APOSTILA - WinThor WMS

Treinamento - WinThor WMS
Autor: Kamilla Alves

Boas-vindas :)
Olá Aluno (a),
Seja bem-vindo (a) ao treinamento WinThor WMS.
Você será capacitado a usar o sistema WMS WinThor, o software que reúne as melhores
práticas de negócio para o seu segmento.
A etapa do treinamento de um ERP como WMS WinThor é fundamental para que você aprenda
a utilizar bem a ferramenta.
Neste treinamento você vai ter contato com as principais rotinas que envolvem seu processo de
controle de estoque.
Espero que este treinamento ajude você a dar os primeiros passos no WMS WinThor e fomentar
a busca pelo conhecimento, afim de proporcionar-lhe o uso do sistema de forma plena, com
todas as suas possibilidades.
Este documento é de propriedade da TOTVS.

Todos os direitos reservados. © 3
Sumário
Introdução................................................................................................................................................ 5
Conceitos................................................................................................................................................. 6
O que é WMS?.......................................................................................................................................... 7
O que é distribuição?................................................................................................................................ 8
Como se aplica o uso do wms?................................................................................................................ 8
Centros de distribuição / depósito............................................................................................................. 9
Sistema WMS........................................................................................................................................... 9
Definição.................................................................................................................................................... 10
Características do WMS........................................................................................................................... 10
Parametrização ....................................................................................................................................... 11
Entradas................................................................................................................................................... 14
Entrada de mercadoria.............................................................................................................................. 15
Devolução de Cliente................................................................................................................................ 40
Movimentações Internas........................................................................................................................ 49
Abastecimento preventivo......................................................................................................................... 57
Transferência de endereço........................................................................................................................ 69
Processo de avaria.................................................................................................................................... 76
Expedição................................................................................................................................................ 89
Processo de expedição - Separação por pedido...................................................................................... 90

Processo de expedição - Separação por carga........................................................................................ 111
Devolução de Fornecedor......................................................................................................................... 125
Inventário................................................................................................................................................. 131
Exercícios................................................................................................................................................ 155
Considerações Finais............................................................................................................................. 159

Introdução
Atualmente devido o ambiente tecnologicamente desenvolvido e competitivo as empresas cada vez mais
buscam excelência e alternativas para facilitar o gerencialmente de suas atividades, visando aumentar o
controle e obter informações precisas que possam de fato agilizar a tomada de decisão, e
consequentemente melhorar o nível de serviços prestados.
O WMS tem como um dos objetivos colaborar com a logística, através de controles e processos que
visam otimizar os recursos operacionais, e contribuir como diferencial competitivo.


O que é WMS?
O WMS é um sistema de gestão de armazém, que otimiza todas as atividades operacionais e
administrativas dentro do processo de armazenagem incluindo todo o fluxo de operações.
Um WMS deve desenvolver funções de recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação,
embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos e inventário. Estas capacidades
gerenciais devem ser cuidadosamente analisadas.
Com um sistema WMS a empresa pode otimizar seu negócio em duas categorias: Redução de custos e
Melhoria no serviço ao cliente.
A redução de custos se deve ao fato da melhoria na eficiência de todos os recursos operacionais, já a
melhoria no serviço ao cliente se deve ao fato de minimizar os erros de separação e entrega de
mercadorias, bem como agilizar o processo de atendimento ao cliente.
O WMS possibilita a otimização operacional através do aumento da competitividade operacional,
otimizando espaços, racionalizando os recursos tanto de movimentação quanto de estocagem e dessa
forma propiciar um ambiente de maior produtividade.
.

O que é distribuição?
Processo operacional e de controle que permite transferir os produtos desde o ponto de fabricação, até o
ponto em que a mercadoria é finalmente entregue ao consumidor.
.
Como se aplica o uso do WMS?
O WMS está inserido no ramo da logística que cuida da organização dos processos de armazenagem,
expedição e movimentação de mercadorias nos centros de distribuição.

Centros de distribuição / depósito
Constituem pontos de apoio ao rápido atendimento.

Atuam geralmente em certa área geográfica, distante dos centros de produção.
Atendem adequadamente a pequenos pontos de vendas, tais como: padarias, lanchonetes, bares e
restaurantes.
Possuem clientes com demanda firme e constante com rápido giro de seus produtos.
Sistema WMS

Definição
Um WMS é um Sistema de Gestão integrado de armazéns, que operacionaliza de forma otimizada todas
as atividades e seu fluxo de informações dentro do processo de armazenagem.
Essas atividades incluem recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação, embalagem,
carregamento, expedição, emissão de documentos, inventário entre outras, que agindo de forma
integrada, atendem às necessidades logísticas, evitando falhas e maximizando os recursos da empresa.
Características do WMS
Controle de estoque deixa de ser manual;

Melhoria da acuracidade do inventário: físico VS contábil;
Melhoria na ocupação do espaço: endereçamento;
Redução de erros: coletor por rádio frequência;
Aumento da produtividade: tarefas dirigidas on-line;
Melhoria na distribuição e no controle de carga de trabalho;
Melhoria no gerenciamento operacional: relatórios on-line;
Fomenta base para um melhor planejamento operacional, etc.


Parametrização
Rotina 1754 - Monitor de Finalização de O.S
O que é?
Rotina responsável por finalizar as O.S. de movimentação no WMS.
Essa rotina é o Servidor de finalização de O.S. do WMS e deve ficar ativa em uma máquina durante todo
período operacional, ou seja, existindo recebimento durante o dia e a expedição a noite.
Quando Utilizar?
A rotina deve ficar ativa 24 horas.
Quem utiliza?
Gerente de TI.

Tutorial
Rotina 1754 - Ativar Monitor de O.S :
 Selecione a filial desejada , deve ser selecionada a filial que esteja

usando WMS;
 Os campos devem ser marcados /
selecionados para ativar o Servidor.
ATENÇÃO!
Não só as O.S.’s de entrada, como todos os outros modelos de O.S. geradas pelo Sistema são
finalizadas pela rotina 1754.


Entrada de Mercadoria
Rotina 1757 - Gerar WMS
O que é?
Rotina responsável por iniciar os processos de movimentação no WMS.
Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530, e controlam os acessos às abas Pedido
de Venda, Entradas, Saídas, Indústria e Montagem / Consumo / Cesta Básica.
Quando Utilizar?
Sempre que houver entradas e saídas de mercadoria.
Quem utiliza?
O setor de entrada de notas fiscais.

Rotina 1757 - Rotina 1710 - Montar a Rotina 1711 -

Gerar WMS conferência, emite, consulta Digita a
(Integração dos as divergências, gera e contagem
dados do Gestão imprime o recibo de descarga e Manual.
com o WMS). fecha/cancela a conferência.
Rotina 1704 - Gera a armazenagem

automática, levando em conta: tipo de Rotina 1756 - Imprime
endereço, estrutura, características do a OS (ordem de
produto, restrições de nível, norma palet, serviço) de
capacidade de picking, endereço livre, armazenagem e
endereço bloqueado, endereço próximo ao etiquetas.
picking.
Rotina 1755 - Inicia e finaliza

o tempo operacional, assim como
finaliza a OS (ordem de
serviço).
Usando RF
Rotina 1757 - Gerar Rotina 1710 - Montar a conferência,

WMS (Integração dos emite, consulta as divergências, gera e
dados do Gestão com o imprime o recibo de descarga e
WMS). fecha/cancela a conferência.
Rotina 3712 - Digita a Rotina 1704 - Gera a armazenagem

contagem via coletor automática, levando em conta: tipo de
(mediante permissão a endereço, estrutura, características do
mesma fecha a produto, restrições de nível, norma
conferência após a palet, capacidade de picking, endereço
contagem). livre, endereço bloqueado, endereço
próximo ao picking.
Rotina 1756 - Imprime a Rotina 3719 - Executa a

OS (ordem de serviço) OS pelo coletor
de armazenagem e (substitui a 1755).
etiquetas.
Rotina 1708 - Faz o endereçamento de forma manual, substituindo a

rotina 1704.
Rotina 1705 - Cancelar endereçamento.

Tutorial
Gerar WMS:
 Para utilizar a rotina, observe a filial desejada, deve ser selecionada a filial que esteja
usando WMS;
 Nos campos de informe o período que

compreende a movimentação;
 Na grid, selecione o registro que se deseja processar;
 Depois clique em ;
 Caso nenhum registro apareça na grid, observe se a filial informada é a certa e
principalmente se o período de geração informado está correto.
 Aparecem registros, mas não é o procurado:
 Observe o informado.
 Observe se está sendo selecionada a Aba correta.
 No caso de um processo de entrada, obseve se na guia está selecionada
e não .
 Ao clicar em processar nada acontece, observe se o registro na grid da rotina está
realmente selecionado.
 O botão permite selecionar todos os registros de uma só vez, caso
seja essa a intenção, depois basta clicar em .
 Caso ao clicar em a rotina abra o relatório de validação de dados
logísticos, é necessário acessar a rotina 1701 para preencher os dados que constam no
relatório exibido na tela.

Rotina 1710 - Gestão de Conferência de Entrada
O que é?
A rotina 1710 é responsável por toda a gestão relativa ao Bônus. Possui permissões de acesso que são
atribuídas pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando for necessário gerar um bônus de conferencia de entrada de mercadoria.
Pela rotina 1710 é possível: Gerar Bônus, Emitir Bônus, Verificar Divergência de Bônus e Cancelar
Bônus;
Gerar Cálculo de Descarga, Emitir Recibo de Descarga, Cancelar Recibo de Descarga e Cancelar
Recibo de Descarga.
Quem utiliza?
O setor de entrada de notas fiscais e recebimento.

Tutorial
Gestão de Conferência de Entrada Rotina 1710:
 Abra a rotina, selecione a filial de WMS, marque a opção Montar Conferencia, clique em
Avançar. Selecione Compra de mercadoria/transferência e clique em Avançar.
 Pesquise os registros de entrada, informando o período, ou número da nota, fornecedor e
clique em Pesquisar.
 Caso o registro não apareça na Grid, tenha certeza que na tela anterior foi selecionada a
opção Compra de mercadoria / Transferência e não Devolução de Cliente /
Devolução Transferência ou Montagem de Produto / Rio. Consumo / Cesta Básica.
 Persistindo a ausência de dados na Grid, verifique se o campo Período de Entrada está
preenchido corretamente, lembrando que esse período a ser informado é o de entrada no
WinThor e não a data em que foi gerado o WMS (1757).
 Sem resultado ainda, verifique se o registro já foi processado, visualizando em
Manutenção de Conferência Cega.
 Os campos de consulta Nº Transação, Número NF e Fornecedor são facultativos, ou
seja, o usuário pode simplesmente pesquisar informando o Período de Entrada, fazer
uso ou não também dos demais filtros disponibilizados para consulta, selecionar uma ou
várias notas de entrada e avançar.
 Os dados da tela acima são todos facultativos, podem ser informados ou não.
 Ao abrir a tela seguinte irá aparecer informações hora da entrada e peso automático, mas
permite alteração, escolher Palete a Palete SIM (nessa opção quando a conferência for
com coletor de rádio frequência pode conferir e já endereçar o que for conferido), Palete a
Palete NÃO ( nessa opção quando a conferência for com coletor de rádio frequência
deverá ser conferido toda a mercadoria de todas as notas do bônus para posteriormente
realizar o endereçamento) o tipo de descarga e o tipo de carga são obrigatórios.
 Em caso de bônus impressos, os dados referentes ao motorista e as observações são
exibidas.
 Com uso de coletor de dados é interessante que sejam informados os campos referentes
à Placa do veículo e o Box de Recebimento, que servirão de orientação aos
conferentes no Box de recebimento.
 Ao exibir a tela com a informação de que a Equipe de Conferência não Informada.
Deseja Continuar? Clique sempre Sim.

 Após gerar bônus, a rotina retorna para tela de seleção do Tipo de Operação Para
Conferência Cega, como a conferência já foi gerada basta selecionar Manutenção de
Conferência Cega e clicar em Avançar.
 Informe o número da conferência e/ou o Intervalo da Conferência e clique em
Pesquisar, aparecendo o registro na grid basta clicar sobre o mesmo.

 Caso não apareça registro na grid, ou não seja o que se procura, verifique o Intervalo da
Conferência informado.
 As abas na parte superior da rotina e do lado esquerdo da tela são apresentadas de acordo
com a permissão de acesso de cada usuário.
 F4 Emissão de bônus, layout e impressão.
 F5 Verifica-se as divergências do bônus se houver.
 F6 Realiza-se o cálculo de descarga.
 F7 Realiza o cálculo de remonte.
 F8 Emissão de recibo, caso tenha sido gerado (F7).
 F9 Cancela recibo de descarga, caso tenha sido gerado (F7).
 F10 Cancela conferência.
 F11 Fecha conferência.
 Conferência apresenta os dados da conferência.
 Notas NF apresentam os dados das notas fiscais.
 Produto apresenta os dados dos produtos.
 Val. Logística, validação novamente os dados logísticos, que podem ter sido excluídos.
 As informações de Detalhes da Conferência são carregadas sempre que se clica sobre o
registro da grid.
 Atenção quanto à informação contida na aba Nota(s) NF, pois consta a unidade de compra
selecionada na rotina 209 ou 220, ou seja, determina se o recebimento deverá ser realizado
em Unidade ou em Caixa.
 Ao pressionar ou clicar sobre F4 é possível visualizar os itens da conferência e realizar
impressão.
 Utilizando a função de Ordenação é possível escolher a sequência em que os itens da
conferência serão impressos.
 Através de permissão de acesso pode-se editar o layout de impressão da conferência.
 Mesmo que seja utilizado coletor de dados na conferência de entrada é possível realizar a
impressão da mesma.
 A conferência fica disponível tanto na rotina 1711 para digitação, quanto na rotina 3712
(coletor).

Rotina 1711 – Digitar Conferência Cega
O que é?
É a rotina em que a Conferência Cega é digitada. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela
rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando for feito a contagem cega manualmente, depois terá de ser digitada na rotina 1711.
Quem utiliza?
Responsável pela entrada de mercadoria.

Tutorial
Digitar Conferência Cega Rotina 1711:
 Para digitar uma Conferência (Bônus) basta informar o Nº Conferência, clicar em
Pesquisar informe o funcionário do recebimento Func. RM, clicar sobre o campo Qt
Entrada + Enter informar Dt. Validade, se houver avaria clique sobre o campo Qt Avaria
+ Enter informar Cód. Motivo Avaria assim sucessivamente até que todos os itens da
conferência tenham sido digitados, depois clique em Confirmar e OK para finalizar a
digitação.
 Caso a conferência não seja carregada na tela, verifique se o bônus já está finalizado.
 O Cód. Motivo Avaria é cadastrado através da rotina 518.
 Para informar o Cód. Motivo Avaria, o campo QT Avaria deverá constar quantidade >0;
 Para visualizar o(s) código(s) de avaria basta clicar sobre o nome Cód. Motivo Avaria ou
movimentar as setas do teclado para cima ou para baixo.
 Na rotina 1795 existe o parâmetro Somar Quantidade de Avaria no Recebimento, se
desmarcado a rotina 1711 não irá somar o resultado dos campos QT Entrada, QT
Avaria e comparar com a QT NF (exemplo: QT NF – 100, QT Entrada – 80, QT Avaria –
20, logo -> NF 100, Entrada 80 (20 avaria não soma) = Divergência). Para não haver
divergência seria NF 100, Entrada 100, (20 avaria não soma).
 Se marcado a rotina 1711 irá somar o resultado dos campos QT Entrada, QT Avaria e
comparar com a QT NF (exemplo: QT NF – 100, QT Entrada – 80 + QT Avaria – 20, logo-
> NF 100, Entrada 100 (20 avaria soma) = Sem Divergência).
 Ao finalizar a digitação de um item e o registro fique na cor vermelha, o % de tolerância
cadastrado na rotina 1701, pode ser verificado caso haja discordância.
 Se ficar laranjada, o campo Prazo de Validade pode ser verificado na rotina 1701,
provavelmente a data informada no recebimento tem Shelf Life maior que o Prazo de
Validade cadastrado.
 O sistema entende como falta a diferença entre a Quantidade da NF e a Quantidade de
Entrada digitada.
 Caso haja divergência entre a digitação e as informações da NF a rotina 1711 emite
mensagem informando, para verificar a divergência na rotina 1710 (aba divergência F5).
 Rotina 1710 – Verificando divergência
 Acessando a aba de Divergência (F5) ao clicar no botão Pesquisar nenhum registro

aparecer na grid, significa que não há divergência na Conferência (bônus) em consulta.
 Caso exista divergência e o usuário tenha as permissões de acessos, poderá definir que
tipo de relatório será emitido: Emitir Bônus, Emitir Divergência, Validar Prazo de Validade
e/ou Emitir Divergência de Lote.
 Após recontar os itens divergentes, é necessário realizar a digitação através da rotina
1711.
 Para finalizar a conferência basta clicar sobre o botão Finalizar.

Rotina 1710 – Cálculo de Recebimento

 Valor de Descarga ou Cálculo de Recebimento é o valor que a empresa que recebe e a
mercadoria, cobra (R$) do Fornecedor para descarregar os Produtos.
 Para calcular basta informar a Data da Descarga, definir a Busca de Quantidades se do

Bônus Conferido ou Nota Fiscal, selecionar o Tipo de Descarga, automaticamente o valor é
calculado, informe o Banco e clique em Finalizar Recibo para completar a ação.
 O ato de gerar Cálculo de Descarga é opcional para cada empresa, e a qualquer momento, a
empresa pode passar a gerar ou deixar de gerar os Recibos.
 Funcionalidade controlada por permissão de acesso.
 Os valores de cada Tipo de Descarga são definidos através da rotina 1795.
 Dentre as permissões de acessos disponíveis nesta funcionalidade estão relacionadas: Valor
Adicional e Desconto, que possibilita o usuário alterar o valor (R$) final do recibo.
 O valor gerado no recibo deve ser acertado com o departamento financeiro de forma a fechar o
caixa da empresa diariamente.
 Depois de gerado o Cálculo de Descarga o documento pode ser emitido na aba F8-Emissão
de recibo.

Rotina 1704 – Endereçamento Automático

O que é?
Rotina responsável por gerar endereçamento automático considerando individualmente a
parametrização de cada produto (Rotina 1701).
Quando Utilizar?
Quando a conferência for realizada de forma manual, pode se fazer o endereçamento manual pela
rotina 1704.
Quem utiliza?
Responsável pelo depósito.

Tutorial
Endereçamento Automático Rotina 1704:
 Para Gerar Endereçamento basta selecionar o número da conferência, clicar em
Pesquisar e depois em Processar Endereçamento.
 Caso a conferência não esteja aparecendo na rotina 1704, verifique se a mesma foi
finalizada na rotina 1710.
 Em parâmetros são exibidos as regras que influenciarão no endereçamento automático,
e ficam gravados na rotina 1795.
Serão considerados para o endereçamento:

 Tipo de endereço;
 Tipo de estrutura;
 Característica do produto;
 Restrição de nível;
 Norma do palete;
 Capacidade de picking;
 Endereço livre;
 Endereço desbloqueado;
 Endereço próximo ao picking.

Rotina 1708 – Gerar Ordem de Armazenagem Manual
O que é?
Rotina utilizada para realizar Endereçamento Manual via desktop.
Quando Utilizar?
Quando não utilizando Endereçamento Automático pela rotina 1704, nem fazendo uso do
Endereçamento Automático ou Endereçamento Manual disponível pela rotina 3712 (RF).
Quem utiliza?

Tutorial
Gerar Ordem de Armazenagem Manual Rotina 1708:
finalizada na rotina 1710, ou se o bônus em questão já foi endereçado.
 Em Parâmetros ficam listados os parâmetros que influenciam no processo de
endereçamento e como estão marcados na rotina 1795.
 Através da rotina 1708 é possível formar paletes Mistos, desde que o parâmetro da
rotina 1795 esteja Desmarcado.
 Selecione o número da Conferência Cega e clique em Pesquisar.

 Os registros dos produtos contidos na conferência serão carregados na grid.
 Dê um duplo clique sobre um dos itens da grid e uma nova tela será apresentada.
 Na parte superior da rotina são exibidos os dados do produto que será endereçado.
 Observe que o endereço de picking está constando na tela e mostra a Capacidade do
Endereço e a Qt Atual:
 O usuário deve ficar atento aos campos Qtde Endereçada e Qtde Restante:
.
 Para iniciar o endereçamento, o usuário poderá informar as coordenadas do endereço,
Rua, Prédio, Nível e Apto ou utilizar o botão de busca: para pesquisar endereços.
 Após escolher o endereço basta informar a Qtde CX que deverá ser endereçada, no
campo Qde Total irá totalizar a quantidade de unidades do item.
 A rotina valida a Norma Palete do produto, ou seja, não permite endereçar quantidade
que ultrapasse a Norma Palete do item.
 A rotina valida a Capacidade de Picking do produto, caso a quantidade a ser
endereçada ultrapasse o limite uma mensagem de alerta é exibida.
 Caso precise retirar um registro inserido na grid use Ctrl + Del sobre o registro.
 Após endereçar toda a Quantidade do item, clique em Fechar.
 Após o endereçamento de todas as quantidades, de todos os itens da conferência, os
registros na grid ficam na cor azul, basta apenas clicar em Confirmar para finalizar a
operação de Endereçamento Manual.

Rotina 1756 – Emitir Ordem de Serviço
O que é?
Rotina utilizada para realizar impressão das ordens de Serviços. Possui permissões de acesso que são
Quando Utilizar?
Quando for realizada a armazenagem manualmente.
Quem utiliza?
Responsável pelo Armazenamento.

Tutorial
Emitir Ordem de Serviço Rotina 1756:
Para imprimir a Ordem de serviço de Armazenagem clique o botão Entrada de
Mercadoria, ele já trará selecionada a aba Armazenagem, marque Imprimir OS e
Imprimir Etiqueta e depois clique em Pesquisar, clique sobre o sinal + para expandir a
grid, selecione a OS desejada e depois Imprimir.
 Caso o usuário tenha anotado o Número de Transação informado pela rotina 1704 no
momento que o endereçamento automático foi gerado, basta na consulta Transação,
informar o número de transação, depois clicar em Pesquisar, na parte superior da
rotina, selecione o registro (ou registros) na grid e depois clique em Imprimir.
 Caso o registro não apareça na grid da rotina, verifique se o endereçamento foi
realmente gerado na rotina 1704 ou, se as ordens de serviços já foram finalizadas.
 As Ordens de Serviços quando finalizadas não ficam mais visíveis na rotina 1756.
 Na rotina 1795 existe o parâmetro que possibilita
separar em ordens de serviços distintas, os produtos que deverão ser armazenados no
Pulmão (aéreo), Picking (apanha), e Virtual (Excesso, Falta e Avaria).
 Para que o sistema considere endereçar automaticamente no endereço de apanha, o
parâmetro da rotina 1795 deverá estar Marcado.
Caso esteja Desmarcado o sistema sempre irá considerar endereçar somente nos
endereços de Pulmão.
 Quando o parâmetro estiver desmarcado, na mesma
ordem de serviço ficarão relacionados os produtos que serão armazenados no Pulmão,
Picking e Virtual (se houver).
 Com as duas opções marcadas, e
, a primeira possibilita a impressão das ordens de
serviços, a segunda faz impressão das etiquetas de armazenagem.
Etiqueta de Armazenagem (Ilustrativo)

Rotina 1755 – Registrar Término de Ordem de Serviço
O que é?
Rotina utilizada para Iniciar/finalizar Ordens de Serviço. Possui permissões de acesso que são
Quando Utilizar?
Quando o processo de armazenagem for feito manualmente, deve iniciar e finalizar as ordens de serviço.
Quem utiliza?
Responsável pelo Armazenamento.

Tutorial
Registrar Término de Ordem de Serviço - Rotina 1755:
 Para Iniciar/finalizar uma Ordem de Serviço informe o número, clique em Pesquisar,

informe o separador e clique em Confirmar.
 Iniciar/Finalizar Operação conclui apenas o tempo de separação dos itens de uma

Ordem de Serviço.
 Finalizar O.S fecha definitivamente a Ordem de Serviço.
 Através da rotina 1755, podem-se fechar Ordens de Serviço de Check-Out e de RF
desde que, o usuário possua permissão de acesso.

Rotina 1705 – Estorno de Endereçamento
O que é?
Rotina utilizada para realizar o Estorno de endereçamento. Possui permissões de acesso que são
Quando Utilizar?
Quando o processo de armazenagem precisar ser estornado.
Quem utiliza?

Tutorial
Registrar Término de Ordem de Serviço - Rotina 1705:
Estorno de Ordem de Serviço Finalizada.

 O usuário precisará de permissão de acesso para Estornar Ordem de Serviço
Finalizada.
 Informe o número da Conf. Cega (bônus) e clique em pesquisar, na parte inferior da

rotina, é exibida uma mensagem orientando o usuário para pressionar Duplo clique ou
teclar Enter na grid, uma nova tela será aberta.
 Clique em Processar e outra tela será aberta.
 Clique sobre a linha da grid em Amarelo e informe à quantidade que se deseja retirar
do endereço.
 Detalhes na cor verde, na grid superior, representam as Quantidades Necessárias
Informadas Totalmente.
 Detalhes na cor amarela, na grid inferior, representam os Endereços que Foram
Abastecidos pelo Bônus.
 Detalhes na cor branca, na grid inferior, representam os endereços que estão com o
item armazenado, mas não faz parte do bônus que se deseja estornar, no entanto pode
ser utilizados no Estorno.
 Após relacionar todos os itens e quantidades do bônus que se deseja estornar, basta
clicar em Confirmar Estorno.
 Após realizar o estorno das Ordens de Serviços de Armazenagem Finalizadas o
sistema gera outra ordem de serviço, para retirar os produtos dos endereços e levá-los
para o box de recebimento.
 Essa nova ordem de serviço, que se trata de uma Transferência de Endereço, deve
passar pelo Ciclo da O.S: Imprimir (1756), Iniciar e Finalizar (1755).
 O bônus de recebimento ficará aberto na rotina 1710 para nova Digitação,
Cancelamento, ou simplesmente Endereçar novamente.
 Realizando o processo de Estorno de Conferência (1705) em que todos os registros
estão contidos em um único Número de Transação (numtranswms) não há como
estornar apenas parcialmente o endereçamento.
 Estorno de Ordem de Serviço Pendente.
 O usuário precisará apenas de acesso à rotina 1705.
 Informe o número da Conf. Cega (bônus) e clique em pesquisar, na parte inferior da

rotina. É exibido uma mensagem orientando o usuário dar Duplo clique ou teclar Enter
na grid, e uma nova tela será aberta.
 Clique em Processar e depois em Sim.
 O bônus de recebimento ficará aberto na rotina 1710 para nova Digitação,

Cancelamento, ou simplesmente Endereçar novamente.

Rotina 3712 – Conferência Cega de Bônus (RF)

O que é?
A rotina 3712 é a rotina de rádio frequência utilizada no processo de entrada e substitui a rotina 1711
(Digitar Conferência Cega). Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando o processo de conferência de entrada for utilizada por um coletor de rádio frequência.
Quem utiliza?
Conferente de recebimento.

Tutorial
Conferência Cega de Bônus (RF) Rotina 3712:
 Para utilizar a rotina 3712 basta selecionar a conferência na grid da rotina e depois clicar
em Selecionar.
 Na parte inferior da rotina observe que o parâmetro.
 Caso estivesse habilitado Sim seria possível conferir a mercadoria, Endereçar
Automaticamente ou Endereçar Manualmente palete a palete, neste sentido cada
palete seria um Ordem de Serviço.
 Para conferir, bipe o Código de Barras do produto e os dados do produto serão

carregados na tela.
 Selecione se a quantidade digitada vai ser Normal ou Avaria.
 Informe a quantidade.
 Informe a data de Validade.
 Clique em Confirmar.
 Clique na aba Confirmada para visualizar o que foi gravado até o momento.
 A rotina 3712 faz distinção quanto a código de barras da Unidade de Venda (GTIN – 13) e
Unidade Máster (GTIN – 14), por esse motivo o usuário deve ficar atento ao código de
barras que está sendo escaneado e deve verificar a quantidade que está sendo
processada no campo Ponto Conv.

 Através da aba Confirmada é possível visualizar todos os registros que foram gravados
com o código em questão.
 Na grid ficam em verde os dados de cada registro conferido Normal, em vermelho Avaria
e em roxo os que tiveram alguma divergência (esses em especial devem ser autorizados
na rotina 1710).
 Na parte inferior da rotina tem-se o botão de Endereçamento e impressão do EAN 128.
 Caso o usuário precise reconferir um dos itens da conferência, basta clicar duas vezes no
produto e excluir a conferência.
 Para retornar à tela de conferência clique na aba Conferir.
 Na aba Endereçada fica todos os itens que já foram endereçados.
 Depois de tudo conferido e endereçado, para finalizar o bônus conferência clique na aba
Conferir na parte inferior da rotina clicar em Finalizar bônus.
 A rotina 3712 faz as mesmas validações que a rotina 1711, quanto à divergência de
quantidade, avaria, falta e percentual de tolerância.

Rotina 3713 – Endereçamento Por U.M.A.
O que é?
Rotina utilizada para armazenar os produtos com (RF). Nesse sentido, não é necessário utilizar a rotina
1755, iniciar ordem de serviço.
Quando Utilizar?
Quando o processo de armazenagem for utilizado por um coletor de rádio frequência.
Quem utiliza?
Armazenador ou Empilhador.

Tutorial
Endereçamento Por U.M.A. Rotina 3713:
 Para utilizar a rotina 3713 no processo de armazenagem, basta bipar o código da U.M.A
que fica na etiqueta de endereçamento e clicar em Consultar ou Enter.
 Na tela ao lado os dados de movimentação e do produto são carregados.
 Clique em Executar.
 A tela muda novamente, o usuário bipa o Código de Barras do produto ou informa o

código do produto, depois bipa o código de barras do Endereço de Destino.
 A Ordem de Serviço é finalizada.

Devolução de Cliente
Rotina 1757 - Gerar WMS
O que é?
Rotina responsável por iniciar os processos de Devolução de Cliente. Possui permissões de acesso que
são atribuídas pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando houver devoluções de cliente.
Quem utiliza?
Conferente de recebimento.

Rotina 1757 - Rotina 1710 - Montar a Rotina 1711 -

Gerar WMS conferência, emite, consulta Digita a
(Integração dos as divergências, gera e contagem
dados do Gestão imprime o recibo de descarga e Manual.
com o WMS). fecha/cancela a conferência.
Rotina 1756 - Imprime

Rotina 1763 - Gera endereçamento a OS (ordem de
direto no picking do produto. serviço) de
armazenagem e
etiquetas.
Rotina 1755 - Inicia e finaliza

o tempo operacional, assim como
serviço).
Usando RF
Rotina 1757 - Gerar WMS Rotina 1710 - Montar a conferência, emite,

(Integração dos dados consulta as divergências, gera e imprime o
do Gestão com o WMS). recibo de descarga e fecha/cancela a
conferência.
Rotina 3712 - Digita a contagem

via coletor (mediante permissão a Rotina 1763 - Gera endereçamento
mesma fecha a conferência após a direto no picking do produto.
contagem).
Rotina 1756 - Imprime a Rotina 3719 - Executa a

OS (ordem de serviço) de OS pelo coletor
armazenagem e etiquetas. (substitui a 1755).
Rotina 1704 - Gera a armazenagem automática, levando em conta: tipo

de endereço, estrutura, características do produto, restrições de
nível, norma palet, capacidade de picking, endereço livre, endereço
bloqueado, endereço próximo ao picking.
Rotina 1708 - Faz o endereçamento de forma manual.
Rotina 1705 - Cancelar endereçamento.

Tutorial
Endereçamento Automático Rotina 1757:
 Observe a filial desejada, deve ser selecionada a filial que esteja usando WMS;
 Nos campos informe o período que

 Na aba Entradas clique em ;
 Na grid selecione o registro que se deseja processar;
 Clique em ;
 Caso nenhum registro apareça na grid, observe se a filial está correta e principalmente se
o período de geração informado está correto.
 No caso de um processo de entrada, obseve se na sub aba está selecionada
e não .
 Ao clicar em processar nada acontece, observe se o registro na grid está realmente
selecionado.
seja essa a intenção, para depois clicar em .
logísticos, é necessário acessar a rotina 1701 para preencher os dados logísticos que
consta no relatório exibido na tela.

Rotina 1710 - Gestão de Conferência de Entrada
O que é?
A rotina 1710 é responsável por toda a gestão relativa à Bônus. Possui permissões de acesso que são
Quando Utilizar?
Quando for necessário gerar um bônus de conferencia de devolução de cliente.
Pela rotina 1710 é possível: Gerar Bônus de Devolução de cliente; Emitir Bônus de Devolução de cliente;
Verificar Divergência no Bônus de Devolução de cliente; Cancelar Bônus de Devolução de cliente e
Finalizar o Bônus de Devolução de cliente;
Quem utiliza?
O setor de entrada de notas fiscais e devoluções.

Tutorial
Gestão de Conferência de Entrada Rotina 1710:
 Abra a rotina, selecione a filia de WMS, marque a opção Montar Conferencia, clique
em Avançar; selecione Devolução de Cliente/Devolução de Transferência, clique em
Avançar.
 Pesquise os registros de entrada, informando o período, ou número da nota, cliente e
ATENÇÃO!
Caso o registro não apareça na grid, tenha certeza que na tela anterior foi selecionada a opção
Devolução de Clientes / Devolução de Transferência e não Compra de Mercadoria /
Transferência ou Montagem de Produto / Req. Consumo / Cesta Básica.
Persistindo a ausência de dados na grid, verifique se o campo Período de Entrada está

preenchido corretamente, lembrando que esse período a ser informado é o de entrada no
Winthor e não a data em que foi gerado o WMS (1757).
Sem resultado ainda, verifique se o registro já foi processado, visualizando em

Manutenção de Conferência Cega.
 No caso de bônus impressos, os dados referentes ao motorista e as observações são
exibidas.
Os campos de consulta Nº Transação, Número NF e Fornecedor são facultativos, ou seja,
 Com uso simplesmente
o usuário pode de coletor depesquisar
dados é informando
interessante oque sejamdeinformados
Período Entrada e os campos
fazer uso
referentes à Placa do veículo e o Box de Recebimento, que servirão de orientação aos
tambémconferentes
dos demais noFiltros
box dedisponibilizados
recebimento. para consulta.
 Ao da
Os dados exibir
telaaacima
tela com a informação
são todos de quepodem
facultativos, a Equipe de Conferência
ser informados não Informada.
ou não.
Deseja Continuar? Clique sempre Sim.
 Caso não apareça registro na grid, ou não seja o registro que se procura, verifique o
Intervalo da Conferência informado.
 As abas na parte superior da rotina e do lado esquerdo da tela são apresentadas de
acordo com a Permissão de Acesso de cada usuário.
 F4 Emissão de bônus, layout e impressão.
 F5 Verifica-se as divergências do bônus (se houver).
 F6 Realiza-se o cálculo de descarga (Normalmente não usado em devoluções de
cliente).
 F7 Realiza o cálculo de remonte (Normalmente não usado em devoluções de cliente).
 F8 Emissão de recibo, caso tenha sido gerado (F7).
 F9 Cancela recibo de descarga, caso tenha sido gerado (F7).
 F10 Cancela conferência.
 F11 Fecha conferência.

 Conferência: apresenta os dados da conferência.

 Notas NF: apresenta os dados das notas fiscais.
 Produto: apresenta os dados dos produtos.
 Val. Logística: validação novamente os dados logísticos, que podem ter sido excluídos.
 As informações de Detalhes da Conferência são carregadas sempre que se clica sobre
o registro da grid.
 Utilizando a função de Ordenação é possível escolher a ordenação em que os itens da
conferência serão impressos.
 Através de permissão de acesso pode-se editar o layout de impressão da conferência.
 Mesmo sendo utilizado coletor de dados na Conferência de Devolução é possível
realizar a impressão da mesma.
 A conferência está disponível tanto na rotina 1711 para digitação, quanto na rotina 3712
(coletor).

Devolução de Cliente
Rotina 1711 – Digitar Conferência Cega
O que é?
É a rotina em que a Conferência Cega é digitada. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela
rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando a conferência for digitada manualmente.
Quem utiliza?
Conferente de devolução.

Tutorial
Digitar Conferência Cega Entrada Rotina 1711:
 Para digitar uma Conferência de Devolução (Bônus) basta informar o Nº Conferência,

clicar em Pesquisar, informe o funcionário do recebimento Func. RM, clique sobre o
campo Qt Entrada + Enter informar Dt. Validade, se houver Avaria clique sobre o
campo Qt Avaria + Enter informar Cód. Motivo Avaria assim sucessivamente até que
todos os itens da conferência tenham sido digitados, depois clique em Confirmar e OK
para finalizar a digitação.
 Quando se trata de uma Devolução a rotina 1711 apresenta o botão, que busca a
quantidade respectiva de cada produto que consta na NF de devolução, a rotina busca a
informação Data de validade no endereço de Picking, caso o endereço esteja vazio, o
campo Dt Validade vem Nulo na grid cabendo ao usuário digitar uma data de validade
Válida.
 No exemplo da tela da rotina 1711, dois registros vieram preenchidos com data de
validade, e o terceiro, como estava vazio a rotina trouxe a informação Nula.
 Caso a conferência não seja carregada na tela, verifique se o bônus está Finalizado.
 O Cód. Motivo Avari é cadastrada através da rotina 518.
 Para informar o Cód. Motivo Avaria, o campo QT Avaria deverá constar quantidade >0;
 Para visualizar o(s) código de avaria basta clicar sobre o nome Cód. Motivo Avaria ou
movimentar as setas do teclado Para cima ou Para Baixo.
 Na rotina 1795 existe o parâmetro Somar Avaria no Recebimento, se desmarcado a
rotina 1711 não irá somar o resultado dos campos QT Entrada, QT Avaria e comparar
com a QT NF (exemplo: QT NF – 100, QT Entrada – 80, QT Avaria – 20, logo -> NF 100,
Entrada 80 (20 avaria não soma) = Divergência). Para não haver divergência seria NF
100, Entrada 100, (20 avaria não soma).
 Se marcado a rotina 1711 irá somar o resultado dos campos QT Entrada, QT Avaria e
comparar com a QT NF (exemplo: QT NF – 100, QT Entrada – 80 + QT Avaria – 20, logo-
> NF 100, Entrada 100 (20 avaria soma) = Sem Divergência).
 Ao finalizar a digitação de um item e o registro fique na cor vermelha, verifique o % de
tolerância cadastrada na rotina 1701.
 Se ficar na cor laranja, verifique o campo Prazo de Validade na rotina 1701,
provavelmente a data informada no recebimento tem Shelf Life maior que o Prazo de
Validade cadastrado.
 O sistema entende como Falta a diferença entre a Quantidade da NF e a Quantidade
de Entrada digitada.
 Caso haja divergência entre a digitação e as informações da NF a rotina 1711 emite
mensagem informando, para verificar a divergência na rotina 1710 (aba divergência F5).
 Normalmente em um processo de Devolução de Cliente não se registra Falta.

Rotina 1710 – Verificando divergência
 Finalizando a digitação de todos os registros na grid referente à Devolução de Cliente

através da rotina 1711, basta Confirmar.
 Acessando a aba de Divergência (F5) ao clicar no botão Pesquisar nenhum registro
aparecer na grid, isso quer dizer que não há divergência no bônus em consulta.
 Caso exista divergência e o usuário tenha as permissões de acessos, poderá definir que
tipo de relatório será emitido: Emitir Bônus, Emitir Divergência, Validar Prazo de Validade,
Emitir Divergência de Lote.
 Após recontar os itens divergentes, é necessário realizar a digitação novamente através da
rotina 1711.
 No processo de Devolução de Cliente não há geração de Cálculo de Recebimento.
 Após verificar se existe divergência ou não, caso o usuário necessite poderá fazer o
Cancelamento da Conferência.
 Para finalizar a Conferência basta acessar a aba F11 Fechar Conf. e clicar sobre o botão
Finalizar.
Rotina 1763 – Gerar Ordem de Armazenagem Devolução de Cliente

 Rotina responsável por gerar endereçamento automático dos produtos relacionados a um
processo de devolução de cliente.
finalizada na rotina 1710.
 Para Gerar Endereçamento basta selecionar o número da conferência, clicar em Pesquisar
e depois em Processar.
 Independente do volume a ser endereçado, toda quantidade que está sendo devolvida será
endereçada nos respectivos endereços de picking de cada produto.
 A rotina 1704 pode ser utilizada para endereçar as devoluções de clientes, no entanto
somente será endereçada no Picking a quantidade de cada produto que couber, ou seja,
respeitando a capacidade de Picking de cada produto.
 Caso a movimentação de devolução contenha certa quantidade que ultrapasse a capacidade
de Picking de um determinado produto, ao processar pela rotina 1704 a quantidade que
ultrapassa a capacidade do endereço será endereçada no pulmão.
 A partir desse momento é necessário realizar o Ciclo da O.S: Imprimir (1756), Iniciar e
Finalizar (1755).
 Uma Ordem de Serviço de Armazenagem referente a uma Devolução de Cliente pode ser
Estornada através da rotina 1705, estando a movimentação Pendente ou Concluída desde
que o usuário possua Permissão de Acesso (530).
 A rotina 3713 pode ser utilizada para executar o processo de armazenagem dos produtos.
 Informe o número da Ordem de Serviço e o número de matrícula do Funcionário, clique
em Pesquisar e Confirmar Início O.S.
 Rotina também pode ser utilizada em modo Ativo através da função F4, dessa forma o
próprio funcionário registra o início da O.S através de um Leitor de Códigos de Barras.


Movimentações Internas
São consideradas Movimentações Internas todas as operações que não são provenientes de Entrada
(NF) e Saída (Expedição).
Para melhor exemplificar e monitorar os processos de movimentação interna faz-se necessário conhecer
algumas rotinas e relatórios.
Rotina 1707 – Consultas Auxiliares

O que é?
Essa rotina possui vários relatórios de acompanhamento, considerando como sendo os principais,
Consulta de Produto, Extrato de Produto, Consulta Endereço, Extrato de Endereço, Validade, Ajuste,
Avaria e Bloqueio. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando houver necessidade de alguma consulta.
Quem utiliza?
Gerente de logística e encarregados.

Tutorial
Consultas Auxiliares - Rotina 1707:
Consultar Produtos
 Para exibir o relatório Consultar Produtos, basta clicar em Produtos, depois Consultar
Produto, a estrutura do relatório será apresentada na tela, o usuário deverá informar o
Código do Produto no campo Código e em seguida clicar em Pesquisar ou pressionar
a tecla F4.
 Na grid serão apresentadas as informações, sendo as principais, as Coordenadas dos
Endereços (Rua, Prédio, Nível e Apto), o Tipo (AE = Aéreo, AP = Picking), Qt (quantidade
no endereço), Pend Saída (quantidade pendente de saída), Pend. Entrada (quantidade
pendente de entrada) e Dt. Validade (validade do produto).
 Qualquer tipo de operação, seja de Entrada, Saída ou Movimentação Interna, pode ser
acompanhada por este relatório.
 Quando na grid da rotina apresenta quantidade maior que zero nas colunas Pend. Saída
ou Pend. Entrada o usuário pode fazer uso de Duplo Clique sobre o registro que o
detalhamento do registro será apresentado na tela, novo Duplo Clique sobre o registro
que apareceu na tela, abrirá mais detalhamentos da operação que está acontecendo no
endereço.
 Caso haja registro na grid em cor Vermelha significa que o produto está com data
Vencida.
 Extrato de Produtos
 Para exibir o relatório de Extrato de Produtos basta clicar em Produtos, depois Extrato
Produto. A estrutura do relatório será apresentada na tela e o usuário deverá informar o
Tipo (Entrada, Saída ou Ambos), Período de Data (Inicial e Final), o Código do Produto
no campo Produto e em seguida clicar em Pesquisar ou pressionar a tecla F4.
 No relatório todas as movimentações ocorridas com o produto (Entrada e Saída) em
questão são exibidas.
 A grid da rotina é móvel, o usuário pode movimentá-las da forma que a ordenação das
colunas melhor lhe atenda.
 As movimentações na cor Verde exemplificam Entrada e a cor Azul a Saída.

Consultar Endereços
 Para exibir o relatório basta clicar em Endereços depois Consultar Endereço. A estrutura
do relatório será apresentada na tela, e usuário deverá informar o endereço ou intervalo
(Rua, Prédio, Nível e Apto), pode ainda optar por Ordenação, Tipo de Endereço, Status,
Status de Endereço etc.
 Na parte inferior da rotina o usuário pode escolher como os filtros informados devem ser
apresentados no relatório, ou seja, se deve trazer os Endereços Livres, Endereços
Ocupados ou Todos os Endereços.
 A grid da rotina é móvel, o usuário pode movimentá-las da forma que a ordenação das
colunas melhor lhe atenda.
 As movimentações na cor Verde exemplificam Entrada e a cor Azul a Saída.
 O usuário deve ter bastante atenção quanto à opção. Quando flegada, trará indistintamente
no relatório todas as informações do campo a que se refere.
 Ex:. Conforme imagem, mesmo sendo informado apenas o Nível 0, como o campo está
flegado, o relatório apresentará todos os níveis.
Extrato de Endereço
 Para exibir o relatório Extrato Endereço, basta clicar em Endereços depois Extrato de
Endereço. A estrutura do relatório será apresentada na tela e usuário deverá informar o
Código do Endereço, ou as Coordenadas do Endereço, Tipo (entrada, saída ou ambos),
Data Inicial e Final e o Status (normal, avaria, falta, excesso, crossdocking ou stage) e em
seguida clicar em Pesquisar ou pressionar a tecla F4.
 Qualquer tipo de operação, seja de entrada, saída ou movimentação interna, pode ser
acompanhada por este relatório.
 Validade Shelf Life
 Relatório mostra com base na validade do produto o % do Shelf Life do produto no CD,
classificando em faixas percentuais.
 Para exibir o relatório Validade Shelf Life, basta clicar em Validade depois Validade – Shlef
Life. A estrutura do relatório será apresentada na tela e o usuário deverá simplesmente clicar
em Pesquisar ou pressionar a tecla F4.
 Caso o usuário queira, poderá alterar a forma de pesquisa, alterando, e/ou qualquer outra
opção disponível no cabeçalho.

Validade em Dias
 Para exibir o relatório Validade em Dias, basta clicar em Validade depois Validade em
Dias. A estrutura do relatório será apresentada na tela e usuário deverá apenas informar
a Data Final do período que se deseja consultar e clicar em Calcular Dias a Vencer. A
rotina irá calcular o Num. Dias a Vencer depois clique em Pesquisar ou pressionar a
tecla F4.
 Na tela será exibido o relatório com os dados do item, a quantidade de Dias para Vencer
e a Quantidade, que são as principais informações.
 Outros filtros (produto, fornecedor, departamento, etc.) estão disponíveis para detalhar a
consulta, ficando a critério do usuário utilizar ou não.
 O relatório além de fornecer informação sobre os produtos que estarão vencendo em um
dado período de tempo, pode ser enviado para os líderes de compra e venda para
tomada de decisão, ou da estratégia a ser utilizada para evitar que o produto possa estar
vencendo no CD.
Ajuste de Estoque
 Para exibir o relatório Ajuste de Estoque, basta clicar em Movimentações depois Ajuste
de Estoque, a estrutura do relatório será apresentada na tela e usuário deverá apenas
informar o Período de Ajuste que se deseja consultar. Depois clique em Pesquisar ou
pressionar a tecla F4.
 Na tela será exibido o relatório com todas as movimentações de Ajuste de Estoque
realizadas durante o intervalo de período informado.
 Outros filtros (departamento, fornecedor, produto, motivo e coordenadas de endereço)
estão disponíveis para detalhar a consulta, ficando a critério de o usuário utilizar ou não.
 O relatório informa quem fez, quando fez, e no espaço disponível Motivo, o usuário poderá
justificar por que razão o processo de Ajuste foi realizado.
 Consta também a informação detalhando se o Ajuste realizado foi alterando o estoque
Endereçado e Gerencial, ou somente o Endereçado.
 As movimentações na cor Azul exemplificam Saídas e a cor Verde as Entradas.

Movimentação Avaria
 Para exibir o relatório Movimentação Avaria, basta clicar em Movimentação de Avaria.

A estrutura do relatório será apresentada na tela e o usuário deverá apenas informar Data
Inicial e a Data Final que se deseja consultar, depois clicar em Pesquisar ou pressionar
a tecla F4.
 Na tela será exibido o relatório com todas as Movimentações de Avaria realizadas
durante o intervalo de período informado.
 Outros filtros (Produto, fornecedor) estão disponíveis para detalhar a consulta, ficando a
critério de o usuário utilizar ou não.
 O relatório informa quem fez, quando fez, e no espaço disponível Motivo, o usuário
poderá justificar o motivo pelo qual o produto sofreu avaria.
Extrato de Bloqueio
 Para exibir o relatório Extrato Bloqueio, basta clicar em Bloqueio depois Extrato de
Bloqueio, a estrutura do relatório será apresentada na tela, e usuário deverá apenas
informar a Data Inicial e a Data Final que se deseja consultar, depois clicar em
Pesquisar ou pressionar a tecla F4.
 Na tela será exibido o relatório com todas as operações de Bloqueio realizadas durante o
intervalo de período informado.
 Outros filtros (produto, departamento, fornecedor, seção, tipo da operação e motivo)
estão disponíveis para detalhar a consulta, ficando a critério de o usuário utilizar ou não.
 O relatório informa quem fez, quando fez, e no espaço disponível Motivo, o usuário
poderá justificar por qual razão o processo de Bloqueio foi realizado.
 Consta também a informação detalhando se a operação de Bloqueio realizado foi
Logisticamente ou Comercialmente.

Rotina 1728 – Monitor de Ordem de Serviço

O que é?
Rotina utilizada para acompanhar a operação de uma forma geral, classificando as Ordens de Serviços
por Tipo e Operação. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando houver necessidade de acompanhar as O.S de cada operação.
Quem utiliza?

Tutorial
Monitor de Ordem de Serviço Rotina 1728:
 Na parte superior a rotina 1728 possui várias opções de consultas:
 Quando o usuário opta pela consulta significa que possui uma das duas informações do
filtro, número da Ordem de Serviço ou Num.Trans.WMS, após escolher qual filtro estará
utilizando, basta clicar em Pesquisar:
 Optando por, o usuário pode selecionar uma das alternativas e depois informar os
campos de data Pesquisa Período (data inicial e data final), podendo escolher o Status
entre
 Pendentes, Concluídas ou ambas e depois em Pesquisar.
 O usuário pode também por exemplo, selecionar Armazenagem e inserir o número do
Bônus, informar a data Pesquisa Período (data inicial e data final), escolher o Status
entre Pendentes, Concluídas ou ambas e depois em Pesquisar.
 Logo abaixo dos filtros de pesquisa, a rotina possui Legenda de movimentação, que
ajuda o usuário a identificar e diferenciar as movimentações.
 Na grid da rotina, são carregados os dados das movimentações com detalhes como, tipo
da ordem de serviço, número da ordem de serviço, quantidade de O.S´s, movimentações
selecionadas nos filtros informados na parte superior da rotina, peso, volume, quantidade
de itens, numtranswms, usuário responsável pela ordem de serviço, etc.

Abastecimento Preventivo
Rotina 1723 – Gerar Abastecimento Preventivo
O que é?
É a rotina utilizada para gerar o Abastecimento Preventivo, é o tipo de abastecimento que é gerado antes
que haja expedição, ou seja, é uma antecipação à necessidade, que se iniciará com o processo de
separação.
Nesse sentindo, antes que processo de separação se inicie, o abastecimento preventivo é gerado
completando os endereços de Picking dos produtos.
Quando Utilizar?
Utilizar todos os dias antes da expedição.
Quem utiliza?

Rotina 1723 - Gera o abastecimento automático,

validando ponto de reposição e capacidade do picking
do produto. Pode ser feito por produto, fornecedor e
por endereço.
Rotina 1756 - Imprime a OS Rotina 1755 - Inicia e finaliza o

(ordem de serviço) de tempo operacional, assim como
abastecimento. finaliza a OS (ordem de serviço).
Usando RF
Rotina 3714 - Gera o

Rotina 1723 - Gera a lista abastecimentooautomático e manual,
dos produtos a transferir de executa também a OS.
endereço.
(substituia a rotina 1755).
Ou
Rotina 3714 - Gera o abastecimentooautomático

e manual, substituia todas as demais rotinas
do processo.
Rotina 1726 - Cancela o endereçamento, Se a OS estiver finalizada, será

necessário ter permissão para realizar o estorno.
Obs.: Somente cancela a O.S. em aberto.

Tutorial
Gerar Abastecimento Preventivo Rotina 1723:
 Para utilizá-la o usuário só precisa informar os filtros desejados, escolher o Tipo de

Picking a ser Abastecido que a prioridade já vem marcado (Pk Venda), e clicar em
Prévia e/ou Abastecer.
 A rotina 1723 apresenta várias possibilidades para gerar abastecimento, inicialmente

separada por abas temos: Filtro por Endereço, Filtro por Estoque e Agrupamento de
Nível.
 Na opção Selecionar os Tipos de Endereços a Serem Abastecidos, todas as opções
na grid já vem selecionadas, no entanto caso o usuário decida, pode desmarcar qualquer
uma.
 Em Parâmetros ficam registrados os parâmetros da rotina 1795 que influenciam
diretamente no processo de abastecimento.
 A opção de Prévia possibilita ao usuário visualizar a quantidade de registros e os
detalhes separados por produto. Dessa forma o usuário pode alterar os filtros de seleção
para adicionar ou retirar item da relação de produtos a serem abastecidos.
 Optando pela aba Filtro por Estoque a rotina passa considerar situações de estoque
para gerar abastecimento.
 Em Filtros por Estoque o usuário poderá escolher entre: Todos, Suficiente Para
Abastecer, Sem Quantidade para Abastecimento e Quantidade Inferior a uma
Unidade Máster.
 Na opção , quando vem desmarcada a rotina estará

considerando o Ponto de Reposição individualmente de cada produto cadastrado na
rotina 1701.
 Quando vem marcada , a rotina entende que o ponto de

reposição cadastrado na rotina 1701, deverá ser desconsiderado, e o percentual que foi
informado no campo deverá ser a regra, ou seja, a rotina irá selecionar Todos os
produtos que estiverem com Ponto de Reposição (Estoque Picking), abaixo de 70%.
 Se o usuário flegar a rotina fará validação, e todos os

endereços que não estiverem 100% completos serão abastecidos.
 Na opção é possível determinar considerando por exemplo, que

o usuário tenha informado no campo de percentual 100%, os produtos que precisarem de
menos de 5 caixas para abastecer não serão relacionados.

 Já na opção de o usuário poderá selecionar o tipo de Classe (A, B, C) que

se deseja abastecer.
 Além dos mencionados, o usuário poderá filtrar por Produto abastecendo um SKU
específico e por Fornecedor.
 Na tela de Prévia temos os detalhes do item que será abastecido e na parte de baixo, os
endereços disponíveis com o produto que a rotina irá relacionar.
 As movimentações de Abastecimento podem ser verificadas tanto pela rotina 1728,
quanto pela rotina 1707.
Finalizar (1755).
 Rotina 1756 – Emitir Ordem de Serviço
 Para imprimir a Ordem de Serviço de Devolução a Fornecedor basta clicar o botão
Saída de Mercadoria, clicar em Pesquisar e selecionar o registro na grid e clicar em
Imprimir.
 Outra opção é informar o Num.Trans ou O.S do recurso de busca do campo Transação
que fica na parte superior direita da rotina, e depois Imprimir.


O que é?
Rotina utilizada para Iniciar/finalizar Ordens de Serviço, concluindo o processo de entrada. Possui
permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando o processo de abastecimento preventivo for feito manualmente, deve iniciar e finalizar as ordens
de serviço.
Quem utiliza?
Responsável pelo abastecimento.

Tutorial
Registrar Término de Ordem de Serviço Gerar Rotina 1755:


Ordem de Serviço.
ATENÇÃO!
Através da rotina 1755, pode-se fechar Ordens de Serviço de Checkout e de RF desde que,
o usuário possua permissão de acesso.

Rotina 1726 – Estornar Mapa de Separação

O que é?
Rotina utilizada para estornar as movimentações internas e de saída. Possui permissões de acesso que
Quando Utilizar?
Quando o processo de movimentações interna for executado de forma incorreta.
Quem utiliza?
Gerente de logística ou encarregado.

Tutorial
Estornar Mapa de Separação Rotina 1726:
 Para estornar a movimentação de Abastecimento Preventivo, basta informar o Nº da

Transação (Num.transwms), Pesquisar e depois em Processar.
 Não é permitido Estornar movimentação de abastecimento Concluída, somente

movimentações Pendentes podem ser canceladas.
 Caso a ordem de serviço esteja sendo executada em um coletor de dados (RF) é possível
Estornar a movimentação, neste caso, a O.S irá desaparecer da tela do coletor de dados.

Rotina 3714 – Execução de Ordem de Transferência

O que é?
Rotina utilizada para consultar, gerar e executar movimentações de abastecimento de endereço. Possui
Quando Utilizar?
Quando o processo de movimentações interna for executado pelo coletor de rádio frequência.
Quem utiliza?
Movimentador .

Tutorial
Execução de Ordem de Transferência Rotina 3714:
 A rotina 3714 possui duas abas: Gerar Ordem de serviço e Executar Ordem de Serviço.
 Em Gerar Ordem de Serviço temos: Abast. Preventivo Automático e Abast. Preventivo
Manual.
 Em Executar Ordem de Serviço temos: Buscar Ordem de Serviço, Buscar Ordem de
Serviço por U.M.A. e Buscar Ordem de Serviço Manual.
 Clicando em Buscar Ordem de Serviço a rotina irá verificar a Primeira ordem de

serviço gerada ou a sequência de ordens de serviço Priorizadas através rotina 1781.
 Optando por Busca Ordem de Serviço por U.M.A. uma nova tela será aberta para o
usuário bipar a U.M.A e o processo de execução será realizado conforme processo
descrito na alternativa Abast. Preventivo Automático.
 E por último, optando por Busca Ordem de Serviço Manual, o usuário informa o
número da O.S que deseja executar. O processo de execução será realizado conforme
processo descrito na alternativa Abast. Preventivo Automático.
 No caso do abastecimento manual a quantidade se for maior que a necessário o sistema
irá informar que ultrapassou a capacidade do piking
 Escolhendo opção Gerar Ordem de Serviço, bipanos no produto que precisa de
abastecimento, se for automático irá aparecer a quantidade necessária para atingir o
percentual de reposição cadastrado na 1701, se for Manual deve informar a quantidade
que deseja abastecer e enviar para a lista.
 Clicando em Ver a Lista o usuário pode optar por Excluir Item da Lista ou Gerar O.S.

 Após clicar emGerar O.S. a tela ao lado é exibida, o usuário pode tanto Executar a ordem
de serviço gerada, como também pode continuar gerando outras ordens de serviços.
 Nesse caso, outro usuário poderia ficar como responsável por executar as Ordens de
Serviços já geradas.
 Após clicar em Executar a tela ao lado é exibida.
 O usuário poderá escolher a forma que estará executando a Ordem de Serviço de acordo
com as opções exibidas na tela.
 Após escolher a formar de executar a Ordem de Serviço os dados do item são carregados
na tela.
 Na parte inferior da rotina será exibida a quantidade a ser retirada do Endereço de
Origem.
 Os campos referentes a quantidade (caixas e unidades) podem ser editados, aumentando
ou diminuindo desde que o usuário possua Permissão de Acesso.
 Observe que na tela já consta o código do endereço de Origem, que também tem sua
exibição controlada por Permissão de Acesso.
 Caso o usuário não possua Permissão de Acesso para visualizar o código do endereço,
que é o mais comum, será necessário bipar o código de barras da etiqueta do endereço.

 Depois de bipar o Código do Endereço de Origem, o usuário deverá bipar o Código de

Barras do produto.
 Caso o usuário bipe o Código de Barras do produto errado a rotina emite mensagem
informando.
 Produtos que não possuem código de barras, pode ser utilizado o próprio código do
produto (Sku).
 Depois de bipar o Código do Produto, a tela muda novamente e passa a solicitar o
Código do Endereço de Destino.
 Caso o usuário bipe sobre o Código de Barras do endereço errado a rotina emite
mensagem informando.
 Depois de bipar o Código do Endereço de Destin, e clicar em Enter a ordem de serviço
será finalizada.
 Se a quantidade disponível no endereço de Origem for insuficiente para atender a
quantidade necessária para abastecer, após bipar no Endereço de Destino e clicar
Enter a rotina recomeçará o processo, direcionando o usuário para outro Endereço de
Origem.
 A mesma coisa acontecerá caso na ordem de serviço houver mais de um produto a ser
abastecido.
 As movimentações podem ser verificadas tanto pela rotina 1728, quanto pela rotina 1707.

Transferência de Endereço
Rotina 1709 – Transferir Produto de Endereço
O que é?
Rotina utilizada nas movimentações internas, com a função de transferir produto de um endereço para
outro. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando houver necessidade de transferir produtos de endereços, para reorganização e otimização do
depósito.
Quem utiliza?
Movimentador .

Rotina 1709 - Gera Rotina 1756 -

a lista dos Imprime a OS
produtos a (ordem de
transferir de serviço) de
endereço. transferência.
Rotina 1755 - Inicia e

finaliza o tempo
operacional, assim como
serviço).
Usando RF
Rotina 1709 - Rotina 3714 - Gera o

Gera a lista dos abastecimento automático
produtos a e manual, executa também
transferir de a OS. (substitui a
endereço. rotina 1755).
Ou
Rotina 3709 - Gera a lista

de transferência e executa
,substituindo as demais
rotinas.
Rotina 1726 - Cancela o endereçamento, Se a OS estiver finalizada,

será necessário ter permissão para realizar o estorno.

Tutorial
Transferir Produto de Endereço Rotina 1709:
 Para utilizar a rotina 1709 basta informar o Código do produto e clicar em Pesquisar.
 Logo abaixo são listados todos os endereços com o produto informado no filtro de
pesquisa.
 Caso não apareça nenhum registro na grid, é pelo fato de que o produto não possui
nenhum endereço (nem mesmo o de picking).
 Do lado direito da tela são listados todos os endereços livres e ocupados, que podem
ser utilizados na movimentação.
 Caso na rotina 1795 esteja marcado o Parâmetro a rotina não permitirá transferir o
produto da consulta, para um endereço Ocupado por outro produto (Sku), ou seja,
formar palete Misto (produtos diferentes no mesmo endereço de pulmão).
 Na parte inferior da rotina na cor Amarela ficam listados os parâmetros da rotina 1795
que influenciam na movimentação.
 O botão Armazenar tem como função Endereçar a quantidade do produto que esteja
no endereço de Excesso, se houver endereço disponível.
 Situação que pode ocorrer quando no momento de endereçar não exista endereço físico
disponível.
 Para selecionar o endereço de Origem, de onde vai sair o produto, basta informar as
Coordenadas (rua, prédio, nível e apto), na parte superior Esquerda da rotina ou
simplesmente clicar sobre o registro do endereço na grid.
 A movimentação pode ser verificada tanto pela rotina 1728, quanto pela rotina 1707.
 Para selecionar o endereço de Destino, para onde o produto será transferido, basta
informar as Coordenadas (rua, prédio, nível e apto), na parte superior Direita da rotina
ou simplesmente clicar sobre o registro do endereço na grid, e depois clicar sobre
Adicionar a Lista.
 A tela acima será exibida, são listados na cor Cinza o endereço de Origem e o endereço
de Destino.
 Mais abaixo consta a Quant. Disp. e o usuário irá informar a Quant. a Transferir e clicar
em Processar. Nesse momento o registro será inserido na Lista de Transferência.
 Uma Transferência pode ser realizada Produto a Produto, ou o usuário poderá montar
uma Lista de transferência, composta de vários itens.
 O usuário deve ficar atento quanto à quantidade a transferir, observando para que sempre
transfira a quantidade Múltipla da Unidade Máster, evitando fracionar caixas nos
endereços de Pulmão.
 Esse tipo de movimentação pode ser realizado de Picking para Pulmão, Pulmão para
Pulmão e Pulmão para Picking (Picking para Picking somente se nos dois endereços,
Venda e Máster sejam o mesmo produto).
 A tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficaram em destaque na
grid.
 Após o registro inserido na Lista de Transferência o usuário poderá excluir um ou mais
registros através do botão Excluir Item da Lista de Transferência, ou completar o
processo clicando em Transferir.
 As Movimentações podem ser verificadas tanto pela rotina 1728, quanto pela rotina 1707.
Finalizar (1755).

 Para imprimir a Ordem de Serviço de Transferência clicar o botão

Abastecimento/Transferência, clicar em Pesquisar e selecionar o registro na grid e
clicar em Imprimir.
 Outra opção é informar o Num.Trans ou O.S do recurso de busca do campo Localizar
que fica na parte superior direita da rotina, depois Imprimir.
 Rotina 1755 – Registrar Término de Ordem de Serviço

 Rotina utilizada para Iniciar/finalizar Ordens de Serviço, concluindo o processo de
entrada. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.

 Iniciar/Finalizar Operação conclui apenas o tempo de separação dos itens de uma Ordem
de Serviço.
 Através da rotina 1755, pode-se fechar Ordens de Serviço de Check-Out e de RF desde
que, o usuário possua permissão de acesso.

Rotina 3709 – Gerar Transferência de Endereço

O que é?
Rotina utilizada nas movimentações internas, com a função de transferir produto de um endereço para
outro sem gerar uma Ordem de Serviço. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina
530.
Quando Utilizar?
Quando houver necessidade de transferir produtos de endereços, para reorganização e otimização do
depósito.
Quem utiliza?
Movimentador.

Tutorial
Gerar Transferência de Endereço Rotina 3709:
 Para utilizar a rotina basta bipar o Código de Barras do produto, ou informar o próprio
Código do Produto.
 Os dados do produto são carregados na tela, o usuário deve bipar o Código do
Endereço de Origem, informar qual unidade de transferência será utilizada: Qt. Lastro,
Qt. CX, Qt. Pç (quando produto do tipo estoque Frios) ou Qt. Un.
 Depois clicar em Processar.
 Observe que a tela será recarregada para que, caso o usuário queira, poderá informar
outro item para adicionar à Lista de transferência.
 Optando por não inserir outro item na listagem basta clicar em Processar.
 Em Lista constam os registros que foram inseridos para transferência.
 Para cada registro, o usuário pode selecionar e clicar em Transf. que será habilitado.
 Não há como Cancelar ou Estornar as movimentações inseridas em Lista, cabendo ao
usuário completar o processo, e caso desista da operação, basta refazer o processo
inversamente.

 Carregando a tela ao lado, o usuário deverá bipar sobre o Código de Barras do produto,
bipar o Código de Barras do endereço de Destino.
 As mesmas opções para informar quantidade que são apresentadas na tela de Origem da
rotina, são apresentadas na tela de Destino.
 Dependendo da quantidade inserida na lista, o usuário pode transferir parte de um produto
para um endereço e o restante para outros endereços.
 Exemplo, no endereço de origem serão retiradas 10 caixas, que serão distribuídas em 3
endereços diferentes.
 As Movimentações podem ser verificadas tanto pela rotina 1728, quanto pela rotina 1707.
 Clicando em Processar, a transferência estará concluída!

Processo de Avaria
Rotina 1721 – Transferir Estoque Avaria
O que é?
Rotina utilizada para lançar e retirar produtos do status de Avaria. Possui permissões de acesso que
são atribuídas pela rotina 530. A rotina 1721 possui layout e usabilidade parecida com a rotina 1709.
Quando Utilizar?
Quando houver necessidade de enviar produtos para avaria.
Quem utiliza?
Encarregado da Avaria.

Rotina 1721 - Gera a lista dos produtos a

transferir para avaria, faz a baixa por
reaproveitamento, bloqueia e desbloqueia
produtos.
Rotina 1756 - Imprime a Rotina 1755 - Inicia e finaliza o

OS (ordem de serviço). tempo operacional, assim como
finaliza a OS (ordem de serviço).
Usando RF
Rotina 1721 - Gera a lista dos produtos a

transferir para avaria, faz a baixa por
reaproveitamento, bloqueia e desbloqueia
produtos.
Rotina 3714 - Executa a OS.

(substitui a rotina 1755).
Rotina 1726 - Cancela o endereçamento, Se a OS estiver finalizada, será

necessário ter permissão para realizar o estorno.

Tutorial
Transferir Estoque Avaria Rotina 1721:
 Para lançar Avaria basta informar o Código do Produto e pressionar Enter.
 Os endereços com o produto informado são carregados na grid.
 Caso a quantidade de endereços com o produto não comporte na tela, o usuário pode
usar o filtro de endereços na parte superior da rotina: Rua, Prédio, Nível e Apto.
 Pelo simples fato de Clicar sobre um registro na grid, a rotina interpreta como sendo
endereço selecionado.
 Com um Clique sobre o botão Informar Avaria uma nova tela será apresentada.
 Na tela são carregadas as informações do produto, o endereço de Origem da Avaria,
as informações de estoque e o endereço de Avaria.
 O usuário informa o campo Qtde, e o campo Motivo (cadastrado pela rotina 518), o
campo responsável é opcional, depois clique em Processar.
 A transferência para Avaria pode ser realizada Produto a Produto, ou o usuário
poderá montar uma Lista de Bloqueio, composta de vários itens.
 A tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficaram em destaque
na grid, clique em Lista de Avaria.
 Após o registro inserido na Lista de Transferência o usuário poderá excluir um ou
mais registros através do botão Excluir Item da Lista de Transferência, ou completar
o processo clicando em Processar.
 As Movimentações podem ser verificadas tanto pela rotina 1728, quanto pela rotina
1707.
 A execução da movimentação de Transferência de Avaria pode ser realizada pela
rotina 3714 (RF).
Finalizar (1755).

 Para imprimir a Ordem de Serviço de Transferência Avaria basta clicar o botão
Abastecimento/Transferência, clicar em Pesquisar e selecionar o registro na grid e
clicar em Imprimir.
 Outra opção é informar o Num.Trans ou O.S do recurso de busca do campo Localizar
que fica na parte superior direita da rotina, depois Imprimir.
 Rotina 1755 – Registrar Término de Ordem de Serviço

Ordem de Serviço.
 Através da rotina 1755, pode-se fechar Ordens de Serviço de Checkout e de RF
desde que, o usuário possua permissão de acesso.

Processo de Avaria
Rotina 1721 – Reaproveitamento de Avaria
O que é?
Pela rotina 1721 é possível retirar o produto da Avaria. Neste sentido, o processo é chamado de
reaproveitamento, ou seja, o produto volta para o estoque normal. Possui permissões de acesso que são
atribuídas pela rotina 530. São atribuídas pela rotina 530. A rotina 1721 possui layout e usabilidade
parecida com a rotina 1709.
Quando Utilizar?
Quando houver produtos para reaproveitar.
Quem utiliza?

Tutorial
Reaproveitamento de Avaria Rotina 1721
Como o endereço selecionado é o de Avaria, logo, a rotina interpreta a ação habilitando o
botão de Baixa Avaria.
 Com a tela de Baixa Avaria exibida, observe que o Tipo Retirada está selecionado
Por Reaproveitamento.
 É preciso informar para qual endereço Normal a mercadoria estará retornando, o
sistema valida se o endereço é válido, deve-se informar a quantidade que está sendo
reaproveitada, a validade, o motivo e clicar em Processar.
 O processo de Reaproveitamento de Avaria pode ser realizado Produto a Produto,
ou o usuário poderá montar uma Lista de Bloqueio, composta de vários itens.
 A tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficaram em destaque
na grid. Clique em Lista de Bloqueio.
Após o registro ser inserido na Lista de Bloqueio o usuário poderá excluir um ou mais
processo clicando em Processar.
 As Movimentações podem ser verificadas tanto pela rotina 1728, quanto pela rotina
1707.
Finalizar (1755).

Processo de Avaria
Rotina 1721 – Baixa de Avaria
O que é?
Inversamente ao processo de Reaproveitamento de Avaria, o processo de Baixa de Avaria elimina a
quantidade do estoque, registrando a movimentação na conta de Perdas cadastrada na rotina 132.
Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando houver produtos para baixar no estoque.
Quem utiliza?

Tutorial
Baixa de Avaria - Rotina 1721:
 Como o endereço selecionado é o de Avaria, logo, a rotina interpreta a ação habilitando
o botão de Baixa Avaria.
 Com a tela de Baixa Avaria exibida, observe que o Tipo Retirada está selecionado Por
Perda.
 No processo de Perda basta informar a quantidade que está sendo descartada, o motivo
e clicar em Processar.
 O processo de Perda pode ser realizado Produto a Produto, ou o usuário poderá
montar uma Lista de Bloqueio, composta de vários itens.
 A tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficarão em destaque na
grid. Clique em Lista de Bloqueio.
 Após o registro ser inserido na Lista de Bloqueio o usuário poderá excluir um ou mais
 Neste caso, o processo termina exatamente neste ponto, pois este processo não gera
O.S de movimentação.
 As Movimentações podem ser verificadas pela rotina 1707.

Rotina 1721 – Bloqueio de Estoque

O que é?
A rotina 1721 também pode ser utilizada para Bloquear e Desbloquear estoque. Os tipos de bloqueio
podem ser Logístico ou Comercial. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando houver necessidade de bloquear o estoque.
Quem utiliza?

Tutorial
Bloqueio de Estoque Rotina 1721:
 Para utilizar a funcionalidade de Bloqueio, o código do produto deverá ser informado e o
usuário deverá clicar em Enter.
 Os endereços com o produto informado no filtro Produto serão listados na grid.
 Para selecionar um registro basta clicar sobre o mesmo.
 Observe que na parte inferior da rotina está habilitado o botão Bloqueio de Produtos e
Desbloquear Todos.
 Clicando em Bloqueio de Produtos uma nova tela será exibida.
 Na tela de Bloqueio de Produto que é similar à tela de Avaria, o usuário precisa
informar Qt. A Bloquear, Motivo, selecionar se a movimentação trata-se de um
Bloqueio Comercial ou Bloqueio Logístico e para finalizar clicar em Processar.
 Bloqueio Comercial significa que além de bloquear o Estoque para qualquer
movimentação interna, a quantidade também será bloqueada para venda.
 Bloqueio Logístico é o tipo bloqueio para qualquer movimentação interna, no entanto a
quantidade continua disponível para venda.
 O processo de Bloqueio pode ser realizado Produto a Produto, ou o usuário poderá
montar uma Lista de Bloqueio, composta de vários itens.
 Após clicar em Processar a tela da rotina inicial será exibida e os registros dos
endereços ficarão em destaque na grid, para prosseguir o usuário deverá clicar na Lista
de Bloqueio.
 Nesse caso, o processo termina exatamente neste ponto, pois este processo não gera
 As movimentações podem ser verificadas pela rotina 1707.

Rotina 1721 – Desbloqueio de Estoque

O que é?
Assim como a rotina 1721 Bloqueia, pode também Desbloquear estoque. Possui permissões de acesso
que são atribuídas pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando houver necessidade de Desbloquear o estoque.
Quem utiliza?

Tutorial
Desbloqueio de Estoque Rotina 1721:
 Observe na tela acima que existe uma quantidade de 15 unidades Bloqueadas, os
botões de Bloqueio, Desbloqueio de Produto e Desbloquear Todos estão
habilitados.
 O botão de Bloqueio fica disponível pelo fato de que ainda há quantidade no endereço
que podem ser bloqueadas, Desbloqueio de Produto está disponível, pois o usuário
pode optar, por exemplo, por desbloquear apenas parte da quantidade, e por último
Desbloquear Todos que tem como função desbloqueia todas as quantidades que
estejam bloqueadas nos endereços listados na grid.
 Na tela de Desbloqueio de Produto o usuário precisa informar Qt. Desbloquear,
Motivo, Selecionar se trata de um Bloqueio Comercial ou Bloqueio Logístico e
clicar em Processar.
 O processo de Desbloqueio pode ser realizado Produto a Produto, ou o usuário
poderá montar uma Lista de Bloqueio, composta de vários itens.
 Após clicar em Processar a tela da rotina inicial será exibida, os registros dos
endereços ficarão em destaque na grid e o usuário deverá clicar em Lista de
Bloqueio.
 Neste caso, processo termina exatamente neste ponto, pois este processo não gera
 Ao consultar o item pela rotina 1707 as situações de Bloqueio podem ser visualizadas.
ATENÇÃO!
 O usuário deve ficar atento quanto às situações de Bloqueio e Desbloqueio, uma vez que
pode realizar um Bloqueio Comercial e no momento de desbloquear, fazê-lo apenas
Logisticamente, neste sentido, o produto não terá quantidade bloqueada logisticamente, mas
comercialmente a quantidade estará bloqueada.

Rotina 1764 – Ajuste de Estoque por Endereço

O que é?
A rotina 1764 é utilizada para realizar ajuste de quantidade dos itens, podendo a alteração ser para
mais ou para menos. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando houver necessidade de ajustar o estoque.
Quem utiliza?
Gerente de logística.

Tutorial
Ajuste de Estoque por Endereço Rotina 1764:
 Para realizar um Ajuste de Estoque é necessário informar o Código do produto e
pressionar Enter.
 Para selecionar um registro basta clicar sobre o mesmo.
 Na parte em Amarelo a rotina apresenta Legendas e Parâmetros para auxiliar o
usuário.
 O usuário pode optar por clicar sobre botão Novo Endereço ou Adicionar à Lista.
 Ao Clicar em Novo Endereço o usuário estará realizando Ajuste de Estoque em um
endereço que não consta na grid da rotina, ou seja, é um Novo endereço para o
produto listado.
 Ao optar por Adicionar à Lista significa que o usuário estará realizando Ajuste de
Estoque em um dos endereços relacionados na grid da rotina.
 Ao clicar em Novo Endereço, o usuário deverá informar se o ajuste será realizado em
um endereço normal ou no endereço de Avaria:
 Optando por Endereço de Avaria a tela abaixo será exibida:
 O usuário deverá informar Quantidade, Motivo e pode optar por registrar Observação
e/ou Responsável pela Avaria, depois deve clicar em Processar.
 A opção Ajustar Gerencial vem travada como Sim, pois se o ajuste será feito no
endereço de Avaria a quantidade será ajustada no Gerencial.
 Optando por Endereço Normal o usuário deverá informar as Coordenadas do
endereço que será ajustado, ou pode ser usada a barra de rolagem para localizar o
endereço.
 Para selecionar o endereço, basta clicar sobre o mesmo.
 Em sequencia deve-se informar, a Quantidade a ser ajustada, a Validade, se o
Gerencial será ajustado e o Motivo.
 O campo Observação é opcional, depois basta clicar em Processar.
 Na tela Ajustar Estoque por Endereço, o usuário deverá selecionar o Tipo de Ajuste
se será de Saída ou de Entrada, a Quantidade, (como o ajuste será realizado em um
endereço que já consta o produto, não é necessário informar a Validade, pois o
sistema irá considerar a informação que já consta no endereço), se o ajuste deverá
alterar o Estoque Gerencial, o Motivo e Clicar em Processar.
 O processo de Ajuste de Estoque pode ser realizado Produto a Produto, ou o
usuário poderá montar uma Lista de Ajuste, composta de vários itens.
 Após clicar em Processar a tela da rotina inicial será exibida e os registros dos
endereços ficarão em destaque na grid, e o usuário deverá clicar em Lista de Ajuste.
 Após o registro ser inserido na Lista de Ajuste o usuário poderá excluir um ou mais
processo clicando em Ajustar.


Processo de Expedição - Separação por Pedido

Rotina 1757 – Gerar WMS
O que é?
Quando Utilizar?
Sempre que tiver pedidos para expedição.
Quem utiliza?
Responsável pela expedição.

Rotina 1757 - Gerar Rotina 1752 - Gera Rotina 1756 -

WMS (Integração dos mapa de separação e Imprime a OS (ordem
dados do Gestão com o abastecimento de serviço).
WMS). preventivo.
Rotina 1755 - Inicia e Rotina 1759 - Faz a conferência da

finaliza o tempo separação por OS pelo desktop, faz
operacional, assim como corte e finaliza a OS(mediante
finaliza a OS (ordem de permissão).
serviço).
Usando RF
Rotina 1757 - Gerar WMS Rotina 1752 - Gera mapa de

(Integração dos dados do separação e abastecimento
Gestão com o WMS). preventivo.
Rotina 3734 - Separa no coletor (mediante permissão), faz o

corte e finaliza. OS finalizada na rotina 3734 não poderá ser
conferida na rotina 3735. Essa rotina exije que a OS seja
atribuída e liberada através da rotina 1781 - Gestão de RF.
Rotina 3735 - Confere a

separação no coletor
(mediante permissão), faz
corte e finaliza a OS
(substitui a rotina 1755).
Rotina 1726 - Cancela endereçamento, se a OS estiver finalizada

será necessário permissão para estornar.

Tutorial
Gerar WMS Rotina 1757:
 Observe a filial desejada. Deve ser selecionada a filial que esteja usando WMS;

 Clique em ;
 Caso nenhum registro apareça na grid, observe se a filial selecionada é a correta e
principalmente se o período de geração informado está correto;
 No caso do processo de expedição, obseve se na a Aba selecionada é
e a sub aba é .
 No caso de um pedido Venda Balcão/Balcão reserva, clique na aba
e depois na Guia .
selecionado.
 Existem Filtros de consultas disponíveis na rotina 1757, que o usuário pode utilizar.

Rotina 1752– Gerar Mapa de Separação / Abastecimento Corretivo

O que é?
Rotina responsável por gerar os mapas de separação por pedidos, fazendo as quebras de acordo com a
parametrização.
Quando Utilizar?
Quem utiliza?

Tutorial
Gerar Mapa de Separação / Abastecimento Corretivo 1752:
 Para gerar Mapa de Separação observe o campo da Filial e os campos de data.
 O Modelo de Separação selecionado deve ser por pedido:
 O Tipo de Movimentação na separação por pedido deve ser sempre Vendas.

 Nas opções de Tipos de Venda vem Default na rotina Todos, caso o usuário queira
separar o que é Venda Balcão do que é Telemarketing, poderá alterar o filtro.
 Clique em Pesquisar para que na grid da rotina os registros sejam relacionados.
 Do lado direito inferior da tela, são disponibilizados vários Filtros de forma que o usuário
poderá fazer uso, restringindo os registros apresentados na grid.
 Se ao tentar filtrar qualquer registro na rotina 1752 e não esteja encontrando, verifique
se realmente o registro foi processado pela rotina 1757 e também na rotina 1756, pois o
registro pode já ter sido gerado.
 Para selecionar um, ou mais registros na grid, basta clicar sobre a caixa de seleção do
lado esquerdo da grid ou, no caso de querer selecionar todos os

registros basta clicar sobre o botão Opções na parte inferior da rota e clicar em
Selecionar Todos.
 Para processar clique em inserir. Uma tela de Informação será apresentada, clique em
OK e depois em .
 A tela Opções do Mapa é apresentada, Default com as duas opções Marcadas (opção
1), no entanto o usuário pode optar por: Primeiro Gerar o Abastecimento Corretivo e,
em um segundo momento selecionar novamente o mesmo registro na tela inicial da
rotina 1752 em seguida, confirmar, e então Gerar Mapa de Separação. Neste exemplo
teremos um número de transação (Numtranswms) para cada tipo de registro
(Abastecimento, Mapa de Separação).
 Normalmente as duas opções (Gerar Abastecimento Corretivo e Gerar Mapa de
separação - opção 1) são processadas ao mesmo tempo.
 O Abastecimento corretivo somente será gerado, caso a quantidade disponível no
endereço de apanha seja insuficiente para atender a separação que está sendo gerada.
 Importante lembrar que se no momento de gerar o Mapa de Separação o usuário
selecione múltiplos registros, isso quer dizer que todos os registros processados terão o
mesmo Número de Transação.
 Neste sentido, caso seja necessário Estornar o Mapa de Separação o usuário
precisará ter bastante atenção para estornar Somente o registro desejado.
 Se ao processar um registro, a tela exibir o relatório acima significa que os itens listados
não possuem Estoque Endereçado, clique em Fechar e o processo será concluído
fornecendo o Numtranswms.
Finalizar (1755).

 Para imprimir o Mapa de Separação Por Pedido, basta clicar o botão Saída de
Mercadoria, clicar em Pesquisar, selecionar o registro na grid e clicar em Imprimir.
 Outra opção é informar o Num.Trans ou O.S do recurso de busca do campo Localizar que
fica na parte superior direita da rotina, depois Imprimir.


de Serviço.
 Através da rotina 1755, pode-se fechar Ordens de Serviço de Checkout e de RF desde
Rotina 1726 – Estornar Separação Abast. Corretivo
 Para Estornar um Mapa de Separação, com a filial correta selecionada, basta informar o
Nº da Transação (Numtranwms), clicar em Pesquisar e depois em Processar.
 Quando o Estorno ocorre e as Ordens de Serviços estão Pendentes, não há geração de
uma Nova Ordem de Serviço para que os produtos sejam alocados em seus endereços
de Origem.
 Quando o Estorno ocorre com Ordens de Serviços que estão Concluídas, o sistema
gera uma Nova Ordem de Serviço Transferindo os produtos do box, para os respectivos
endereços de apanha.
 Outra funcionalidade que a rotina 1726 possui é a permissão de Estornar Pedidos
Faturados, condicionada por meio de Permissão de Acesso.
 O registro do Pedido ou Carga Estornada volta para a rotina 1757, para reprocessamento
ou cancelamento.
Finalizar (1755).

Rotina 1781 – Gestão RF

O que é?
Rotina utilizada para gerir as movimentações que estão sendo executadas por RF, dessa forma é
possível atribuir, desatribuir, visualizar e priorizar as Ordens de Serviços. Possui permissões de acesso
Quando Utilizar?
Quando houver necessidades acompanhar e atribuir Ordem de Serviço.
Quem utiliza?

Tutorial
Gestão RF Rotina 1781:
 Para utilizar a rotina 1781 basta o usuário informar o Período de Movimentação e
clicar em Pesquisar (F5), os registros serão carregados na grid da rotina.
 O usuário devera flegar o que deseja filtrar nos campos Tipos de O.S e Status da
O.S.
 Do lado esquerdo da tela, Aba Realizar Convocação serão carregados todos os
funcionários que possuem códigos perfis vinculados aos cadastros de funcionários
(rotina 528).
 Do lado direito da tela serão carregados todos os registros referentes aos filtros
selecionados.
 Para atribuir uma Ordem de Serviço a um Funcionário, o usuário deve clicar sobre
o nome do Funcionário do lado esquerdo da tela, e repetir a ação sobre o registro da
Ordem de serviço do lado direito, depois clicar no botão Atribuir O.S na parte inferior
da rotina.
 Outra opção para atribuir uma ordem de serviço é Clicar sobre o registro da Ordem
de Serviço do lado direito da rotina, Arrasta-la até o nome do Funcionário e soltar.
 Será exibida uma tela de Confirmação em que o usuário poderá confirmar a ação.
 Confirmando a Atribuição da Ordem de Serviço, a grid referente às ordens de
serviços será carregada com o nome do Funcionário que executará a movimentação.
 Para que o Funcionário consiga executar a ordem de serviço necessitará que o
usuário da rotina 1781 faça a Liberação da Ordem de Serviço através do botão
Liberar O.S, que fica localizado na parte inferior da rotina.
 A partir do momento que o Funcionário começar a executar o processo no RF,
haverá atualização On Line da barra de % Separação que fica na grid de Ordens de
Serviço.
 Uma vez atribuída, mesmo que a Ordem de Serviço tenha sido iniciada, é possível
mudar o Funcionário responsável pela execução.
 Caso o Funcionário não tenha Iniciado a Ordem de Serviço, é possível tanto trocar
o Funcionário, quanto Desatribuir a O.S, bastando Clicar sobre o registro e
pressionar F2.
 As colunas que constam na grid de Ordem de Serviço podem ser Movimentadas de
acordo com a vontade do usuário.
 E podem ser Adicionadas ou Retiradas através da opção
.
 A funcionalidade de Atribuição substitui a rotina 1755 que tem como função vincular a
Ordem de Serviço a um funcionário.
 Situação em que um determinado Funcionário tenha sido vinculado a uma Ordem de
Serviço através da rotina 1755, através da rotina 1781 o funcionário poderá ser
alterado.
 Normalmente as Ordens de Serviços de armazenagem não necessitam de
Atribuição pelo fato de que a armazenagem se dá por meio da U.M.A, ou seja, ao
bipar na U.M.A automaticamente a O.S é vinculada e iniciada.
 A grid da rotina com a atualização de dados pode ser parametrizada para ocorrer
Minuto a Minuto, ou se caso o usuário queira, poderá alterar o tempo por meio do
botão de Configurações.
 Além da funcionalidade de Atribuição a rotina 1781 possui outra Aba denominada Definir
Prioridade, que é utilizada para casos em que o Funcionário que tiver mais de uma
Ordem de Serviço atribuída em seu nome, possa por meio da funcionalidade Ordenar a
sequencia em que cada Ordem de Serviço será executada.
 Para priorizar as Ordens de Serviços de um funcionário, o usuário deverá clicar em
Definir Prioridade, depois clicando na Sub aba que as movimentações estiverem,
Armazenagem, Expedição ou Mov. Interna e depois Pesquisar.
 Os registros aparecerão na grid do lado esquerdo da tela, bastando ao usuário Clicar
sobre o registro e Arrastar para grid da direita.
 Outra opção seria Clicar sobre o registro na grid da esquerda e clicar em .
 Após inserir as Ordens de Serviço na grid Relação de Ordens de Serviços Priorizadas,
basta clicar sobre cada registro e Movimentar para cima ou para baixo, dessa forma a
ordenação será feita automaticamente.
 Caso o usuário queira Cancelar a ordenação de Prioridade realizada basta clicar em
.
 Para Confirmar a priorização das Ordens de Serviço o usuário deverá clicar sobre
.

Rotina 3734 – Separação de O.S

O que é?
Rotina utilizada para realizar separação de Ordens de Serviços com uso de coletor de dados (RF). Possui
permissões de acesso que são atribuídas
Quando Utilizar?
Quando a separação for feita por um coletor de rádio frequência.
Quem utiliza?
Separador de pedidos.

Tutorial
Separação de O.S Rotina 3734:
 Com as informações da Separação em tela o separador deverá se dirigir até o
endereço que consta na tela da rotina 3704 e bipar o Código de Barras do endereço.
 O Separador deverá ficar atento quanto a descrição da unidade que deverá separar.
 Independentemente de como esteja cadastrada a descrição da unidade, se na tela está
aparecendo, a quantidade deverá ser separada em Caixas.
 Da mesma forma, independentemente de como esteja cadastrada a descrição da
unidade, se na tela está sendo apresentada, a quantidade deverá ser separada em
Unidades.
 Após bipar o Código de Endereço a tela muda, solicitando a confirmação do Código
de Barras do produto a ser separado.
 Caso o Código de Barras, seja bipado errado, a rotina 3704 exibe mensagem
informativa.
 A rotina faz distinção entre Código de Barras da Unidade de Venda (EAN) e o Código
de Barras da Unidade Máster (DUN).
 Após bipar o Código de Barras da Unidade Máster a tela é alterada novamente, para
que o Separador confirme a separação das 4 Caixas e Unidades.
 Caso seja informada quantidade Divergente, no final da separação a rotina informa
que existe Divergência e questiona se o Separador deseja finalizar a separação.
 Se o Separador clicar em Não, a rotina retornará ao endereço, que houve divergência
para que a separação seja realizada novamente.
 Se o Separador clicar em Sim, a rotina finalizará a separação com Divergência.
 Se o Separador clicar em Sim e tiver permissão para Realizar Corte, a Ordem de
Serviço sendo finalizada com Divergência a rotina efetuará corte da diferença entre o
que deveria ter sido separado e o que realmente foi separado.
 Caso o Separador não possua Permissão de Acesso para efetuar Corte no RF, a
Ordem de Serviço deverá ser direcionada para realização de corte a ser realizado
pela rotina 1743.
 Existindo mais itens a serem separados, logo após o separador informar a Quantidade
Separada, a rotina passará para o próximo endereço, assim sucessivamente, produto
a produto.
 Ao término da separação da Ordem de Serviço a rotina mudará novamente a tela que
passará a informar o Número da O.S separada, o Palete se houver, Carregamento se
houver e o Box para onde a mercadoria deverá ser direcionada.

1743 – Corte Por O.S

O que é?
Rotina utilizada para realizar corte nas Ordens de Serviço de separação. Possui permissões de acesso que
Quando Utilizar?
Quando não houver produto deverá ser realizado o corte.
Quem utiliza?

Tutorial
Corte Por O.S Rotina 1743:
 Para efetuar o processo Corte, deve-se informar o Número da O.S, informar o
Cód.Produto.
 Observe que em quantidade vem carregada a Qtde. O.S, então o usuário deverá informar
a Qtde. Sep (quantidade separada) e por último o Motivo do Corte e clicar em Corte.
 A rotina compara os campos Qtde. O.S. com o campo Qtde. Sep e a diferença é cortada.

Rotina 1767 – Relatório de Cortes Logísticos

O que é?
A rotina 1767 é responsável por gerar relatório com os Cortes realizados na operação de separação.
Quando Utilizar?
Quando precisar da informação de itens cortados.
Quem utiliza?

Tutorial
Relatório de Cortes Logísticos Rotina 1767:
 Para gerar o relatório de Cortes, basta informar os campos Data/Hora Inicial e
Data/Hora Final, e clicar no botão de Imprimir.
 O usuário pode fazer uso de uma série de Filtros dispostos na rotina, entre eles optar
por filtrar os registros por Pedido ou por O.S , e ainda
selecionar o tipo de relatório que pode ser Analítico ou Sintético .

Rotina 3735 – Conferência de Separação

O que é?
Rotina utilizada para realizar Conferência das Ordens de Serviço com RF. Possui permissões de acesso
Quando Utilizar?
Quando a conferência for executado por um coletor de rádio frequência.
Quem utiliza?
Conferente.

Tutorial
Conferência de Separação Rotina 3735:
 Para utilizar a rotina 3735 o usuário pode utilizar uma das três opções: buscar por OS,
que poderá ser Automática ou Manual,Carregamento e Pedido.
 Na opção Automática e Manual o usuário estará fazendo uso do número da O.S para
conferir os Itens que a compõem.
 Por Carregamento o usuário utilizará o número da carga, para visualizar as Ordens de
Serviços do carregamento, para então selecionar ordem a ordem.
 Por Pedido o usuário fará uso do número do pedido, para acessar a(s) ordem(ns) de
serviço(s) e consequentemente os itens.
 Utilizando como exemplo o filtro de Automática, o usuário deverá clicar em Conferir, a
tela ao lado é exibida, e o usuário pode fazer a conferência da separação.
 A rotina 3735 faz distinção quanto ao uso do Código de Barras da Unidade de Venda e
Unidade Máster.
 É possível utilizar a função de Multiplicação, bastando o usuário possui Permissão de
Acesso e no momento de bipar o item, deve primeiramente informar Quanto desejará
passar e em seguida *.
 Caso o Produto ou Código de Barras conferido não esteja constando na Ordem de
Serviço a rotina exibe mensagem.
 Possui permissão de acesso para realizar corte de mercadoria.
 Após passar o último item, a Ordem de Serviço finaliza automaticamente.

Rotina 1759 – Conferir Separação por Ordem de Serviço (Check-Out)

O que é?
Rotina utilizada como Check-Out de Ordens de Serviço por pedido, com auxílio de um Leitor de Código
de Barras. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando a conferência for executado por Check-Out.
Quem utiliza?
Conferente.

Tutorial
Conferir Separação por Ordem de Serviço (Check-Out) Rotina 1759:
 Basicamente a rotina confere ordens de serviço dos Tipos 13 e 22, ou seja, por pedido.
 Para iniciar uma Conferência, basta informa o número da Ordem de Serviço e clicar no
botão: .
 Na grid da rotina do lado Esquerdo ficam carregados todos os Itens que fazer parte da
Ordem de Serviço.
Unidade Máster.
 De acordo com que os itens são conferidos, os registros vão mudando para o lado Direito
da rotina.
 Caso o Produto ou Código de Barras conferido não esteja constando na Ordem de
Serviço a rotina exibe mensagem.
 É possível utilizar o Código de Barras ou o Código do Produto através do botão
.
 É possível utilizar a função de Multiplicação, bastando o usuário possui permissão de
acesso e no momento de bipar o item, deve primeiramente informar Quanto deseja
passar e em seguida *.
 Na parte Inferior da rotina ficam os botões, Parâmetro, Relatórios, Finalizar e Fechar.
 Após passar o último item do lado Esquerdo para o lado Direito da tela, a Ordem de
Serviço finaliza automaticamente.
 Após conferir todos os itens, a rotina valida se há Divergência.
 A rotina possui permissão para realizar Corte.
 Exibe mensagem ao usuário questionando se o mesmo deseja imprimir etiqueta.
 Após exibir a tela Emitir Etiqueta de O.S, basta informar o Número da O.S, o Nº
Etiquetas e clicar em Imprimir.
 Automaticamente a Ordem de Serviço é finalizada.

Rotina 1762 – Emitir Etiqueta OS

O que é?
Rotina utilizada para imprimir ou reimprimir etiquetas. Possui permissões de acesso que são atribuídas
pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando houver necessidade e impressão de etiquetas.
Quem utiliza?
Conferente ou encarregado.

Tutorial
Emitir Etiqueta OS Rotina 1762:
 Para Imprimir uma etiqueta o usuário deve informar o Número da O.S e a quantidade de
etiquetas que deseja imprimir, selecionar o Tipo Paletizado ou Pedido e clicar em
Imprimir.
 Reimpressão é utilizada para imprimir uma determinada etiqueta, devido à falha na
impressão, falta de etiqueta, ribbon etc. necessita novamente ser impressa.
 Impressão altera a quantidade de etiquetas geradas.
 Reimpressão não altera a quantidade de etiquetas geradas.

Processo de Expedição - Separação por Carga

O que é?
Quando Utilizar?
Quem utiliza?

Rotina 1757 - Gerar Rotina 1752 - Gera mapa de

WMS (Integração dos separação e abastecimento
dados do Gestão com o corretivo.
WMS).
Rotina 1755 - Inicia e finaliza o tempo

Rotina 1756 - Imprime a operacional, assim como finaliza a OS
OS (ordem de serviço). (sem conferência ela mede a
produtividade de forma manual).
Usando RF
Rotina 1757 - Gerar WMS Rotina 1752 - Gera mapa de

(Integração dos dados do separação e abastecimento
Gestão com o WMS). corretivo.
Rotina 3734 - Separa no coletor

(mediante permissão), faz o corte e Rotina 3735 - Confere a
finaliza. OS finalizada na rotina separação no coletor, faz corte
3734 não poderá ser conferida na e finaliza a OS (mediante
rotina 3735. Essa rotina exije que permissão)substitui a rotina
a OS seja atribuída e liberada 1755.
através da rotina 1781 - Gestão de
RF.
Ou
Rotina 3711 - Nesta rotina é possível

conferir todo carregamento, sem a
necessidade de selecionar OS a OS, faz o
corte e finaliza a OS (mediante
permissão), substitui a rotina 1755.
Rotina 1726 - Cancela endereçamento, se a OS estiver finalizada será

necessário permissão para estornar.
Rotina 1767 - Verifica cortes logísticos.
O Abastecimento Corretivo é gerado junto com a separação.

Tutorial

 Clique em ;
 No caso do processo de expedição, obseve se na a Aba selecionada é
e a sub aba é .
 No caso de um pedido Venda Balcão/Balcão reserva, clique na aba e
depois na Guia .
selecionado.

Rotina 1752– Gerar Mapa de Separação / Abastecimento Corretivo

O que é?
Rotina responsável por gerar os mapas de separação por carga, fazendo as quebras de acordo com a
parametrização.
Quando Utilizar?
Quem utiliza?

Tutorial
Gerar Mapa de Separação / Abastecimento Corretivo Rotina 1752:
 Para gerar Mapa de Separação observe o campo da Filial, e os campos de data
 Quando se trata de separação por carregamento o cliente tem várias opções de

Modelos de Separação, cada um com funcionalidades e particularidades distintas.
 Selecionando Modelo de Separação.
 Observe que mesmo o Modelo de Separação sendo por Carregamento é possível

realizar a Quebra de O.S por pedido.
 Nas opções de Tipos de Venda vem Default na rotina Todos.
 Clique em Pesquisar para que na grid da rotina sejam apresentados os registros para
serem selecionados.
 Do lado direito inferior da tela, é disponibilizada a opção de Filtro por carregamento de
forma que o usuário poderá fazer uso, restringindo os registros apresentados na grid.
 Se ao tentar filtrar qualquer registro na rotina 1752 e não esteja encontrando, verifique se
realmente o registro foi processado pela rotina 1757, também na rotina 1706, pois o
mesmo pode ter sido gerado.
 Para selecionar um, ou mais registro na grid, basta clicar sobre Para selecionar um, ou
mais registros na grid, basta clicar sobre a caixa de seleção do lado esquerdo da grid
ou, no caso de querer selecionar todos os registros
basta clicar sobre o botão Opções na parte inferior da rota e clicar em Selecionar
Todos.
 Para processar clique em inserir. Uma tela de Informação será apresentada, clique em
OK e depois em .
 A tela Parâmetros da Geração é apresentada, Default com a opção Mapa de
separação e Abastecimento Corretivo Marcada, no entanto o usuário pode optar por:
Primeiro Gerar o Abastecimento Corretivo e, em um segundo momento selecionar
novamente o mesmo registro na tela inicial da rotina 1752 em seguida confirmar, e então
Gerar Mapa de Separação. Neste exemplo teremos um número de transação
(Numtranswms) para cada tipo de registro (Abastecimento, Mapa de Separação).
 Normalmente a opção (Gerar Abastecimento Corretivo e Gerar Mapa de separação) são
processadas ao mesmo tempo na opção 1.
 O Abastecimento corretivo somente será gerado, caso a quantidade disponível no
endereço de apanha seja insuficiente para atender a separação que está sendo gerada.
 Importante lembrar que se no momento de gerar o Mapa de Separação o usuário
selecione múltiplos registros, isso quer dizer que todos os registros processados terão o
mesmo Número de Transação.
 Neste sentido, caso seja necessário Estornar o Mapa de Separação o usuário precisará
ter bastante atenção para estornar Somente o registro desejado.
 Se ao tentar filtrar qualquer registro na rotina 1752 e não esteja encontrando, verifique se
realmente o registro foi processado pela rotina 1757, também na rotina 1756, pois o
mesmo pode ter sido gerado.
 Verifique se há Ordens de Serviço de armazenagem a serem finalizadas.
Finalizar (1755).
 Para imprimir o Mapa de Separação Por Carga basta clicar o botão Saída de
Mercadoria, clicar em Pesquisar, selecionar o registro na grid e clicar em Imprimir.
 Outra opção é informar o Num.Trans ou O.S do recurso de busca do campo Localizar que
fica na parte superior direita da rotina, depois Imprimir.


de Serviço.
 Através da rotina 1755, pode-se fechar Ordens de Serviço de Checkout e de RF desde
Rotina 1726 – Estornar Separação Abast. Corretivo
 Para Estornar um Mapa de Separação, com a filial correta selecionada, basta informar o
Nº da Transação (Numtranwms), clicar em Pesquisar e depois em Processar.
 Quando o Estorno ocorre e as Ordens de Serviços estão Pendentes, não há geração de
uma Nova Ordem de Serviço para que os produtos sejam alocados em seus endereços
de Origem.
 Quando o Estorno ocorre com Ordens de Serviços que estão Concluídas, o sistema
gera uma Nova Ordem de Serviço Transferindo os produtos do box, para os respectivos
endereços de apanha.
 Outra funcionalidade que a rotina 1726 possui é a permissão de Estornar Pedidos
Faturados, condicionada por meio de Permissão de Acesso.
 O registro do Pedido ou Carga Estornada volta para a rotina 1757, para reprocessamento
ou cancelamento.
Finalizar (1755).

Rotina 1781 – Gestão RF

O que é?
Rotina utilizada para gerir as movimentações que estão sendo executadas por RF, dessa forma é
possível atribuir, desatribuir, visualizar, priorizar as Ordens de Serviços. Possui permissões de acesso
Quando Utilizar?
Quando houver necessidades acompanhar e atribuir Ordem de Serviço.
Quem utiliza?

Tutorial
Gestão RF Rotina 1781:
 Para utilizar a rotina 1781 basta o usuário informar o Período de Movimentação e clicar
em Pesquisar (F5), os registros serão carregados na grid da rotina.
 O usuário devera flegar o que deseja filtrar nos campos Tipos de O.S e Status da O.S.
 Do lado esquerdo da tela, Aba Realizar Convocação serão carregados todos os
funcionários que possuem códigos perfis vinculados aos cadastros de funcionários (rotina
528).
 Do lado direito da tela serão carregados todos os registros referentes aos filtros
selecionados.
 Para atribuir uma Ordem de Serviço a um Funcionário, o usuário deve clicar sobre o
nome do Funcionário do lado esquerdo da tela, e repetir a ação sobre o registro da
Ordem de serviço do lado direito, depois clicar no botão Atribuir O.S na parte inferior da
rotina.
 Outra opção para atribuir uma ordem de serviço é Clicar sobre o registro da Ordem de
Serviço do lado direito da rotina e arrastá-la até o nome do Funcionário.
 Será exibida uma tela de Confirmação em o usuário poderá confirmar a ação.
 Confirmando a Atribuição da Ordem de Serviço, na grid referente às ordens de serviços
será carregada com o nome do Funcionário que executará a movimentação.
 Para que o Funcionário consiga executar a ordem de serviço, necessitará que o usuário
da rotina 1781 faça a liberação da Ordem de Serviço através do botão Liberar O.S, que
fica localizado na parte inferior da rotina.
 A partir do momento que o Funcionário começar a executar o processo no RF, haverá
atualização On-Line da barra de % Separação que fica na grid de Ordens de Serviço.
 Uma vez atribuída, mesmo que a Ordem de Serviço tenha sido iniciada, é possível mudar
o Funcionário responsável pela execução.
 Caso o Funcionário não tenha Iniciado a Ordem de Serviço, é possível tanto trocar o
Funcionário, quanto Desatribuir a O.S, bastando Clicar sobre o registro e pressionar F2.
 As colunas que constam na grid de Ordem de Serviço podem ser Movimentadas de
acordo com a vontade do usuário.
 E podem ser Adicionadas ou Retiradas através da opção.
 A funcionalidade de Atribuição substitui a rotina 1755 que tem como função vincular a
Ordem de Serviço a um colaborador.
 Situação em que um determinado Funcionário tenha sido vinculado a uma Ordem de
Serviço através da rotina 1755, através da rotina 1781 o funcionário poderá ser alterado.
 Normalmente Ordens de Serviço de armazenagem não necessitam de Atribuição pelo
fato de que a armazenagem se dá por meio da U.M.A, ou seja, ao bipar na U.M.A
automaticamente a O.S é vinculada e iniciada.
 A grid da rotina com a atualização de dados pode ser parametrizada para ocorrer Minuto a
Minuto, ou se caso o usuário queira, poderá alterar o tempo por meio do botão de
Configurações.

 Além da funcionalidade de Atribuição a rotina 1781 possui outra Aba denominada

Definir Prioridade, que é utilizada para casos em que o Funcionário que tiver mais de
uma Ordem de Serviço atribuída em seu nome, por meio da funcionalidade é possível
Ordenar a sequência em que cada Ordem de Serviço será executada.
 Para priorizar as Ordens de Serviço de um funcionário, o usuário deverá clicar em
Definir Prioridade, depois clicando na Sub aba que as movimentações estiverem,
Armazenagem, Expedição ou Mov. Interna e depois Pesquisar.
 Os registros aparecerão na grid do lado esquerdo da tela, bastando ao usuário Clicar
sobre o registro e Arrastar para grid da direita.
 Outra opção seria Clicar sobre o registro na grid da esquerda e clicar em
.
 Após inserir as Ordens de Serviço na grid Relação de Ordens de Serviços
Priorizadas, basta clicar sobre cada registro e Movimentar para cima ou para baixo,
dessa forma a ordenação será feita automaticamente.
 Caso o usuário queira Cancelar a ordenação de Prioridades realizada basta clicar em
.
 Para Confirmar a priorização das Ordens de Serviço o usuário deverá clicar sobre
Como vimos no assunto anterior Separação por Pedido, na Separação por Carga também
podemos aplicar as rotinas 3734-Separação e 3735-Conferir.

Rotina 3711 – Conferência por Carregamento

O que é?
Rotina utilizada para realizar Conferência através dos filtros Por Carregamento e Por Transação WMS
com RF. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Quando a conferência for realizada por um coletor de rádio frequência.
Quem utiliza?
Conferente.

Tutorial
Conferência por Carregamento Rotina 3711:
 O conferente deverá selecionar a opção de conferência, se será feita por Carregamento
ou Por Transação WMS e clicar em Avançar.
 O conferente deverá Informar o Carregamento que deseja conferir e depois clicar em
Confirmar.
Unidade Máster.
 Na grid da rotina ficam carregados todos os Itens que fazer parte do Carregamento.
 No cabeçalho da rotina são apresentadas duas Abas, Itens Pendentes e Itens Corretos.
 Itens Pendentes são os produtos que ainda faltam conferir e Itens Corretos são os
produtos já conferidos.
 Na parte Inferior, o usuário pode, Voltar, Finalizar ou Fechar a conferência.
 De acordo com que os itens são conferidos, vão sumindo da tela de Itens Pendentes e
são inseridos na tela de Itens Corretos.

 É possível utilizar a função de Multiplicação, no momento de bipar o item o usuário deve

primeiramente informar quantas unidades deseja passar, em seguida * e depois bipar o
código de barras do produto.
 Caso o Produto ou Código de Barra bipado não esteja constando na Ordem de Serviço
a rotina exibe mensagem.
 A rotina possui Permissão de Acesso para realizar corte de produto.
 Caso haja divergência na quantidade conferida, a rotina exibe mensagem alertando o
conferente.
 Caso não haja divergência, a conferência de todo o carregamento será finalizada.
 Caso o conferente opte por conferir por Transação WMS, todos os carregamentos
atrelados à transação serão conferidos e suas Ordens de Serviços finalizadas.

Rotina 1707 – Relatório de Conferência

O que é?
Relatório utilizado para acompanhar o processo de conferência realizado através do uso de coletor de
dados (RF).
Quando Utilizar?
Quando a conferência houver necessidade de acompanhar as conferências em andamento e concluídas.
Quem utiliza?

Tutorial
Relatório de Conferência Rotina 1707:
 Para utilizar o relatório, o usuário precisará clicar em Movimentações e depois Relatório
de Conferência.
 Após abrir a tela de filtros, o usuário deverá selecionar a opção de relatório que deseja
visualizar , depois a Data Inicial e a Data Final, pode optar

por informar o número do Carregamento e/ou Nº O.S (é facultativo), por último clicar em
, na grid os registros serão apresentados e o usuário deverá ser
selecionado , em seguida .
 No relatório é exibida a filial, o número do carregamento, número da O.S, quem é

o responsável pela conferência, dados dos produtos, as quantidades e registros de Início
e Final da conferência (Editável).

Devolução de Fornecedor
O que é?
Quando Utilizar?
Sempre que tiver devoluções de fornecedor.
Quem utiliza?
Responsável pela devolução.

Tutorial

 Clique em ;
 No caso do processo de Devolução de Fornecedor, obseve se na a Aba selecionada é
.
 O botão permite selecionar todos os registros de uma só vez, caso seja
essa a intenção, depois basta clicar em .

Rotina 1725 – Gerar Mapa de Separação Devolução Fornecedor

O que é?
Rotina utilizada para gerar os mapas referentes às movimentações de devolução de fornecedor. Possui
Quando Utilizar?
Quando houver devoluções de fornecedor para separar.
Quem utiliza?
Responsável pela devolução.

Rotina 1757 - Rotina 1725 - Gera o mapa de

Gerar WMS separação, informando de qual
(Integração dos endereço sairá a mercadoria a
dados do Gestão ser devolvida.
com o WMS).
Rotina 1756 - Rotina 1755 - Inicia e

Imprime a OS finaliza o tempo
(ordem de operacional, assim como
serviço). finaliza a OS (ordem de
serviço).
Usando RF
Rotina 1757 - Gerar WMS Rotina 1725 - Gera o mapa de

(Integração dos dados do separação, informando de qual
Gestão com o WMS). endereço sairá a mercadoria a
ser devolvida.
Rotina 3734 - Separa no

coletor (mediante Rotina 3735 -
permissão), faz o corte e Confere a separação
finaliza. OS finalizada na no coletor (mediante
rotina 3734 não poderá ser oermissão), faz
conferida na rotina 3735. corte e finaliza a
Essa rotina exije que a OS OS (substitui a
seja atribuída e liberada rotina 1755).
através da rotina 1781 -
Gestão de RF
Rotina 1726 - Cancela endereçamento, se a OS estiver finalizada

será necessário ter permissão para estornar.

Tutorial
Gerar Mapa de Separação Devolução Fornecedor Rotina 1725:
 Para gerar o Mapa de Devolução de Fornecedor informe os campos de data referente
a Emissão Nota Fiscal clique em Pesquisar, selecione o registro no grid e depois
 Será aberta uma nova tela, onde deverão ser selecionados os endereços que serão
movimentados na devolução, após informar todos, clique em Gerar Mapa.
 A rotina 1725 também é utilizada para gerar mapa de separação das movimentações de
Simples Remessa que por sua vez foram geradas pela rotina 1322, para isso o usuário
necessita de permissão de acesso (rotina 530).
 Informar os campos de Num.Nota ou Fornecedor é facultativo a decisão do usuário.
 Em Parâmetros ficam identificados os parâmetros que influenciam na geração do mapa
de Devolução de Fornecedor.
Ao clicar em Gerar Mapa o relatório de Produtos Sem Quantidade Suficiente, significa

que foi gerada a NF de devolução, no entanto, a mercadoria em processo de entrada
ainda não foi Armazenada, por esse motivo não há Estoque Endereçado suficiente no
WMS para gerar o Mapa de Devolução.
 Mais ao centro são exibidos os Tipos Estoque para devolução, que são definidos pela
rotina 1302.
 Se a intenção é devolver apenas Quantidade do estoque disponível, na rotina 1302
deve ser preenchido apenas o campo . Caso a intenção seja
devolver quantidade Bloqueada o usuário deve preencher os campos
e quando for quantidade Avariada preencher os
campos .
 O usuário da rotina 1725 deve ficar atento às Cores apresentadas nos Tipos de
Estoque, quando um tipo fica na cor Preta isso quer dizer que a quantidade a ser
selecionada para devolução é daquele respectivo tipo.
 Se estiver na cor Vermelha isso quer dizer que aquele tipo de estoque não poderá ser
selecionado.
 Do lado direito da tela ficam os Endereços com Quantidade Disponíveis. (Ex. Assim
como na tela acima, o tipo de estoque Normal está na cor Preta nesse sentindo o
usuário somente conseguirá selecionar quantidade que esteja com status Normal, já os
tipos de estoque na cor Vermelha que são Avariados e Bloqueados não poderão ser
selecionados).
 Em Amarelo no centro da rotina fica localizado um resumo da NF de devolução (Qtde
Normal, Qtde Bloqueada e Qtde Avariada) e logo a frente um totalizador para cada tipo.

 Neste exemplo a NF de Devolução foi emitida com um total de 50 unidades, e conforme

legenda, as 50 unidades deverão ser selecionadas do Tipo de Estoque Normal e à frente
no totalizador correspondente a quantidade normal está zerada, ou seja, nada foi
selecionado.
 Outra informação importante é que .
 E por último, temos o campo que é alimentado com a seleção de registro na grid de
endereços com quantidade disponível, , no

exemplo exibido na tela acima, as 50 unidades que são necessárias para devolução, no
endereço selecionado dispõe de toda a quantidade necessária para realizar a devolução.
 Caso na NF a quantidade fosse 100 unidades e na tela de seleção de endereços,
houvesse 05 endereços, cada um com 50, seria possível selecionar dois endereços cada
um de 50, ou até mesmo selecionar quantidades de todos os endereços, desde que o
não ultrapassasse o .
 Para determinar a quantidade a ser retirada de um endereço basta informar no campo.
 Ao clicar em Adicionar o registro selecionado com quantidade disponível é deduzido da
quantidade informada no campo , e inserido

na parte inferior da rotina conforme tela abaixo.
 Caso a rotina 1725, não possua endereço com estoque disponível para retirada da
mercadoria, a NF de devolução deverá ser Cancelada, e uma Nova devolução via rotina
1302 deve ser gerada.
 Outra alternativa é movimentar a mercadoria para o Tipo de Estoque que se necessita
(ex.: Se o tipo estoque necessário para devolução é Bloqueado, e o disponível é Normal,
o usuário pode bloquear o produto através da rotina 1721. Se o tipo de estoque necessário
para devolução é Avaria, e o disponível é Normal, o usuário pode transferir o produto
para avaria através da rotina 1721).
 Após selecionar todas as quantidades de todos os tipos de estoque (Normal, Bloqueado e
Avaria) basta clicar em Gerar Mapa.
Finalizar (1755).
 Para imprimir a Ordem de Serviço de Devolução de Fornecedor basta clicar o botão

Saída de Mercadoria, clicar em Pesquisar e selecionar o registro na grid e clicar em
Imprimir.
 Outra opção é informar o Num.Trans ou O.S do recurso de busca do campo Localizar,

depois Imprimir.

de Serviço.
 Finalizar O.S fecha definitivamente a Ordem de Serviço. Através da rotina 1755, pode-se
fechar Ordens de Serviço de Check-Out e de RF desde que, o usuário possua
permissão
Este documento de acesso.
é de propriedade da TOTVS.

Rotina 1730 - Cria a Rotina 1731 - Gera a OS, definindo

parametrização, definindo tipo de quebra, imprime a OS, define o
o tipo de inventário, contador, inicia e finaliza a
checagem, undidade de contagem, muda a forma de entrada de
medida e a forma da dados de digitação para coletor,
entrada de dados. atualiza o estoque endereçado.
Rotina 1732 -
Digitação da contagem Rotina 1733 - Imprime as divergências,
pelo desktop verifica o estoque atual com o
Ou inventariado, acompanha a OS, digitação
Rotina 3717 - e tempo de contagem.
Digitação RF(coletor)
Rotina 1188 - Faz a

Rotina 1737 - Faz a atualização atualização
do estoque gerencial com o fiscal/contábil dos
estoque WMS. inventários, gerando
as notas fiscais.

Inventário
Inventário ou Balanço (linguagem comercial) é o processo de verificação dos estoques de
produtos, mercadorias e materiais da empresa. Esta verificação é feita in loco, através da
contagem dos itens.
O WMS possui dois tipos de inventário Rotativo e Geral.
Inventário Rotativo (Cíclico) é aquele em que se defini contar apenas parte dos produtos ou
endereços, podendo variar de acordo com necessidade e definida pelo Gestor e/ou Diretoria.
O WMS PC Sistemas possui algumas variações bastante interessantes com relação ao conceito
de inventário rotativo que são: Inventário por Endereço: O usuário poderá definir faixa ou
seleções de endereços para montagem do inventário rotativo, apenas os endereços
selecionados serão contados.
 Inventário por Produto: O usuário poderá definir um ou mais produtos que estarão sendo
inventariados, neste caso, apenas os endereços que contenham os Produtos
selecionados para serem inventariados serão contados.
 Inventário por Fornecedor: O usuário poderá definir um ou mais fornecedores para seus
produtos serem contados, apenas os endereços que contenham os produtos de cada
fornecedor selecionado serão contados.
 Inventário por Shelf Life: O usuário poderá definir que nos endereços da contagem será
verificada apenas a Data de Validade, apenas a data de validade será considerada.
 Inventário Geral é aquele em que todos os endereços do sistema são relacionados para
contagem, neste conceito, o usuário não interfere na seleção dos endereços a serem
inventariados.
Caso existam movimentações pendentes no momento de gerar o inventário geral, a rotina aborta
o processo.
Atualmente, os produtos que estiverem no endereço de Avaria não fazem parte do processo de
contagem, dessa maneira ao finalizar a apuração das quantidades inventariadas o sistema soma
o saldo final de cada produto, com sua respectiva quantidade em Avaria.
Atualização de Estoque Gerencial
O conceito em uso no sistema para atualização do Estoque Gerencial, é que o estoque de um

produto (SKU) somente será realizado quando todos os endereços do produto em questão forem
inventariados, ou seja, se um produto qualquer estiver constando no sistema em 10 endereços
(Picking incluso) e forem contados 9 endereços o sistema não permitirá Atualizar o Estoque
Gerencial do produto.

Rotina 1730 – Montar Inventário

O que é?
Rotina utilizada para montar a parametrização que será utilizada em um inventário.
Quando Utilizar?
Sempre que tiver a necessidade de montar um novo tipo de inventário.
Quem utiliza?
Responsável pelo inventário.

Tutorial
Montar Inventário Rotina 1730:
 Inicialmente na tela de apresentação a rotina exibe informações de que é possível
Configurar um Novo Modelo de Parametrização e que é possível Alterar um Modelo
de Parametrização já Existente.
 Importante lembrar que uma parametrização de inventário poderá ser alterada desde
que o mesmo ainda não tenha sido utilizado em um Inventário.
 Caso já tenha sido utilizado em um inventário, o usuário poderá somente visualizar
todas as opções que constituem o Parâmetro.
 Na faixa em cor azul, contem detalhes que tem como objetivo orientar o usuário.
 Para continuar a montagem da parametrização, basta clicar em •.
 Na tela Tipo de Operação o usuário pode escolher entre Iniciar uma Nova
Parametrização ou Alterar uma parametrização já Existente.
 Na parte inferior da rotina na cor Amarela o usuário encontra uma Dica sobre a tela que
está sendo exibida.
 Clique em .
 Na tela de Descrição da Parametrização, deve ser definido o nome da parametrização
que está sendo criada.
 Clique em .
 Na tela de Tipo de Inventário o usuário irá escolher se a contagem será por Endereço,
Produto, Fornecedor ou Shelf-Life.
 Clique em .
 Na tela denominada 1ª Contagem o usuário poderá escolher entre Considerar Estoque
Como 1ª Contagem ou Não Considerar Estoque Como 1ª Contagem.
 Se a opção escolhida for para Considerar Estoque Como 1ª Contagem será gerada
apenas uma contagem, que ao ser executada caso não exista divergência, entre o que
consta no endereço e o que foi contado, o inventário fecha sem necessidade de
novas contagens.
 Caso ocorra divergência, em um ou mais endereços, o sistema irá gerar uma nova
contagem, assim sucessivamente até que duas contagens sejam exatamente
iguais para cada endereço distinto, o que o sistema interpreta como Sem
Divergência.
 Se a opção escolhida for para Não Considerar Estoque Como 1ª Contagem
obrigatoriamente serão necessárias no mínimo duas contagens.
 Caso ocorra divergência entre a Primeira e Segunda contagem o sistema irá gerar uma
nova contagem, assim sucessivamente até que duas contagens sejam exatamente
iguais para cada endereço distinto, o que o sistema interpreta como Sem Divergência.
 Na opção Não Considerar Estoque Como 1ª Contagem o sistema não leva em
consideração o estoque contido no endereço.
 Clique em .
 Na tela Tipo de Checagem o usuário define que tipo de validação será feita: Se por
, ou Ambos.
 Se a opção for por significa que o sistema irá validar apenas quantidade,
Data de Validade não será critério de validação.
 Escolhendo por o usuário poderá ainda optar pela
, se Sim o campo Quantidade estará em branco,

se Não, tanto no papel quanto na rotina de Rádio Frequência, constará Quantidade
Visível.
 OBS.: Na rotina 1795 Parâmetros WMS há o parâmetro
, se Desmarcado, o sistema permitirá contar um ou
mais produtos (Sku) em um mesmo endereço, se Marcado o sistema não permitirá
que seja digitado mais de um produto por endereço.
 Se a opção for por significa que o sistema irá validar apenas Data de
Validade, Quantidade não será critério de validação.
 Escolhendo por o usuário poderá ainda optar pela
, se Sim o campo Validade estará em branco, se

Não, tanto no papel quanto na rotina de Rádio Frequência, constará Validade Visível.
 A opção é geralmente utilizada por clientes que trabalham com Medicamentos,
neste sentido com a opção Marcada o sistema irá validar também o número de Lote.
 Se a escolha for por validar e , o sistema estará
validando Quantidade e Validade para cada registro informado em cada endereço
distinto.
 Outra opção de escolha que o usuário pode fazer é por
se Sim tanto na Listagem quanto no Rádio

Frequência Código e Descrição dos itens estarão Visíveis, se optar por Não os dados
Código e Descrição não serão exibidos.
 Para continuar o usuário deve clicar em .

 Na tela Unidade de Medida o usuário irá definir como será contado os endereços de
Pulmão e os endereços de Picking.
 Se ao definir que a Unidade de Medida dos Endereços de Pulmão será em Unidade de
Venda significa que todos os endereços de Pulmão serão contados em Unidades.
 Se ao definir que a Unidade de Medida dos Endereços de Pulmão será em Unidade de
Máster, significa que todos os endereços de Pulmão serão contados em Caixas.
 Se ao definir que a Unidade de Medida dos Endereços de Picking será em Unidade de
Venda, significa que todos os endereços de Picking serão contados em Unidades.
 Se ao definir que a Unidade de Medida dos Endereços de Picking serão Ambos,
significa que todos os endereços de Picking serão contados em Caixas.
 Se ao definir que a Unidade de Medida dos Endereços de Picking será em Unidade de
Máster, significa que todos os endereços de Picking serão contados em Caixas e
Unidades.
 Clique em .
 Na tela Tipo de Entrada de Dados, o usuário define se a forma de Imput será por
Digitação ou com a utilização de Rádio Frequência.
 Durante a realização do processo de contagem, o usuário pode a qualquer momento
alterar a forma de entrada de Digitação para Rádio Frequência ou vice versa.
 Clique em , para finalizar o processo de gravação.

Rotina 1731 – Montagem / Manutenção de Inventário

O que é?
Rotina utilizada para gerar processo de inventário, definir o tipo de Quebra das Ordens de Serviço,
Atribuir Ordens de Serviço e Desatribuir Ordens de Serviço, Imprimir Ordens de Serviço e Cancelar
Inventário. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Quando Utilizar?
Sempre que tiver a necessidade de gerar um processo de inventário.
Quem utiliza?

Tutorial
Montagem / Manutenção de Inventário Rotina 1731:
 Caso exista um ou mais processos de Inventário sendo realizados, na tela inicial é
possível visualizar os processos em execução e o % realizado.
 Para prosseguir clique em .
 Na tela seguinte do lado esquerdo é possível visualizar todos os Parâmetros gerados
no sistema, que podem ser utilizados em outros inventários.
 Do lado direito da tela ficam exibidos todos os detalhes que constituem o parâmetro
selecionado.
 Na tela de seleção de Tipo de inventário, o usuário deverá definir entre Geral e
Rotativo.
 Se Geral o sistema irá relacionar todos os endereços cadastrados no sistema, com
exceção dos endereços de Falta, Avaria e Bloqueados.
 Se Rotativo, o usuário ainda terá outras opções de escolha que lhe serão apresentadas
em sequência.
 Selecionado o Tipo basta clicar em .
 Na tela de seleção é possível fazer uso de vários filtros, de forma a possibilitar
flexibilidade ao usuário para melhor definir o que deseja inventariar.
 Em destaque encontra-se a aba de Filtros de Situação de Endereço, em que o usuário
poderá escolher entre:
 Na aba Endereços Encontrados, com o filtro de endereços montado e clicando em

, na grid são carregados todos os endereços existente no intervalo
pesquisado.
 Caso o usuário queira, poderá Desmarca e Marcar qualquer endereço que esteja na
grid, além de poder fazer uso dos botões e .
 Na aba de Filtros de Posição de Estoque o usuário pode fazer uso ou não de:
 Na aba de Endereços que Não Poderão Fazer Parte do Inventário são listados todos
os endereços que por ventura não poderão fazer parte do inventário.
 Fazendo uso das Legendas inseridas na parte inferior é possível identificar por qual
motivo o endereço está impedido de fazer parte do inventário, dessa forma o usuário
poderá Resolver a situação, caso realmente queira inventariar o endereço que está com
impedimento.

 Na aba Gráfico Qtde Endereços é exibida uma estratificação dos endereços.
 Na aba Gráfico por Rua é totalizada a quantidade de endereços de cada Rua que fará
parte do inventário.
 O uso de todas as opções dispostas nas abas é de uso facultativo estando à disposição do
usuário.
 Após fazer uso ou não das opções de filtros dispostos, para prosseguir basta clicar em
.
 Na tela de Conclusão é mostrado um resumo das informações sobre o Inventário que está
sendo montado.
 Após clicar em , o processo de geração de inventário é concluído.
 Com o inventário já criado, uma nova tela é exibida disponibilizando duas abas disponíveis
para serem utilizadas: F4 - Dividir O.S e F8 – Atualizar / Cancelar.
 Clicando em F4 - Dividir O.S na parte superior da tela são dispostas as opções de Quebra
de Ordem de Serviço:
 O usuário pode ainda fazer uso das opções (uso opcional):

e .
 Outra opção de quebra que pode ser utilizada é a de intervalo de Prédios (uso opcional):
.
 Definidos os tipos de Quebra que se deseja utilizar basta clicar em .
 A rotina exibe mensagem questionando o usuário se o mesmo Deseja Gerar as Duas
Primeiras Contagens? se o usuário clicar em Não, a rotina irá gerar somente a primeira
contagem, e à medida que as Ordens de Serviços forem sendo finalizadas,
automaticamente as segundas contagens vão sendo geradas. Se o usuário optar por Sim a
rotina gera automaticamente as duas primeiras contagens.
 Com a definição de quebra das Ordens de Serviços a aba F5 – Emitir Listagem fica
disponível para ser utilizada.
 Algumas opções de impressão são apresentadas, bastando o usuário selecionar uma ou
mais ordens de serviços e definir se será impressa a Contagem 1, ou a contagem 2.
 Caso haja divergência entre Primeira e Segunda contagem, será gerada a Terceira
contagem e da mesma forma estará disponível para seleção.
 Outra opção que o usuário dispõe é a possibilidade de Adicionar linhas para os endereços
da contagem. Dessa forma se o usuário selecionar 1, cada endereço terá uma linha a mais
para cada endereço. Se selecionar 4, serão adicionadas quatro linhas a mais para cada
endereço.
 Após selecionar as Ordens de Serviço basta clicar em .
 Caso na montagem do Parâmetro de Inventário o usuário tenha optado por Não Visualizar
os dados do produto na listagem, independente de quantas Contagens sejam geradas,
código do produto e sua descrição não aparecerão.
 Caso na montagem do Parâmetro de Inventário o usuário tenha optado por Visualizar os
dados do produto na listagem, independente de quantas Contagens sejam geradas, código
do produto e sua descrição sempre aparecerão.
 Quando na listagem o campo destinado ao produto e o campo destinado à descrição do
item apareçam sem as informações, significa que o endereço está Vazio.
 Na aba F7 – Iniciar / Finalizar Contagem o usuário pode utilizar os filtros:
 Na grid da rotina serão exibidas todas as Ordens de Serviços que fazem parte do filtro.
 Importante lembrar que o usuário deverá ficar atento ao número da contagem que
deseja atribuir, certificando-se de que sempre seja feita a contagem de número Menor e
depois a de número Maior.
 Após selecionar uma Ordem de Serviço o usuário poderá

e caso esteja com o Tipo de Entrada como RF, .
 É importante para cada Ordem de Serviço liberada, de forma a
manter o controle.
 Caso não seja feita a definição do Contador a listagem pode não ser localizada, uma
vez que não há registro do contador responsável pelo documento.
 Em se tratando de Ordem de Serviço Impressa é interessante após definir o Contador
ao entregar o documento ao funcionário e quando o mesmo
terminar o processo de contagem clicar em .
 O processo de iniciar e finalizar as contagens possibilita o acompanhamento das
mudanças de Status através da rotina 1733 – Gestão de Inventário WMS.
 Após finalizar o processo de contagem, a Ordem de Serviço aparece na rotina 1732
que é a rotina utilizada para digitação das quantidades apuradas.
 Caso uma Ordem de Serviço não esteja aparecendo para ser digitada na rotina 1732,
deve-se verificar se a mesma foi Iniciada e Finalizada pela rotina 1731.
 Quando a Ordem de Serviço é Finalizada a contagem não aparece mais na rotina
1731.

Rotina 1732 – Digitar

O que é?
Rotina utilizada para digitar as contagens de um inventário.
Quando Utilizar?
Quando a contagem do inventário for manual, é necessário digitar as quantidades contadas.
Quem utiliza?
Responsável pela digitação.

Tutorial
Digitar Inventário Rotina 1732:
 Para iniciar a Digitação de uma Ordem de Serviço o usuário deverá informar o Nº do
Inventário a Ordem de Serviço, a Contagem e clicar em Abrir.
 Caso no campo Contado por não carregue o nome do colaborador que realizou a
contagem, significa que a Ordem de Serviço foi Iniciada e Finalizada sem o
Contador ser atribuído pela rotina 1731.
 Após clicar em Abrir os endereços da listagem aparecem na grid em ordem
Crescente, ou seja, na mesma ordem que está impressa na contagem.
 Para iniciar a digitação o usuário deverá Clicar sobre a grid da rotina, posicionando o
cursor sobre a primeira linha, mais precisamente sobre o campo Código do produto e
iniciar a digitação.
 Tratando se de um endereço de Picking a rotina não permite digitar um Código de
Produto que não seja o produto vinculado ao endereço e emite mensagem advertindo
o digitador.
 Se no endereço de Picking não houver produto atribuído, ou seja, o endereço estiver
Vazio a rotina não permite que seja digitado nenhum Código de Produto neste
endereço, devendo o Digitador clicar F6, função utilizada para Zerar um endereço.
 Após confirmar o Código do Produto no endereço de Picking e pressionar Enter, o
cursor será posicionado sobre o campo de Quantidade para ser digitado.
 Se na parametrização a Unidade de Medida para os endereços de Picking que foi
definida for Unidade de Venda o cursor será posicionado sobre o campo Qt Unidade.
 Se a Unidade de Medida para os endereços de Picking que foi definida for Unidade
Máster o cursor será posicionado sobre o campo Qt Caixa.
 Se a Unidade de Medida para os endereços de Picking que foi definida for Ambos, o
cursor será posicionado sobre o campo Qt Caixa, pressionado Enter se posicionará
sobre o campo Qt Unidade e depois sobre o campo Data de Validade.
 A rotina 1732 não permite que seja digitado mais de um produto (SKU) no mesmo
endereço de Picking.
 À medida que a digitação vai sendo realizada em cada endereço, é atribuída uma cor
ao registro na grid, sendo que a cor Verde significa que o Imput está correto.
 Caso ao digitar um endereço, a cor do registro seja diferente da cor Verde, o digitador
deverá consultar as Legendas disponíveis na parte inferir da rotina para corrigir a
situação:

 Tratando se de um endereço de Pulmão a rotina permite digitar um Código de Produto

que seja diferente do código que aparece no endereço, ou seja, digitando um produto
diferente do que consta na tela da rotina ou digitar mais de um produto no endereço.
 Caso no campo Código do Produto esteja constando 0 basta digitar o Código do
Produto que foi encontrado no endereço.
 Vale lembrar que endereço de Pulmão é livre e qualquer produto pode ser digitado.
 Caso o parâmetro da rotina 1795 estiver
Desmarcado, o digitador poderá digitar mais de um produto (SKU) em cada endereço de
Pulmão.
 Para Digitar mais de um produto em um mesmo endereço de Pulmão, o usuário deverá
posicionar o cursor sobre a linha do endereço que se deseja inserir um segundo produto e
clicar na tecla INSERT, com isso na grid será apresentado uma nova linha com o mesmo
endereço, para que o produto (SKU) seja digitado.
 Caso o parâmetro da rotina 1795 estiver Marcado, o
digitador não poderá digitar mais de um produto (SKU) em cada endereço de Pulmão.
 Se um endereço de Pulmão estiver Vazio, ou seja, não tiver sido encontrada mercadoria
no endereço, o digitador deverá pressionar F6 para zerar o endereço.
 Caso o digitador erre na digitação, ou precise corrigir um registro já digitado, basta
posicionar o cursor sobre a linha que se deseja alterar, redigitar e clicar em Enter.
 Caso o digitador precise sair de uma contagem que está somente parcialmente digitada,
não há perda dos dados já imputados na grid.
 Após confirmar o Código do Produto no endereço de Pulmão e pressionar Enter, o
cursor será posicionado sobre o campo de Quantidade para ser digitado.
 Se na parametrização a Unidade de Medida para os endereços de Pulmão que foi
definida for Unidade de Venda o cursor será posicionado sobre o campo Qt Unidade.
 Se a Unidade de Medida para os endereços de Pulmão que foi definida for Unidade
Máster o cursor será posicionado sobre o campo Qt Caixa.
 A rotina 1732 não permite sair do registro sem que seja informada Quantidade e Data de
Validade.
 A rotina 1732 não critica se o digitador informar uma Data de Validade Vencida.
 A rotina 1732 somente permite a digitação caso todos os registros da grid
estejam com os registros OK.

Rotina 1733 – Gestão do Inventário WMS

O que é?
Rotina utilizada para acompanhar o desenvolvimento do processo de contagem.
Quando Utilizar?
Quando estiver acontecendo o inventário.
Quem utiliza?
Responsável pelo Inventário.

Tutorial
Digitar Inventário - Rotina 1732:
 Na tela inicial da rotina 1733 apresenta o inventário, ou os inventários que possam estar
sendo realizados, através da flag .
 Informações relevantes são apresentadas, como por exemplo, a quantidade de
endereços no inventário, quantidade de endereços que ainda estão em processo de
contagem, e o percentual geral do inventário, servindo para que a gestão do processo de
contagem consiga planejar e estimar o prazo de término da atividade.
 Para continuar clique em .
 Na tela de Emissão de Divergências Entre Contagens localizada na aba Divergência
de Contagem, o usuário pode a qualquer momento visualizar o resumo do que foi
contado, quanto foi contado e a data digitada ordenada por Contagem.
 É interessante que este relatório seja exibido ou impresso a partir do momento que pelo
menos uma Contagem tenha sido realizada, evitando que ao realizar a consulta não
existam dados de contagem a serem exibidos.
 Para exibir o relatório na tela basta clicar em .
 Observe que aparecem somente os dados da Primeira contagem, esta situação acontece
devido o fato de que a Segunda contagem ainda não foi realizada.
 No relatório serão apresentadas Somente as contagens que estiverem com Divergência,
ou seja, se em um inventário foram geradas 3 contagens, mas no relatório só aparecem
as contagens 1 e 3, significa que na contagem 2 não houve Divergência.
 Atenção quanto à interpretação do relatório, as divergências são apresentadas em ordem
Crescente de endereços e contagens.
 Fato importantíssimo: o sistema valida para apresentar divergência, Produto,
Quantidade, Validade e se for o caso, Lote (por endereço).
 O relatório emitido através da aba Divergência de Estoque somente será
apresentado, quando todas as contagens forem finalizadas, ou seja, não houver
mais divergências entre contagens.
 Na aba de Tempos, ao acessá-la são apresentados na tela três botões, que são:
Tempos, Execução e Contagens.
 Clicando em Tempos a tela mostra a visão de tempo utilizado no processo do inventário
até o momento.
 Em Execução são apresentadas as Contagens geradas até o momento em forma de
Gráfico de Barras, que muda de Cor conforme os status de contagem vão sendo
atualizados.
 Na tela do lado esquerdo fica disponível Legenda que permite identificar cada estágio de
contagem: Não Iniciada, Em Contagem, Contagem Concluída, Em Digitação (quando
não se usa RF) e Digitação Concluída.
 O usuário pode Clicar sobre as Barras, cada uma representa uma Contagem distinta, e
obter mais informações, lembrando que em cada Barra pode conter mais de um Status
(Cor).
 Na tela, Detalhes da contagem são exibidos após clicar sobre uma das Barras do
gráfico.
 Na tela de Contagens, são relacionadas todas as Ordens de Serviços do processo de
contagem.
 O usuário pode localizar uma Contagem ou Ordem de Serviço utilizando os filtros de
endereços:
 Na primeira grid, são apresentados os Cabeçalhos das contagens, que contem

importantes informações referentes a cada Contagem individualmente.
 As principais são: Informação de Status, o número da Ordem de Serviço, % de
Endereços Concluídos, % de Endereços em Contagem, % de Contagem Finalizada,
% Em Digitação e % Digitado.
 As informações de % são carregadas progressivamente na tela, quando as contagens
são realizadas com RF (rádio frequência).
 No centro da tela, ficam dispostas as informações da Ordem de Serviço selecionada, Nº
da Contagem, e quem é Responsável pela contagem.
 Na segunda grid, são apresentados os endereços que compõem a Ordem de Serviço.
 A grid muda de Cor à medida que os Status das contagens vão se alterando, o usuário
pode acompanhar o progresso do Contador através da atualização da tela, e o estágio
da contagem através das legendas disponíveis:
 A aba de Histórico só fica disponível quando o Estoque Endereçado for atualizado.

Rotina 3717 - Contagem de Inventário

O que é?
Rotina utilizada para imputar os dados de uma contagem no sistema, sem necessidade de Digitação
através de Coletor de Dados (RF). Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.
Observe que para utilizar a rotina 3717, através da rotina 1731 Montagem / Manutenção de Inventário, a
Ordem de Serviço foi Alterada para RF e o Contador foi definido.
Quando Utilizar?
Quando a contagem do inventário for por coletor de Rádio Frequência.
Quem utiliza?
Responsável pela coleta de dados.

Tutorial
Contagem de Inventário Rotina 3717:
 Caso a contagem não tivesse sido alterada para RF, seria necessário na aba F5 –
Emitir Listagem imprimir a Ordem de Serviço.
 Em se tratando de realizar contagem por RF não é necessário usar as funções, pois
automaticamente o usuário ao bipar o primeiro endereço e bipar o último, a rotina 3717
Inicia e Finaliza o processo de contagem.
 Uma Ordem de Serviço pode ser alterada de Listagem para RF, a qualquer momento,
desde que a contagem não tenha sido Digitada na rotina 1732.
 Uma Ordem de Serviço pode ser alterada de RF para Listagem, a qualquer momento,
desde que a contagem não tenha sido Iniciada através da rotina 3717.
 Uma Ordem de Serviço pode ter o Contador alterado a qualquer momento, caso isso
ocorra quando o Contador já tenha iniciado o processo de Contagem e o usuário da
rotina 1731 altere o Contador, a contagem desaparecerá do coletor do primeiro
Contador, neste sentido, tudo que o Primeiro Contador fez, passa a ser produtividade
do Segundo Contador.
 Caso uma Ordem de Serviço seja atribuída pela segunda vez ao mesmo Contador a
rotina exibe mensagem de alerta, no entanto não impede que a contagem seja
realizada, trata-se de uma decisão do Gestor do processo de contagem, permitir ou
não:
 Uma vez atribuída a Contagem e a execução seja por RF, basta que o usuário abra a
rotina 3717.

 Ao logar na rotina são apresentadas as informações da Contagem que deverá ser

realizada.
 Caso não apareçam dados de uma contagem na tela, o usuário deverá clicar sobre o
botão, mesmo assim se não aparecerem as informações referentes a uma contagem,
significa que Não há Contagem atribuída (rotina 1731) para este usuário.
 Sendo apresentadas as informações de uma Contagem na tela, para começar a
executar a Contagem o usuário deverá clicar sobre o botão .

 Ao exibir nova tela, na parte superior da rotina são exibidas as informações de
Inventário, O.S e Contagem.
 Logo abaixo as informações do endereço, em que o Contador deverá se direcionar.
 Em sequência, temos o campo Confirmar Endereço, que se refere ao Código de
Barras do endereço que deverá ser Escaneado.
 Caso o Contador bipe o código do endereço errado, a rotina exibe mensagem
informando o usuário e não permitindo a continuação.
 E por último, a rotina disponibiliza o botão Cancelar Contagem, que possibilita ao
usuário rejeitar a Contagem que lhe foi atribuída, neste sentido a rotina volta a ficar
sem a informação de Contador na rotina 1731.
 Ao exibir a tela de Digitação o usuário deverá Escanear o código de barras do
Produto.
 Tratando-se de um endereço de Picking a rotina não permite que seja Escaneado um
Código de Barras que não seja do produto vinculado ao endereço e emite mensagem
advertindo o Contador.
 Se no endereço de Picking não houver produto atribuído, ou seja, o endereço estiver
Vazio a rotina não permiti que seja Escaneado nenhum Código de Barras neste
endereço, devendo o Contador digitar 0 + Enter, função utilizada para Zerar um
endereço no RF.
 Após confirmar o Código de Barras do Produto no endereço de Picking e pressionar
Enter, o cursor será posicionado sobre o campo de quantidade para ser digitado.

 Se na parametrização a Unidade de Medida para os endereços de Picking que foi

definida for Unidade de Venda o cursor será posicionado sobre o campo Un. Venda.
 Se a Unidade de Medida para os endereços de Picking que foi definida for Unidade
Máster o cursor será posicionado sobre o campo Un. Máster.
 Se a Unidade de Medida para os endereços de Picking que foi definida for Ambos, o
cursor será posicionado sobre o campo Un. Máster, pressionando Enter se posicionará
sobre o campo Un. Venda e depois sobre o campo Data de Validade.
 A rotina 3717 não permite que seja digitado mais de um produto (SKU) no mesmo
endereço de Picking.
 Tratando-se de um endereço de Pulmão a rotina permite escanear um Código de
Barras que seja diferente do código que aparece no endereço, ou seja, digitando mais
de um produto no endereço.
 Vale lembrar que endereço de Pulmão é livre e qualquer produto pode ser Escaneado.
Desmarcado, o contador poderá escanear mais de um produto (SKU) em cada
endereço de Pulmão.
 Ao finalizar as informações do primeiro registro inserido em um endereço de Pulmão, a
rotina 3717 exibe mensagem, questionando se o contador, Deseja Colocar Outro
Produto neste Endereço?.
 Se o contador clicar sobre Não é concluído o ato de Input de informações nesta
contagem para o endereço.
 Se o contador clicar em Sim a tela de Digitação será atualizada e o contador deverá
informar o Código de Barras, Quantidade e Data de Validade para o novo registro,
assim sucessivamente até que todos os produtos (SKU) que estejam no endereço
sejam registrados.
Marcado, o contador não poderá digitar mais de um produto (SKU) em cada endereço
de Pulmão.
 Se um endereço de Pulmão estiver Vazio, ou seja, não tiver sido encontrada
mercadoria no endereço, o Contador deverá informar 0 + Enter para zerar o endereço.
 Após o funcionário responsável pela contagem, confirmar um registro, ou seja,
escanear o Código de Barras, informar a Quantidade e Data de Validade, não há
como alterar o registro.
 Caso o funcionário responsável pela contagem precise sair de uma contagem que está
somente parcialmente realizada, não há perda dos dados já imputados pela rotina
3717.
 A rotina 3717 não critica se o digitador informar uma Data de Validade Vencida.
 Para endereços que são confirmados mais de um produto (SKU), atenção deve ser
ainda maior, pois o sistema estará validando para cada produto informado, duas
contagem deverão ser iguais para que não exista Divergência.

 Ao concluir a Contagem de todos os endereços, a rotina faz validação e informa se existe
ou não Divergência.
 Existindo Divergência a rotina gera uma Nova contagem, somente com os endereços que
se encontram divergentes.
 A rotina 1733 deve ser utilizada para verificar os endereços divergentes.
 Então o Ciclo será repetido, o usuário da rotina 1731 definirá se a Contagem será por
Listagem ou RF, fará a Atribuição da contagem para um Contador e por fim deverá Iniciar
depois Finalizar o processo se o mesmo for realizado através de lista.
 Não encontrando Divergência na contagem a rotina 3717 exibe mensagem informando.
 A qualquer momento um Inventário pode ser Cancelado antes da atualização, mesmo o
processo de contagem estando Concluído através da rotina 1731 (aba Atualizar /
Cancelar).
 Com o processo de Contagem concluído, o usuário deve através da aba Divergência de
Estoque da rotina 1733 emitir o relatório com os dados a serem Atualizados no Estoque
Endereçado.
 O usuário pode utilizar-se de qualquer um dos filtros que estão à disposição na tela da
rotina, ou simplesmente clicar em .
 O relatório Gerado em tela mostra individualmente o que foi inventariado por Endereço, que
pode ser tanto Exportado P/ Excel quanto Impresso.
 Após gerar o relatório de Divergência entre o Estoque Inventariado e o Estoque
Endereçado antes da contagem, o próximo passo é Atualizar o Estoque Endereçado,
momento que a rotina 1731 Desbloqueia os endereços que fizeram parte do inventário,
atualizar os endereços com o Produto, ou Produtos, Quantidades e Datas de Validades.
 Clicando em , a rotina exibe mensagem questionando ao

usuário, se é intenção atualizar o Estoque Endereçado, caso o usuário clique em Não a
rotina aborta o processo de Atualização, caso clique em Sim o Estoque Endereçado é
Atualizado.
 Após a Atualização do Estoque Endereçado, o usuário ainda pode emitir o relatório com
os produtos e quantidades inventariadas por endereço, através da rotina 1733, aba
Histórico.
 Para emitir o relatório basta o usuário clicar em .

Rotina 1737 - Atualização de Estoque

O que é?
Rotina utilizada para atualizar o Estoque Gerencial dos produtos. Possui permissões de acesso que são
Quando Utilizar?
Quando finalizar o inventário e for atualizar o Estoque Gerencial.
Quem utiliza?

Tutorial
Atualização de Estoque Rotina 1737:
 Para atualizar o Inventário basta informar a Filial o Número Inventário e clicar em
Pesquisar.
 Na grid são carregados os Produtos que foram encontrados nas Contagens e
informações referentes ao estoque de cada Item.
 O usuário pode utilizar os botões e , para selecionar
os produtos que serão Atualizados.
 O usuário somente consegue optar por Selecionar os produtos em que a Legenda é
00, e consequentemente as colunas de Seleção e OK estão respectivamente .
 O significado de cada Legenda está disponível na parte inferior da rotina 1737.
 Cada Legenda possui um descritivo, que informa ao usuário, o motivo pelo qual o
estoque do Produto em questão não será Atualizado.
 Produtos em que a coluna OK está com o usuário não consegue selecionar para
Atualizar.
 No entanto os produtos em que a coluna OK está com o usuário pode ou
a qualquer momento antes da clicar em .
 Caso em um Inventário todos os produtos estejam com a coluna OK com ,
significa que nenhum produto será Atualizado Gerencialmente, mesmo assim o
usuário deverá clicar no botão para Concluir o processo de Inventário.
 O relatório de Atualização da rotina 1737 pode ser Exportado para o Excel através do
botão .
 Através do botão , o usuário pode certificar que os
produtos que não fizeram parte do processo de Inventário não terão seus Estoques
Alterados / Atualizados.
 Importante lembrar, que somente poderão ter seus Estoques atualizados os produtos
que tiveram todos os seus endereços Inventariados.
 A rotina 1737 não atualiza Estoque Contábil, caso a intenção seja atualizar além do
Estoque Gerencial também o Estoque Contábil o usuário deverá utilizar a rotina 1188.
 Ao clicar no botão , a rotina exibe mensagem para o usuário orientando

quanto à importância de se fazer Backup das tabelas.
 Caso o usuário clique em Não a rotina aborta o processo, se clicar em Sim a rotina
Atualiza o Estoque Gerencial e Finaliza o processo de Inventário.
 Mesmo com o Inventário Atualizado caso o usuário queira, poderá ter acesso ao
relatório de atualização bastando informar o Número Inventário e clicar em Pesquisar,
é exibida uma mensagem informando que Inventário Já Atualizado e carrega os dados
na grid.

Exercícios
1. Faça entrada de mercadoria para revenda no depósito gerando a movimentação de WMS,
usando as notas disponíveis na base. Utilize o processo manual e com RF, conforme os fluxos
abaixo:
Manual
1757 1710 1711 1704 1706 1755
Com RF
1757 1710 3712 1704 1706 3719
2. Faça o estorno do endereçamento feito no exercício anterior.
3. Faça entrada de mercadoria de devolução de cliente no depósito gerando a movimentação de

WMS, usando as notas disponíveis na base. Utilize o processo manual e com RF, conforme os
fluxos abaixo:
Manual:
1757 1710 1711 1763 1756 1755
Com RF:
1757 1710 3712 1708 1756 3719

4. Notou-se a necessidade de abastecer o picking dos produtos para a expedição (o
abastecimento preventivo será sempre feito antes da expedição). Faça o abastecimento preventivo dos
produtos da base.
Siga os cenários:
Cenário 1- Começa na Cenário 2- Começa na Cenário 3- Começa no Cenário 4- Começa no
mesa, termina na mesa, termina no coletor, termina na coletor, termina no coletor.
mesa. coletor. mesa. Gere abastecimento
automático e manual.
1723 3714
1706 1723 1706
1755 3714 1755 3714
5. Faça a transferência de endereço dos produtos da base. Siga os fluxos:
Cenário 1- Começa Cenário 2- Começa Cenário 3- Começa

na mesa, termina na na mesa, termina no no coletor e termina
mesa. coletor. no mesmo.
1709
1706 1709
1755 3714 3709

6. Escolha um produto e lance na avaria (rotina 1721). Depois faça todo fluxo de movimentação,
manual ou pelo coletor.
7. Faça a baixa por reaproveitamento do produto lançado na avaria no exercício anterior. Depois
faça toda movimentação, manual ou pelo coletor.
8. Faça o bloqueio logístico de um produto da sua escolha. Desbloqueie o mesmo. Gerou OS?
9. Faça a movimentação da saída de devolução ao fornecedor, seguindo os fluxos:
Cenário 1- Começa na Cenário 1- Começa na Cenário 1- Começa na

mesa, termina na mesa, separa e confere mesa, separa manual e
mesa. no coletor. confere no coletor.
1757 1757 1757
1725 1725 1725
1706 3734 1706
1755 3735 3735
Lembrando que para usar a rotina 3734-separação via coletor se faz necessário atribuir e liberar
na rotina de gestão de RF 1781.

10. Faça a separação por pedido, use os pedidos disponíveis na base. Siga os fluxos:
Cenário 1-Começa Cenário 2-Começa na Cenário 3-Começa

na mesa e termina mesa, separa manual e na mesa, separa e
na mesa. confere na mesa. confere pelo coletor.
1757 1757 1757
1722 1722 1722
1706 1706 3734
1755 3735 3711
13. Agora chegou a hora do inventário. Crie a parametrização, monte o inventario e finalize todo
processo.
1732 ou
1730 1731 1733 1737 1188
3717

Considerações Finais
Finalizamos o Treinamento WMS, nestas 24 horas estimadas de conteúdo estudamos as

principais rotinas que vão ajudar você a dar início às operações em seu negócio.
A partir de agora você está preparado para replicar todo este conteúdo aos demais usuários
da empresa.
Lembre-se, a sua capacitação não termina aqui. Torne-se responsável pelo seu aprendizado.
Pratique diariamente o que você aprendeu no treinamento, busque mais e novos

conhecimentos nos cursos ead (http://treinamentopc.com.br/), que a PC Sistemas desenvolve
com intuito de tornar a informação disponível a qualquer hora e em qualquer lugar.
O Centro de Ensino deseja que o WMS potencialize ainda mais o seu negócio, para que sua
empresa se torne referência em gestão e crescimento.
Muito obrigada pela confiança!


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Treinamento - WinThor WMS

Autor: Kamilla Alves

Olá Aluno (a),

Seja bem-vindo (a) ao treinamento WinThor WMS.

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Processo de expedição - Separação por pedido...................................................................................... 90

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Como se aplica o uso do WMS?

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Centros de distribuição / depósito

Constituem pontos de apoio ao rápido atendimento.

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Controle de estoque deixa de ser manual;

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 Selecione a filial desejada , deve ser selecionada a filial que esteja

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Rotina 1757 - Rotina 1710 - Montar a Rotina 1711 -

Rotina 1704 - Gera a armazenagem

Rotina 1755 - Inicia e finaliza

Rotina 1757 - Gerar Rotina 1710 - Montar a conferência,

Rotina 3712 - Digita a Rotina 1704 - Gera a armazenagem

Rotina 1756 - Imprime a Rotina 3719 - Executa a

Rotina 1708 - Faz o endereçamento de forma manual, substituindo a

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 Nos campos de informe o período que

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Rotina 1710 - Gestão de Conferência de Entrada

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Rotina 1711 – Digitar Conferência Cega

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 Rotina 1710 – Verificando divergência

 Acessando a aba de Divergência (F5) ao clicar no botão Pesquisar nenhum registro

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Rotina 1710 – Cálculo de Recebimento

 Para calcular basta informar a Data da Descarga, definir a Busca de Quantidades se do

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Rotina 1704 – Endereçamento Automático

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Serão considerados para o endereçamento:

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Rotina 1708 – Gerar Ordem de Armazenagem Manual

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 Selecione o número da Conferência Cega e clique em Pesquisar.

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Rotina 1756 – Emitir Ordem de Serviço

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Etiqueta de Armazenagem (Ilustrativo)

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Rotina 1755 – Registrar Término de Ordem de Serviço

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 Para Iniciar/finalizar uma Ordem de Serviço informe o número, clique em Pesquisar,

 Iniciar/Finalizar Operação conclui apenas o tempo de separação dos itens de uma

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