DATE

Remark
12-Apr-18

Team B
Team A
9-Apr-18

11-Apr-18
TIME

09.00-12.00
09.00-12.00

ผู้จัดทำ/Prepared by
09.00-12.00 TEAM A
TEAM

TEAM B
TEAM B

TEAM D
TEAM D
TEAM A
AUDITOR

ขนส่งและWH)
ขนส่ง))
PROCESS

Management

Customer related,
ประเมินคลังสินค้า))
Purchasing(External
Customer related and

ในการปฏิบัติงานของทั้งด้านการ
รถขนส่ง)) และ Maintenance
Provider(การคัดเลือกและ

ขนส่ง), Purchasing(External

Purchasing, Resources(การจัด
Operation(การจัดการด้านWH)
การขนส่ง), Purchasing(External
Transportation(การจัดการด้าน

Provider(การคัดเลือกและประเมิน

ซื้อ การจัดหาหาทรัพยากรสนับสนุน
Transportation(การจัดการด้านการ
Provider(การคัดเลือกและประเมินรถ

ผู้ทบทวน/Reviewed by
GA
AM

WH
TOP

LDC
OWNER

TeamC

Team D
QM-MG-001, Policy, Quality Objectives

PD-LDC-001,PD-LDC-002,KPI,CAR,NC

For date and time in the plan, Auditor and Auditee can be changed as appropriated,, but must be informed to whom related.
X = Indentifies auditee processes, process owner and corresponding applicable clauses.

ผู้อนุมัติ/Approved by
Releated documents

PD-GA-001, PD-GA-002,PD-GA-003, PD-GA-004,JD, KPI

r service 009,KPI, CAR, NC, COMPLAINT,Satisfaction result,Supplier Audit result,
Custome PD-CS-001,PD-CS-002,PD-CS-003,PD-CS-004,PD-CS-006,PD-CS-007,PD-CS-

PD-WH-001,PD-WH-002,PD-WH-003,PD-WH-004,KPI, CAR, NC, COMPLAINT

PD-CS-001,PD-CS-002,PD-CS-003,PD-CS-004,PD-CS-006,PD-CS-009, KPI, CAR,
ISO MATRIX and Plan FOR …ISO9001:2015.requirements…(IQA 1/2018)....

NC, COMPLAINT,Satisfaction result,Supplier Audit result.PD-LDC-001, PD-LDC-002

4 บริบทองค์กร/Context of the Organization/ 4

× ×

4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร/Understanding the organization and its context 4.1

ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/Understanding the needs and
×

4.2 expectations of interested paties 4.2

4.3 การกำหนดขอบข่ายระบบการบริหารคุณภาพ/Determining the scope of the quality management system 4.3

ฉ.แก้ไข วันที่ 26 MARCH 2018

×
×
×
×
×

4.4 ระบบการบริหารคุณภาพและกระบวนการ/(Quality management system and its processes 4.4

5 ความเป็นผู้นำ/Leadership 5
5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น/Leadership and commitment 5.1
5.1.
× × × × ×

ทั่วไป/General 5.1.1
1
×

5.1.
×
×
×

การมุ่งเน้นลูกค้า/Customer focus 5.1.2

2
×

5.2 นโยบายคุณภาพ/Quality Policy 5.2

5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร/Organizational roles, responsibilities and authorities 5.3
6 การวางแผน/Planing for the quality management system 6
6.1 การปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส/Actions to address risks and opportunities 6.1
×

6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพและแผนงานเพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์/Quality objectives and planing to achieve them 6.2

× × ×
× × ×
× × ×
× × ×

6.3 การวางแผนการเปลี่ยนแปลง/Planing of changes 6.3

7 สนับสนุน/Support 7
7.1 ทรัพยากร/Resources 7.1
7.1. ทั่วไป/General
7.1.1
1
7.1.2 บุคคลากร/People 7.1.2
7.1.3 โครงสร้างพื้นฐาน/Infrastructure 7.1.3
7.1.4 สภาพแวดล้อมสำหรับการปฏิบัติการของกระบวนการ/Environment for the operation of processes 7.1.4
×
×
×

7.1.5 ทรัพยากรเพื่อการวัดและเฝ้ าระวังติดตาม/Monitoring and measuring resources 7.1.5

7.1.6 ความรู้องค์กร/Organizational knowledge 7.1.6
7.2 ความสามารถ/Competence 7.2
× ×
× ×
× ×
× ×

7.3 ความตระหนัก/Awareness 7.3

7.4 การสื่อสาร/Communication 7.4
× × × × × × × × × × × × × × ×

7.5 เอกสารสารสนเทศ/Documented information 7.5

7.5.1 ทั่วไป/General 7.5.1
7.5.2 จัดทำและทำให้ทันสมัย/Creating and updating 7.5.2
× × × ×
× × × ×
× × × ×

7.5.3 การควบคุมเอกสารสารสนเทศ/Control of documented Information 7.5.3

8 การดำเนินการ/Operation 8
×

8.1 การวางแผนและการควบคุม การดำเนินการ/Operational planing and control 8.1

8.2 ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการ/Requirements for products and services 8.2
8.2.1 การสื่อสารลูกค้า/Customer communication 8.2.1
8.2.2 การพิจารณาข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ/Determination of requirements related to products and services 8.2.2
× × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

8.2.3 การทวนสอบข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ/Review of requirements related to the products and services 8.2.3

ISO 9001 : 2015 REQUIREMENT

8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ/Design and development of products and services 8.3

8.3.1 ทั่วไป/General 8.3.1
8.3.2 การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา/Design and development planing 8.3.2
8.3.3 ปัจจัยป้ อนสำหรับการออกแบบและการพัฒนา/Design and development Inputs 8.3.3
8.3.4 การควบคุมการออกแบบและพัฒนา/Design and development controls 8.3.4
8.3.5 ผลลัพธ์การออกแบบและพัฒนา/Design and development outputs 8.3.5
8.3.6 การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการพัฒนา/Design and development changes 8.3.6
8.4 การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก/Control of externally providedproducts and services 8.4
8.4.1 ทั่วไป/General 8.4.1
8.4.2 ชนิดและขอบเขตของการควบคุม/Type and extent of control 8.4.2
× × × ×
× × × ×
× × × ×
× × × ×

8.4.3 ข้อมูลสำหรับผู้ส่งมอบรายนอก/Information for external providers 8.4.3

8.5 การผลิตและการให้บริการ/Production and service provision 8.5
×
×
×
×
×

8.5.1 การควบคุมการผลิตและการให้บริการ/Control of production and service provision 8.5.1

8.5.2 การชี้บ่งและสอบกลับ/Indentification and traceability 8.5.2
8.5.3 ทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าหรือผู้ให้บริการภายนอก/Property belonging to customers or external providers 8.5.3
×
×
×
×

8.5.4 การเก็บรักษา/Preservation 8.5.4

8.5.5 กิจกรรมหลังการส่งมอบ/Post-delivery activities 8.5.5
×

8.5.6 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง/Control of changes 8.5.6

8.6 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ/Release of products and services 8.6
× × × × × ×

8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกำหนด/Control of nonconforming outputs 8.7

9 การประเมินสมรรถนะ/Performance evaluation 9
×
×
× × × × ×

9.1 การเฝ้ าระวังติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน/Monitoring, measurement, analysis and evaluation 9.1
9.1.1 ทั่วไป/General 9.1.1
9.1.2 ความพึงพอใจลูกค้า/Customer Satisfaction 9.1.2
× × × × × × × ×
× × × × × × × ×

9.1.3 การวิเคราะห์และประเมิน/Analysis and evaluation 9.1.3

9.2 การตรวจติดตามภายใน/Internal Audit 9.2
9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร/Management Review 9.3
10 การปรับปรุง/Improvement 10
10.1 ทั่วไป/General 10.1
10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติการแก้ไข/Nonconformity and corrective action 10.2
× × × ×
×
× × × × ×
× × × ×
× × × ×
×

10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง/Continual Improvement 10.3