Hoja de verificación de auditoria interna

FECHA：
REGISTROS CHECKLIST (AZUL )
NOMBRE：
LINE No/Máquina :

NOTA: COMO LLENAR LA COLUMNA RESULTADO O: CONFORMIDAD X: NO CONFORMIDAD N/A: NO APLICA

1.- SI se marca la casilla resultado como no conformidad solicite al supervisor auditado que corrija el punto encontrado y marque la casilla corregido con un "O"

2.-En caso de que la actividad para corregir el hallazgo requiera mas tiempo o no se tiene en el momento los recursos para la correccion, debera solicitar que el auditado llene la accion correctiva, responsable Espacio a ser llenado por el Auditado
y la fecha compromiso.

Fecha
Numero № Puntos de confirmación Qué se debe encontrar Resultado Hallazgo (Especificar la máquina que se encontro el hallazgo) Accion correctiva Responsable
compromiso

Verificar si realizan Checklist (verificar que este llenado al

１
dia y sin espacios vacios)

Verificar que NO haya datos extraños (fuera de norma o

２
que esten siempre iguales)

1 Tabla de revisión inicial

Tiene firma de confirmacion de líder? (Confirmar que todos

３
los dias tenga la firma de confirmacion de lider)

Los líderes, operadores y técnicos tienen conocimiento

４ sobre los métodos de inspección descritos en el checklist .
(entrevistar al personal en forma aleatoria)

1
Verificar si realizan Checklist (verificar que este llenado el
dia establecido según la frecuencia y sin espacios vacios)

2
Verificar que NO haya datos extraños (fuera de norma o
que esten siempre iguales)

2 Tabla de revisión periódica

Tiene firma de confirmacion de líder? (Confirmar que todos
3 los dias en que este establecido la frecuencia tenga la firma
del lider)

4
Los técnicos tienen conocimiento sobre los métodos de
inspección. (preguntar aleatoriamente al personal)

Verificar si realizan el control de shots (verificar que este

１
llenado al dia y sin espacios vacios)

Verificar que el dato registrado observe una secuencia con

２ los dias anteriores del registro (no tiene que ser menor si
no se ha reseteado)

Tiene firma de confirmacion de líder? (Confirmar que todos

Tabla de control de
3 ３ los dias tenga la firma de confirmacion de lider en donde
número de shots
aplique)

Verificar que se realice el registro de la actividad que se

4 llevo a cabo al cumplir el control de shots (limpieza, lavado,
afilado, reutilizacion, reemplazo, etc)

Verificar que se resetee el numero de control de shots

5 cuando se haya realizado la actividad al cumplirse los shots
establecidos (donde aplique este reseteo)

En la maquinas donde sea posible verificar que el dato de

1
la maquina coincida con el de la tabla de condiciones (debe
de estar dentro del rango establecido en la tabla de
condiciones)

Tiene firma de confirmacion de líder? (Confirmar que todos

4 Tabla de condiciones de
2 los dias tenga la firma de confirmacion de lider en donde
proceso
aplique)

3
Verificar que si hay un dato diferente al establecido se
registre la razon del cambio y el responsable del cambio

1
Esta presente el resultado de medición (Verficar que no
haya espacios en blanco)
Tabla de confirmacion de
proceso

2
Preguntar que hacen los confirmadores cuando se produce
piezas NG. (entrevistar al confirmador si conoce el flujo)

1 Se tiene un registro de confirmacion de procesos

Se tiene un registro de reparacion y defectos? (pedir que se

6 2 Smart Factory
muestre)

3
Los registros de reparacion tienen contenido detallado?
(causa, medidas, contramedidas etc.)

Firma o sello de supervisor auditado