Doküman No L-02-01

Yayın Tarihi 23.02.2024

KALİTE KAYITLAR LİSTESİ Yayın No/
00
Revizyon No
Sayfa No Sayfa 1 / 8

DOKÜMANIN SAKLAMA SÜRESİ (yıl)

NO SORUMLULAR
ADI Arşiv Baskı
1 KEK-01 Kalite El Kitabı -Kalite Sorumlusu Süresiz Süresiz
2 OEK-01 Organizasyon El Kitabı -Kalite Sorumlusu Süresiz Süresiz
3 OEK-02 Fabrika Planı -Kalite Sorumlusu Süresiz Süresiz
P-01 Dokümanların Kontrolü
4 -Kalite Sorumlusu Süresiz Süresiz
Prosedürü
5 P-02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü -Kalite Sorumlusu Süresiz Süresiz
P-03 Yönetimi Gözden Geçirme -Genel Müdür
6 Süresiz Süresiz
Prosedürü -Yönetim Temsilcisi
-Genel Müdür
7 P-04 Eğitim Prosedürü -Yönetim Temsilcisi Süresiz Süresiz
-Bölüm Sorumluları
-Üretim Sorumlusu
8 P-05 Bakım Prosedürü Süresiz Süresiz
-Kalite Sorumlusu
-Finans Sorumlusu
9 P-06 Satış Prosedürü Süresiz Süresiz
-Ambar Sorumlusu
-Finans Sorumlusu
10 P-07 Satın Alma Prosedürü -Kalite Sorumlusu Süresiz Süresiz
-Ambar Sorumlusu
11 P-08 Üretim Prosedürü -Üretim Sorumlusu Süresiz Süresiz
-Satış ve Satın Alma
P-09 Ürün Tanımı, İzlenebilirliği ve Sorumlusu
12 Süresiz Süresiz
Muhafaza Prosedürü -Üretim Sorumlusu
-Ambar Sorumlusu
13 P-10 Kalibrasyon Prosedürü -Kalite Sorumlusu Süresiz Süresiz
P-11 Müşteri Memnuniyeti
14 -Yönetim Temsilcisi Süresiz Süresiz
Değerlendirme Prosedürü
-Genel Müdür
-Kalite Sorumlusu
15 P-12 İç Tetkik Prosedürü Süresiz Süresiz
-Yönetim Temsilcisi
-Üretim Sorumlusu
-Kalite Sorumlusu
16 P-13 Muayene ve Deney Prosedürü Süresiz Süresiz
-Üretim Sorumlusu

Bu dokümanı alan kişi daha önceki versiyonları ve çoğaltılan kopyalarını Kalite Sorumlusuna vermekle yükümlüdür. Bu belge FGF
MAKİNA Kalite Sorumlusunun yazılı izni olmadan işletme dışına çıkarılamaz ve üçüncü şahısların bilgisine sunulamaz.
 Doküman No L-02-01
Yayın Tarihi 23.02.2024
KALİTE KAYITLAR LİSTESİ Yayın No/
00
Revizyon No
Sayfa No Sayfa 2 / 8

DOKÜMANIN SAKLAMA Süresi (yıl)

NO SORUMLULAR
ADI Arşiv Baskı
-Genel Müdür
P-14 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü -Üretim Sorumlusu
17 Süresiz Süresiz
Prosedürü -Kalite Sorumlusu
-Ambar Sorumlusu
18 P-15 Veri Analizi Prosedürü -Kalite Sorumlusu Süresiz Süresiz
-Genel Müdür
-Kalite Sorumlusu
P-16 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet
19 -Üretim Sorumlusu Süresiz Süresiz
Prosedürü
-Bakım Sorumlusu
-Tüm Üretim Elemanları
-Genel Müdür
20 P-17 İşe Alım Prosedürü -Finans Sorumlusu Süresiz Süresiz
-İdari İşler Sorumlusu
21 P-18 Risk ve Fırsat Analizi Prosedürü -Tüm Bölüm Sorumluları Süresiz Süresiz
22 F-01-01 Revizyon Durum Formu -Kalite Sorumlusu 3 -
F-01-02 Doküman Talep ve Revizyon
23 -Bölüm Sorumluları 3 3
İstek Formu
24 F-01-03 Doküman Takip Formu -Kalite Sorumlusu 3 -
25 F-01-04 Doküman Dağıtım Formu -Kalite Sorumlusu 3 3
26 F-03-01 Şirket İçi Yazışma Formu -Bölüm Sorumluları 5 5
-Genel Müdür
27 F-03-02 Toplantı Tutanağı 5 5
-Yönetim Temsilcisi
-Genel Müdür Çalıştığı süre
28 F-04-01 Oryantasyon Eğitim Formu Çalıştığı süre
-Yönetim Temsilcisi boyunca boyunca
-Genel Müdür Çalıştığı süre
29 F-04-02 Eğitim Sicil Formu Çalıştığı süre
-Yönetim Temsilcisi boyunca boyunca
-Genel Müdür Çalıştığı süre
30 F-04-03 Eğitim Katılım Formu Çalıştığı süre
-Yönetim Temsilcisi boyunca boyunca
-Genel Müdür
31 F-04-04 Eğitim Duyuru Formu 3 3
-Yönetim Temsilcisi
F-04-05 Eğitim Değerlendirme
32 -Yönetim Temsilcisi 3 3
Anketi
-Kalite Sorumlusu
33 F-05-01 Bakım Kartı Formu 5 5
-Üretim Sorumlusu

Bu dokümanı alan kişi daha önceki versiyonları ve çoğaltılan kopyalarını Kalite Sorumlusuna vermekle yükümlüdür. Bu belge FGF
MAKİNA Kalite Sorumlusunun yazılı izni olmadan işletme dışına çıkarılamaz ve üçüncü şahısların bilgisine sunulamaz.
 Doküman No L-02-01
Yayın Tarihi 23.02.2024
KALİTE KAYITLAR LİSTESİ Yayın No/
00
Revizyon No
Sayfa No Sayfa 3 / 8

DOKÜMANIN SAKLAMA Süresi (yıl)

NO SORUMLULAR
ADI Arşiv Baskı
-Kalite Sorumlusu
34 F-05-02 Arıza Bildirim Formu 5 5
-Üretim Sorumlusu
35 F-06-01 Müşteri Talep Formu -Finans Sorumlusu 3 -
36 F-06-02 Teklif Formu -Finans Sorumlusu 3 -
37 F-06-03 Teklif Takip Formu -Finans Sorumlusu 3 -
38 F-06-04 Sipariş Takip Formu -Finans Sorumlusu 3 -
39 F-06-05 Sevkiyat Emri -Ambar Sorumlusu 5 5
-Finans Sorumlusu
40 F-07-01 Malzeme Talep Formu 3 3
-Üretim Sorumlusu
-Finans Sorumlusu
41 F-07-02 Tedarikçi Bilgi Formu 3 -
-Üretim Sorumlusu
-Finans Sorumlusu
42 F-07-03 Sipariş Formu 3 -
-Üretim Sorumlusu
F-07-04 Tedarikçi Değerlendirme
43 -Finans Sorumlusu 3 -
Formu
44 F-08-01 Üretim Emri -Üretim Sorumlusu 7 5
45 F-08-02 Günlük İmalat Formu -Üretim Sorumlusu 7 5
-Kalite Sorumlusu
46 F-08-03 Final Kontrol Formu 7 5
-Üretim Sorumlusu
-Kalite Sorumlusu
47 F-08-04 Proses Kontrol Formu 7 5
-Üretim Sorumlusu
-Üretim Sorumlusu
48 F-08-05 Teknik Resim Formu 7 5
-Teknik Müdür
49 F-09-01 Stok Formu -Ambar Sorumlusu 3 3
-Üretim Sorumlusu
50 F-09-02 Nihai Ürün Stok Formu 7 5
-Ambar Sorumlusu
51 F-10-01 Kalibrasyon Takip Formu -Kalite Sorumlusu 3 -
F-10-02 Kalibrasyon Uygunsuzluk
52 -Kalite Sorumlusu 3 3
Değerlendirme Formu
53 F-10-03 Kalibrasyon İstek Formu -Kalite Sorumlusu 3 -

Bu dokümanı alan kişi daha önceki versiyonları ve çoğaltılan kopyalarını Kalite Sorumlusuna vermekle yükümlüdür. Bu belge FGF
MAKİNA Kalite Sorumlusunun yazılı izni olmadan işletme dışına çıkarılamaz ve üçüncü şahısların bilgisine sunulamaz.
 Doküman No L-02-01
Yayın Tarihi 23.02.2024
KALİTE KAYITLAR LİSTESİ Yayın No/
00
Revizyon No
Sayfa No Sayfa 4 / 8

DOKÜMANIN SAKLAMA Süresi (yıl)

NO SORUMLULAR
ADI Arşiv Baskı
F-11-01 Müşteri Şikayet Önerisi -Yönetim Temsilcisi
54 3 -
Değerlendirme Formu -Kalite Sorumlusu
F-11-02 Müşteri Şikayetleri Takip -Yönetim Temsilcisi
55 3 -
Formu -Kalite Sorumlusu
56 F-11-03 Müşteri Anketi -Yönetim Temsilcisi 3 -
57 F-11-04 Customer Survey -Yönetim Temsilcisi 3 -
-Genel Müdür
-Yönetim Temsilcisi
58 F-12-01 Uygunsuzluk Formu 7 5
-Kalite Sorumlusu
-Üretim Sorumlusu
-Genel Müdür
F-12-02 Uygunsuzluk Değerlendirme -Yönetim Temsilcisi
59 7 5
Formu -Kalite Sorumlusu
-Üretim Sorumlusu
-Genel Müdür
-Yönetim Temsilcisi
60 F-12-03 Kuruluş İçi Denetim Raporu 7 5
-Kalite Sorumlusu
-Üretim Sorumlusu
-Kalite Sorumlusu
61 F-13-01 Girdi Kalite Kontrol Formu 7 5
-Üretim Sorumlusu
-Kalite Sorumlusu
62 F-14-01 Ürün Onay Kartı 7 5
-Üretim Sorumlusu
-Kalite Sorumlusu
63 F-14-02 Ürün Ret Kartı 7 5
-Üretim Sorumlusu
-Kalite Sorumlusu
64 F-14-03 Rework Kartı 7 5
-Üretim Sorumlusu
-Kalite Sorumlusu
65 F-14-04 Uygunsuz Ürün Kartı 7 5
-Üretim Sorumlusu
-Genel Müdür
F-16-01 Düzeltici ve Önleyici -Kalite Sorumlusu
66 3 3
Faaliyet İstek Formu -Üretim Sorumlusu
-Bakım Sorumlusu

Bu dokümanı alan kişi daha önceki versiyonları ve çoğaltılan kopyalarını Kalite Sorumlusuna vermekle yükümlüdür. Bu belge FGF
MAKİNA Kalite Sorumlusunun yazılı izni olmadan işletme dışına çıkarılamaz ve üçüncü şahısların bilgisine sunulamaz.
 Doküman No L-02-01
Yayın Tarihi 23.02.2024
KALİTE KAYITLAR LİSTESİ Yayın No/
00
Revizyon No
Sayfa No Sayfa 5 / 8

DOKÜMANIN SAKLAMA Süresi (yıl)

NO SORUMLULAR
ADI Arşiv Baskı
-Genel Müdür
F-16-02 Düzeltici ve Önleyici -Kalite Sorumlusu
67 3 3
Faaliyet Takip Formu -Üretim Sorumlusu
-Bakım Sorumlusu
-Genel Müdür
68 F-16-03 Savunma Tutanağı 7 5
-Yönetim Temsilcisi
-Genel Müdür
69 F-17-01 İş Başvuru Formu 3 3
-Finans Sorumlusu
-Genel Müdür Çalıştığı süre Çalıştığı süre
70 F-17-02 İşe Giriş Bildirgesi Formu
-Finans Sorumlusu boyunca boyunca
-Genel Müdür Çalıştığı süre Çalıştığı süre
71 F-17-03 Personel Bilgi Formu
-Finans Sorumlusu boyunca boyunca
-Genel Müdür Çalıştığı süre Çalıştığı süre
72 F-17-04 Zimmet Tutanağı
-Finans Sorumlusu boyunca boyunca
-Genel Müdür
-Yönetim Temsilcisi
-Kalite Sorumlusu
-Teknik Müdür
73 F-18-01 Risk ve Fırsat İzleme Formu 7 5
-Üretim Sorumlusu
-Finans Sorumlusu
-Ambar Sorumlusu
-Bakım Sorumlusu
74 T-01 CNC Torna Kullanma Talimatı -Üretim Sorumlusu Süresiz Süresiz
75 T-02 CNC Freze Kullanma Talimatı -Üretim Sorumlusu Süresiz Süresiz
T-03 CNC Yazılım Programı
76 -Üretim Sorumlusu Süresiz Süresiz
Kullanma Talimatı
77 T-04 Zoller Kullanma Talimatı -Üretim Sorumlusu Süresiz Süresiz
-Üretim Sorumlusu
78 T-05 Ambalajlama Talimatı Süresiz -
-Ambar Sorumlusu
-Kalite Sorumlusu
79 T-06 Ürün Kalite Talimatı Süresiz -
-Üretim Sorumlusu
T-07 Ölçüm Aletlerinin
80 -Kalite Sorumlusu Süresiz -
Doğrulanması Talimatı

Bu dokümanı alan kişi daha önceki versiyonları ve çoğaltılan kopyalarını Kalite Sorumlusuna vermekle yükümlüdür. Bu belge FGF
MAKİNA Kalite Sorumlusunun yazılı izni olmadan işletme dışına çıkarılamaz ve üçüncü şahısların bilgisine sunulamaz.
 Doküman No L-02-01
Yayın Tarihi 23.02.2024
KALİTE KAYITLAR LİSTESİ Yayın No/
00
Revizyon No
Sayfa No Sayfa 6 / 8

DOKÜMANIN SAKLAMA Süresi (yıl)

NO SORUMLULAR
ADI Arşiv Baskı
T-08 Polivalans Tablosu Hazırlama -Genel Müdür
81 Süresiz -
Talimatı -Finans Sorumlusu
82 T-09 Bakım Talimatı -Üretim Sorumlusu Süresiz -
83 T-10 CMM Kullanma Talimatı -Kalite Sorumlusu Süresiz Süresiz
-Genel Müdür
84 KP-01 Yıllık Eğitim Planı 7 5
-Yönetim Temsilcisi
-Kalite Sorumlusu
85 KP-02 Bakım Planı 5 3
-Üretim Sorumlusu
-Genel Müdür
86 KP-03 Kalite Hedef Planı -Yönetim Temsilcisi 3 3
-Kalite Sorumlusu
-Genel Müdür
-Yönetim Temsilcisi
-Kalite Sorumlusu
-Teknik Müdür
87 KP-04 İç Tetkik Planı 7 5
-Üretim Sorumlusu
-Finans Sorumlusu
-Ambar Sorumlusu
-Bakım Sorumlusu
-Genel Müdür
-Yönetim Temsilcisi
-Kalite Sorumlusu
-Teknik Müdür
88 KP-05 Beklenmedik Durum Planı 7 5
-Üretim Sorumlusu
-Finans Sorumlusu
-Ambar Sorumlusu
-Bakım Sorumlusu
KP-06 Dış Kaynaklı Doküman Takip
89 -Kalite Sorumlusu 5 -
Planı
90 KP-07 Kalibrasyon Planı -Kalite Sorumlusu 3 3
KP-08 Ölçüm Aletlerinin
91 -Kalite Sorumlusu 3 -
Doğrulanması Planı
92 KP-09 Veri Analizi Takip Planı -Kalite Sorumlusu 3 -

Bu dokümanı alan kişi daha önceki versiyonları ve çoğaltılan kopyalarını Kalite Sorumlusuna vermekle yükümlüdür. Bu belge FGF
MAKİNA Kalite Sorumlusunun yazılı izni olmadan işletme dışına çıkarılamaz ve üçüncü şahısların bilgisine sunulamaz.
 Doküman No L-02-01
Yayın Tarihi 23.02.2024
KALİTE KAYITLAR LİSTESİ Yayın No/
00
Revizyon No
Sayfa No Sayfa 7 / 8

93 L-02-01 Kalite Kayıtları Listesi -Kalite Sorumlusu 7 -

94 L-07-01 Onaylı Tedarikçiler Listesi -Finans Sorumlusu Süresiz -
DOKÜMANIN SAKLAMA Süresi (yıl)
NO SORUMLULAR
ADI Arşiv Baskı
-Genel Müdür
-Üretim Sorumlusu
95 L-08-01 Fabrika Makine Listesi -Kalite Sorumlusu Süresiz Süresiz
-Finans Sorumlusu
-Bakım Sorumlusu
96 L-09-01 Üretilen Ürün Listesi -Üretim Sorumlusu Süresiz -
97 L-12-01 Denetim Soru Listesi -Kalite Sorumlusu Süresiz -
98 AS-01 Organizasyon Akış Şeması -Kalite Sorumlusu Süresiz Süresiz
AS-02 Kayıtların Kontrolü Akış
99 -Kalite Sorumlusu Süresiz -
Şeması
100 AS-03 İşe Alma Süreci Akış Şeması -Kalite Sorumlusu Süresiz -
101 AS-04 Eğitim Prosesi Akış Şeması -Kalite Sorumlusu Süresiz -
102 AS-05 Üretim Prosesi Akış Şeması -Kalite Sorumlusu Süresiz -
AS-06 Ölçme Aletleri Kontrolü Akış
103 -Kalite Sorumlusu Süresiz -
Şeması
AS-07 Sürekli İyileştirme Akış
104 -Kalite Sorumlusu Süresiz -
Şeması
AS-08 Uygun Olmayan Ürün Akış
105 -Kalite Sorumlusu Süresiz -
Şeması
106 AS-09 Fikstür Üretim Akış Şeması -Kalite Sorumlusu Süresiz -
KS-01 Dokümanların Kontrolü
107 -Kalite Sorumlusu Süresiz -
Kaplumbağa Şeması
KS-02 Yönetimi Gözden Geçirme -Genel Müdür
108 Süresiz -
Kaplumbağa Şeması -Yönetim Temsilcisi
-Genel Müdür
KS-03 Eğitim Süreci Kaplumbağa
109 -Yönetim Temsilcisi Süresiz -
Şeması
-Bölüm Sorumluları
KS-04 Bakım Şeması Kaplumbağa -Üretim Sorumlusu
110 Süresiz -
Şeması -Kalite Sorumlusu
KS-05 Satış Süreci Kaplumbağa -Finans Sorumlusu
111 Süresiz -
Şeması -Ambar Sorumlusu
112 KS-06 Satın Alma Süreci -Finans Sorumlusu Süresiz -

Bu dokümanı alan kişi daha önceki versiyonları ve çoğaltılan kopyalarını Kalite Sorumlusuna vermekle yükümlüdür. Bu belge FGF
MAKİNA Kalite Sorumlusunun yazılı izni olmadan işletme dışına çıkarılamaz ve üçüncü şahısların bilgisine sunulamaz.
 Doküman No L-02-01
Yayın Tarihi 23.02.2024
KALİTE KAYITLAR LİSTESİ Yayın No/
00
Revizyon No
Sayfa No Sayfa 8 / 8

-Kalite Sorumlusu
Kaplumbağa Şeması
-Ambar Sorumlusu

DOKÜMANIN SAKLAMA Süresi (yıl)

NO SORUMLULAR
ADI Arşiv Baskı
KS-07Üretim Süreci Kaplumbağa
113 -Üretim Sorumlusu Süresiz -
Şeması
KS-08 Kalibrasyon Süreci
114 -Kalite Sorumlusu Süresiz -
Kaplumbağa Şeması
KS-09 Müşteri Memnuniyeti
115 -Yönetim Temsilcisi Süresiz -
Kaplumbağa Şeması
-Genel Müdür
-Kalite Sorumlusu
116 KS-10 İç Tetkik Kaplumbağa Şeması Süresiz -
-Yönetim Temsilcisi
-Üretim Sorumlusu
KS-11 Muayene ve Deney -Kalite Sorumlusu
117 Süresiz -
Kaplumbağa Şeması -Üretim Sorumlusu
-Genel Müdür
KS-12 İşe Alım Süreci Kaplumbağa
118 -Finans Sorumlusu Süresiz -
Şeması
-İdari İşler Sorumlusu

Bu dokümanı alan kişi daha önceki versiyonları ve çoğaltılan kopyalarını Kalite Sorumlusuna vermekle yükümlüdür. Bu belge FGF
MAKİNA Kalite Sorumlusunun yazılı izni olmadan işletme dışına çıkarılamaz ve üçüncü şahısların bilgisine sunulamaz.