Sprzedawca: 38-500 SANOK

Multimedia Polska S.A.

ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
NIP: 586-10-44-881

Biuro Obsługi Klienta 8

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
Infolinia: 244 244 244

Faktura VAT
ORYGINAŁ 0123
Z dnia: 23
Termin płatności: 2023 ìyÙÁ™Ðoº¿Í†Á„ܥہÁ—

FVT,PNE 779329
엿€ÌÆÎʄ¤yº{¾w㧘²ÈÂ

ll
얱¿ÐŽ©Ýȍɺ¨˜ê}ÃÄÛد—
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ll
K

l
Usługa PKWiU Wartość Stawka Kwota Wartość

l
netto Vat Vat brutto
Okres rozliczeniowy 01.04.2023 - 18.12.2023

l
Usługi RTVK - Opłaty abonamentowe DTV 61.10.52 60,19 8%
Usługi RTVK - Opłaty abonamentowe DTV 5,56 8%
Usługi Multimedia Internet - Opłaty abonamentowe 20,32 23%
Usługi MultiSaver - bezpieczny internet - Opłaty
7,30 23%
abonamentowe

ll
RAZEM ZŁOTYCH 93,37 11,61 104,98
W tym 8% 65,75 5,26 71,01
W tym 23% 27,62 6,35 33,97

l
Wartość faktury 144,98
Słownie: sto cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy
Rozliczenie konta klienta Opis/dokument Kwota Rozliczenia dodatkowe uwzględnione w blankiecie wpłaty
9 Saldo poprzednie 377,14
9 Wpłata -268,16
9 Faktura VAT za usługi tel. 104,98
23 213,96
Do zapłaty (blankiet wpłaty): 144,98

Opłata
stempel
Wpłaty prosimy kierować: Raiffeisen Bank Polska S.A. CRPM Nr 93 1750 1312 7040 0001 0519 4173. Dziękujemy za terminowe dokonanie wpłaty.
dzienny
W przypadku zapłaty po terminie płatności Operatorowi przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
Podpis

93 1750 1312 7040 Multimedia Polska S.A.

0001 0519 4173 ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
93 1750 1312 7040 0001 0519 4173
ZS: 2

Multimedia Polska S.A.

ul. Tadeusza Wendy 7/9,

81-341 Gdynia X P L N 144,98

4,98 18.12.2023 *jed*zer*czt* 98/100

KRYSTIAN EDWARD PAWŁOWSKI

ROZ 213218/527390

KRYSTIAN EDWARD PAWŁOWSKI

ul. CEGIELNIANA 19,
8-500 SANOK
ul.CEGIELNIANA 19, 38-500 SANOK

FVT/MMP/00249893/0144 Płatne do dnia:

18.12.2023
Rozliczenie faktury nr: jd1_) 3
c 4_/';k
1/3/779329

NR KLIENTA:
FVT/MMP/00249891/0144 23991413489440315000010498105194174638 6593944
 Faktura nr: 123 Nabywca:
Z dnia: 8.12.2023 KRYSTIAN EDWARD PAWŁOWSKI
ul.CEGIELNIANA 19
Strona: 2 38-500 SANOK

NR KLIENTA: 6593944

SPECYFIKACJA ZBIORCZA
Opolska 41 26-600 Radom
Internet 60Mb+

ll
Nazwa Okres Wartość Stawka Wartość
Ilość
usługi usługi netto Vat brutto
Multimedia Internet - abonament 2.2023 1 19,51 23% 23,99
Bezprzewodowa Sieć Multimedialna - abonament 2.2023 1 0,81 23% 1,00

l
MultiSaver / 2 komputery - bezpieczny internet - abonament 2.2023 1 7,30 23% 8,98

Razem netto 27,62

Opolska 41 26-600 Radom

Plan SuperBox

l
Nazwa Okres Wartość Stawka Wartość
Ilość
usługi usługi netto Vat brutto

l
DTV - abonament 2.2023 1 32,41 8% 35,01
DTV - dostęp do pak. progr.- abonament 2.2023 1 9,26 8% 10,00
DTV - pakiet Cyfrowy Sport HD Extra - abonament 2.2023 1 11,11 8% 12,00
DTV - pakiet cyfrowy Filmy i seriale - abonament 2.2023 1 7,41 8% 8,00
DTV - pakiet cyfrowy Dzieci - abonament 2.2023 1 5,56 8% 6,00

Razem netto 65,75

ll
8.12.2023
123 148,98
Razem nierozliczone należności: 144,98

l
ZS: 2
ROZ 213218/527391
2/3/779329
 Faktura nr: 123 Nabywca:
Z dnia: 8.12.2023 KRYSTIAN EDWARD PAWŁOWSKI
ul. EGIELNIANA 19
Strona: 3 38-500 SANOK

NR KLIENTA: 6593944

Sprzedawca:
Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
NIP: 586-10-44-881 RYSTIAN EDWARD PAWŁOWSKI
Biuro Obsługi Klienta ul. CEGIELNIANA 19
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa,
82-450 Stary Dzierzgon
Infolinia: 244 244 244

lll
Wezwanie /P
Nr klienta: 6593944

Uprzejmie zawiadamiamy, iż nie odnotowaliśmy wpłaty zaległych należności w kwocie 148,98 zł.

ll
Zestawienie nierozliczonych dokumentów:

Dokument Numer Data Termin Kwota Kwota do

dokumentu dokumentu płatności dokumentu zapłaty

l
Faktura VAT za usługi tel. 123 01.04.2023 18.12.2023 144,98 144,98

Łączna kwota zaległości 144,98

Jeśli dokonali Państwo wpłaty przed datą otrzymania wezwania prosimy o uznanie niniejszego pisma za niebyłe. W razie wątpliwości

ll
prosimy o kontakt z infolinią 244 244 244.

W przypadku gdy dokumenty wymienione w powyższym zestawieniu nie zostały opłacone, prosimy o niezwłoczne ich uregulowanie na
rachunek nr 93 1750 1312 7040 0001 0519 4173 oraz powiadomienie najbliższego Biura Obsługi Klienta o dokonanej wpłacie, w nieprzekraczalnym
terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma. W przypadku nie uregulowania powyższych zaległości zmuszeni będziemy do wstrzymania
świadczenia usług, a następnie do rozwiązania umowy. W przypadku zapłaty po terminie płatności Operatorowi przysługuje prawo naliczenia
odsetek ustawowych.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Windykacji

ZS: 2
ROZ 213218/527392
3/3/779329