Nama FKTP : UPTD Puskesmas Tapaktuan Pagu 232,200,000

Kecamatan : Tapaktuan Total Belanja 232,200,000

Kabupataen / Kota : Aceh Selatan Sisa -
Sumber Dana : Dana Kapitasi 774,000,000

RINCIAN PERITUNGAN Rencana Belanja Triwulan

KODE REKENING PEMANFAATAN URAIAN JUMLAH (Rp)
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.1.02.01.01.0004 Op Belanja Bahan Bakar dan Pelumas : Solar 1165 Liter 5,150 5,999,750 1,500,000 1,500,000 1,500,000

5.1.02.01.01.0010 Op Belanja Bahan Isi Tabung Gas 1,500,000

isi tabung oksigen 10 tabung 150,000 1,500,000 300,000 450,000 300,000

5.1.02.01.01.0012 Op Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3,502,800 875,700 875,700 875,700

Cairan pembersih kaca 20 Buah 11,880 237,600
Cairan pembersih lantai 30 buah 21,600 648,000
Pewangi ruangan 100 Buah 20,520 2,052,000
Sabun cuci piring 10 Buah 20,520 205,200
Sabun cuci tangan 20 Buah 18,000 360,000

5.1.02.01.01.0013 Op Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5,710,000 1,970,000 2,200,000 1,540,000
Baljoint 2 pack 470,000 940,000
Oli gerdang 4 liter 150,000 600,000
Busi 4 Buah 390,000 1,560,000
Air radiator Tmo Colant 8 Liter 80,000 640,000
Baterai kerin 1 unit 1,870,000 1,870,000
minyak rem wagner 1 Botol 100,000 100,000

5.1.02.01.01.0024 Op Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor 28,864,838 7,216,000 7,216,000 7,216,838
Pulpen: Ballpoint 10 kotak 45,000 450,000
Pulpen: standart 150 Buah 1,231 184,650
Rautan pensil 12 pcs 1,524 18,288
pensil kenko 2B 2 kotak 65,000 130,000
Pulpen: tinta Gel 5 lusin 90,000 450,000
Spanduk/Baliho 60 meter 43,200 2,592,000
Spidol permanent 48 buah 10,000 480,000
Amplop surat dinas 36 pack 27,050 973,800
Binder clips no 260 6 kotak 25,000 150,000
Binder clips no 155 30 kotak 15,000 450,000
 Tinta printer epson T003 23 botol 175,000 4,025,000
Tinta printer epson T664 23 botol 155,000 3,565,000
Alat Penjilid no 10 10 buah 19,440 194,400
Anak penjilid nomor 10 200 kotak 3,240 648,000
Buku Folio isi 200 20 Buah 50,000 1,000,000
Kertas HVS F4 80 Gr 50 Rim 62,000 3,100,000
Tinta stempel 6 Buah 9,500 57,000
cutter 5 Buah 9,000 45,000
Kertas HVS A4 80 Gr 18 Rim 50,000 900,000
Stabilo boss 20 Buah 16,200 324,000
Isolasi/lakban 20 Buah 9,635 192,700
Isolasi/lakban/double tape 9 Buah 40,000 360,000
Tisue 100 Bungkus 15,000 1,500,000
Foto copy 18000 Lembar 350 6,300,000
Map Res 30 buah 20,000 600,000
Map Tali 50 lembar 3,500 175,000

5.1.02.01.01.0025 Op Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan cover 200,000 200,000
Chek 2 Balok 100,000 200,000

5.1.02.01.01.0026 Op Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak 2,000,000 500,000 500,000 500,000
Banner 4 Set 500,000 2,000,000

5.1.02.01.01.0027 Op Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,500,000 370,000 370,000 370,000
Pembelian materai 150 Lembar 10,000 1,500,000

5.1.02.01.01.0030 Op Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot kantor 1,961,280 980,640 980,640
Pel lantai 8 Buah 77,220 617,760
Pel : tolak air 6 Buah 53,460 320,760
Sapu lantai 6 Buah 70,200 421,200
Keset kaki 10 Buah 54,000 540,000
Gayung 3 Buah 20,520 61,560

5.1.02.01.01.0031 OP Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,787,800 893,900 893,900
Batu Baterai AA Alkaline kecil 100 Buah 3,780 378,000
Batu Baterai AA Alkaline sedang 100 Buah 3,780 378,000
Bola Lampu hemat enery 45 watt 10 Buah 71,280 712,800
Kabel listrik NYM-O 2x6 10 meter 31,900 319,000
5.1.02.01.01.0037 Op Belanja Obat-obatan-Obat 50,399,409 12,599,000 12,599,000 12,599,000
Acetylcistein 200 mg 1000 Tablet 1,045 1,045,000
Allopurinol 100 mg 4000 Tablet 185 740,000
Ambroksol Syr 499 Botol 5,000 2,495,000
Ambroksol 30 mg 5000 Tablet 265 1,325,000
Amlodipin 5 mg 10000 Tablet 102 1,020,000
Amlodipin 10 mg 1000 Tablet 103 103,000
Antasida kombinasi syrup 50 Botol 3,500 175,000
Antasida kombinasi 500 Tablet 96 48,000
Anti hemorroid kombinasi 100 Supp 6,600 660,000
Asam folat 300 Tablet 175 52,500
Asam mefenamat 500 Tablet 252 126,000
Atropin injeksi 10 Ampul 2,970 29,700
Bedak salicyl 200 Botol 3,500 700,000
Betahistin 300 Tablet 483 144,900
Betametason krim 100 Tube 3,000 300,000
Cefadroksil 125 m/5 ml syrup 100 Botol 7,000 700,000
Cefadroksil 500 mg 3000 Kapsul 600 1,800,000
Cipriflokcasin 500 mg 1000 Tablet 540 540,000
cetirizin 10 mg 5000 Tablet 150 750,000
Cetirizin syr 200 Botol 3,306 661,200
CTM 1000 Tablet 40 40,000
Clorpromazin 100 mg 300 Tablet 456 136,800
Dexametason 0,5 mg 1000 Tablet 66 66,000
Dexametason injeksi 20 Ampul 1,680 33,600
Domperidon 10 mg 1000 Tablet 176 176,000
Domperidon syr 100 Botol 4,500 450,000
Erytromicin 200 mg/5 ml syrup kering 10 Botol 11,536 115,360
Erytromicin 500 mg 3000 Tablet 928 2,784,000
Etyl klorida 10 Botol 202,000 2,020,000
aram oralit 100 pcs 470 47,000
Glimepirid 2 mg 2000 Tablet 320 640,000
Gentianviolet 12 Botol 5,000 60,000
Gentamicin salap kulit 500 Tube 4,860 2,430,000
Hidrocortison salap kulit 2,5% 200 Tube 4,000 800,000
Ictyol salep 100 Tube 250 25,000
Ibuprofen 400 mg 1000 Tablet 310 310,000
Kombinasi kaolin pectin 500 Tablet 230 115,000
Kalsium laktat 499 Tablet 231 115,269
Ketokonazol salap kulit 50 Tube 4,800 240,000
Ketokonazol 200 mg 300 Tablet 396 118,800
 Lidocain injeksi 60 Ampul 15,000 900,000
Lansoprazol 30 mg 5000 Tablet 380 1,900,000
Magnesium sulfat injeksi 12 Ampul 3,594 43,128
Meloksicam 7,5 mg 3000 Tablet 188 564,000
Mikonazol salap kulit 100 Tube 4,500 450,000
Metilprednisolon 4 mg 5000 Tablet 200 1,000,000
Metformin 500 mg 3000 Tablet 165 495,000
Metronidazol 500 mg 500 Tablet 200 100,000
Natrium diklofenac 50 mg 3000 Tablet 540 1,620,000
Neurodek 10000 Tablet 521 5,210,000
OBH Syrup 300 Botol 6,480 1,944,000
Oksitosin injeksi 20 Ampul 1,331 26,620
Omeprazol 20 mg 999 Tablet 400 399,600
Paracetamol 500 mg 5000 Tablet 150 750,000
Paracetamol drop 100 Botol 9,500 950,000
Povidon iodine 60 ml 12 Botol 7,236 86,832
Pehacain injeksi 100 Ampul 3,400 340,000
Reco tetes telinga 60 Botol 8,000 480,000
Reco tetes mata 60 Botol 9,000 540,000
Risperidon 2 mg 300 Tablet 287 86,100
Scabimite krim 60 Tube 41,600 2,496,000
Salbutamol 2 mg 500 Tablet 120 60,000
Salep 2-4 72 pot 5,000 360,000
Simvastatin 10 mg 5000 Tablet 140 700,000
Simvastatin 20 mg 500 Tablet 270 135,000
Sukralfat suspensi 250 Botol 13,200 3,300,000
Tiamin (vit B1) 50 mg 500 Tablet 190 95,000
Trieksipenydil 2 mg 500 Tablet 300 150,000
Vitamin B6 10 mg 500 Tablet 170 85,000
Vitamin C 50 mg 500 Tablet 120 60,000
Ventolin Nebulizer 40 Ampul 11,350 454,000
Vitamin B komplek 1000 Tablet 155 155,000
Zink dispersible 500 Tablet 652 326,000

5.02.01.01.0038 Op Belanja Obat-obatan-Obat-obatan lainnya 48,969,123 12,242,280 12,242,280 12,242,280

Bur fisura 2 pcs 67,921 135,842
Bur Round 1 pcs 67,921 67,921
Eugenol 1 botol 160,000 160,000
Serum golongan darah 6 vial 160,000 960,000
Kasa kompres 40/40 steril 10 kotak 1,912 19,120
Masker nebulizer anak 10 pcs 25,000 250,000
 Masker nebulizer dewasa 10 pcs 30,000 300,000
Pot salap 500 pcs 1,000 500,000
Regulator oksigen 1 buah 500,000 500,000
Stik HB 20 box 266,112 5,322,240
Stik Asam urat 300 pcs 5,500 1,650,000
Stik Kolesterol 100 box 213,840 21,384,000
Stik Glucosa 70 kotak 216,000 15,120,000
Blood lancet 2000 pcs 850 1,700,000
Test kehamilan 200 pcs 2,000 400,000
Tensimeter digital 1 unit 500,000 500,000

5.1.02.01.01.0053 Op Belanja Makanan dan Minuman jamuan Tamu 5,855,000 1,463,750 1,463,750 1,463,750
Air mineral: 600 ml 10 kotak 70,000 700,000
Air mineral: 220 ml 15 kotak 32,000 480,000
Biaya makan keiatan rapat/jamuan kusus/lembur/pelatian: Snack 250 kotak 7,500 1,875,000
Biaya makan keiatan rapat/jamuan kusus/lembur/pelatian: Nasi
kotak 80 kotak 35,000 2,800,000

5.1.02.02.01.0014 Jasa pelayanan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 541,800,000 135,450,000 135,450,000 135,450,000
Jasa pelayanan 12 bulan 45,150,000 541,800,000

5.1.02.02.01.0029 Op Belanja Jasa Tenaga Ahli 10,900,000 2,725,000 2,725,000 2,725,000

Service laptop/komputer 9 unit 500,000 4,500,000
Service printer 8 unit 350,000 2,800,000
Service AC 9 unit 400,000 3,600,000

5.1.02.02.01.0051 Op Belanja Jasa pengolahan sampah 840,000 420,000

Belanja retibusi sampah kantor pemerintah dan swasta 12 bulan 70,000 840,000

5.1.02.02.01.0061 Op Belanja tagihan listrik 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

Belanja rekening listrik 1 tahun 12,000,000 12,000,000

5.1.02.02.01.0063 Op Belanja kawat/faxmili/internet/TV Berlangganan 7,500,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000

Internet: 100 Mb 5 bulan 1,500,000 7,500,000

5.1.02.02.01.0067 Op Belanja Pembayaran pajak, Bea dan Perizinan 10,000

pajak kenderaan: roda 4 1 tahun 10,000 10,000

5.1.02.04.01.0003 Op Belanja perjalanan dinas dalam kota 18,200,000 9,100,000

Uang harian perjalanan dinas 130 kali/OH 140,000 18,200,000
5.2.02.05.01.0005 Op Belanja modal alat kantor lainnya 13,000,000 3,000,000 3,000,000 7,000,000
Kursi putar 5 Buah 600,000 3,000,000
Kulkas limbah medis 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Sampiran/Tirai 1 Paket 3,000,000 3,000,000

5.1.02.03.03.0001 Op Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung-Bangunan Gedung 1 tahun 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000
Tempat Kerja-bangunan Gedung Kantor

5.2.02.05.01.0000 Op penambahan daya listrik 1 tahun 1,500,000 1,500,000 1,500,000

 IV
11
1,499,750

450,000

875,700

7,216,000
500,000

390,000
12,602,409
12,242,283
 1,463,750

135,450,000

2,725,000

420000

3,000,000

1,875,000

9,100,000
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Tapaktuan Pagu 735,390,000
Kecamatan : Tapaktuan Total Belanja 735,389,988
Kabupataen / Kota : Aceh Selatan Sisa 12
Sumber Dana : Dana Kapitasi

RINCIAN PERITUNGAN Rencana Belanja Triwulan

KODE REKENING PEMANFAATAN URAIAN JUMLAH (Rp)
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1.02.01.01.0004 Operasional Belanja Bahan Bakar dan Pelumas : 5,532,000 1,500,000 1,500,000
Solar 700 Liter 6,800 4,760,000
Oli Gerdang 4 Liter 193,000 772,000

5.1.02.01.01.0013 Operasional Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1,976,000 1,976,000
Ban mobil 195/70/R15 2 Buah 988,000 1,976,000

5.1.02.01.01.0024 Operasional Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor 15,041,775 4,000,000 5,000,000
Amplop surat dinas 38 pack 29,400 1,117,200
Ballpoint tinta Gell 2 lusin 94,500 189,000
Binder clips No. 155 20 kotak 18,900 378,000
Binder clips No. 260 10 kotak 37,800 378,000
Buku Agenda surat 4 buah 36,750 147,000
Buku Folio isi 200 10 buah 21,000 210,000
Isi Klips-isi staples 99 kotak 3,675 363,825
Isolasi lakban 9 buah 7,350 66,150
Doble Tape 1 buah 42,000 42,000
Kertas HVS F4 80 Gr 19 Rim 52,500 997,500
Kertas HVS A4 80 Gr 18 Rim 65,100 1,171,800
Map Letter file 11 buah 26,250 288,750
Map tali plastik ring 100 Lembar 3,675 367,500
Map Zip Rest/Tep 10 buah 21,000 210,000
Pensil 2B 1 kotak 68,250 68,250
Spidol permanent 6 lusin 105,000 630,000
Stabilo boss 10 Buah 15,750 157,500
Staples HD 10 8 Buah 12,600 100,800
Tinta printer Epson L664 20 botol 162,750 3,255,000
Tinta printer Epson T003 20 botol 183,750 3,675,000
Tisu 200 shet 78 Bungkus 15,750 1,228,500

5.1.02.01.01.0026 Operasional Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak 14,897,425 5,000,000 5,000,000
Cetak materi 12,500 lembar 367 4,587,500
Banner Uk. 1x1 M 8 set 300,000 2,400,000
 Foto copy 8991 lembar 367 3,299,697
Pulpen Ballpoint 3 kotak 47,250 141,750
Pulpen pilot 103 buah 1,106 113,918
Spanduk/Baliho 96 meter 45,360 4,354,560

5.1.02.01.01.0027 Operasional Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,100,000 700,000 800,000
Pembelian materai 150 Lembar 10,000 1,500,000
Cek 2 per balok Buah 300,000 600,000

5.1.02.01.01.0031 Operasional Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2,162,900

Batu Baterai AA Alkaline kecil 100 Buah 3,969 396,900
Batu Baterai AA Alkaline sedang 100 Buah 3,969 396,900
Bola Lampu hemat enery 45 watt 10 Buah 80,000 800,000
Kabel listrik NYM-O 2x6 10 meter 56,910 569,100

5.1.02.01.01.0038 Operasional Belanja Obat-obatan-Obat-obatan Lainnya 60,000,000 18,000,000 17,000,000

Pengadaan Obat dan BMHP JKN (3) 12 paket 5,000,000 60,000,000

5.1.02.01.01.0052 Operasional Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,148,000 500,000 648,000
Air mineral: 600 ml 10 kotak 70,000 700,000
Air mineral: 220 ml 16 kotak 28,000 448,000

5.1.02.01.01.0053 Belanja makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4,400,000 2,000,000 2,400,000
Snack 200 kotak 8,000 1,600,000
Nasi kotak 80 kotak 35,000 2,800,000

5.1.02.02.01.0014 Jasa pelayanan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 510,000,000 130,000,000 130,000,000
Jasa pelayanan 102 org x 1 thn orang 5,000,000 510,000,000

5.1.02.04.01.0003 Operasional Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16,100,000 8,100,000

Uang harian perjalanan dinas 115 OH 140,000 16,100,000

5.1.02.02.01.0051 Operasional Belanja Jasa pengolahan sampah 840,000 420,000

Belanja retibusi sampah kantor pemerintah dan swasta 12 bulan 70,000 840,000

5.1.02.02.01.0061 Operasional Belanja tagihan listrik 12,000,000 3,000,000 4,000,000

Belanja rekening listrik 1 tahun 12,000,000 12,000,000

5.1.02.02.01.0063 Operasional Belanja kawat/faxmili/internet/TV Berlangganan 7,500,000 1,875,000 1,875,000

Internet: 100 Mb 5 bulan 1,500,000 7,500,000
5.1.02.03.02.0121 Operasional Belanja pemeliharaan Alat kantor dan Rumah tangga -Alat pendingin 3,600,000 3,600,000
AC Split 9 unit 400,000 3,600,000

5.1.02.03.02.0409 Operasional Belanja pemeeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal 8,700,000 4,000,000 4,700,000
komputer
Komputer/NoteBook 9 unit 500,000 4,500,000
Printer 12 unit 350,000 4,200,000
5.2.02.05.01.0005 Operasional Belanja modal alat kantor lainnya 4,226,250 4,226,250
Up-Right Chiller/Freezer 1 unit 4,226,250 4,226,250

5.2.02.05.01.0005 Operasional Belanja Modal Meubel 9,345,000 9,345,000

Kursi rapat putar 3 Unit 1,890,000 5,670,000
Meja Biro 1 Unit 3,675,000 3,675,000

5.2.02.05.02.0004 Operasional Belanja Modal Alat Pendingin 2,568,208 2,568,208

Kipas Angin 3 unit 856,069 2,568,208

5.2.02.07.02.0005 Operasional Belanja Modal Alat kesehatan umum lainnya 1,500,000 1,500,000
Tensi Digital 2 unit 600,000 1,200,000
Tensi Manual 1 unit 300,000 300,000

5.2.02.10.01.0003 Operasional Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 30,000,000 15,000,000 15,000,000
Laptop 1 unit 15,000,000 15,000,000
PC Komputer 1 unit 15,000,000 15,000,000

5.2.02.10.02.0003 Operasional Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 4,000,000 4,000,000

Printer 1 unit 4,000,000 4,000,000

5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- 1 tahun 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Operasional bangunan Gedung Kantor

5.1.02.01.01.0036 Operasional Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kantor Lainnya 7,752,430 2,752,430 2,000,000
Cairan Pembersih kaca 20 buah 11,550 231,000
Cairan Pembersih lantai 30 buah 21,000 630,000
Gayung 3 buah 21,000 63,000
Isi ulang Gas Elpigi 12 kg 1 unit 220,000 220,000
Keset kaki 46x70 cm 10 buah 86,100 861,000
Stella 100 buah 13,650 1,365,000
Sabun cuci piring 6 buah 22,680 136,080
Sabun cuci tangan 10 buah 18,900 189,000
Sampiran 1 paket 3,000,000 3,000,000
Sapu debu/kemoceng 3 buah 26,250 78,750
Sapu lantai 5 buah 69,300 346,500
Sapu lidi 10 buah 17,850 178,500
Sapu Pel 6 buah 75,600 453,600
encana Belanja Triwulan
III IV
10 11
1,500,000 1,499,750

4,000,000 2,041,775

2,897,425 2,000,000
 400,000 200,000

2,162,900

15,000,000 10,000,000

130,000,000 120,000,000

8,000,000

420,000

3,000,000 2,000,000

1,875,000 1,875,000
1,000,000
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN FKTP DANA KAPITASI (RKA - FKTP DANA KAPITASI) TAHUN 2023

Nama FKTP : UPTD Puskesmas Tapaktuan Pagu 735,390,000

Kecamatan : Tapaktuan Total Belanja 735,389,988
Kabupataen / Kota : Aceh Selatan Sisa 12
Sumber Dana : Dana Kapitasi

RINCIAN PERITUNGAN Rencana Belanja Triwulan

KODE REKENING PEMANFAATAN URAIAN JUMLAH (Rp)
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.1.02.01.01.0004 Operasional Belanja Bahan Bakar dan Pelumas : 5,532,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,499,750
Solar 700 Liter 6,800 4,760,000
Oli Gerdang 4 Liter 193,000 772,000

5.1.02.01.01.0013 Operasional Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1,976,000 1,976,000
Ban mobil 195/70/R15 2 Buah 988,000 1,976,000

5.1.02.01.01.0024 Operasional Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor 15,041,775 4,000,000 5,000,000 4,000,000 2,041,775
Amplop surat dinas 38 pack 29,400 1,117,200
Ballpoint tinta Gell 2 lusin 94,500 189,000
Binder clips No. 155 20 kotak 18,900 378,000
Binder clips No. 260 10 kotak 37,800 378,000
Buku Agenda surat 4 buah 36,750 147,000
Buku Folio isi 200 10 buah 21,000 210,000
Isi Klips-isi staples 99 kotak 3,675 363,825
Isolasi lakban 9 buah 7,350 66,150
Doble Tape 1 buah 42,000 42,000
Kertas HVS F4 80 Gr 19 Rim 52,500 997,500
Kertas HVS A4 80 Gr 18 Rim 65,100 1,171,800
Map Letter file 11 buah 26,250 288,750
Map tali plastik ring 100 Lembar 3,675 367,500
Map Zip Rest/Tep 10 buah 21,000 210,000
Pensil 2B 1 kotak 68,250 68,250
Spidol permanent 6 lusin 105,000 630,000
Stabilo boss 10 Buah 15,750 157,500
Staples HD 10 8 Buah 12,600 100,800
Tinta printer Epson L664 20 botol 162,750 3,255,000
Tinta printer Epson T003 20 botol 183,750 3,675,000
Tisu 200 shet 78 Bungkus 15,750 1,228,500

5.1.02.01.01.0026 Operasional Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak 14,897,425 5,000,000 5,000,000 2,897,425 2,000,000
Cetak materi 12,500 lembar 367 4,587,500
Banner Uk. 1x1 M 8 set 300,000 2,400,000
Foto copy 8991 lembar 367 3,299,697
Pulpen Ballpoint 3 kotak 47,250 141,750
Pulpen pilot 103 buah 1,106 113,918
Spanduk/Baliho 96 meter 45,360 4,354,560

5.1.02.01.01.0027 Operasional Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,100,000 700,000 800,000 400,000 200,000
 Pembelian materai 150 Lembar 10,000 1,500,000
Cek 2 per balok Buah 300,000 600,000

5.1.02.01.01.0031 Operasional Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2,162,900 2,162,900
Batu Baterai AA Alkaline kecil 100 Buah 3,969 396,900
Batu Baterai AA Alkaline sedang 100 Buah 3,969 396,900
Bola Lampu hemat enery 45 watt 10 Buah 80,000 800,000
Kabel listrik NYM-O 2x6 10 meter 56,910 569,100

5.1.02.01.01.0038 Operasional Belanja Obat-obatan-Obat-obatan Lainnya 60,000,000 18,000,000 17,000,000 15,000,000 10,000,000
Pengadaan Obat dan BMHP JKN (3) 12 paket 5,000,000 60,000,000

5.1.02.01.01.0052 Operasional Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,148,000 500,000 648,000
Air mineral: 600 ml 10 kotak 70,000 700,000
Air mineral: 220 ml 16 kotak 28,000 448,000

5.1.02.01.01.0053 Belanja makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4,400,000 2,000,000 2,400,000
Snack 200 kotak 8,000 1,600,000
Nasi kotak 80 kotak 35,000 2,800,000

5.1.02.02.01.0014 Jasa pelayanan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 510,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 120,000,000
Jasa pelayanan 102 org x 1 thn orang 5,000,000 510,000,000

5.1.02.04.01.0003 Operasional Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16,100,000 8,100,000 8,000,000
Uang harian perjalanan dinas 115 OH 140,000 16,100,000

5.1.02.02.01.0051 Operasional Belanja Jasa pengolahan sampah 840,000 420,000 420,000

Belanja retibusi sampah kantor pemerintah dan swasta 12 bulan 70,000 840,000

5.1.02.02.01.0061 Operasional Belanja tagihan listrik 12,000,000 3,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000
Belanja rekening listrik 1 tahun 12,000,000 12,000,000

5.1.02.02.01.0063 Operasional Belanja kawat/faxmili/internet/TV Berlangganan 7,500,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000
Internet: 100 Mb 5 bulan 1,500,000 7,500,000

5.1.02.03.02.0121 Operasional Belanja pemeliharaan Alat kantor dan Rumah tangga -Alat pendingin 3,600,000 3,600,000
AC Split 9 unit 400,000 3,600,000

5.1.02.03.02.0409 Operasional Belanja pemeeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal 8,700,000 4,000,000 4,700,000
komputer
Komputer/NoteBook 9 unit 500,000 4,500,000
Printer 12 unit 350,000 4,200,000
5.2.02.05.01.0005 Operasional Belanja modal alat kantor lainnya 4,226,250 4,226,250
Up-Right Chiller/Freezer 1 unit 4,226,250 4,226,250

5.2.02.05.01.0005 Operasional Belanja Modal Meubel 9,345,000 9,345,000

Kursi rapat putar 3 Unit 1,890,000 5,670,000
Meja Biro 1 Unit 3,675,000 3,675,000
5.2.02.05.02.0004 Operasional Belanja Modal Alat Pendingin 2,568,208 2,568,208
Kipas Angin 3 unit 856,069 2,568,208

5.2.02.07.02.0005 Operasional Belanja Modal Alat kesehatan umum lainnya 1,500,000 1,500,000
Tensi Digital 2 unit 600,000 1,200,000
Tensi Manual 1 unit 300,000 300,000

5.2.02.10.01.0003 Operasional Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 30,000,000 15,000,000 15,000,000
Laptop 1 unit 15,000,000 15,000,000
PC Komputer 1 unit 15,000,000 15,000,000

5.2.02.10.02.0003 Operasional Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 4,000,000 4,000,000

Printer 1 unit 4,000,000 4,000,000

5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- 1 tahun 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Operasional bangunan Gedung Kantor

5.1.02.01.01.0036 Operasional Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kantor Lainnya 7,752,430 2,752,430 2,000,000 1,000,000
Cairan Pembersih kaca 20 buah 11,550 231,000
Cairan Pembersih lantai 30 buah 21,000 630,000
Gayung 3 buah 21,000 63,000
Isi ulang Gas Elpigi 12 kg 1 unit 220,000 220,000
Keset kaki 46x70 cm 10 buah 86,100 861,000
Stella 100 buah 13,650 1,365,000
Sabun cuci piring 6 buah 22,680 136,080
Sabun cuci tangan 10 buah 18,900 189,000
Sampiran 1 paket 3,000,000 3,000,000
Sapu debu/kemoceng 3 buah 26,250 78,750
Sapu lantai 5 buah 69,300 346,500
Sapu lidi 10 buah 17,850 178,500
Sapu Pel 6 buah 75,600 453,600

Mengetahui, Menyetujui, Bendahara Dana Kapitasi

Kepala Dinas Keseatan Kepala FKTP UPTD Puskesmas Tapaktuan

FAKRIJAL, S.Kep.M.Kes Ns. HENDRA LIYUSMAN,S.Kep IDA IRAWAN, AMF

NIP. 19821031 200212 1 004 NIP.19750520 200112 1 006 NIP.19801122 200604 2 008
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN FKTP DANA KAPITASI (RKA - FKTP DANA KAPITASI) TAHUN 2024

Nama FKTP : UPTD Puskesmas Tapaktuan Pagu 870,000,000

Kecamatan : Tapaktuan Total Belanja 5,510,000
Kabupataen / Kota : Aceh Selatan Sisa 864,490,000
Sumber Dana : Dana Kapitasi

RINCIAN PERITUNGAN Rencana Belanja Triwulan

KODE REKENING PEMANFAATAN URAIAN JUMLAH (Rp)
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.1.02.01.01.0004 Operasional Belanja Bahan Bakar dan Pelumas 5,510,000
Solar 700 Liter 6,800 4,760,000
Oli mediteran Truk 10 liter 75,000 750,000

5.1.02.01.01.0024 Operasional Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Amplop panjang 31 pack 36,750 1,139,250
Ballpoint tinta Gell 2 lusin 94,500 189,000
Binder clips No. 155 20 kotak 18,900 378,000
Binder clips No. 260 10 kotak 37,800 378,000
Buku Agenda surat 6 buah 36,750 220,500
Buku Folio isi 100 30 pcs 23,100 693,000
Isi Klips-isi staples no.10 100 kotak 3,675 367,500
Isolasi lakban 11 buah 7,350 80,850
Kertas HVS F4 70 Gr 77 rim 52,500 4,042,500
Kertas HVS A4 70 Gr 20 rim 45,150 903,000
Map tali plastik ring 100 lembar 3,675 367,500
Spidol permanent 6 lusin 105,000 630,000
Staples HD 10 20 buah 12,600 252,000
Tinta printer Epson L664 20 botol 162,750 3,255,000
Tinta printer Epson T003 20 botol 183,750 3,675,000
Tisu 200 shet 180 bungkus 15,750 2,835,000
Tinta Broter BK 6000/5000 10 buah 162,750 1,627,500
Gunting besar 6 buah 10,500 63,000
Tip X / Stipo Kertas 30 buah 8,400 252,000
Baterai Kecil 100 biji 3,969 396,900

5.1.02.01.01.0026 Operasional Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak

Cetak materi
Banner
Foto copy
Pulpen Ballpoint
Pulpen pilot
Spanduk/Baliho

5.1.02.01.01.0027 Operasional Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

5.1.02.01.01.0038 Operasional Belanja Obat-obatan-Obat-obatan Lainnya

Pengadaan Obat dan BMHP JKN
1.3.02.05.02.0006 Operasional Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use)
Air mineral: 600 ml
Air mineral: 220 ml

5.1.02.02.01.0014 Jasa pelayanan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

Jasa pelayanan

5.1.02.04.01.0003 Operasional Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Uang harian perjalanan dinas

5.1.02.02.01.0051 Operasional Belanja Jasa pengolahan sampah

Belanja retibusi sampah kantor pemerintah dan swasta

5.1.02.02.01.0061 Operasional Belanja tagihan listrik

Belanja rekening listrik

5.1.02.02.01.0063 Operasional Belanja kawat/faxmili/internet/TV Berlangganan

Internet: 50 Mbps

5.1.02.03.02.0121 Operasional
Belanja pemeliharaan Alat kantor dan Rumah tangga -Alat pendingin
AC Split

5.1.02.03.02.0409 Operasional Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan

personal komputer
Komputer/NoteBook
Printer

5.2.02.05.01.0005 Operasional Belanja Modal Mebel

Kursi rapat
Meja kerja 1/2 Biro
Lemari tempahan

5.2.02.05.02.0001 Operasional Belanja Modal Mebel 10,500,000

Gorden 35 buah 300,000 10,500,000

5.2.02.05.02.0004 Operasional Belanja Modal Alat Pendingin

AC 0.5 PK

5.2.02.07.02.0005 Operasional Belanja Modal Alat kesehatan umum lainnya

5.2.02.10.01.0002 Operasional Belanja Modal Personal Komputer

PC Komputer
laptop

5.2.02.10.02.0003 Operasional Belanja Modal Peralatan Personal Komputer

Printer
 Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung-Bangunan Gedung Tempat
5.1.02.03.03.0001 Operasional Kerja-bangunan Gedung Kantor

5.1.02.01.01.0036 Operasional Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk

Kegiatan Kantor Lainnya
Cairan Pembersih kaca
Cairan Pembersih lantai
Stella
Sabun cuci piring
Sabun cuci tangan

5.1.02.03.02.0043 Operasional Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-

Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
Servis ambulance

Mengetahui, Menyetujui, Bendahara Dana Kapitasi

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan Kepala FKTP UPTD Puskesmas Tapaktuan UPTD Puskesmas Tapaktuan

FAKRIJAL, S.Kep.M.Kes Ns. HENDRA LIYUSMAN,S.Kep IDA IRAWAN, AMF

NIP. 19821031 200212 1 004 NIP.19750520 200112 1 006 NIP.19801122 200604 2 008