shall be in compliance with the customer's
requirements (e.g. all sub-suppliers, critical commodities, purchase value, part volume).
ASNs are transmitted at the time of conveyance departure, and the content of the ASNs is automatically
entered and processed, without manual intervention, into the organization's system (e.g. receiving, X
inventory, accounts payable).
The organization has a process in place to verify the accuracy of information transmitted and received
(e.g. planning and shipping schedules, ASNs) and initiate corrective action if necessary.
X
Transmission frequency and planning horizons are adequate for the total lead time of the part or
commodity.
X
Requirement:
There is a process in place that ensures packaging solutions are agreed by all involved parties and that the labeling meets the
organization's specification.
The organization has a process in place to develop and define labeling and packaging solutions for
standard and back-up packaging, including pack size, in conjunction with all involved parties and before X
the start of production.
Existing packaging and labeling standards are used (e.g. AIAG, Odette) and environmental guidelines
for packaging are incorporated where appropriate.
X
All applicable manufacturing, storage, and shipping processes are considered when developing the
packaging solution.
X
Requirement:
The organization has a container management process in place to ensure availability of containers to support the material
flow requirements.
There is a process in place for the procurement, allocation, monitoring and control of all aspects of
packaging and container management (e.g. returnable containers, expendable or disposable packaging, X
dunnage, spacers).
The responsibilities for container management are agreed to and documented between the parties. X
There is a process in place to regularly review and optimize the container management process in order
to reduce total SCM costs.
X
Requirement:
There is a process in place to ensure effective and efficient transportation of inbound material in compliance with customer,
industry, and government/international requirements.
Transportation planning is initiated at the beginning of the product life cycle and the carrier, LSP, and/or
LLP is involved in the process as early as possible (e.g. product development process).
X
There is a procedure and/or work instruction in place for resolving transportation issues related to quality
(e.g. damages), cost (e.g. premium freight, demurrage), and delivery (e.g. on-time performance) in a X
timely manner.
The organization has the ability to track and trace inbound material from time of shipment through to
receipt.
X
Requirement:
There is a process in place to ensure efficient management of the material receiving process, including sufficient capacity
and appropriate equipment.
There is a process in place to ensure sufficient capacity, personnel, equipment, maintenance, space,
etc. based on the mode of delivery (e.g. truck, rail, milkrun).
X
There is a process in place to optimize the use of docks and space. This process considers all variables
of the receiving activities (e.g. scheduling, fixed time slots).
X
Requirement:
There is a process in place to verify the accuracy of the labeling and shipping documentation at the point of receipt.
The organization has a process in place to ensure complete and accurate data content (e.g. part
number, quantity, revision level, purchase order) of shipping labels and documentation. Receiving
discrepancies are recorded and corrective actions are implemented with suppliers, subcontractors,
X
and/or service providers as applicable.
A process is in place to conduct receiving audits based on the frequency and severity of discrepancies. X
Receiving transactions are assigned a unique identifier that can be referenced for audit and investigation
purposes.
X
The organization's receiving process is followed when material is received by a third party. X
The organization uses visual controls to assist the receiving process (e.g. part display board, part
identification charts, signage, Kanban tools).
X
Requirement:
There is a process in place to assess and monitor the capability and performance of suppliers, subcontractors, and service
providers on a regular basis.
A process is in place to assess the capability of supply chain partners on a regular basis utilizing a
formal evaluation tool (e.g. Global MMOG/LE or equivalent).
X
There is a process in place to regularly measure and review supply chain performance of suppliers,
subcontractors, and service providers by the use of tools such as KPIs, delivery ratings etc. The
performance is regularly communicated to all relevant parties (e.g. suppliers, management, purchasing)
X
and process improvement plans are initiated and implemented as required.
Estado Actual y Evidencias Desviación / Mejora Continua
Why is this important?

A vision Requirement is not about what the company currently is, but what the company
aspires to become. The organization's SCM vision and strategy should be a fundamental
part of the overall business vision and strategy including a culture of continual
improvement. As an example, the company may already meet the required standard in
customer support, but has a vision to move customer support to a higher level within a
given time period as a continual improvement process step. For the SCM process to be
efficient and effective, the SCM vision, including MMOG/LE, should be acknowledged as an
important part of the operation and resources allocated accordingly.

SCM objectives should define the deliverables necessary to achieve the strategy in terms
that can be quantified and measured and can provide a focus for departments and
employees to prioritize improvement activities. Key objectives could include customer
satisfaction, waste elimination, and internal and external supply chain performance.

Defining, collecting, and analyzing KPI data are important for the organization to measure
and assess the efficiency and effectiveness of the supply chain operations. This process
helps identify and correct deficiencies in order to achieve the organization's business
objectives and support customer satisfaction.
Regular review and analysis of metrics is essential to monitor progress and performance
against objectives. Monitoring, measurement, and analysis of the SCM processes are
necessary to demonstrate conformity and continually improve the organization's
effectiveness.

An effective corrective action process for supply chain issues prevents recurrence of the
issue, thus avoiding extraordinary cost and improving customer satisfaction. Formally
documenting the corrective action process provides a more controlled method for
monitoring, implementing, and verifying the results of the corrective action.
The deployment of improvement activities throughout the supply chain is necessary in
order to increase efficiency, reduce waste and cost, and improve overall customer
satisfaction. The objective is to develop a continual improvement culture in all supply chain
partners so that the resulting processes are lean, stable, and sustainable.

For organizations to remain competitive and reduce cost, specific areas of improvement
need to be identified throughout the supply chain. Listed in the criteria below there are
fundamental processes that should be evaluated by the SCM function as a minimum
requirement. There may be additional constraints identified through the organization's
internal assessment process and/or continual improvement metrics.

Successful supply chain relationships begin with mutual trust and respect. The
development process should consider customer expectations as well as aspects of
corporate responsibility such as social, environmental, economic, and legal requirements.
Developing relationships relies on organizations working together for mutual benefit and
reward for the medium and long term. The process provides a strong basis for responding
to market conditions and increasing competitiveness by continually examining the use and
introduction of new business techniques, processes, and technology.
Understanding, communicating, and satisfying the requirements of other functions are key
elements for developing internal relationships in order to achieve business objectives and,
ultimately, for improving external customer service. In a typical organization, other
functions can be both an internal customer and a supplier. For example, Purchasing
provides SCM with supplier purchase order information and SCM provides Purchasing with
supplier performance metrics.

It is vital to gain a clear understanding of the organizational structure and processes in
order to provide a solid foundation for achieving customer satisfaction, internal strategies
and objectives, and continual improvement.

Procedures and/or work instructions that employees can follow supports consistent,
reliable and sustainable processes and can be used for training new and/or back up
personnel. Effective procedures and/or work instructions define the purpose of the task,
responsibilities, resources, and when, where and how the task is to be executed.
It is essential that resources (e.g. employees, IT systems, equipment) are optimized and
adaptable to meet the requirements of all SCM operations.

It is important to communicate potential disruptions or deviations from the supply plan
with all relevant internal parties so that the extent of any problems can be assessed,
contained, and an interim plan established to mitigate or minimize the impact.

People are the organization's main asset. Management is responsible for providing safe
and healthy working conditions. The environment should provide a forum for effective
communication through all levels of the organization.

Clearly defined roles and responsibilities identify ownership of issues, improve customer
satisfaction, and reduce the risk of conflict. Identifying the required skills and
qualifications assists human resources in selecting qualified candidates and is the basis
for assessing employee competency and training needs.
Employee competence within the organization is important to ensure compliance with
internal, customer, industry, and government/ international requirements. Understanding
the competence gap is important to continually improve the capability and strength of the
organization.

A flexible and effective organization requires competent and knowledgeable personnel to
support both internal and external customer-specific requirements.
Managers should provide feedback on the employee's performance in order to recognize
outstanding achievement and/or to take corrective actions when improvement is needed.
The appraisal process is also an opportunity for the manager and employee to discuss
issues that could improve performance in the entire organization.

An active risk management process and associated response and recovery plans will
ensure the organization's and customer's requirements are supported during a deviation or
disruption from normal business processes. The process should mitigate the risk for both
planned (e.g. tool/equipment maintenance, IT system updates, tool/equipment move) and
unplanned (e.g. computer/communication failures, industrial disputes, transport and
production disruption) events.

Back-up and contingency plans are critical to ensure continuity in the event of any
deviation from the normal business process. A robust contingency plan defines the steps
required to return to normal business operations, including a process to recover lost
production and/or data. The effectiveness of contingency plans also relies on the
organization communicating key instructions to its supply chain partners to ensure they
understand their role in the successful execution of recovery plans.
The material organization is involved in each stage (e.g. quoting, engineering) of the
Product Realization process (e.g. new product, engineering changes) to ensure that supply
chain issues are addressed and parts are available for all phases of production (e.g.
prototypes, preproduction, production).

A major goal of the planning system is to review customer requirements far enough in
advance to ensure sufficient resources are in place and to detect potential problems in
meeting the demand for both production and service/spare parts. This process must occur
in a timeframe that allows for corrective action and minimizes the impact to the customer.
The organization's capacity planning process should account for production, service, and
PAP requirements, to ensure that all requirements are met.

The proper management of running changes and "phase-out" parts avoids unnecessary
cost such as the purchase and/or overproduction of materials that would be obsolete.

The organization recognizes that service/spare parts are equally as important as current
production parts and should be managed to ensure all customer requirements are
satisfied. The availability of service/spare parts also minimizes the inconvenience to the
consumer whose vehicle is being serviced.
An effective production planning process integrates customer requirements with key
operational parameters to support on-time delivery to the customer. The resulting plan
should be both realistic and attainable.

Pull systems/Kanban control the flow of resources in a production process. They are
demand driven production schedules based on consumption rather than forecasting.
Implementing pull systems can help the organization to eliminate waste in handling and
storing, and delivering product to the customer on time.

Receipt and integration of electronic communication is in accordance with automotive
industry guidelines (e.g. AIAG/Odette) and any customer-specific requirements.
The MRP system should calculate schedules (e.g. production, shipping, supplier) based on
the most current information available from the customer to ensure that any changes are
processed in a timely manner.

The methods of communication for day-to-day operations should be fully defined and
documented in order to clarify roles and responsibilities, expectations, and commitments
and to avoid the possibility of misunderstandings and conflict. Ideally, the communication
process should be defined in a materials management and logistics agreement (e.g.
AIAG/Odette Global Materials Management and Logistics Agreement [GMMLA]).

Electronic transfer of data eliminates manual data entry errors and increases efficiency by
conveying schedule information more quickly through the supply chain, thus reducing
reaction time and cost. The reduction of administrative tasks (e.g. re-keying customer
schedules) allows resources to be more productive by working on other value-added
activities.
Notifying the customer immediately provides the parties with the opportunity to collaborate
on a mutually acceptable solution to prevent interruptions in the delivery process.

Packaging and labeling solutions should support the efficient flow and identification of
material. Effective packaging facilitates efficient storage, transportation, and accessibility
of parts while providing protection and preventing deterioration. Labeling allows for visual
identification of material and supports automated data entry, thus increasing the accuracy
of data into the production planning and inventory management systems.
The organization tracks the quantity, quality, and location of containers to ensure that the
customer-approved container is available at the right time, avoiding disruptions in the
production and shipping process. An effective container management process/system can
avoid extraordinary costs by preventing material damage, lost containers, and production
down-time.

An efficient dock operation minimizes the risk of shipping errors. Missed or inaccurate
shipments can result in premium freight and/or production disruption at the customer.

Accurate and timely documentation helps to avoid delays and extraordinary costs in the
transportation of material, including any potential supply chain security and/or customs
issues. ASNs transmit information required by the customer so they are aware of
shipments that are in transit and are able to track, plan, and manage the receiving process.
When equipment is required to determine the shipment quantity, regular calibration is a
fundamental requirement to ensure accuracy.

An efficient and effective transportation process provides the means for finished goods to
be delivered on-time, undamaged, and at minimum cost.

Optimized transport utilization will reduce costs and provide environmental savings (e.g.
reduce CO2 emissions).
The measurement of customer satisfaction is fundamental in identifying areas for business
improvement. The process should ensure all customers are treated equally so that any
significant impact with one customer does not negatively impact another customer. High
levels of customer satisfaction impact the organization's overall reputation and is
important in developing successful, proactive, and long-term business relationships.

Material that is properly identified reduces the risk of misplaced material, delays, and/or
production disruptions.

Having one integrated system enables the organization to update both the materials
management and accounting systems simultaneously to ensure appropriate business
decisions are made.

Optimal conditions for the storage of inventory should be in place in order to avoid loss
and consequential cost due to damage, deterioration, or theft.
The primary objective of a lean manufacturing/material flow process is to minimize lead
time and costs while creating flexibility within the supply chain. As long as there is a need
to move parts from one location to another, there will be the opportunity to eliminate waste
in the material flow process.

To ensure both customer satisfaction and cost effectiveness, the levels of inventory should
be carefully considered for every part to ensure that stock levels are minimized without any
risk to deliveries to customers.

The maintenance of accurate stock records is a prerequisite to ensuring the availability of
product for the customer and avoiding production line disruptions. Effective control
procedures reduce the risk of stock errors and the consequential impact of excess
inventory and obsolescence or, conversely, insufficient material to support customer
requirements. The visibility of stock balances to all relevant parties is important for taking
actions in a timely manner.
During engineering change and product phase-out, it is imperative to know and respond to
the level of stock in the whole supply chain to ensure customer requirements are met while
avoiding the risk of obsolescence, waste, and cost.

The process for handling defective or obsolete parts shall ensure material is segregated
from production in order to prevent unauthorized routing or distribution of material.

The effective management and implementation of engineering change ensures the correct
part or level is produced and delivered to the customer and minimizes obsolescence and
warranty costs.

Tools must be available and capable of meeting customer requirements for current and/or
past model parts for the entire product life cycle.
Product or process changes by the organization could have a negative impact on the
quality of the part (e.g. form, fit, and function) and/or the cycle time to produce the part.

When an issue occurs (e.g. safety, quality), it is vital to be able to trace the affected parts,
contain the problem, establish the root cause, and apply corrective measures in a timely
manner. The traceability process provides the means to safeguard the consumer and
minimize warranty and potential legal costs.

The selection of capable and agile suppliers who can demonstrate their ability to manage
quality, cost, and delivery performance is extremely important in the development of an
effective and efficient supply chain.
The day-to-day operational relationship shall be properly defined and documented in order
to clarify roles and responsibilities, expectations, and commitments and to avoid the
possibility of misunderstandings and conflict. Use of the AIAG/Odette Global Materials
Management and Logistics Agreement (GMMLA) or equivalent is recommended.

The methods of communication for day-to-day operations should be fully defined and
documented in order to clarify roles and responsibilities, expectations, and commitments
and to avoid the possibility of misunderstandings and conflict.
Fast, reliable, and integrated exchange of data significantly improves accuracy, flow, and
visibility of information and reduces lead times, administration, and costs. The real-time,
automatic exchange of information allows the organization and its suppliers,
subcontractors, and service providers to respond more quickly by having greater visibility
and thus reduce inventory.

Packaging and labeling solutions should support the efficient flow and identification of
material. Effective packaging facilitates efficient storage, transportation, and accessibility
of parts while providing protection and preventing deterioration. Labeling allows for visual
identification of material and supports automated data entry, thus increasing the accuracy
of data into the production planning and inventory management systems.
The organization should track the quantity, quality, and location of containers (e.g.
returnable, expendable or disposable packaging, dunnage, spacers) to ensure that the
approved container is available at the right time, avoiding disruptions in the production and
shipping process. An effective container management process/system can avoid
extraordinary costs by preventing material damage, lost containers, and production down-
time.

An efficient and effective inbound transportation process provides the means for material
to be delivered on-time, uninterrupted, undamaged, and at minimum cost. Considerations
within the assessment process should also include environmental aspects, customs
requirements, supply chain security, and performance measurements (examples available
in Odette's Key Performance Indicators for Carriers and LSPs guideline).

Efficient management of the material receiving process is necessary to facilitate effective
material flow and ensures the activity does not become a bottleneck.

Accurate labeling and shipping documentation support the identification and efficient flow
of material. Missed or inaccurate information can result in premium freight and production
disruption and could impact delivery to the organization's customer. When discrepancies
are found, it is important for the organization to work with the suppliers, subcontractors,
and/or service providers to develop corrective actions that prevent recurrence.
A formal process for assessing and monitoring supplier capability and performance
provides the means to support the organization's SCM strategy, identify opportunities for
improvement, and to make a valuable contribution to the achievement of high levels of
customer satisfaction.
Fecha de Función de
Plan de Acción Fecha Objetivo
Finalización Negocio
Plan Date
Date Function
Respuesta del Cliente Contacto del Cliente
Responsabilidad Coste
Response Contact
Fecha de Aprobación
Date
`
.
R
e
q
u
i
r
X
4
.
R
e
q
u
i
r
e
m
e
R
e
q
u
i
r
e
m
Requisito / Nº
Capítulo / Subcapítulo Criterio Peso
No
1. ESTRATEGIA Y MEJORA
Requerimiento:
1.1 Visión y
1.1.1 La organización dispondrá de una visión y estrategia documentada para la función de
Estrategia
(SCM).
1.1 Visión y
Estrategia
1.1.1.1 F2
1.1 Visión y
Estrategia
1.1.1.2 F2
Requerimiento:
1.2 Objetivos 1.2.1 Deberá existir un procedimiento en curso para definir los objetivos SCM. Estos objetiv
y comprendidos dentro de la organización.
1.2 Objetivos 1.2.1.1 F2

Requerimiento:
La organización deberá disponer de Indicadores de Cumplimiento Logístico (KPIs) cla
1.2 Objetivos 1.2.2
áreas principales del proceso SCM, estos KPIs deberán cumplir tanto los objetivos de
requerimientos del cliente.
F
F
Requerimiento:
1.3 Medición,
La organización dispondrá de un proceso establecido para monitorizar, medir y analiz
Análisis y Planes 1.3.1
cumplimiento SCM a lo largo de la cadena de suministro (por ejemplo: interno, cliente
de Acción
realizará periódicamente para garantizar la satisfacción del cliente y el cumplimiento d
1.3 Medición,
Análisis y
Planes de
1.3.1.1 F2
Acción
1.3 Medición, F
Análisis y
Planes de
1.3.1.2 F2
Acción
Requerimiento:
1.3 Medición, La organización tendrá implantado un proceso para documentar, implementar y verific
Análisis y Planes 1.3.2 preventivas y correctivas frente a cualquier deficiencia dentro del proceso SCM. El mo
de Acción dichas acciones correctivas se revisará con la dirección para priorizar las acciones y p
para conseguir los resultados deseados.
1.3 Medición,
Análisis y
Planes de
1.3.2.1 F2
Acción
1.3 Medición, F
Análisis y
Planes de
1.3.2.2 F2
Acción
1.3 Medición,
Análisis y
Planes de
1.3.2.3 F2
Acción
Requerimiento:
1.4 Mejora Existirá un procedimiento establecido que comprometa a la dirección, empleados y so
1.4.1
Continua de la eficacia y eficiencia de los procesos SCM que abarcará a toda la organización y a
cadena de suministro.
1.4 Mejora
1.4.1.1 F1
Continua
F
1.4 Mejora
1.4.1.2 F1
Continua
F
1.4 Mejora
1.4.1.3 F1
Continua
Requerimiento:
1.4 Mejora La organización tendrá establecido un procedimiento para identificar y analizar las res
1.4.2
Continua de la organización, cuyo objetivo será optimizar la producción. La organización llevará
minimizar o eliminar dichas restricciones.
1.4 Mejora
Continua
1.4.2.1 F3
F
1.4 Mejora
Continua
1.4.2.2 F2
1.4 Mejora
Continua
1.4.2.3 F2
F
1.4 Mejora
Continua
1.4.2.4 F2
F
1.4 Mejora
1.4.2.5 F1
Continua
1.5 Desarrollo de Requerimiento:
la Cadena de 1.5.1 La organización tendrá establecido un proceso para desarrollar y mejorar continuame
Suministro participantes en la cadena de suministro.
1.5 Desarrollo F
de la Cadena 1.5.1.1 F1
de Suministro
F
1.5 Desarrollo
de Suministro
F
1.5 Desarrollo
de Suministro
1.5 Desarrollo de Requerimiento:

la Cadena de 1.5.2 La organización tendrá en funcionamiento un proceso para desarrollar continuamente
Suministro funciones dentro de la propia organización que garantiza que se satisfagan los objetiv
1.5 Desarrollo
de Suministro
F
1.5 Desarrollo
de Suministro
2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Requerimiento:
2.1 Procesos
2.1.1 La estructura organizativa de la empresa reconoce la importancia, dentro del negocio,
Organizativos
suministro, de los interfaces SCM y de los flujos de información y físicos.
F
2.1 Procesos
2.1.1.1 F1
Organizativos
F
2.1 Procesos
2.1.1.2 F1
Organizativos
2.1 Procesos
2.1.1.3 F1
Organizativos
2.2 Procesos Requerimiento:

Operativos e Los procesos SCM de todos los elementos clave de la cadena de suministro estarán d
2.2.1
Instrucciones de procedimientos y/o instrucciones de trabajo, incluyendo los interfaces con clientes, pr
Trabajo internos o externos.
2.2 Procesos
Operativos e
Instrucciones
2.2.1.1 F2
de Trabajo
2.2 Procesos F
Operativos e
Instrucciones
2.2.1.2 F2
de Trabajo
2.2 Procesos
Operativos e
Instrucciones
2.2.1.3 F2
de Trabajo
2.2 Procesos
Operativos e
2.2.1.4 F1
Instrucciones
de Trabajo
2.2 Procesos
Operativos e
2.2.1.5 F1
Instrucciones
de Trabajo
Requerimiento:
2.3 Planificación
2.3.1 Deberá existir un proceso para asegurar que se tengan los recursos adecuados y que
de Recursos
garantizadas.
2.3
Planificación 2.3.1.1 F2
de Recursos
2.3
de Recursos
F
2.3
de Recursos
Requerimiento:
2.3 Planificación
2.3.2 Deberá existir un proceso de comunicación interna dentro de la organización para not
de Recursos
desviación con respecto al plan de suministro.
2.3
de Recursos
2.4 Entorno de
Trabajo y Requerimiento:
2.4.1
Recursos Deberá existir un proceso para el control y la mejora continua del entorno de trabajo.
Humanos
2.4 Entorno de
Trabajo y
Recursos
2.4.1.1 F2
Humanos
2.4 Entorno de
Trabajo y
Recursos
2.4.1.2 F2
Humanos
2.4 Entorno de F
Trabajo y
2.4.1.3 F1
Recursos
Humanos
2.4 Entorno de
Requerimiento:
Trabajo y
2.4.2 Los roles (papeles), responsabilidades, habilidades y cualificaciones para cada funció
Recursos
de SCM deberán estar claramente definidos y documentados.
Humanos
2.4 Entorno de
Trabajo y
2.4.2.1 F1
Recursos
Humanos
2.4 Entorno de F
Trabajo y
2.4.2.2 F1
Recursos
Humanos
2.4 Entorno de F
Trabajo y
2.4.2.3 F1
Recursos
Humanos
2.4 Entorno de
Requerimiento:
Trabajo y
2.4.3 La organización tiene implementado un proceso para identificar las habilidades dispon
Recursos
para cada posición y función dentro del departamento de SCM.
Humanos
2.4 Entorno de F
Trabajo y
2.4.3.1 F1
Recursos
Humanos
2.4 Entorno de
Trabajo y
2.4.3.2 F1
Recursos
Humanos
2.4 Entorno de
2.4.4
Recursos Deberá existir un plan de formación y desarrollo para cada empleado del departmento
Humanos
2.4 Entorno de
Trabajo y
Recursos
2.4.4.1 F2
Humanos
2.4 Entorno de F
Trabajo y
2.4.4.2 F1
Recursos
Humanos
2.4 Entorno de F
Trabajo y
2.4.4.3 F1
Recursos
Humanos
2.4 Entorno de
Trabajo y
2.4.4.4 F1
Recursos
Humanos
2.4 Entorno de
Trabajo y
2.4.4.5 F1
Recursos
Humanos
2.4 Entorno de
2.4.5
Recursos Deberá existir un proceso para verificar y mejorar la motivación y rendimiento de los e
Humanos
2.4 Entorno de F
Trabajo y
2.4.5.1 F1
Recursos
Humanos
F
2.4 Entorno de
Trabajo y
2.4.5.2 F1
Recursos
Humanos
2.4 Entorno de F
Trabajo y
2.4.5.3 F1
Recursos
Humanos
2.5 Evaluación y Requerimiento:

Gestión de 2.5.1 Deberá existir un proceso de gestión de riesgos que garantice la continuidad de los su
Riesgos vea forzada por los requerimientos a desviarse de las operaciones normales.
2.5 Evaluación
y Gestión de 2.5.1.1 F3
Riesgos
F
2.5 Evaluación
Riesgos
2.5 Evaluación F
Riesgos
2.5 Evaluación y Requerimiento:

Gestión de 2.5.2 La organización deberá disponer de planes de contingencia/recuperación para los pro
Riesgos garantizar la continuidad del suministro y el retorno a la operativa normal.
2.5 Evaluación
Riesgos
2.5 Evaluación
Riesgos
2.5 Evaluación
Riesgos
F
2.5 Evaluación
Riesgos
3. CAPACIDAD Y PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN
Requerimiento:
3.1 Desarrollo del
3.1.1 La función SCM de la organización debe participar formalmente en el proceso de desa
Producto
nuevos productos, cambios de ingeniería) y firmarlo.
3.1 Desarrollo
del Producto
3.1.1.1 F3
F
3.1 Desarrollo
del Producto
3.1.1.2 F2
3.1 Desarrollo
del Producto
3.1.1.3 F2
3.1 Desarrollo
3.1.1.4 F1
del Producto
Requerimiento:
3.2 Planificación La organización deberá realizar una comparación de sus recursos frente a los del clien
3.2.1
de la Capacidad con respecto a la producción como a las piezas de recambio/servicio. Deberá contar ta
comunicación inmediata al cliente de cualquier riesgo que pueda afectar a sus operac
3.2
Planificación
de la
3.2.1.1 F3
Capacidad
3.2
Planificación
de la
3.2.1.2 F3
Capacidad
3.2
Planificación
de la
3.2.1.3 F3
Capacidad
F
3.2
Planificación
3.2.1.4 F1
de la
Capacidad
Requerimiento:
3.2 Planificación El proceso de planificación de capacidad de la organización es capaz de garantizar qu
3.2.2
de la Capacidad aprobación del producto [PAP: Product Approval Process] pueden satisfacerse a tiem
3.2
Planificación F
3.2.2.1 F1
de la
Capacidad
3.2 F
Planificación
3.2.2.2 F1
de la
Capacidad
F
3.2
Planificación
3.2.2.3 F1
de la
Capacidad
Requerimiento:
3.2 Planificación
3.2.3 El proceso de planificación de capacidad de la organización incluye una revisión y ges
de la Capacidad
y las piezas en extinción.
3.2
Planificación
de la
3.2.3.1 F2
Capacidad
F
3.2
Planificación
3.2.3.2 F1
de la
Capacidad
Requerimiento:
3.2 Planificación Cuando los requerimientos de producción normales terminan y se sustituyen por la fa
3.2.4
de la Capacidad repuesto/servicio, la organización ejecuta un proceso para revisar y actualizar los pará
logística correspondiente a los acuerdos SCM, en función de las necesidades.
3.2
Planificación
de la
3.2.4.1 F2
Capacidad
F
3.2
Planificación
3.2.4.2 F1
de la
Capacidad
F
3.2
Planificación
3.2.4.3 F1
de la
Capacidad
Requerimiento:
3.3 Planificación
3.3.1 La organización deberá poseer un proceso para planificar los requerimientos de produ
de la Producción
los sistemas de planificación de producción.
3.3
Planificación
de la
3.3.1.1 F3
Producción
3.3
Planificación
de la
3.3.1.2 F3
Producción
3.3 F
Planificación
3.3.1.3 F1
de la
Producción
3.3
Planificación F
3.3.1.4 F1
de la
Producción
3.3 F
Planificación
3.3.1.5 F1
de la
Producción
3.3 F
Planificación
3.3.1.6 F1
de la
Producción
Requerimiento:
3.3 Planificación
3.3.2 El proceso interno de planificación de producción soporta la fabricación lean mediant
de la Producción
systems] que regulan el flujo de material en el proceso de fabricación.
3.3
F
Planificación
3.3.2.1 F1
de la
Producción
3.3 F
Planificación
3.3.2.2 F1
de la
Producción
3.3 F
Planificación
3.3.2.3 F1
de la
Producción
Requerimiento:
3.4 Integración de
3.4.1 La información de los pedidos del cliente tiene que transferirse e integrarse automátic
Sistemas
planificación y programación de la organización.
3.4 Integración
de Sistemas
3.4.1.1 F3
Requerimiento:
3.4 Integración de
3.4.2 La organización establece el momento de ejecución del proceso del sistema de planifi
Sistemas
(MRP) para que coincida con la recepción de los requerimientos del cliente.
3.4 Integración
de Sistemas
3.4.2.1 F2
4. INTERFAZ DEL CLIENTE

Requerimiento:
Los procesos de comunicación están definidos y acordados entre el cliente y la organ
4.1 Comunicación 4.1.1
están documentados y siempre disponibles, son completamente operativos y son man
partes.
4.1
Comunicación
4.1.1.1 F2
4.1
Comunicación
4.1.1.2 F2
4.1
4.1.1.3 F1
Comunicación
4.1
4.1.1.4 F1
Comunicación
F
4.1
4.1.1.5 F1
Comunicación
Requerimiento:
4.1 Comunicación 4.1.2 La organización tiene capacidad para recibir electrónicamente las previsones de entre
tradicional o a través de herramientas basadas en la web.
4.1
Comunicación
4.1.2.1 F3
4.1
Comunicación
4.1.2.2 F3
Requerimiento:
4.1 Comunicación 4.1.3 La organización deberá tener un proceso para comunicar inmediatamente cualquier pr
impacto sobre las operaciones del cliente que incluye una propuesta de acción correc
4.1
Comunicación
4.1.3.1 F3
4.1
Comunicación
4.1.3.2 F3
4.1
Comunicación
4.1.3.3 F3
Requerimiento:
4.2 Embalaje y
4.2.1 La organización deberá disponer de un proceso que garantice que las soluciones de e
Etiquetado
partes implicadas y que se cumplan rigurosamente las especificaciones de etiquetado
4.2 Embalaje y
Etiquetado
4.2.1.1 F3
4.2 Embalaje y
Etiquetado
4.2.1.2 F2
F
4.2 Embalaje y
Etiquetado
4.2.1.3 F2
F
4.2 Embalaje y
4.2.1.4 F1
Etiquetado
Requerimiento:
4.2 Embalaje y La organización dispone de procedimientos y/o instrucciones de trabajo para el proce
4.2.2
Etiquetado garantiza la disponibilidad de contenedores aprobados por el cliente (por ejemplo: ret
los requerimientos de flujo de materiales.
4.2 Embalaje y
Etiquetado
4.2.2.1 F2
4.2 Embalaje y
Etiquetado
4.2.2.2 F2
4.2 Embalaje y
Etiquetado
4.2.2.3 F2
4.2 Embalaje y
Etiquetado
4.2.2.4 F2
Requerimiento:
4.3 Expedición 4.3.1 La organización tiene un proceso de expedición que garantiza que las operaciones de
optimizadas y que la cantidad expedida cumple los requerimientos del cliente.
4.3 Expedición 4.3.1.1 F2
Requerimiento:
La organización deberá tener un proceso en marcha que garantice que los documento
4.3 Expedición 4.3.2 según las especificaciones del cliente, de la industria y de los estándares gubernamen
avisos de expedición avanzados (ASNs: Advanced Shipping Notes) generados deberá
tiempo.

Requerimiento:
4.3 Expedición 4.3.3 La organización inspecciona y calibra, periódicamente, todos los equipos utilizados p
expedición, según acordado con el cliente.
F
Requerimiento:
4.4 Transporte 4.4.1 Deberá existir un proceso para garantizar un transporte eficente y eficaz del producto
del cliente, de la industria y de los estándares gubernamentales e internacionales.
4.4 Transporte 4.4.1.1 F3

F
Requerimiento:
4.4 Transporte 4.4.2
La organización deberá revisar y optimizar continuamente la utilización del transporte
4.5 Satisfacción
Requerimiento:
del Cliente y 4.5.1
La organización tiene en marcha un proceso para medir y mejorar la satisfacción glob
Feedback
4.5
Satisfacción
del Cliente y
4.5.1.1 F2
Feedback
4.5 F
Satisfacción
4.5.1.2 F1
del Cliente y
Feedback
4.5 F
Satisfacción
4.5.1.3 F1
del Cliente y
Feedback
5. PRODUCCIÓN Y CONTROL DE PRODUCTO
Requerimiento:
5.1 Identificación La organización deberá tener en funcionamiento un proceso para garantizar que todo
5.1.1
del Material precisión e indentificado claramente en todoas las etapas de la cadena de sumnistro (
trabajo en curso [WIP: Work-In-Process] y materia prima).
5.1
Identificación 5.1.1.1 F3
del Material
5.1
del Material
5.1
del Material
Requerimiento:
5.2 Inventario 5.2.1 La organización tiene un sistema integrado único que gestiona simultáneamente el inv
financieras asociadas (por ejemplo: un libro de registro único).
F
5.2 Inventario 5.2.1.1 F1
Requerimiento:
5.2 Inventario 5.2.2 Deberá existir un proceso para identificar y controlar las condiciones de almacenamie
inventario: producto terminado, trabajo en curso [WIP: Work-In_Process] y materia pri
F
F
Requerimiento:
5.2 Inventario 5.2.3
La organización tiene en funcionamiento un proceso para optimizar el flujo de materia

F
F
Requerimiento:
5.2 Inventario 5.2.4 La organización tiene en marcha un proceso para evaluar y optimizar continuamente l
inventario.
Requerimiento:
5.2 Inventario 5.2.5 La organización tiene un proceso en funcionamiento que garantiza que el registro de m
las discrepancias se investigan a fondo y se corrigen de una forma adecuada y a tiemp

F
F
Requerimiento:
La organización lleva a cabo un proceso para gestionar los inventarios de las piezas e
afectadas por cambios de ingeniería y programas que están siendo abandonados) tan
para minimizar la obsolescencia.
Requerimiento:
La organización deberá tener en funcionamiento un proceso para identificar y redirigir
una forma adecuada y a tiempo. Este proceso deberá garantizar que el material defect
retrabajado, y/o eliminado de la forma adecuada para minimizar los costes.
F
5.3 Control de los Requerimiento:

Cambios de 5.3.1 La organización deberá tener un proceso documentado para la gestión de los cambios
Ingeniería cadena de suministro.
5.3 Control de
los Cambios de 5.3.1.1 F2
Ingeniería
5.3 Control de
Ingeniería
5.3 Control de los Requerimiento:

Cambios de 5.3.2 La organización gestiona el ciclo de vida de las herramientas y utillajes para garantiza
Ingeniería sean satisfechos en todas las etapas de la producción.
5.3 Control de
Ingeniería
5.3 Control de F
Ingeniería
Requerimiento:
5.3 Control de los
La organización deberá tener implementado un proceso para obtener autorizaciones p
Cambios de 5.3.3
producto o proceso se desvía con respecto al que está actualmente aprobado a través
Ingeniería
Producto [PAP: Product Approval Process].
5.3 Control de
Ingeniería
5.3 Control de
Ingeniería
Requerimiento:
Deberá existir un proceso de trazabilidad de lotes o series, según sea necesario, que c
5.4 Trazabilidad 5.4.1 de la industria y de los estándares gubernamentales o internacionales (por ejemplo: e
Enhancement, Accountability and Documentation], el estándar FIVES [Federal Motor V
recomendación sobre extinción de vehículos ELVA [End of Life Vehicle])."
5.4
Trazabilidad
5.4.1.1 F3
5.4
Trazabilidad
5.4.1.2 F2
F
5.4
Trazabilidad
5.4.1.3 F2
6. INTERFAZ DEL PROVEEDOR
Requerimiento:
6.1 Selección del
6.1.1 La organización deberá tener en cuenta los requerimientos de la función SCM cuando
Proveedor
o proveedores de servicio para productos o servicios ya existentes o nuevos.
6.1 Selección
del Proveedor
6.1.1.1 F2
6.1 Selección
del Proveedor
6.1.1.2 F2
6.1 Selección
del Proveedor
6.1.1.3 F2
6.2 Acuerdo de
Requerimiento:
Gestión de la
6.2.1 La organización deberá tener un acuerdo formal sobre la cadena de suministro (SCM)
Cadena de
proveedores de servicios.
Suminstro
6.2 Acuerdo de
Gestión de la
Cadena de
6.2.1.1 F3
Suminstro
6.2 Acuerdo de
Gestión de la
Cadena de
6.2.1.2 F2
Suminstro
6.2 Acuerdo de
Gestión de la
Cadena de
6.2.1.3 F2
Suminstro
6.2 Acuerdo de F
Gestión de la
Cadena de
6.2.1.4 F2
Suminstro
6.2 Acuerdo de
Gestión de la
Cadena de
6.2.1.5 F2
Suminstro
F
6.2 Acuerdo de
Gestión de la
6.2.1.6 F1
Cadena de
Suminstro
Requerimiento:
6.3 Comunicación 6.3.1 Deberá existir un proceso que permita las comunicaciones, en ambos sentidos, con lo
proveedores de servicios, para resolver los problemas del día a día y las situaciones d
6.3
Comunicación
6.3.1.1 F2
6.3
Comunicación
6.3.1.2 F2
F
6.3
6.3.1.3 F1
Comunicación
Requerimiento:
6.3 Comunicación 6.3.2 Deberá existir un proceso para el intercambio electronico de datos con los proveedore
logísticos.
6.3
Comunicación
6.3.2.1 F3
6.3
Comunicación
6.3.2.2 F2
6.3
Comunicación
6.3.2.3 F2
6.3
Comunicación
6.3.2.4 F2
Requerimiento:
6.4 Embalaje y
6.4.1 Deberá existir un proceso que garantice que las soluciones de embalaje sean acordad
Etiquetado
que el etiquetado cumpla las especificaciones de la organización.
F
6.4 Embalaje y
6.4.1.1 F1
Etiquetado
F
6.4 Embalaje y
6.4.1.2 F1
Etiquetado
F
6.4 Embalaje y
6.4.1.3 F1
Etiquetado
Requerimiento:
6.4 Embalaje y
6.4.2 La organización deberá disponer de un proceso de gestión de contenedores para aseg
Etiquetado
contenedores necesarios para soportar los requerimientos de flujo de materiales.
6.4 Embalaje y
Etiquetado
6.4.2.1 F2
F
6.4 Embalaje y
Etiquetado
6.4.2.2 F2
F
6.4 Embalaje y
6.4.2.3 F1
Etiquetado
Requerimiento:
6.5 Transporte 6.5.1 Deberá existir un proceso para garantizar el transporte eficaz y eficiente del material e
cliente, de la industria y las reglamentaciones gubernamentales e internacionales.
Requerimiento:
6.6 Recepción de
6.6.1 Deberá existir un proceso que garantice una gestión eficiente del proceso de recepció
Materiales
verificación de que se disponga de la capacidad suficiente y del equipamiento apropia
F
6.6 Recepción
de Materiales
6.6.1.1 F2
F
6.6 Recepción
6.6.1.2 F1
de Materiales
Requerimiento:
6.6 Recepción de
6.6.2 Deberá existir un proceso en funcionamiento para verificar la precisión del etiquetado
Materiales
el punto de recepción.
6.6 Recepción
de Materiales
6.6.2.1 F2
F
6.6 Recepción
6.6.2.2 F1
de Materiales
6.6 Recepción F
6.6.2.3 F1
de Materiales
F
6.6 Recepción
6.6.2.4 F1
de Materiales
F
6.6 Recepción
6.6.2.5 F1
de Materiales
Requerimiento:
6.7 Evaluación del
6.7.1 Existe un proceso en funcionamiento para, periódicamente, verificar y monitorizar la c
Proveedor
proveedores, subcontratas y proveedores de servicios.
6.7 Evaluación
del Proveedor
6.7.1.1 F2
6.7 Evaluación
del Proveedor
6.7.1.2 F2
Requisito / Criterio Cumplimiento
Requerimiento:
La organización dispondrá de una visión y estrategia documentada para la función de la Gestión de la Cadena de Suministo
(SCM).
Existe una visión documentada que incluye una estrategia SCM y da soporte a los objetivos de negocio
globales de la organización. La estrategia debe incorporar los requerimientos del cliente, la mejora X
continua y debe estar sujeta a revisiones periódicas planificadas.
La visión y estrategia SCM es comunicada y entendida por todos los empleados de la organización. X
Requerimiento:
Deberá existir un procedimiento en curso para definir los objetivos SCM. Estos objetivos deberán ser medibles, comunicados
y comprendidos dentro de la organización.
Los objetivos están documentados, son específicos, medibles, alcanzables, realistas, realizables a
tiempo y consistentes con la estrategia SCM de la organización.
X
Los objetivos son aceptados por todo el personal y las funciones relevantes, han sido comunicados
claramente a todos los niveles de la organización y son revisados periódicamente por la alta dirección X
en los plazos planificados.
Requerimiento:
La organización deberá disponer de Indicadores de Cumplimiento Logístico (KPIs) claramente definidos y aplicarlos en las
áreas principales del proceso SCM, estos KPIs deberán cumplir tanto los objetivos de negocio de la organización como los
Deberán definirse y medirse los valores de cumplimiento de la cadena de suministro del cliente (por
ejemplo: tasa de cumplimiento del cliente, expediciones según planificación, discrepancias de X
expedición...).
Deberán definirse las métricas de cumplimiento del proveedor (por ejemplo: expedición a tiempo,
discrepancias de recepción, precisión de los ASN -avisos de expedición-) y aplicárselas a los X
proveedores, subcontratistas y proveedores de servicio, midiendo los correspondientes valores.
Las métricas internas de cumplimiento (por ejemplo: construcción según planificación,

desechos/retrabajos, cumplimiento laboral, efectividad laboral) deberán definirse y medirse.
X
Los plazos de entrega para todos los procesos de la cadena de suministro dentro de la responsabilidad
de la organización (por ejemplo: compras, fabricación, transporte, preparación de los programas) están X
definidos y son medidos.
Existen métricas definidas para medir la calidad del trabajo enlos procesos SCM, que incluyen
específicamente métricas monitorizadas por el proceso de negocio del cliente (por ejemplo:
documentación no disponible o errónea, tiempo de caída del sistema EDI, mensajes de error EDI, X
errores de embalaje y etiquetado, expediciones a tiempo, discrepancias de recepción, precisión de los
avisos de expedición (ASN).
Se identifican y miden los costes estándar relacionados con los procesos SCM (por ejemplo: flete,
manipulación, acondicionamiento y embalaje) y los costes extraordinarios asociados con las X
ineficiencias (por ejemplo: transporte premium, retrasos, contenedores dañados).
Cuando corresponda, se miden los niveles de inventario y/o las rotaciones por separado, para conocer
el inventario en cada etapa del proceso (por ejemplo: materia prima, trabajo en curso [WIP], producto X
terminado).
Requerimiento:
La organización dispondrá de un proceso establecido para monitorizar, medir y analizar periódicamente las métricas de
cumplimiento SCM a lo largo de la cadena de suministro (por ejemplo: interno, cliente y sub-proveedor). Esta actividad se
realizará periódicamente para garantizar la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
Se mide el cumplimiento con respecto a los objetivos y se revisa con la alta dirección, comunicándose a
todo el personal y funciones relevantes y a los socios de la cadena de suministro, según una X
periodicidad planificada.
Se utilizan herramientas de análisis gráfico (por ejemplo: gráficos de Pareto) que muestran datos
históricos y de tendencia para realizar el seguimiento de las métricas principales a lo largo del tiempo.
X
Requerimiento:
La organización tendrá implantado un proceso para documentar, implementar y verificar la eficacia de las acciones
preventivas y correctivas frente a cualquier deficiencia dentro del proceso SCM. El momento de aplicación y la situación de
dichas acciones correctivas se revisará con la dirección para priorizar las acciones y proporcionar los recursos necesarios
para conseguir los resultados deseados.
La organización tiene establecidos procedimientos y/o instrucciones de trabajo, que definen un proceso
estructurado para la resolución de problemas, y previene la recurrencia de incidencias en la cadena de
suministro (por ejemplo: avisos de expedición (ASNs) tardíos o imprecisos, expediciones con retraso o
perdidas, errores en la Lista de Materiales [BOM - Bill of materials]). El proceso incluye: la identificación X
a tiempo, la respuesta y las acciones de contención y corrección de la incidencia. La dirección priorizará
las acciones correctivas y preventivas y proporcionará los recursos necesarios para resolver cada
deficiencia.
El plan de acción correctiva incluye una descripción del problema, la contención, el análisis de la causa
raiz, acciones preventivas, tiempos de actuación, asignación de responsabilidades y cualesquiera otros X
recursos adicionales necesarios.
Las acciones preventivas y correctivas son validadas a la conclusión de cada incidente para determinar
si se han conseguido los resultados planificados y para evaluar si es necesario realizar otras acciones
posteriores (por ejemplo: actualizar las instrucciones de trabajo, adiestrar al personal, establecer un X
sistema a prueba de errores [poka-yoke]). Todas las lecciones aprendidas deben ser aplicadas a
cualesquiera otros procedimientos relacionados.
Requerimiento:
Existirá un procedimiento establecido que comprometa a la dirección, empleados y socios comerciales en la mejora continua
de la eficacia y eficiencia de los procesos SCM que abarcará a toda la organización y a todos los socios comerciales de la
La organización tiene establecido un proceso documentado de mejora continua y se utiliza en toda la

organización y con todos los socios comerciales de la cadena de suministro.
X
El proceso de mejora continua anima a todos los empleados y a todos los socios comerciales de la
cadena de suministro a presentar propuestas que impulsen la mejora continua.
X
Se destina un tiempo de la jornada laboral a los empleados de todos los niveles de la organización para
que participen y se impliquen en actividades de mejora continua.
X
Requerimiento:
La organización tendrá establecido un procedimiento para identificar y analizar las resticciones que limiten las capacidades
de la organización, cuyo objetivo será optimizar la producción. La organización llevará a cabo acciones para reducir,
minimizar o eliminar dichas restricciones.
La organización dispondrá de un proceso para identificar y, cuando sea apropiado, gestionar los
procesos de congestionamiento (o "cuello de botella") a lo largo de toda la cadena de suministro (por
ejemplo: capacidad de producción, laborales, restricciones de suministro por parte de proveedores) X
para maximizar los resultados y garantizar que la producción y entrega al cliente no se vean
comprometidas.
Las dimensiones de los lotes de producción se evalúan periódicamente y se ajustan en consecuencia

para cumplir los objetivos "lean" (producción ajustada, limpia y sin defectos o desperdicios).
X
Los tiempos de preparación y cambio de herramientas se evalúan periódicamente y se ajustan en

consecuencia para cumplir los objetivos "lean".
X
El tiempo de producción se evalúa periódicamente y se mejora siempre que sea posible. X
La organización tiene establecido un programa eficaz de conteo cíclico para identificar las causas raiz
de las variaciones de inventario e implementa acciones correctivas para evitar la recurrencia de la X
causa que ocasiona dicha variación.
Requerimiento:
La organización tendrá establecido un proceso para desarrollar y mejorar continuamente las relaciones entre todos los
participantes en la cadena de suministro.
La organización tiene implementado un proceso para el desarrollo continuo de las relaciones con todos
sus socios comerciales de la cadena de suministro.
X
La organización tiene en funcionamiento planes de acción documentados para implementar el

desarrollo continuo de las relaciones con todos los socios comerciales de la cadena de suministro.
X
La organización utiliza un método formal de análisis para evaluar a todos sus socios comerciales de la
cadena de suministro (por ejemplo: análisis DAFO -Debilidades, Amenazas, Fortalezas y X
Oportunidades- [SWOT -Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats-], Benchmarking).
Requerimiento:
La organización tendrá en funcionamiento un proceso para desarrollar continuamente las relaciones laborales con otras
funciones dentro de la propia organización que garantiza que se satisfagan los objetivos de negocio globales.
Existen en funcionamiento procedimientos y/o instrucciones de trabajo para identificar, registrar y

comunicar los requerimientos de clientes internos y de proveedores.
X
Existe en funcionamiento un proceso para desarrollar continuamente las relaciones laborales entre
clientes internos y proveedores. La satisfacción del cliente interno se mide, analiza y revisa X
periódicamente según un plan preestablecido.
Requerimiento:
La estructura organizativa de la empresa reconoce la importancia, dentro del negocio, de la gestión de la cadena de
suministro, de los interfaces SCM y de los flujos de información y físicos.
La estructura organizativa está documentada y es revisada regularmente para garantizar que está
suficientemente enfocada en torno a todos los procesos SCM y, consiguientemente, les aporta los X
recursos necesarios.
La organización dispone de documentación que describe los flujos de información de todos los
procesos SCM (por ejemplo: diagramas de flujo), incluyendo los intgerfaces con clientes, con otras X
funciones internas y con los proveedores, subcontratas y proveedores de servicios.
La organización dispone de documentación que describe los aspectos de los flujos físicos de todos los
procesos SCM (por ejemplo: diagramas de flujo), incluyendo los interfaces con clientes, con otras X
funciones internas y con proveedores, subcontratas y proveedores de servicios.
Requerimiento:
Los procesos SCM de todos los elementos clave de la cadena de suministro estarán documentados y controlados en
procedimientos y/o instrucciones de trabajo, incluyendo los interfaces con clientes, proveedores y otros socios comerciales
internos o externos.
Los procedimientos y/o instrucciones de trabajo son evaluados y revisados periódicamente, según un
plan preestablecido, para garantizar que cumplen fielmente la visión SCM, la estrategia, los objetivos y X
los procesos.
La documentación sobre los procesos y/o instrucciones de trabajo es controlada y definida dentro del
Sistema de Gestión de Calidad de la organización (por ejemplo: ISO/TS 16949).
X
Existen procedimientos y/o instrucciones de trabajo que detallan los aspectos del proceso SCM del
interfaz con el cliente (por ejemplo: acuerdos SCM, planificación de pedidos del cliente, control de X
stocks, procedimientos de embalaje y gestión del transporte).
Existen procedimientos y/o instrucciones de trabajo que detallan los aspectos internos del proceso SCM
(por ejemplo: ensamblado/montaje y planificación de la producción, manipulación y acondicionamiento
de materiales, control de stocks y almacenaje, incluyendo inventarios MRO [Manutención, Reparación y
X
Operaciones]).
Existen procedimientos y/o instrucciones de trabajo que detallan los aspectos del interfaz con los
proveedores y otros socios comerciales de la cadena de suministro (por ejemplo: verificación de
cumplimiento de todos los socios comerciales, recepción de materiales, control de stocks y cálculo de
X
requerimientos).
Requerimiento:
Deberá existir un proceso para asegurar que se tengan los recursos adecuados y que la disponibilidad y la flexibilidad esten
garantizadas.
La organización es capaz de adaptar sus recursos humanos para gestionar y balancear la carga de
trabajo según los requerimientos del cliente (por ejemplo: dispone de acuerdos de flexibilidad de X
plantilla, horas punta, absentismo y diferentes calendarios industriales).
La organización lleva a cabo revisiones periódicas y/o en ciertos eventos clave (por ejemplo:
introducción de un nuevo producto, cambios significativos en la demanda del cliente) para garantizar X
que se asignen recursos suficientes a todos los procesos SCM (por ejemplo: espacio y equipamiento).
La fuerza laboral se evalúa regularmente para prevenir el uso de horas extra como solución a largo
plazo para las necesidades de personal.
X
Requerimiento:
Deberá existir un proceso de comunicación interna dentro de la organización para notificar y revisar cualquier incidencia o
desviación con respecto al plan de suministro.
La organización tiene en funcionamiento un proceso para revisar y comunicar formalmente las

desviaciones con respecto al plan de suministro (por ejemplo: cambios de programación, aspectos de
calidad) a todas las partes implicadas (por ejemplo: reuniones formales, informes, alertas
X
documentadas sobre falta de suministro).
Requerimiento:
Deberá existir un proceso para el control y la mejora continua del entorno de trabajo.
El bienestar de cualquier tipo de personal debe ser acorde con los requerimientos del cliente (por
ejemplo: personal contratado por horas, asalariado, temporal).
X
La organización realiza revisiones periódicas para garantizar el cumplimiento de todas las

reglamentaciones sobre seguridad y medioambientales aplicables al trabajo.
X
La dirección está implicada activamente en la mejora del entrono de trabajo (por ejemplo: programas
5S/C, principios ergonómicos).
X
Requerimiento:
Los roles (papeles), responsabilidades, habilidades y cualificaciones para cada función de trabajo dentro del departmaneto
de SCM deberán estar claramente definidos y documentados.
Las descripciones de los trabajos para cada función laboral dentro del departamento SCM están
documentadas con definiciones claras de cada rol y responsabilidad, incluyendo las funciones internas,
las del cliente, las de la industria y las de los requerimientos gubernamentales o internacionales. Las
X
descripciones de los trabajos se revisan periódicamente y se actualizan según sea necesario.
Las habilidades y cualificaciones requeridas para cada función de trabajo deltro del departamentyo
SCM están debidamente documentadas.
X
Las descripciones de trabajos identifican las responsabilidades de reemplazo o sustitución para todas
las tareas esenciales.
X
Requerimiento:
La organización tiene implementado un proceso para identificar las habilidades disponibles actualmente y las requeridas
para cada posición y función dentro del departamento de SCM.
La organización tiene documentada la eficacia de cada función de trabajo y la competencia actual de

cada empleado dentro del departamento de SCM.
X
La organización disponde de procedimientos y/o instrucciones de trabajo para identificar las

necesidades de formación en función de un análisis comparativo de las desviaciones de las X
competencias actuales respecto a las competencias necesarias.
Requerimiento:
Deberá existir un plan de formación y desarrollo para cada empleado del departmento SCM.
Existe un proceso en la organización que garantiza la disponibilidad de suficientes empleados,

completamente adiestrados, para cada función de trabajo incluyendo los efectivos, las nuevas
contrataciones, temporales, terceras partes, asistentes, auxiliares y cobertura de descanso y de
X
sustitución.
La organización tiene los objetivos de adiestramiento claramente definidos dentro de la estrategia SCM
y estos objetivos son bien comprendidos por todos los empleados afectados y la dirección realiza una X
monitorización periódica de dicha formación.
La organización dispone de planes de desarrollo individuales para cada empleado, inluyendo

oportunidades de educación y, además, revisa regularmente estas oportunidades de desarrollo a través X
de los recursos internos, externos e industriales.
La organización tiene planes de formación documentados que son revisados y actualizados

periódicamente, al menos una vez al año, y evalúa regularmente las necesidades internas y externas de
formación. El proceso de evaluación incluye la revisión de los procedimientos. las instrucciones de X
trabajo, los sistemas de negocio, los recursos industriales, las páginas web de los clientes, los
manuales y los contratos.
La organización dispone de un proceso entre el empleado y la dirección que monitoriza, a intervalos

regulares (al menos una vez al año), la eficacia de la formación y/o los planes de desarrollo y los corrige X
en consecuencia si es preciso.
Requerimiento:
Deberá existir un proceso para verificar y mejorar la motivación y rendimiento de los empleados dentro de la función SCM.
El funcionamiento y rendimiento de la organización y de la función SCM se comunica a todos los

empleados periódicamente.
X
La organización lanza periódicamente (al menos una vez al año) un proceso de revisión con los
empleados que incluye una evaluación de su rendimiento frente a los objetivos de su departamento y de
la organización. Este proceso también puede servir para discutir oportunidades de desarrollo
X
profesional.
La organización dispone de un proceso para desarrollar planes de acción como resultado de las
oportunidades de mejora y de las necesidades de formación que hayan sido identificadas durante el X
proceso de evaluación.
Requerimiento:
Deberá existir un proceso de gestión de riesgos que garantice la continuidad de los suministros cuando la organización se
vea forzada por los requerimientos a desviarse de las operaciones normales.
Deberá existiro un proceso documentado de evaluación de riesgos para identificar las áreas dentro de
la cadena de suministro que pudieran interferir en la capacidad de cumplir los requerimientos del cliente
en caso de que surgieran desviaciones de los procesos de negocio normales. Este proceso debe inclluir
X
el EDI, el transporte, el embalaje, los fallos de equipamientos, etc.
El proceso de evaluación de riesgos de la organización prioriza qué procesos deben estar

documentados dentro de los procedimientos de contingencia/recuperación en función de la probabilidad X
de que sucedan, de la gravedad del impacto, etc.
La organización gestiona y reduce proactivamente el nivel de riesgo identificado durante el proceso de

evaluación y priorización de riesgos.
X
Requerimiento:
La organización deberá disponer de planes de contingencia/recuperación para los procesos SCM de alto riesgo para
garantizar la continuidad del suministro y el retorno a la operativa normal.
Los planes de contingencia/recuperación de la organización tienen que estar documentados y deben
incluir, como mínimo, los contactos clave internos/externos, las acciones de contención, los pasos para
la recuperación al modo de operativa normal y la identificación del personal clave responsable de la
X
ejecución de dichos planes.
La organización revisa, pone a prueba y valida sus planes de contingencia/recuperación o

procedimientos periódicamente y todo el personal relevante ha recibido el adiestramiento necesario X
para garantizar el éxito de la ejecución de los citados planes.
En el caso de que suceda una desviación o alteración, la organización evalúa la eficacia de los planes
de contingencia/recuperación e incorpora a éstos las lecciones aprendidas que considere oportuno.
X
La organización dispone de un proceso para identificar, documentar, revisar y actualizar los principales
procesos SCM que requieren la comunicación de instrucciones específicas a los proveedores con
respecto al modo en que deberán actuar para responder a desviaciones o alteraciones con respecto a X
los procesos de negocio normales (por ejemplo: posibles alternativas de: transporte, embalajes o
instrucciones de etiquetado).
Requerimiento:
La función SCM de la organización debe participar formalmente en el proceso de desarrollo de producto (por ejemplo:
nuevos productos, cambios de ingeniería) y firmarlo.
La función SCM participará en el proceso de desarrollo de producto (por ejemplo: nuevos productos,
cambios de ingeniería) para garantizar que toda la planificación de materiales y todos los
requerimientos logísticos sean tenidos en cuenta y todos los cambios que puedan afectar al proceso de
suministro sean planificados, ejecutados y comunicados de una forma sincronizada (por ejemplo: X
capacidad, lista de materiales [BOM - Bill Of Materials], rutas, fechas efectivas, notificaciones a
proveedores, planificación, expedición). Deberán establecerse, además, los correspondientes planes de
contingencia/recuperación para asegurar la continuidad del suministro.
La función SCM participará en el proceso de revisión de cualquier cambio de ingeniería propuesto (por
ejemplo: peticiones de presupuestos) para evaluar los posibles impactos sobre la capacidad, las X
operaciones de fabricación, los flujos de materiales y las expediciones.
La organización dispone de procedimientos y/o instrucciones de trabajo para el desarrollo de producto

(por ejemplo: nuevos productos, cambios de ingeniería). El proceso es revisado periódicamente para X
evaluar su eficacia e incorporar en él cualquier posible mejora.
Todos los participantes en el proceso, internos y externos (por ejemplo: ingniería, producción,
proveedores, clientes), estarán representados en el equipo de ejecución del proceso de desarrollo de X
producto y de cambios de ingeniería. Los resultados serán comunicados a todos los participantes.
Requerimiento:
La organización deberá realizar una comparación de sus recursos frente a los del cliente, a corto, medio y largo plazo, tanto
con respecto a la producción como a las piezas de recambio/servicio. Deberá contar también con un proceso que garantice la
comunicación inmediata al cliente de cualquier riesgo que pueda afectar a sus operaciones.
La organización dispondrá de procedimientos y/o intrucciones de trabajo para revisar los recursos (por
ejemplo: empleados, equipamiento) una vez recibidas las previsiones de producción y de piezas de
recambio/servicio (por ejemplo: 830/DELFOR/programas de entregas) y notificar al cliente de cualquier
X
limitación que pueda tener a la hora de cumplir sus requerimientos.
La organización dispondrá de procedimientos y/o intrucciones de trabajo para revisar los recursos una
vez recibidas las previsiones de producción y de piezas de recambio/servicio (por ejemplo: 862/DELJIT,
866/DELJIT/programa secuencial justo a tiempo) y notificar al cliente de cualquier limitación que pueda
X
tener a la hora de cumplir sus requerimientos.
La función SCM participará en el proceso de gestión de capacidad a todo lo largo del ciclo de vida del
producto. La organización conoce y comprende los requerimientos del cliente en cuanto a gestión de la
planificación de capacidad y de comunicación y los incorpora, gestiona y revisa periódicamente X
incluyendo: los volúmenes cliente/proveedor contratados, los sistemas de planificación de capacidad, la
logística, el almacenaje, el tamaño del coontenedor de flete, etc.
La organización revisa e incorpora en el proceso de planificación de capacidades los recursos para las
operaciones administrativas (por ejemplo: recepción, planificación y expedición) y las operaciones
físicas (por ejemplo: carga, descarga de camiones) dentro de la función SCM, incluyendo los tiempos y
X
costes.
Requerimiento:
El proceso de planificación de capacidad de la organización es capaz de garantizar que los requerimientos del proceso de
aprobación del producto [PAP: Product Approval Process] pueden satisfacerse a tiempo y adecuadamente, según los
La organización incorpora los requerimientos PAP en el proceso de planificación de capacidad y realiza

su programación en consecuencia.
X
La organización dispone de un proceso que garantiza la continuidad del suministro de la pieza en

cuestión (por ejemplo: inventario de seguridad) y proporciona capacidad suficiente para el desarrollo, X
producción y evaluación de piezas nuevas o de sustitución.
La organización lleva a cabo revisiones periódicas de los requerimientos PAP en las que involucra a
todas las funciones implicadas [cross-functional] para resolver cualquier problema que pueda amenazar
el cumplimiento de los requerimientos del cliente. Los participantes deberán aportar a este proceso el X
personal adecuado de cada departamento (por ejemplo: programación, producción, control de material,
ingeniería).
Requerimiento:
El proceso de planificación de capacidad de la organización incluye una revisión y gestión periódica de los cambios en curso
y las piezas en extinción.
La organización tiene en funcionamiento un proceso para identificar los cambios en curso y las piezas
en extinción, asegurando que se disponga de tiempo suficiente para gestionar y comunicar estas
situaciones a toda la cadena de suministro (por ejemplo: clientes, proveedores, subcontratas y
X
proveedores de servicios).
El proceso de planificación de capacidad incorpora la fabricación para el cliente y las autorizaciones de

material para las piezas en extinción, de tal forma que los sistemas de planificación de producción X
generan previsiones y requerimientos de expedición en consonancia con los requerimientos del cliente.
Requerimiento:
Cuando los requerimientos de producción normales terminan y se sustituyen por la fabricación exclusiva de piezas de
repuesto/servicio, la organización ejecuta un proceso para revisar y actualizar los parámetros operativos, el embalaje y la
logística correspondiente a los acuerdos SCM, en función de las necesidades.
Cuando los requerimientos de producción para cadena de montaje terminan y cambian al modo de
únicamente piezas de repuesto/servicio, la organización dispone de un procedimiento y/o instrucciones
de trabajo para garantizar que los contenidos del acuerdo SCM [acuerdo sobre la gestión de la cadena X
de suministro] (por ejemplo: plazos de entrega, cantidad mínima de pedido, embalaje, logística) sean
revisados y actualizados.
Cuando las piezas pasan de la producción para cadena de montaje a la producción para
repuesto/servicio, los pedidos y otros documentos relacionados con las piezas de repuesto/servicio se
revisan para garantizar que los requerimientos del cliente se cumplen. Existen acuerdos documentados X
(por ejemplo: pedido, requerimientos de trabajo, acuerdo logístico SCM) para garantizar que el
suministro de piezas de repuesto/servicio cumpla los requerimientos del cliente.
El horizonte de planificación y los parámetros operativos (por ejemplo: cantidad mínima de pedido,
tamaño estándar del embalaje/acondicionamiento, plazos de entrega) de las piezas de repuesto/servicio
se incorporan dentro del sistema de planificación para garantizar que los requerimientos del cliente se
X
cumplan.
Requerimiento:
La organización deberá poseer un proceso para planificar los requerimientos de producción y mantener los parámetros de
los sistemas de planificación de producción.
El sistema de planificación de producción debe incorporar los requerimientos del cliente cuando genera
los programas de producción (por ejemplo: procesamiento automático de los datos del cliente, informes X
de variación neta).
Los parámetros operativos (por ejemplo: tiempo de transporte, plazos de entrega, niveles de inventario,
embalaje) y los requerimientos de producción internos (por ejemplo: resticciones del proveedor, tasa de
desperdicio, tiempos de puesta en marcha [set-up time]) deberán integrarse en los programas de
X
planificación y producción.
Los parámetros operativos (por ejemplo: tiempo de transporte, plazos de entrega, niveles de inventario,
embalaje) para las piezas en extinción se revisan y ajustan para evitar excesos de producción.
X
Los parámetros operativos se integran automáticamente en los sistemas de planificación de producción

(por ejemplo: MRP, ERP).
X
El sistema de planificación de producción está sincronizado con todos los sistemas relevantes internos
(por ejemplo: informes financieros, expedición, cronometrajes) y externos (por ejemplo: programas de X
proveedores, principales proveedores logísticos).
Los parámetros operativos (por ejemplo: tasa de desperdicio, tiempos de puesta en marcha [set-up
time], tamaño de lote, etc.) se revisan y aprueban según la periodicidad planificada.
X
Requerimiento:
El proceso interno de planificación de producción soporta la fabricación lean mediante el uso de sistemas tirados [pull
systems] que regulan el flujo de material en el proceso de fabricación.
Los conceptos de sistema tirados (por ejemplo: Kanban, min-max) se utilizan dentro del proceso de
planificación de la producción de la tienda interna de la planta de producción.
X
La organización tiene un proceso que utiliza las previsiones de demanda para el diseño del sistema
tirado (por ejemplo: bucle Kanban y tamaño de lote) y estos parámetros se revisan periódicamente, X
según la planificación establecida.
El proceso de planificación tirado se extiende a los proveedores. X
Requerimiento:
La información de los pedidos del cliente tiene que transferirse e integrarse automáticamente en los sistemas de
planificación y programación de la organización.
La información de pedidos del cliente así como los requerimientos internos de producción deberán
integrarse automáticamente en los sistemas de planificación y programación de la organización,
incluyendo la verificación de errores y su validación (por ejemplo: número de pieza inválido, orden de X
compra o localización del cliente, desacuerdos en las cantidades acumuladas, tiempo de
cambio/instalación del cliente incorrecto).
Requerimiento:
La organización establece el momento de ejecución del proceso del sistema de planificación de requerimientos de material
(MRP) para que coincida con la recepción de los requerimientos del cliente.
El impacto de los cambios en los requerimientos sobre el plan de producción se revisa adecuadamente
y a tiempo.
X
Requerimiento:
Los procesos de comunicación están definidos y acordados entre el cliente y la organización. Los métodos de comunicación
están documentados y siempre disponibles, son completamente operativos y son mantenidos y soportados por ambas
partes.
La organización dispone de procedimientos y/o instrucciones de trabajo que definen las

responsabilidades, frecuencia y contenido de las comunicaciones con el cliente. Los requerimientos de
comunicación pueden encontrarse en los acuerdos SCM, los manuales de proveedor, los sitios web de
X
los clientes, etc.
Los requerimientos del cliente son comprendidos perfectamente (por ejemplo: cumplimiento de los
programas, instrucciones de enrutamiento, cumplimiento de los ASN [avisos de expedición avanzados]) X
y son revisados periódicamente y comunicadosal personal apropiado.
La organización proporciona a su cliente una lista de contactos, en el formato que el cliente prefiera,
que da soporte a las operaciones del cliente según los requerimientos establecidos por éste, incluyendo
soporte de 24 horas los 7 días de la semana. La lista de contactos incluye el nombre, la función, el
método de comunicación (por ejemplo: números de móvil y de la oficina, número de fax, dirección de X
correo electrónico, etc.), el horario de disponibilidad, los contactos de los fines de semana y emergencia
y los sustitutos o responsables delegados para cada función SCM. El contacto será capaz de
comunicarse en el idioma de negocio preferido por el cliente.
La organización mantiene una lista de contactos del cliente que debe incluir el nombre, la función, el
método de comunicación (por ejemplo: números de móvil y teléfono de la oficina, número de fax,
dirección de correo electrónico, etc.), horario de disponibilidad, contactos de emergencia y de fin de
X
semana y los sustitutos o responsables delegados para cada función SCM.
La organización tiene un proceso documentado para revisar y actualizar periódicamente, según una
planificación establecida, todas las listas de contactos (por ejemplo: listas de contactos internas, listas X
de contactos del cliente).
Requerimiento:
La organización tiene capacidad para recibir electrónicamente las previsones de entregas y los requerimientos via EDI
tradicional o a través de herramientas basadas en la web.
La organización tiene la capacidad de integrar automáticamente las previsiones de entregas (por

ejemplo: 830/DELFOR/previsiones de entregas) en el sistema de planificación, en cuanto se reciben
electrónicamente del cliente. La integración automática contempla todos los sitios implicados en la X
fabricación y el proceso de expedición al cliente, incluyendo los almacenes y las instalaciones de
terceras partes.
La organización tiene la capacidad de integrar automáticamente los requisitos de expedición (por

ejemplo: 862/DELJIT/programas de expedición justo a tiempo, 866/DELJIT/programas de expedición
secuencial justo a tiempo) en el sistema de planificación, en cuanto se reciben electrónicamente del X
cliente. La integración automática contempla todos los sitios implicados en la fabricación y el proceso de
expedición al cliente, incluyendo los almacenes y las instalaciones de terceras partes.
Requerimiento:
La organización deberá tener un proceso para comunicar inmediatamente cualquier problema potencial que pueda tener
impacto sobre las operaciones del cliente que incluye una propuesta de acción correctiva.
La organización deberá utilizar todos sistemas de negocio del cliente según sean necesarios (por
ejemplo: gestión de inventario, gestión de contenedores, planificación de capacidad, portales de X
proveedores).
La organización dispone de procedimientos y/o instrucciones de trabajo para notificar al cliente y

responder inmediatamente ante cualquier situación que pueda afectar negativamente a las operaciones
del cliente, independientemente de quién sea el causante: la propia organización, el cliente, otro
X
proveedor, un operador logístico, una subcontrata u otro proveedor de servicios.
Las desviaciones sobre los reuqrimientos del cliente (por ejemplo: cantidad, modo de transporte,
embalaje) deberán ser resueltas con el apoyo del contacto apropiado del cliente antes del momento de X
la expedición.
Requerimiento:
La organización deberá disponer de un proceso que garantice que las soluciones de embalaje sean acordadas con todas las
partes implicadas y que se cumplan rigurosamente las especificaciones de etiquetado del cliente.
La organización tiene en funcionamiento un proceso para desarrollar y definir las soluciones de

etiquetado y embalaje para el embalaje estándar y el embalaje especial de emergencia, incluyendo los
tamaños del embalaje, de acuerdo con todas las partes implicadas y, todo ello, está preparado antes de
X
comenzar la producción.
La organización tiene en marcha un proceso para validar las soluciones de embalaje y etiquetado con
todas las partes implicadas antes de comenzar la producción normal (por ejemplo: en la fase de X
preproducción y PAP). El proceso incluye la firma de un acuerdo formal con el cliente.
La organización realiza periódicamente una revisón formal de las expediciones para garantizar que
cumplen con los requerimientos establecidos de embalaje y etiquetado.
X
Cuando la organización desarrolla la solución de embalaje para el cliente, tiene en cosideración todos
los procesos aplicables: de fabricación, de almacenamiento y de expedición.
X
Requerimiento:
La organización dispone de procedimientos y/o instrucciones de trabajo para el proceso de gestión de embalajes que
garantiza la disponibilidad de contenedores aprobados por el cliente (por ejemplo: retornables o desechables) para soportar
los requerimientos de flujo de materiales.
La organización tiene en funcionamiento un proceso, acordado con todas las partes implicadas, para el
suministro, asignación y monitorización de todos los materiales de embalaje (por ejemplo: contenedores
retornables, contenedores desechables, palets, separadores). El proceso incluye un acuerdo comercial
X
para embalajes de contingencia/emergencia.
La organización dispone de procedimientos y/o instrucciones de trabajo para la gestión de los

contenedores que garantiza la disponibilidad de los contenedores apropiados, en cantidad y calidad
(por ejemplo: limpios, sin daños, adecuados), para cumplir los requisitos del cliente. Los X
procedimientos/instrucciones de trabajo incluyen un proceso de escalado para notificar al cliente
cualquier desviación que pueda surgir (por ejemplo: expedición tardía, contenedor alternativo).
La organización dispone de un proceso para notificar al cliente que se va a usar un embalaje alternativo
(de emergencia/contingencia) para obtener su aprobación, si fuera necesario, antes de la expedición.
X
El proceso garantiza que el embalaje suministrado por el cliente se almacena adecuadamente y se

gestiona según los requeriemientos del cliente.
X
Requerimiento:
La organización tiene un proceso de expedición que garantiza que las operaciones de acondicionamiento de carga están
optimizadas y que la cantidad expedida cumple los requerimientos del cliente.
Las operaciones de carga están optimizadas teniendo en cuenta la capacidad de las áreas de
preparación, el cronograma de entregas, los muelles de carga de transporte por carretera y ferroviarios,
los límites de carga, la capacidad de flete, los horarios de operaciones programados (ventanas de
X
entrega directa a línea), el cumplimiento horario de los transportistas, etc.
La organización dispone de un proceso automático para detectar si las cantidades o artículos de las
expediciones no coinciden con los requerimientos del cliente.
X
La organización tiene un proceso en funcionamiento que garantiza que las discrepancias detectadas
sean investigadas y resueltas de forma efectiva y a tiempo.
X
Requerimiento:
La organización deberá tener un proceso en marcha que garantice que los documentos de transporte sean completados
según las especificaciones del cliente, de la industria y de los estándares gubernamentales e internacionales. Además, los
avisos de expedición avanzados (ASNs: Advanced Shipping Notes) generados deberán ser precisos y transmitirse al cliente a
tiempo.
El proceso de expedición debe garantizar que todas las expediciones, incluyendo la documentación,
etiquetas de expedición y cualesquiera otras etiquetas adicionales que se requieran (por ejemplo:
materiales peligrosos, etiqueta de destino, etiqueta de nuevo modelo) sean preparadas para el cliente, X
la industria y cumplan los estándares gubernamentales e internacionales (por ejemplo: control de
aduanas, C-TPAT, PIP, AEO) incluyendo las rutas de los transportistas.
El contenido de la etiqueta de expedición debe ser verificado con respecto a los requerimientos del
cliente en el último punto posible del proceso de expedición. Cuando se utilicen etiquetas maestras o de X
carga mixta, deberá verificarse que se corresponden con las etiquetas de los contenedores individuales.
Los datos contenidos en las etiquetas de expedición y/o en las etiquetas (tags) para RFID deerán
verificarse usando sistemas automáticos (por ejemplo: lectores de código de barras o lectores RFID)
para asegurar la correspondencia precisa entre el contenido de los contenedores, las etiquetas y/o tags
X
RFID, la documentación y los ASNs (avisos de expedición avanzados).
El proceso de expedición de la organización debe garantizar que el contenido de cada ASN (aviso de
expedición avanzado) sea preciso. Tanto el formato como el contenido del ASN y el momento de la X
transmisión deben cumplir los requisitos del cliente.
Requerimiento:
La organización inspecciona y calibra, periódicamente, todos los equipos utilizados para determinar la cantidad de
expedición, según acordado con el cliente.
La organización tiene un proceso en funcionamiento que define la utilización precisa de los equipos
utilizados en el proceso de expedición (por ejemplo: balanzas, contadores, escáners).
X
Los equipos utilizados para determinar las cantidades de las expediciones se calibran e inspeccionan
periódicamente, según una planificación establecida.
X
Requerimiento:
Deberá existir un proceso para garantizar un transporte eficente y eficaz del producto terminado, según los requerimientos
del cliente, de la industria y de los estándares gubernamentales e internacionales.
Cuando el transporte es gestionado por el cliente, la organización deberá monitorizar la actividad del
transportista y comunicar cualquier problema (por ejemplo: retrasos, restricciones de capacidad de los
trailers, problemas de seguridad, limpieza) que pueda afectar negativamente al cliente.
Y/o X
Cuando el transporte lo gestione el proveedor, la organización deberá medir y monitorizar el
cumplimiento del transportista e implementar las acciones correctivas para paliar las deficiaencias que
sean detectadas.
La organización utilizará los equipamientos apropiados, acordados con el cliente, (por ejemplo:
soportes, fijaciones, refuerzos, protecciones) para garantizar que el producto sea expedido al cliente sin X
sufrir daños.
La organización inicia la planificación de transporte al principio del ciclo de vida del producto y, según
corresponda, los transportistas, los proveedores de servicios logísticos [LSPs: Logistics Service
Providers] y el proveedor líder en logística [LLP: Logistics Leader Provider] se involucran en el proceso
X
tan pronto como sea posible (por ejemplo: en la fase de desarrollo del producto).
La organización tiene en funcionamiento un proceso para revisar periódicamente los costes y las
capacidades de transporte junto con los transportistas, los proveedores de servicios logísticos y el
proveedor líder en logística, según corresponda, compartiendo con ellos la información necesaria (por
X
ejemplo: volúmenes de producción, rutas).
La organización dispone de un plan de contingencia para resolver los problemas de transporte (por
ejemplo: métodos alternativos de transporte, rutas alternativas).
X
Requerimiento:
La organización deberá revisar y optimizar continuamente la utilización del transporte.
La organización explora periódicamente las oportunidades para recargar vehículos entrantes con
producto saliente. La información sobre capacidades infrautilizadas (tanto entrantes como salientes) se
registra y revisa periódicamente para usarse consecuentemente en el proceso de optimización de
X
transporte.
Los vehículos entrantes y salientes se gestionan según la lógica FIFO [First In First Out] (el primero en
llegar es el primero en salir) para evitar el exceso de coste (por ejemplo: sobrestadías [demurrage] y X
retrasos).
Requerimiento:
La organización tiene en marcha un proceso para medir y mejorar la satisfacción global del cliente.
La organización lleva a cabo un proceso para determinar, medir, revisar y mejorar continuamente la
satisfacción del cliente, incluso cuando el cliente no le proporciona formalmente datos sobre su X
cumplimiento.
La organización aplica por igual a todos los clientes los procesos de medición de satisfacción del cliente
y de mejora de ésta.
X
Los resultados de satisfacción del cliente se publican y revisan internamente por la dirección de forma
periódica y con el cliente, según éste lo requiera. Los resultados se presentan visualmente utilizando X
tablas, cuadros, gráficos, esquemas, pantallas, etc.
Requerimiento:
La organización deberá tener en funcionamiento un proceso para garantizar que todo el material está etiquetado con
precisión e indentificado claramente en todoas las etapas de la cadena de sumnistro (por ejemplo: producto terminado,
trabajo en curso [WIP: Work-In-Process] y materia prima).
La organización tendrá en funcionamiento un proceso para identificar correctamente todo el material

desde el punto de recepción hasta el punto de expedición (por ejemplo: marcado permanente de
identificación automática de la pieza, etiqueta de producto, tarjeta de direccionamiento, RFID, código de
X
barras).
La organización tendrá en marcha un proceso para garantizar que todas las etiquetas de los productos
estén disponibles en el momento y lugar adecuado en que se necesiten y que sean aplicadas X
correctamente al contenedor.
La organización tiene en funcionamiento un proceso que garantiza la identificación apropiada de todos

los materiales inutilizables o dañados (por ejemplo: desperdicios, devoluciones, rechazos).
X
Requerimiento:
La organización tiene un sistema integrado único que gestiona simultáneamente el inventario perpetuo y las funciones
financieras asociadas (por ejemplo: un libro de registro único).
La organización utiliza la misma transacción de inventario se utiliza para actualizar simultáneamente la

gestión de materiales y los sistemas de contabilidad.
X
Requerimiento:
Deberá existir un proceso para identificar y controlar las condiciones de almacenamiento y el acceso a todas las etapas de
inventario: producto terminado, trabajo en curso [WIP: Work-In_Process] y materia prima.
La organización llevará a cabo un proceso para identificar precisa y claramente todos los lugares de
almacenaje (por ejemplo: señalización, etiquetado de los racks y estanterías).
X
La organización tiene en funcionamiento procedimientos y/o intrucciones de trabajo para identificar y

controlar el almacenamiento de inventario en todas las etapas (por ejemplo: materia prima, trabajo en
curso [WIP: Work-In-Process], producto terminado) y todos los tipos de inventario (por ejemplo:
X
desperdicio, retrabajos, obsoletos), incluyendo el inventario interno (in-house) y externo (off-site).
El método de almacenamiento soporta la gestión visual del material (por ejemplo: niveles máximo y
mínimo, códigos de color, tableros FIFO, monitores).
X
La organización dispone de un entorno de almacenamiento controlado que garantiza que todas las
piezas estén protegidas frente a daños y deterioros.
X
La organización tiene en funcionamiento un proceso para salvaguardar los materiales frágiles,

peligrosos o de alto riesgo de robo.
X
La organización almacena el material obsoleto, de desperdicio, rechazado y devuelto en zonas

separadas y claramente identificadas.
X
Requerimiento:
La organización tiene en funcionamiento un proceso para optimizar el flujo de materiales.
El flujo de materiales de la organización está diseñado para soportar el principio FIFO [First In First Out]
(el primero en llegar es el primero en salir) cuando sea aplicable.
X
La organización utiliza técnicas optimizadas ("lean") (por ejemplo: mapeado del flujo de valor) para
optimizar el flujo de materiales para piezas nuevas y actuales así como para los procesos de X
producción.
El flujo de materiales de la organización está diseñado para facilitar la identificación precisa, la

trazabilidad y el registro del inventario en los puntos clave de la producción (por ejemplo: escaneado de X
código de barras, Kanban, poka-yoke).
El flujo de materiales de la organización está diseñado para minimizar la manipulación y el transporte

(por ejemplo: flujos de una pieza, producción en célula, producción "milkrun", consolidación de carga).
X
Requerimiento:
La organización tiene en marcha un proceso para evaluar y optimizar continuamente los "buffers" (niveles de seguridad) de
inventario.
La organización tiene en marcha un proceso para evaluar continuamente y, cuando sea necesario,
ajustar cualquier nivel de "buffer" de inventario (el nivel de "buffer" equivale a decir: la cantidad
suficiente de inventario para cubrir cualquier necesidad contemplada, incluyendo situaciones
irregulares) (por ejemplo: sistema de planificación, Kanban). Este proceso tiene en consideración todos X
los factores que pueden influir en la necesidad de "buffers" de inventario (por ejemplo: variabilidad de la
demanda, capacidades del proceso, transporte interno y disposición del almacenaje, requerimientos de
stock de seguridad del cliente, diferentes calendarios industriales, etc.).
Requerimiento:
La organización tiene un proceso en funcionamiento que garantiza que el registro de materiales se mantiene con precisión y
las discrepancias se investigan a fondo y se corrigen de una forma adecuada y a tiempo.
La organización lleva a cabo un proceso para asegurar que se mantenga un balance de inventario
preciso de todos los tipos de inventarios (por ejemplo: producto terminado, trabajo en curso [WIP: Work
In Process], piezas compradas, desperdicio) y las transacciones se actualizar correcdtamente en los
X
sistemas de la organización de una forma adecuada y a tiempo.
La organización ejecuta un proceso que garantiza que la estructura de los registros de las listas de
componentes de productos [BOM: Bill Of Material] son precisos y se mantienen de una forma adecuada
y a tiempo. Las desviaciones con respecto a estas listas se investigan y el impacto sobre los balances
X
de inventario se corrige consecuentemente a través de un proceso de inventario perpetuo.
La organización utiliza técnicas y métodos (por ejemplo: código de barras, Kanban, poka-yoke) para
garantizar la precisión del inventario ty eliminar errores en éste. Estas técnicas y métodos son X
evaluados periódicamente para evaluar su eficacia y eficiencia.
Todos los registros de inventario son visibles por todos los participantes implicados (por ejemplo:
sistema de planificación, sistema de gestión de inventario, sistema de gestión de almacenes, tableros X
FIFO, tableros Kanban).
La organización dispone de un proceso en marcha que garantiza la realización de contados físicos

precisos del inventario y el registro de los resultados obtenidos. Los contados físicos de inventario para
cada pieza se realizan con la frecuencia adecuada en función del valor de uso/volumen, porcentaje de X
desperdicio, etc.. Las desviaciones detectadas se investigan y se identifican las causas raiz para
implementar acciones correctivas que prevengan la posible recurrencia del problema.
La organización archiva los registros materiales según le especifique el cliente, o durante el periodo de
tiempo que legalmente sea preciso, en previsión de posibles disputas. Los registros archivados deberán X
ser fácilmente localizables y perfectamente legibles.
La organización dispone de procedimientos y/o intrucciones de trabajo para gestionar y programar

periódicamente el mantenimiento y/o el calibrado de los equipos (por ejemplo: escáneres, balanzas)
utilizados desde el punto de recepción al de expedición. El responsable asignado a la ejecución de este X
proceso garantizará que el estado de todos los equipos sea mostrado con claridad a los
correspondientes operarios.
Requerimiento:
La organización lleva a cabo un proceso para gestionar los inventarios de las piezas en extinción (por ejemplo: aquellas
afectadas por cambios de ingeniería y programas que están siendo abandonados) tanto con el proveedor como con el cliente
para minimizar la obsolescencia.
La organización tiene en funcionamiento un proceso para minimizar la obsolescencia que gestiona los
inventarios físicos de las piezas en extinción en todas sus fases (por ejemplo: materia prima, trabajo en X
curso [WIP: Work In Process], producto terminado).
La organización tiene en funcionamiento un proceso para gestionar las piezas en extinción con los
proveedores.
X
Requerimiento:
La organización deberá tener en funcionamiento un proceso para identificar y redirigir el material defectuoso u obsoleto de
una forma adecuada y a tiempo. Este proceso deberá garantizar que el material defectuoso u obsoleto sea separado,
retrabajado, y/o eliminado de la forma adecuada para minimizar los costes.
La organización tiene un proceso en funcionamiento que garantiza que cualquier material defectuoso u
obsoleto es retenido, separado, retrabajado y/o eliminado adecuadamente. La eliminación de dicho
material y cualesquiera reclamaciones pertinentes se harán de acuerdo con los requerimientos del
X
cliente.
El proceso asegura que los materiales defectuosos u obsoletos son retrabajados o eliminados de la
forma adecuada y a tiempo.
X
Requerimiento:
La organización deberá tener un proceso documentado para la gestión de los cambios de ingeniería a lo largo de toda la
La organización dispone de un proceso en funcionamiento para asegurar que los inventarios afectados
por cambios de ingeniería se gestionan desde el punto de recepción hasta el punto de expedición y X
garantizar que se cumplen los requerimientos de entrega.
La organización tiene un proceso en funcionamiento para gestionar y comunicar los controles de

revisión de los materiales recibidos del proveedor, incluyendo el etiquetado de las piezas y el nivel de
revisión correcto de la pieza, así como el marcaje para advertir sobre el cambio. Todo el personal
X
relevante, tanto interno como del proveedor, entiende este proceso.
Requerimiento:
La organización gestiona el ciclo de vida de las herramientas y utillajes para garantizar que los requerimientos del cliente
sean satisfechos en todas las etapas de la producción.
La organización dispone de procedimientos y/o intrucciones de trabajo para gestionar y registrar todo el
ciclo de vida de una herramienta o utillaje (por ejemplo: situación actual, histórico de retrabajos,
propiedad, autorizaciones del cliente, asignación de piezas, marca de la pieza, número de serie y X
versión) para garantizar que se cumplan los requerimientos del cliente con respecto a las piezas del
modelo en curso o de modelos anteriores.
La función SCM de la organización participa en el proceso de decisión que determina si la utilizad de

una herramienta o utillaje ya no es necesaria y, en consecuencia, se puede eliminar.
X
Requerimiento:
La organización deberá tener implementado un proceso para obtener autorizaciones por escrito del cliente cuando un
producto o proceso se desvía con respecto al que está actualmente aprobado a través del Proceso de Aprobación de
Producto [PAP: Product Approval Process].
La organización tiene un proceso en funcionamiento para obtener la autorización formal del cliente
cuando un producto o proceso se desvía con respecto a aquel que fue aprobado durante el Proceso de X
Aprobación de Producto [PAP].
Para cada alteración posible, la organización dispone de un plan de acción correctiva, con su
correspondiente plan de ejecución, que permite volver a las especificaciones originales o continuar con
las nuevas especificaciones; este plan incluye la notificación a todo el personal implicado de la fecha de
X
inicio y de finalización de la alteración aprobada.
Requerimiento:
Deberá existir un proceso de trazabilidad de lotes o series, según sea necesario, que cumpla los requerimientos del cliente,
de la industria y de los estándares gubernamentales o internacionales (por ejemplo: el acta TREAD [Transport Recall
Enhancement, Accountability and Documentation], el estándar FIVES [Federal Motor Vehicle Safety Standard], la
recomendación sobre extinción de vehículos ELVA [End of Life Vehicle])."
La organización dispone de un proceso en funcionamiento que garantiza la trazabilidad de las piezas, la

generación de informes y la conservación de todo ello en registros, según los requerimientos exigidos
por el cliente, la industria o las normas gubernamentales e internacionales. Dichos registros deberán
X
conservarse en forma legible y ser fácilmente identificables y localizables.
La organización lleva a cabo un proceso para garantizar que la trazabilidad de lotes o series de piezas
se gestiona según los requerimientos exigidos por el cliente, la industria o las normas gubernamentales
e internacionales. Este proceso puede requerir la trazabilidad de lotes parciales y/o lotes/palets/piezas X
individuales para todas las etapas del inventario (producto terminado, trabajo en curso [WIP], materia
prima).
La recolección y el registro de los datos de trazabilidad de un lote. un lote parcial y/o una serie se hace
de forma automática (por ejemplo: código de barras, RFID).
X
Requerimiento:
La organización deberá tener en cuenta los requerimientos de la función SCM cuando selecciona proveedores, subcontratas
o proveedores de servicio para productos o servicios ya existentes o nuevos.
La función SCM de la organización participa en el proceso de selección de proveedores, subcontratas y

X
Cuando procede, la organización tiene en cuenta en el proceso de selección de proveedores,

subcontratas y proveedores de servicio la capacidad de cumplimiento de éstos con respecto a la X
La organización incluye la auto-evaluación logística global MMOG/LE (o equivalente) como parte del
proceso de selección de proveedores, subcontratas y proveedores de servicio.
Requerimiento:
La organización deberá tener un acuerdo formal sobre la cadena de suministro (SCM) con los proveedores, subcontratas y
La organización tiene establecido un acuerdo formal SCM (por ejemplo: términos y condiciones, manual
del proveedor) que especifica las condiciones de las relaciones y que está acordado entre todas las
partes implicadas antes de que se realice la primera expedición; las desviaciones con respecto a este
X
acuerdo son inmediatamente investigadas, comunicadas y rectificadas.
La organización tiene en funcionamiento un proceso para garantizar que el acuerdo SCM se revisa y
actualiza periódicamente, según sea necesario.
X
El acuerdo SCM define las condiciones operativas de las relaciones tales como los requerimientos
EDI/web, las capacidades, la flexibilidad de la producción, la obsolescencia, el embalaje, el etiquetado y
las especificaciones de expedición.
El acuerdo SCM especifica el idioma a ser utilizado por todas las partes implicadas en todas las formas
de comunicación, incluyendo las operaciones corporativas y las del día a día.
La organización exige a sus proveedores que desarrollen planes de contingencia que puedan ser
implementados en caso de que ocurra alguna desviación o alteración con respecto al proceso de
negocio normal. EStos planes pueden incluir EDI, transporte, embalaje, fallos de equipos, etc.
La organización exige a sus proveedores que pongan en funcionamiento un proceso de evaluación de

riesgos para identificar las áreas en las cuales el proceso de la cadena de suministro pueda afectar a la
capacidad de cumplir los requerimientos que dicha organización le exige, en caso de que ocurra alguna
X
desviación o perturbación con respecto al proceso de negocio normal.
Requerimiento:
Deberá existir un proceso que permita las comunicaciones, en ambos sentidos, con los proveedores, subcontratas y
proveedores de servicios, para resolver los problemas del día a día y las situaciones de emergencia.
La organización recibe una lista de contactos de sus proveedores, subcontratas y proveedores de

servicios, en el formato que prefiera, que de soporte a las operaciones necesarias para la organización,
que incluye los contactos de soporte para las 24 horas de los 7 días de la semana. La lista de contactos
contiene: nombre, función, método de comunicación (por ejemplo: númeor s demóvil y teléfono de la
oficina, número de fax, correo electrónico [e-mail], etc.), horario de disponibilidad, contactos de fin de X
semana y emergencias y responsables/delegados de respaldo para cada función SCM. El contacto es
capaz de comunicarse en el idioma preferido pr la organización. La organización proporciona una lista
recíproca con la información de sus contactos a sus proveedores, subcontratas y proveedores de
servicios.
La organizazión lleva a cabo un proceso para garantizar que los proveedores, subcontratas y
proveedores logísticos tienen en funcionamiento procedimientos y/o intrucciones de trabajo para X
notificar a dicha organización cualquier desviación sobre sus requerimientos establecidos.
El sistema de planificación de la organización tiene la capacidad de detectar automáticamente la

escasez de material en el momento de la recepción de los ASNs (avisos avanzados de expedición).
X
Requerimiento:
Deberá existir un proceso para el intercambio electronico de datos con los proveedores, subcontratas y proveedores
logísticos.
La organización debe tener la capacidad de intercambiar electrónicamente información sobre materiales
y logística (por ejemplo: previsiones de entregas, programas de entregas, ASNs [avisos avanzados de
expedición]) con los proveedores, subcontratas y proveedores de servicios, utilizando EDI tradicionaly/o
soluciones basadas en la web.
Los datos EDI deberán estar en el formato estándar de la industria. Las soluciones basadas en la web
deberán cumplir los requerimientos del cliente. No será aceptable el uso de ficheros de datos
X
elaborados manualmente como documentos en papel, faxes, ficheros PDF y HTML.
El alcance del uso del intercambio electrónico de datos vendrá determinado por los requerimientos y
criterios del cliente (por ejemplo: todos los sub-proveedores, piezas críticas, valor de compra, volumen
de la pieza).
Los ASNs (avisos de expedición avanzados) se transmitirán en el momento de la partida del vehículo y
el contenido de los ASNs será incorporado automáticamente y procesado, sin intervención manual, por
los sistemas internos de la organización (por ejemplo: recepción, inventario, cuentas a pagar).
La organización tiene implementado un proceso para verificar la precisión de la información enviada y

recibida (por ejemplo: planificación y programas de entregas, ASNs [avisos de expedición avanzados])
e iniciar acciones correctivas si fuera necesario.
La frecuencia de transmisión de los horizontes de planificación estará adecuada al plazo de entrega

total de la pieza o producto.
Requerimiento:
Deberá existir un proceso que garantice que las soluciones de embalaje sean acordadas por todas las partes implicadas y
que el etiquetado cumpla las especificaciones de la organización.
La organización tiene en funcionamiento un proceso para desarrollar y definir las soluciones de

etiquetado y embalaje para los embalajes estándar y los embalajes de sustitución/emergencia,
incluyendo el tamaño del embalaje; este proceso lo realiza conjuntamente con todas las partes
X
implicadas y antes del inicio de la producción.
La organización utiliza los estándares existentes de embalaje y etiquetado (por ejemplo: AIAG, Odette)
e incorpora las guías medioambientales para embalaje cuando es pertinente.
La organización tiene en cuenta todos los procesos de fabricación, almacenamiento y expedición

cuando desarrolla las soluciones de embalaje.
X
Requerimiento:
La organización deberá disponer de un proceso de gestión de contenedores para asegurar la disponibilidad de los
contenedores necesarios para soportar los requerimientos de flujo de materiales.
La organización tiene en funcionamiento un proceso para el suministro, asignación, monitorización y
control de todos los aspectos de la gestión de embalajes y contenedores (por ejemplo: contenedores X
retornables, contenedores reutilizables o desechables, paletas, separadores).
La organización acuerda y documenta, con los socios comerciales implicados, las responsabilidades
sobre la gestión de los contenedores.
X
La organización lleva a cabo un proceso para revisar y optimizar periódicamente los procesos de
gestión de contenedores para reducir los costes totales de la cadena de suministro.
X
Requerimiento:
Deberá existir un proceso para garantizar el transporte eficaz y eficiente del material entrante, según las especificaciones del
cliente, de la industria y las reglamentaciones gubernamentales e internacionales.
La organización inicia la planificación del transporte al principio del ciclo de vida del producto y el
transportista, el proveedor de servicios logísticos [LSP] y/o el proveedor líder de logística [LLP] se
involucran en el proceso tan pronto como sea posible (por ejemplo: en el proceso de desarrollo de
X
producto).
La organización dispone de un procedimiento y/o instrucciones de trabajo para resolver problemas de

transporte, relacionados con la calidad (por ejemplo: daños), con los costes (por ejemplo: transportes de
emergencia ["premium"], sobreestadías o demoras) y con la expedición (por ejemplo: cumplimiento a
X
tiempo), de una manera adecuada y en el momento preciso.
La organización tiene la capacidad de realizar el seguimiento y la trazabilidad de los materiales

entrantes desde el momento de su expedición hasta el momento de su recepción.
X
Requerimiento:
Deberá existir un proceso que garantice una gestión eficiente del proceso de recepción de materiales y que incluya la
verificación de que se disponga de la capacidad suficiente y del equipamiento apropiado.
La organización dispone de un proceso para garantizar que exista suficiente capacidad, personal,
equipamiento, mantenimiento, espacio, etc. en función del modo de entrega (por ejemplo: camión, tren, X
procedimiento milkrun).
La organización dispone de un proceso para optimizar el uso de los muelles de carga y del espacio.
Este proceso tiene en consideración todas las variables de las actividades de recepción (por ejemplo: X
programación, franjas horarias de entrega fijas).
Requerimiento:
Deberá existir un proceso en funcionamiento para verificar la precisión del etiquetado y la documentación de expedición en
el punto de recepción.
La organización tiene en funcionamiento un proceso para garantizar que, tanto los datos de las
etiquetas como los documentos de la expedición, sean completos y precisos (por ejemplo: número de
pieza, cantidad, nivel de revisión, número de pedido). Las discrepancias de recepción son registradas y X
se aplican acciones correctivas con los proveedores, las subcontratas y/o los proveedores de servicios,
según sea procedente.
La organización lleva a cabo un proceso para dirigir auditorías en la recepción, basado en la frecuencia
y severidad de las discrepancias.
Se asigna un identificador único a todas las transacciones recibidas con el propósito de ser usado como
referencia en las auditorías e investigaciones.
X
Se utiliza el mismo proceso de recepción de la organización cuando se recibe material de una tercera
parte.
X
La organización utiliza controles visuales como apoyo para el proceso de recepción (por ejemplo:
cuadros de piezas, esquemas de iudentificación de piezas, señalizaciones, herramientas Kanban).
X
Requerimiento:
Existe un proceso en funcionamiento para, periódicamente, verificar y monitorizar la capacidad y cumplimiento de los
proveedores, subcontratas y proveedores de servicios.
La organización dispone de un proceso para verificar periódicamente la capacidad de sus socios

comerciales de la cadena de suministro, utilizando una herramienta de evaluación formal (por ejemplo: X
la recomendación "Global MMOG/LE" u otra equivalente).
La organización dispone de un proceso para, periódicamente, medir y revisar el cumplimiento de los

proveedores, subcontratas y proveedores de servicios de la cadena de suministro, mediante el uso de
herramientas tales como los indicadores KPIs, calificaciones de entrega, etc. Los resultados del
cumplimiento se comunican periódicamente a todas las partes involucradas (por ejemplo: proveedores,
X
dirección, compras) y, se inician e implementan planes de mejora de aquellos procesos que lo
requieran.
Estado Actual y Evidencias Desviación / Mejora Continua
¿ Por qué es esto importante ?

Una visión no es un requisito sobre lo que la empresa es actualmente, sino sobre lo que la
empresa aspira a aser. La visión y estrategia SCM de la organización debe ser parte
fundamental de la visión y la estrategia global de negocio, incluyendo una cultura de
mejora continua. Por ejemplo, la empresa puede estar cumpliendo actualmente los
estándares exigidos de soporte al cliente, pero tiene la visión de elevar el soporte al cliente
a un nivel superior en un periodo de tiempo determinado, como un paso más de su
proceso de mejora continua. Para que el proceso SCM sea eficiente y efectivo, la visión
SCM, incluyendo la MMOG/LE, deberá reconocerse como una parte importante de de las
operaciones y recursos asignados a tales efectos.
La visión se encuentra documentada en el

Manual de Materiales y Logística QM0002.
De la Visión/Misión de la compañía se
desprende la política de Ventalum,como así
también el Manual de Materiales y Logística en
particular.
Los objetivos del área alineados con esta
estrategiase miden en revisiones mensuales de
Dirección.
La visión y la estrategia de la Planificación de

materiales y logística que se encuentra
documentadas en el Manual de Materiales y
Logística QM0002 se encuentra disponible para
todos los empleados en la red informática
interna. Se informa a todo el personal de la
forma de acceso a esta y toda la documentación
del SGI. El personal fue capacitado para
comprender ambos puntos.

Los objetivos SCM deberán definir los entregables necesarios para conseguir la estrategia
en términos que puedan ser cuantificados y medidos y puedan proporcionar un enfoque a
los departamentos y empleados para priorizar las actividades de mejora. Entre los
objetivos clave se podrían incluir la satisfacción del cliente, la eliminación de desperdicios
y el cumplimiento interno y externo de la cadena de suministro.
Son definidos objetivos mediante indicadores

que contemplan el cumplimiento de entregas en
tiempo y forma definidos : QM0002 - Manual
de Planificación de Materiales y Logística ---
QP0604_04 - IQP - Indicador de Calidad Global
de Proveedores
Se comunica/participa a los gerentes en la
revisión por la dirección QF0101, y reuniones
gerenciales mensuales (minutas) y estos son
encargados de transmitirlo al personal,
trabajando en la evolución de los indicadores
para alcanzarlos, tal como lo establece el
QP0101-Revisión por la dirección.

Definir, recoger y analizar los datos KPI es importante para la organización para poder
medir y evaluar la eficiencia y efectividad de las operaciones de la cadena de suministro.
Este proceso ayuda a identificar y corregir las deficiencias para poder conseguir los
objetivos de negocio de la organización y la satisfacción del cliente.
Informe de desempeño a Clientes:

- Cantidad de Forecast/pedidos en
firme/entregado/producido.
- Se lleva un checlist (QF0929) con un plan de
reacción asociado en caso de No cumpliento de
ASN.
Se miden en el IQP (Índice de Calidad de

Proveedores):
- PPM mensual.
- Entregas mensuales en cantidad y plazo.
Se lleva en Indicadores de Producción:

- Eficiencia de MOD
- Paradas programadas
- Pérdidas por paradas No programadas
Se miden en el IQP (Índice de Calidad de
Proveedores):
- PPM mensual.
- Entregas mensuales en cantidad y plazo.
Existe un cheklist de carga y se minitorea a

través de auditorías del sistema de gestión y
proceso. En caso de NO cumplimiento son
levantadas No Conformidades Internas.
Costos de Transporte, fabricación (medidos en

las HTC-Hojas de Trabajo Combinado) y
embalaje y volcados en SAP en las hojas de
ruta para tomar los mismos en las corridas de
costo.
Costos extraordinarios de FLETE de
proveedores y clientes en indicador destinado a
tal fin.
Se mide en Inventario (de mínima

semestralmente).
Es esencial realizar una revisión periódica con el consiguiente análisis de las métricas para
monitorizar el progreso y el cumplimiento con respecto a los objetivos. La monitorización,
medida y análisis de los proceos SCM es necesaria para demostrar la conformidad y
mejorar continuamente la eficacia de la organización.
El cumplimiento de los objetivos son medidos y

revisados en las reuniones gerenciales
mensuales. Así mismo son evaluados y
revisados en las Rev. por la Dirección anual,
según QP0101-Revisión por la Dirección.
Se utilizan en los gráficos de avace, tendencia e

historico.

Un proceso eficaz de gestión de acciones correctivas frente a las incidencias en la cadena
de suministro previene la recurrencia del problema, evitando así los costes extraordinarios
ocasionados y mejorando la satisfacción del cliente. Una documentación formal del
proceso de la acción correctiva proporciona un método más controlado para monitorizar,
implementar y verificar los resultados de dicha acción correctiva.
El método mencionado de Resolución de

Problemas (8D) QF1401 contempla la
descripción, Acciones de contención, análisis de
causa raíz, Acciones correctivas, preventivas y
validación de las mismas.
Existe un plan de accion correctivo con

identificacion de causa raiz, responsable de
accion, accuones a desarrollar, tiempo limite ,
estado y evaluacion de eficacia.
Las acciones son validadas mediante una

auditoria de verificaion de eficacia

Es necesario el desarrollo de las actividades de mejora a todo lo largo de la cadena de
suministro para incrementar la eficacia, reducir los desperdicios y costes y mejorar la
satisfacción global del cliente. El objetivo es desarrollar una cultura de mejora continua en
todos los socios de la cadena de suministro, de forma que los procesos resultantes sean
eficientes, eficaces (lean), estables y sostenibles.
Existe un área de mejora contínua dentro de la

organización.
El mismo prioriza las actividades, llegando de
ser necesario a los socios comerciales de la
cadena de suministro. (Por ejemplo en la
redefinición de embalajes, medios, redefinición
de layouts, etc)
Sí participan. Ejemplo: Reuniones diarias de
Asakai, diseño de medios mantenimiento, etc.
En las mismas se definen actividades de
mejora.
Sí participan. Ejemplo: Reuniones diarias de

Asakai, diseño de medios mantenimiento, etc.
En las mismas se definen actividades de
mejora.

Para que la organizaciones continuen siendo competitivas y reduzcan costes, deben
identificarse las áreas específicas que necesiten mejorarse a lo largo de toda la cadena de
suministro. En los criterios listados a continuación se encuentran procesos fundamentales
que deberán ser evaluados por la función SCM como requerimientos mínimos. Pueden
existir restricciones adicionales que sean identificadas a través del proceso interno de
evaluación de la organización y/o a través de métricas de mejora continua.
Cuando es lanzado el proyecto en base a la

demanda proyectada se realiza un balanceo de
líneas productivas y se detectan las
máquinas/procesos "cuellos de botella" esto es
transmitido al área de "planificación de la
producción".
Cuando el cliente en vida serie envía la
necesidad esta es analizada y planificada,
balanceando las líneas para cumplir con los
pedidos, gestionando de ser necesario la
utilización de procesos alternativos (si existen).
Registrado en estudio Yamazummi Chart.
Cálculos de Takt Time de célula con cada

pedido de cliente programado, luego MRP I y
MRP II.
Se produce según KANBAN de producción.
En las "Hojas de Trabajo Combinado" (HTC) se

incluyen tiempos de Setup y SMED como
trabajos irregulares, que permiten la variación
del Cicle Time (CT) para variaciones de
volúmen y Tackt Time (TT).
Se mide la Eficiencia de la MOD/ paradas varias

y se toman acciones para mejorar la misma.
Implementación de Inventarios Rotativos y

análisis de desvíos.
Unas buenas relaciones entre los participantes en la cadena de suministro comienzan por
la confianza mútua y el respeto. El proceso de desarrollo de dichas relaciones debe tener
en cuenta las expectativas del cliente así como los aspectos de responsabilidad
corporativa, tales como sociales, medioambientales, económicos y requerimientos legales.
El desarrollo de las relaciones se consolida sobre la colaboración de dichas
organizaciones para la consecución de un beneficio mútuo, que debe recompensarlas a
todas a medio y largo plazo. El proceso proporciona una sólida base para responder a las
condiciones de mercado e incrementar la competitividad mediante un análisis continuo del
uso e introducción de nuevas técnicas comerciales, procesos y tecnololgías.

Comprender, comunicar y satisfacer los requerimientos de otras funciones, dentro de la
organización, son elementos vitales para desarrollar las relaciones internas y conseguir
los objetivos de negocio y, además, mejorar el servicio externo al cliente. En una
organización típica, ciertas funciones pueden ser a la vez un cliente interno y un
proveedor. Por ejemplo, la función de compras proporciona a la función SCM (gestión de la
cadena de suministro) la información de los pedidos a los proveedores y la función SCM
devuelve a la función de compras los resultados de las métricas de cumplimiento de los
proveedores.
Si, existe un procedimiento que mide a través

de un indicador IQP (Índice de Calidad de
Proveedores) las entregas y requisitos de
calidad. El mismo es transmitido en la
Organización y revisado en reuniones "revisión
por la dirección / gerenciales).
Indicadores revisados en reuniones gerenciales

y los puntos de disconformidad tratados en las
mismas.

Es vital conseguir comprender claramente la estructura de la organización y de sus
procesos para poder proporcionar una base sólida desde la cual lograr la satisfacción del
cliente, cumplir internamente las propias estrategias y objetivos, y conseguir una mejora
continua.
Si existe el Organigrama de la Organización y
perfiles/ descripción de puestos claramente
definidos.
Existe el Diagrama de Tortuga QD0207/ Mapas

de proceso del área .
Existe un Diagrama de Flujo por cada producto

de la compañía en donde queda claramente
definido el flujo de los materiales, interno o
externo de la Organización

Disponer de procedimientos y/o instrucciones de trabajo, que los empleados puedan
seguir fácilmente, permite conseguir procesos consistentes, fiables y sostenibles. Dichos
documentos constituyen una herramienta que puede ser utilizada para el adiestramiento
de personal nuevo o de personal alternativo de sustitución. Unos procedimientos y/o
instrucciones de trabajo eficaces definen el propósito de las tareas, las responsabilidades,
los recursos y cuándo, dónde y cómo deben ejecutarse las tareas en cuestión.
QM0002 - Manual de Materiales y Logística.

QP0902 - Planificación y Control de la
Producción.
QP1501 - Manipuleo, Almacenamiento,
Embalaje, Conservación y Entrega.
QP0601 - Compras.
R.evisados a través de "revisión por la
dirección" en cuanto a cumplimiento y
seguimiento.
QP0501 - Revisión, Aprobación y distribución de

la Documentación y de los Datos
QP0902 - Planificación y Control de la

Producción.
QP1501 - Manipuleo, Almacenamiento,
Embalaje, Conservación y Entrega.
QP0601 - Compras.
QP0604 - Indicador de Calidad Global de

Proveedores IQP.
QP0604 - Indicador de Calidad Global de

Proveedores IQP.

Es esencial optimizar los recursos (por ejemplo: empleados, sistemas IT [informáticos y de
comunicaciones] y equipamientos) y que estos se adapten adecuadamente para cumplir
los requerimientos de todas las operaciones SCM.
Sí, se establecen modalidades de trabajo para
volúmenes en SATURACIÓN.
El mismo es analizado en planillas de capacidad
(CAP-Ford o EPC-PSA).
Se evaluán capacidades a través de Skill Map
por célula de trabajo.
Indicadores de ausentismo.
Sí, cada proceso de análisis de variación en

capacidad es tratado en reuniones gerenciales e
interdisciplinarias para contemplar todos los
aspectos cada vez que es informado un cambio
o nuevo proyecto.
Se trabaja con indicadores en la disminución de

la misma o necesidad de generación de puestos
estables, cumpliendo también con la legislación
vigente.

Es imprescindible comunicar cualquier posible alteración o desviación con respecto al
plan de suministro a todas las partes implicadas, de forma que la extensión de los
problemas pueda ser evaluada y contenida y se pueda establecer un plan provisional para
mitigar o minimizar el impacto ocasionado.
Se cumple con reuniones diarias (ASAKAI, etc).

Las personas son el principal activo de la organización. La dirección es responsable de
proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables. El entorno debe
proporcionar un foro para la comunicación eficaz a través de todos los niveles de la
organización.
QP2102 - Requisitos Legales y Otros requisitos,

ambientales y de seguridad y salud ocupacional.
Monitoreos para dar cumplimiento. (QD2103 y
QD2104)
Sí, se evalúan continuamente Aspectos e

Impactos + Matrices IPER (identificación de
peligros y evaluación de los riesgos) con planes
de acción.
Sí, se evalúan continuamente Aspectos e

Impactos + Matrices IPER (identificación de
peligros y evaluación de los riesgos) con planes
de acción.

Unos roles y responsabilidades claramente definidos identifican la propiedad de cada
aspecto del trabajo, mejorando la satisfacción del cliente y reduciendo el riesgo de
conflictos. La identificación de las habilidades y cualificaciones requeridas para cada
puesto de trabajo ayuda al departamento de recursos humanos a la hora de seleccionar los
candidatos más adecuados y es la base para evaluar la competencia de los empleados y
sus necesidades de formación.
Skill Map (QF2229)
Organigrama de la empresa (QD0104).
Descripción de puestos (QF1801).
Skill Map (QF2229)
Skill Map (QF2229)

La competencia de los empleados dentro de la organización es importante para garantizar
el cumplimiento de los requerimientos internos, del cliente, de la industria y
gubernamentales/internacionales. Comprender las insuficiencias competenciales es
importante para mejorar continuamente las capacidades y fuerzas de la organización.
Skill Map (QF2229)

Descripción de puestos (QF1801).
QP1801 - Capacitación
Skill Map - QF2229
QF1811 - Necesidades de Capacitación

Una organización eficaz y flexible requiere personal competente y cualificado para apoyar
tanto los requerimientos internos como los externos, específicos de cada cliente.
QP1801 - Capacitación (Inducción RRHH -

Documentación de proceso productivo)
Plan anual de capacitación.
QP1801 - Capacitación
Efectividad de la capacitación.
La dirección debe proporcionar información ("feedback") sobre el rendimiento de los
empleados para reconocer cualquier logro destacable y/o tomar medidas correctivas
cuando sea necesaria una mejora. El proceso de valoración representa también una
oportunidad para que la dirección y los empleados discutan aspectos que pudieran
mejorar el rendimiento de cualquier área de la organización.
Si mediante indicadores en tableros
No se efectúa
No se efectúa

Disponer de un proceso en funcionamiento de gestión de riesgos y de planes de respuesta
y recuperación asociados garantiza que los requerimientos de la organización y de los
clientes puedan ser satisfechos durante una desviación o alteración con respecto a los
procesos normales de negocio. Este proceso deberá mitigar los riesgos tanto para los
eventos planificados (por ejemplo: mantenimiento o movimientos de
herramientas/equipamientos, actualización de los sistemas IT -informática y
comunicaciones-), como para los no planificados (por ejemplo: fallos en los sistemas IT,
disputas industriales, alteraciones en el transporte y la producción).

Los planes de contingencia/recuperación son críticos para garantizar la continuidad en el
caso de que surja una desviación de los procesos de negocio normales. Un plan de
contingencia robusto define las etapas necesarias para volver a la operativa normal de las
operaciones de negocio, incluyendo un proceso para recuperar la producción o datos
perdidos durante la contingencia. La eficacia de los planes de contingencia también
depende de la capacidad que tenga la organización para comunicar instrucciones clave a
todos sus socios comerciales de la cadena de suministro y garantizar que entiendan los
respectivos papeles que tienen que desempeñar para que la ejecución de los planes de
recuperación tenga éxito.
QD 0905 _ Plan de Contingencias.
Sí, fueron realizadas las capacitaciones a los

responsables e involucrados por cada "factor".

Se suma repuestos críticos, Henkaten de falta
de suministro energético, etc.

Se suma repuestos críticos, Henkaten de falta
de suministro energético, etc.

La organización de materiales está involucrada en cada etapa (por ejemplo: presupuestos,
ingeniería) del proceso de desarrollo de producto (por ejemplo: nuevos productos,
cambios de ingeniería) para garantizar que todos los aspectos de la cadena de suministro
sean tenidos en cuenta y que haya disponibilidad de piezas en todas las fases de la
producción (por ejemplo: prototipos, preproducción, producción).
En las etapas de "Planificación Avanzada de la

Calidad del Producto" participa el personal de
Planificación de Materiales y de Logística, de las
reuniones de seguimiento, asimismo en las
etapas de variación de volúmenes que requiera
revisión de proceso/máquinas/hojas de ruta, etc.
Además se entrega el QF0913 - Lista de
verificación y aprobación del proceso al Gerente
de área.
QI0502_03 - Cambios de ingeniería
Estudios de factibilidad tectina y comercial
QP0401_12 - Planificación de la Calidad del

Producto
Existe un formulario de cambio de ingenieria el

cual es validado mediante firma por toda las
areas pertienentes en el cual queda evidenciado
la comunicación de informacion
Uno de los objetivos principales del sistema de planificación es la revisión de los
requerimientos del cliente con la suficiente antelación como para garantizar la
disponibilidad de suficientes recursos y poder detectar posibles problemas a la hora de
cumplir la demanda del cliente, tanto para la producción como para las piezas de
recambio/servicio. Este proceso debe realizarse con una antelación tal que permita aplicar
a tiempo acciones correctivas, minimizando así el impacto sobre el cliente.
Mensualmente se desglosa el Forecast del

cliente y se dispara el MRPI (SAP) y MRPII
(Excel).
Se realiza un seguimiento semanal de lo

programado respecto al pedido en firme y se
realizan ajustes de adecuación. (Planilla Excel).
Punto 4.6.4 del QP0902-Planificación y Control

de la Producción.
No está procedimentado.

El proceso de planificación de capacidad de la organización deberá tener en cuenta la
producción, el repuesto/servicio y los requerimientos PAP para garantizar que todos los
requeriemientos se cumplen.
Si, todos los tiempos de cambio están incluídos

dentro del sistema (SAP y SGI).
Si, incluído dentro de la "QP0301-Revisión del

contrato" y "QP0401-Planificación Asvanzada
de la Calidad del Producto".
Sí se realizan con la periodicidad definida de

acuerdo a los cambios comunicados por los
clientes.

La gestión adecuada de los cambios en curso y las piezas en extinción evita costes
innecesarios tales como la compra o sobreproducción de materiales o piezas que
quedarían obsoletos.
QF0404 - Cambios de Ingeniería para cambios
en curso.
Se planifica en base a la demanda proyectada
de los clientes para gestionar obsolescencias.
Se planifica en base a la demanda proyectada

de los clientes para gestionar obsolescencias.

La organización reconoce que la producción de piezas de repuesto/servicio es igual de
importante que la producción de piezas para la cadena de montaje y debe ser gestionada
igualmente para garantizar que se cumplan todos los requerimientos del cliente. La
disponibilidad de piezas de repuesto/servicio también minimiza la posibilidad de ocasionar
problemas al cliente cuyo vehículo está siendo reparado.

Un proceso de planificación de producción eficiente integra los requerimientos del cliente
con los parámetros operativos clave para soportar las necesidades de entrega a tiempo del
cliente. El plan resultante deberá ser realista y realizable.
Son tenidos en cuanta los requerimientos del

cliente a la hora de generar el programa de
produccion Mensualmente se desglosa el
Forecast del cliente (desde los portales
correspondientes) y se dispara el MRPI (SAP) y
MRPII (Excel).
Mensualmente se desglosa el Forecast del

cliente (desde los portales correspondientes) y
se dispara el MRPI (SAP) y MRPII (Excel).
Dentro de SAP se encuentran cargadas las
hojas de ruta correspondientes a cada producto.
Se realiza un seguimiento semanal de lo
programado respecto al pedido en firme y se
realizan ajustes de adecuación. (Planilla Excel).
Los mismos son evaluados antes del fin de serie
mediante inventarios y programas de
produccion
Los parámetros y requerimientos no se

actualizan automáticamente
El sistema de planificación está vinculado con el

sistema SAP y RED interna de Ventalum.
Sí, son revisados semanalmente para ajustar

cambios (según planilla Excel) .

Los sistemas tirados/Kanban controlan el flujo de recursos en el proceso de fabricación.
Son programas de producción dirigidos por la demanda y basados en el consumo en lugar
de las previsiones. La implantación de sistemas tirados puede ayudar a la organización a
eliminar desperdicios en la manipulación y el almacenaje y a entregar a tiempo el producto
al cliente.
Sí, en todos los casos que se puede cumplir se

utiliza un producción/planificación según
KANBAN.
Si se está utilizando un proceso KANBAN.
Si, en aquellos productos que pueda aplicarse.

La recepción e integración de las comunicaciones electrónicas está en consonancia con
las directivas de la industria de automoción (por ejemplo: AIAG/Odette) y cualesquiera
requerimientos específicos del cliente.
La información no es integrada
automáticamente.
Es bajada de los portales de clientes e
ingresada a SAP.

El sistema MRP debe calcular los programas (por ejemplo: producción, expedición,
proveedor) en función de la última información recibida del cliente para garantizar que
cualquier cambio sea procesado adecuadamente y a tiempo.
Dicha revision se realiza de forma conforme

Los métodos de comunicación utilizados para las operaciones diarias deberán estar
completamente definidos y documentados para aclarar los papeles y responsabilidades,
las expectativas y los compromisos y evitar la posibilidad de que se produzcan
malentendidos y conflictos. idealmente, el proceso de comunicación deberá estar definido
en un acuerdo logístico y de gestión de materiales (por ejemplo: el Acuerdo Global de
Gestión de Materiales y Logística [GMMLA] de AIAG/Odette).
Defindo en el Manual de Materiales y Logística -

QM0002
Los requisitos del cliente son tenidos en cuanta

y los mismos tienen un son revisionados
periodicamente y comunicados.
Se envía una lista de contactos en el formato

requerido por el cliente en etapa de proyecto,
luego en vida serie se envía listado vía mail
cuando hay actualizacionesy se cargan en
portal de cliente.
Se envía una lista de contactos en el formato

requerido por el cliente en etapa de proyecto,
luego en vida serie se envía listado vía mail
cuando hay actualizacionesy se cargan en
portal de cliente.
Definido en el Manual de Materiales y Logística

- QM0002

La transmisiójn electrónica de datos elimina los errores de introducción manual de datos e
incrementa la eficacia transfiriendo la información de los programas más rápidamente a
través de la cadena de suministro, reduciendo así los tiempos de reacción y los costes. La
reducción de las tareas administrativas (por ejemplo: reescritura de los programas del
cliente mediante un teclado) permite que los recursos sean más productivos dedicándose
a otras actividades que aporten valor añadido.
No, se toma la información de los portales y se

ingresa a nuestro sistema SAP en forma
manual.
No, se generan manualmente los pedidos y se

carga a los portales manualmente
Notificar inmediatamente al cliente proporciona a las partes la oportunidad de colaborar
en la aplicación de una solución aceptable que prevenga las interrupciones en el proceso
de entrega.
Se utilizan los Portales de proveedor, se

gestióna la Planificación de Capacidad y se
informa de acuerdo a como el cliente lo solicita
(mail, planilla excel o portal). Ejemplo: medios
en stock, piezas en consignación, consulta de
capacitario
Defindo en el Manual de Materiales y Logística -

QM0002
Existe personal capacitado para la

comunicación de dichas desviaciones

Las soluciones de embalaje y etiquetado deberán soportar el flujo y la identificación
eficiente del material. Un embalaje eficaz facilita un eficaz almacenaje, transporte y
accesibilidad a las piezas, a la vez que proporciona protección y previene el deterioro. El
etiquetado permite la identificación visual del material y soporta la introducción automática
de datos, incrementando así la precisión de los datos en los sistemas de planificación de
producción y de gestión de inventario.
Si mediante:
Formulario 1121 (Ford)
Si mediante:
Si, todos los envios son chequeados mediante

formulario QF0929 "Check list Despacho de
productos terminados"
Se tienen en cuenta los procesos aplicables y

además se realiza en conjunto con los clientes.

La organización realiza un seguimiento de la cantidad, calidad y localización de los
contenedores para garantizar que haya disponibilidad de contenedores aprobados por el
cliente en el momento adecuado, evitando alteraciones en los procesos de producción y
expedición. Un proceso/sistema eficaz de gestión de contenedores puede evitar costes
extraordinarios al prevenir el daño del material, la pérdida de contenedores y las paradas
de producción.
Si mediante:
Se garantiza mediante el proceso la

disponibilidad de todos los materiales de
Ventalum, respecto al cliente se realizan todos
los pedidos necesarios para que se garantice
pero no lo puede asegurar Ventalum.
No es necesario avisar porque ya está acordado

y definido el material alternativo
El proceso gestiona a través del

QP0701_01 - Control de Productos
Suministrados por el Cliente
QP1501_03 - Manipuleo, Almacenamiento,
Embalaje, Conservación y Entrega

La operación eficiente de los procesos de carga minimiza el riesgo de errores de
expedición. Las expediciones perdidas pueden ocasionar transportes excepcionales
costosos ("premium") y/o perturbación o interrupción de la producción del cliente.
Son tenidos en cuenta todos los aspectos

definidos
No existe un proceso automatico. Se efectua un

último chequeo mediante el formulario QF 0929
"CHECK LIST DESPACHO DE PRODUCTO
TERMINADO".
Se posee stock de seguridad pactado con el

cliente para brindar una respuesta inmediata.

Una documentación precisa y transmitida a tiempo ayuda a evitar retrasos, costes
extraordinarios de transporte de material y cualquier otro posible problema de seguridad
de la cadena de suministro o de aduanas. Los ASNs (avisos de expedición avanzados)
transmiten la información requerida por el cliente para que conozca con antelación las
expediciones en tránsito que va a recibir y sea capaz de realizar su seguimiento y planificar
y gestionar eficazmente el proceso de recepción.
Si; el sistema de scaneo genera un archivo con

toda la información solicitada por Ford. Este
archivo es subido sin ser modificado al portal.

Si, es transmitido en el momento de salida del

transporte con la carga; de lo contrario
estariamos penalizados. En el portal se puede
comprobar la fecha y hora de los diferentes
despachos.

Cuando se precisa utilizar equipos para determinar las cantidades de las expediciones, es
fundamental realizar un calibrado preciso de dichos equipos para verificar la precisión de
sus medidas.
No se suministra producto a granel
No se suministra producto a granel

Un proceso eficiente y eficaz de transporte permite que los productos terminados sean
enviados a tiempo, sin sufir daños y a un coste mínimo.
Los transportes lo proveen los clientes. El

cliente requiere que ante cualquier eventualidad
SIEMPRE sea comunicado. Esto se realiza
primeramante via email dejando registro y luego
telefonicamante.
Si se utiliza el material adecuado y el mismo es

especificado por Ingeniería dentro de la etapa
de proyecto.
El transporte de producto terminado para

terminales automotrices está a cargo del Cliente
El transporte de producto terminado para

terminales automotrices está a cargo del Cliente
Se se incluye dentro del documento QD0905
Plan de Contingencias;
No aplica para caso de métodos alternativos de
transporte. Esto último, porque los productos
suministrados por Ventalum no pueden ser
entregados por otros métodos de transporte.

La utilización de un transporte optimizado reduce costes y proporciona ahorros
medioambientales (por ejemplo: reducción de las emisiones de CO2).
Expedición efectua la optimización de cargas de

vehículos entrantes y salientes; por ejemplo
coordinando entrega de medios vacios y
entrega de producto.
Los vehículos entrantes y salientes de

proveedores se gestiónan según sistema FIFO.
Especificamente en el caso de vehículos de
clientes se prioriza el cumplimiento del
Cronograma de entrega.

La medición de la satisfacción del cliente es fundamental para poder identificar áreas de
negocio que puedan memjorarse. El proceso debe garantizar que todos los clientes sean
tratados igualmente, de forma que cualquier impacto significativo sobre un cliente no
afecte negativamente a otro. Conseguir altos niveles de satisfacción del cliente tiene un
impacto positivo sobre la reputación de la organización y es importante para desarrollar
relaciones de negocio a largo plazo proactivas y con éxito.
Se encuentra definido en el procedimiento

QP0103 "Medición de la satisfacción de los
clientes"
Se aplica por igual a todos nuestros clientes.
No fue cerrada la última encuesta. Por tal

motivo no se comunicó.

La identificación apropiada del material reduce el riesgo de colocación equivocada del
material, retrasos y/o perturbaciones o interrupciones de la producción.
Gestionado mediante Procedimiento de

identificacion de materiales.
Se disponen en el momento apropiado
Ford: impresion manual.
Se verifica mediante el formulario QF 0929
"CHECK LIST DESPACHO DE PRODUCTO
TERMINADO".
Se dispone de diferentes almacenes codificados

en el sistema SAP, pero no una identificación
por posición en estanteras o en etiquetas.

Disponer de un sistema integrado permite a la organización actualizar simultaneamente la
gestión de materiales y los sistema contables para garantizar que se tomen las decisiones
de negocio apropiadas.
Sí, a través del sistema SAP

Es imprescindible disponer de unas condiciones óptimas para el almacenamiento del
inventario para poder evitar pérdidas y costes debidos a daños, deterioros o robos.
En lo que es materias primas, se disponde de

estanterías y embalajes dedicados y específicos
de cada material. En Planta está señaladas las
ubicaciones de los racks y wip
En lo que es materias primas, se disponde de

estanterías y embalajes dedicados y específicos
de cada material. En Planta está señaladas las
ubicaciones de los racks y wip
Se dispone de sistema FIFO de colores
Si, se dispone de un ambiente controlado;
n/a
Todo este material esta asignado en areas de

scrap especificas (Calidad) y de materiales
obsoletos.

El objetivo prioritario de un proceso optimizado ("lean") de fabricación y flujo de materiales
es minimizar los tiempos de entrega y los costes y simultáneamente crear flexibilidad
dentro de la cadena de suministro. En todo proceso que implique el transporte de piezas
de una parte a otra existen oportunidades de eliminación de desperdicios o ineficiencias
en el proceso del flujo de materiales.
Si, el flujo de la organización esta diseñado para

aplicar FIFO.
En etapa de diseño en conjunto con Ingeniería
Todo el flujo de la organización esta diseñado

para facilitar la trazabilidad (Identificación física
y por Sistema SAP)
Si, se efectua en la etapa de diseño en conjunto

con Ingeniería

Para garantizar tanto la satisfacción del cliente como la eficacia de costes, los niveles de
inventario de cada pieza tienen que considerarse cuidadosamente, asegurando que los
niveles de inventario sean los mínimos posibles, pero sin poner en riesgo las entregas a
los clientes
Se realizan las transacciones en SAP en

concordancia con la operación (ingreso de
remitos, partes de producción, etc.), y cada
paso administrativo sigue la misma secuencia
que lo operativo, sin posibilidad de salteo

El mantenimiento de un registro preciso de los inventarios es un prerequisito para
garantizar la disponibilidad de producto para el cliente y evitarle perturbaciones en la línea
de producción. Disponer de procesos de control eficaces reduce el riesgo de errores en el
inventario y el consiguiente impacto de exceso de inventario u obsolescencia o, en el caso
contrario, de insuficiencia de material para soportar los requerimientos del cliente. Es
importante ofrecer visibilidad de los balances de inventario a todos los participantes
implicados para poder tomar las acciones que sean necesarias de forma eficaz y a tiempo
en caso de que surjan situaciones irregulares.
Se realizan las transacciones en SAP en

concordancia con la operación (ingreso de
remitos, partes de producción, etc.), y cada
paso administrativo sigue la misma secuencia
que lo operativo, sin posibilidad de salteo
En las Inventarios se realizan análisis de las

desviaciones y si se debe a diferencias de BOM
las mismas son corregidas, además para las MP
de mayor impacto se llevan indicadores de
desvío que disparan análisis.
Se utiliza sistema KANBAN

No se utilizan tecnicas como las sitadas, para
este proceso.
Si son archivados y mantenidos en condiciones

(Ej. Administracion archiva todos los remitos;
Check list deQF 0929 "CHECK LIST
DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO".).
Existe un plan de calibracion general mediante

el cual se realiza el seguimiento de los mismos

Durante los cambios de ingeniería y las extinciones de producto, es imperativo conocer y
gestionar los niveles de inventario de toda la cadena de suministro para responder
adecuadamente y garantizar que se cumplen los requerimientos del cliente, a la par que
evitar el riesgo de obsolescencia, desperdicio y costes derivados.
Se ajusta los niveles de kanban de acuerdo al

tack time calculado mensualmente, para el resto
de materiales se recalcula en caso de algún
cambio en las condiciones (cambio de
proveedor, restricciones del mercado, etc.) y/o
según los requerimientos del Cliente
Existe dicho proceso y el mismo es realizado

El proceso de manipulación de las piezas defectuosas u obsoletas deberá garantizar que
dichos materiales son separados de los materiales de producción para evitar cualquier
enrutamiento o distribución, no autorizados, de dicho material.
Todo material en estas condiciones, es

separado e identificado (QP1301 Control de
producto no conforme).
Si, especificado en el procedimiento QP1301

Control de producto no conforme.

La gestión y la implantación eficaz de los cambios de ingeniería garantiza la producción de
los niveles correctos de piezas y su entrega al cliente y minimiza la onsolescencia y los
costes de garantías.
Existe un proceso de cambio de ingenieria el
cual contempla este punto
En el Instructivo de cambios de Ingeniería

(QI0502 - Cambios de ingeniería) está definida
la participación de los sectores que aplican al
cambio y la misma qwueda registrada en el
(QF0404 - Cambio de ingenieria)

Debe garantizarse la disponibilidad de las herramientas y utillajes necesarios para cumplir
los requerimientos del cliente, tanto para las piezas del modelo en curso como para las de
los modelos anteriores, durante el ciclo de vida completo del producto.
El procedimiento no está documentado pero los

útiles en etapa de proyecto son seguidos con un
"Part History", minutas de seguimiento y frente a
cambios necesarios se actualizan los mismos.
Asimismo el cliente tiene documentación que se
actualiza de vida útil, tiampo utilizado al
momento, etc.
No fue tenido en cuenta

Cualquier cambio de producto o de proceso llevado a cabo por la organización podría
tener un impacto negativo sobre la calidad de la pieza (por ejemplo: forma, ajuste y
función) y/o sobre el ciclo de tiempo de producción de la pieza.
En el Instructivo de cambios de Ingeniería

(QI0502 - Cambios de ingeniería) está definida
la participación de los sectores que aplican al
cambio y la misma qwueda registrada en el
(QF0404 - Cambio de ingenieria)
Se le da el tratamiento tal como el

procedimienot de tratamiento de o conformidad
lo define

Cuando sucede un problema (por ejemplo: de seguridad o de calidad), es vital poder trazar
las piezas afectadas, contener el problema, establecer la causa raiz y aplicar a tiempo las
medidas correctoras que procedan. El proceso de trazabilidad proporciona los medios
para salvaguardar al consumidor y minimizar los costes de garantías y, potencialmente,
legales.
Se lleva la trazabilidad de acuerdo al

QP0801_04 - Identificación y Trazabilidad.
Además la misma es acordada con el cliente.
El proceso asegura la trazabilidad dentro del
sistema SAP, en los casos que aplica con lector
de códigos de barra.
Parcialmente.

La selección de proveedores ágiles y capaces que puedan demostrar su habilidad para
gestionar la calidad, el coste y el cumplimiento de las entregas es extremadamente
importante en el desarrollo de una cadena de suministro eficaz y eficiente.
La función de selacción es responsabilidad del

área de Compras.
Si, existe un procedimiento que mide a través

de un indicador IQP (Índice de Calidad de
Proveedores) las entregas y requisitos de
calidad.
No se utiliza un autoevaluación logistica

MMOG/LE o similar para selección de
proveedores.

Las relaciones operativas del día a día deberán estar adecuadamente definidas y
documentadas para aclarar los papeles y responsabiulidades, las expectativas y los
compromisos y evitar la posibilidad de malentendidos y conflictos. Par aello se
recomienda la utilización del acuerdo AIAG/Odette Global Materials Management and
Logistics Agreement (GMMLA) o equivalente.
Existen acuerdo de calidad, contratos marcos

abiertos y contratos cerrados; Los contratos
abiertos estan cargados en SAP. Los mismos
especifican producto, cantidades y precio.
Los contratos mencionados anteriormente se

verifican periodicamante dependiendo del
proveedor/ material o productos que
suministran.
No se definen las condiciones operativas.
No se especifica el idioma a ser utilizado para

toda forma de comunicación.
No existe un acuerdo documentado.
Los contratos mencionados anteriormente se

verifican periodicamante dependiendo del
proveedor/ material o productos que
suministran.

Los métodos de comunicación para las operaciones del día a día deberán estar
completamente definidos y documentados para aclarar los papeles y responsabilidades,
las expectativas y compromisos y evitar la posibilidad de que se produzcan malentendidos
y conflictos.
Existe una lista de contactos de proveedores

con la información descripta en este punto. A su
vez, los proveedores son comunicados por los
contactos de nuestra compañía (no hay un
formato formal) para establecer un canal de
comunicación (Ej.Calidad).
Los proveedores dan comunicación a

Abastecimiento Ventalum sobre cualquier
situación que pueda generar una desviación a
nuestros requerimientos.
Si, Logística verifica contra remito de proveedor

(incluye el número de AE) y carga en SAP
contra este código.

Un intercambio integrado de datos rápido y eficaz mejora significativamente la precisión, el
flujo y la visibilidad de la información y reduce los plazos de entrega, la administración y
los costes. El intercambio automático de información en tiempo real permite a la
organización y a sus proveedores, subcontratas y proveedores de servicios responder más
rápidamente al tener mayor visibilidad y reducir así el inventario.
Si, se encuentra en ejecución desde Enero
2015. Ya implementado con el proveedor
Industria Precisión. En planificación para
extender su utilización con los 2 proveedores
restantes.
No
No
No

Las soluciones de embalaje y etiquetado deben soportar un flujo eficiente y la
identificación del material. Un embalaje eficaz facilita un almacenaje y transporte eficiente
y proporciona accesibilidad a las piezas a la par que les da protección y evita su deterioro.
El etiquetado permite la identificación visual del material y soporta la entrada automática
de datos, incrementando así la precisión de los datos incorporados a los sistemas de
planificación de producción y de gestión de inventario.
Si, se encuentra en la mayoria de los casos.
No se utilizan estandares como los sitadas, para

este proceso.
Si

La organización deberá realizar un seguimiento de la cantidad, calidad y localización de los
contenedores (por ejemplo: retornables, reutilizables o desechables, paletas, separadores)
para garantizar que los contenedores aprobados estén disponibles en el momento y lugar
adecuado, evitando las perturbaciones en los procesos de producción y expedición. Una
proceso/sistema eficaz de gestión de contenedores puede evitar costes extraordinarios
evitando que el material se dañe, que los contenedores se pierdan y que se ocasionen
paradas de producción.
Definido en QP 1501 - "MANIPULEO,
ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,
CONSERVACIÓN Y ENTREGA"
Si
Si

Un proceso eficaz y eficiente de transporte entrante proporciona los medios para que el
material sea entregado a tiempo, de forma ininterrumpida, sin daños y al mínimo coste
posible. Durante el proceso de evaluación deberán incluirse consideraciones sobre
aspectos medioambientales, requerimientos de aduanas, seguridad de la cadena de
suministro y medidas de cumplimiento (pueden encontrarse ejemplos en la recomendación
de Odette sobre "Indicadores clave de cumplimiento logístico para transportistas y
proveedores de servicios logísticos" [Key Performance Indicators for Carriers and LSPs
guideline].
Se involuca al personal logistico en el avance de

APQP.
Si, en caso de ser propio de Ventalum.
Si, en caso de que el trasporte sea de

Ventalum; Se verifica contra remito.

Es necesario realizar una gestión eficiente del proceso de recepción de materiales para
facilitar un flujo eficaz de materiales y garantizar que esta actividad no se convierta en un
cuello de botella que retrase el funcionamiento de la cadena de suministro.
Si, definido en Diagrama de tortuga QD0205.
Si, ante solicitud/ necesidad del proceso de

Despacho al área de Mejora continua.
La precisión del etiquetado y de la documentación de expedición dan soporte a la
identificación y el flujo eficiente de los materiales. Una información imprecisa o ausente
puede dar lugar a un transporte extraordinario (premium) o a una alteración o rotura de la
producción y podría impactar negativamente las entregas de la organización a su cliente.
Cuando se detectan discrepancias, es importante que la organización trabaje
conjuntamente con sus proveedores, subcontratas y/o proveedores de servicios para
desarrollar acciones correctivas que prevengan la recurrencia del problema.
Control de recepción Logistica QP1001

"INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE RECEPCION"
No se realizan esta clase de auditorias.
Si, mediante el sistema SAP
Si.
Se utilizan identificación por colores. QI0802

"ESQUEMA DE COLORES PARA
IDENTIFICACION DE MATERIALES
(RECEPCION Y EXPEDICION)

Un proceso formal para verificar y monitorizar la capacidad y el cumplimiento de los
proveedores proporciona los medios para apoyar la estrategia SCM de la organización,
identificar oportunidades de mejora y realizar una contribución valiosa a la consecución de
altos niveles de satisfacción del cliente.
Según QM0602 "Manual Aseguramiento de la

calidad para proveedores" y QP0603
"Evaluación de proveedores"
Se mide según QP0604 "Indicador de Calidad

de proveedores IQP y se revisa según QI0601 -
"Calificación de proveedores"
Fecha de Función de
Plan de Acción Fecha Objetivo
Finalización Negocio
Plan Date
Date Function
Respuesta del Cliente Contacto del Cliente
Responsabilidad Coste
Response Contact
Fecha de Aprobación
Date
`
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T
h
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T
h
e
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e
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R
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q
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e
r
i
P
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l
l
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q
u
e
r
X
4
.

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Requisito / Nº

Capítulo / Subcapítulo Criterio Peso

1. STRATEGY AND IMPROVEMENT

1.1 Vision and Requirement:

1.1 Vision and

1.1 Vision and F

1.2 Objectives 1.2.1.1 F2

1.2 Objectives 1.2.1.2 F2

1.2 Objectives 1.2.2.1 F3

1.2 Objectives 1.2.2.2 F3

1.2 Objectives 1.2.2.3 F3

1.2 Objectives 1.2.2.5 F2

1.2 Objectives 1.2.2.6 F2

1.5 Supply Chain Requirement:

2.2 Operating Requirement:

2.3 Resource Requirement:

2.3 Resource Requirement:

2.4 Work Requirement:

2.5 Risk Requirement:

2.5 Risk Requirement:

3. CAPACITY & PRODUCTION PLANNING

3.2 Capacity Requirement:

3.3 Production Requirement:

4.3 Shipping 4.3.1.1 F2

4.3 Shipping 4.3.1.2 F2

4.3 Shipping 4.3.1.3 F2

4.3 Shipping 4.3.2.1 F3

4.3 Shipping 4.3.2.2 F3

4.3 Shipping 4.3.2.4 F3

4.3 Shipping 4.3.3.1 F2

5. PRODUCTION & PRODUCT CONTROL

5.2 Inventory 5.2.2.1 F3

5.2 Inventory 5.2.2.2 F2

5.2 Inventory 5.2.2.4 F1

5.2 Inventory 5.2.3.1 F2

5.2 Inventory 5.2.3.2 F1

5.2 Inventory 5.2.4.1 F2

5.2 Inventory 5.2.5.1 F2

5.2 Inventory 5.2.5.2 F2

5.2 Inventory 5.2.5.3 F2

5.2 Inventory 5.2.5.5 F1

5.2 Inventory 5.2.5.7 F1

5.2 Inventory 5.2.6.1 F2

5.2 Inventory 5.2.6.2 F2

5.2 Inventory 5.2.7.1 F3

5.3 Engineering Requirement:

5.4 Traceability 5.4.1.1 F3

5.4 Traceability 5.4.1.2 F2

6.6 Material Requirement:

Throughput time is evaluated on a regular basis and is improved where possible. X

Job descriptions identify back-up responsibilities for key tasks. X

The pull planning process extends to suppliers. X

The organization's material flow is designed to support FIFO where applicable. X

Why is this important?

Why is this important?

Why is this important?

Why is this important?

Why is this important?

Why is this important?

Why is this important?

Why is this important?

Why is this important?