2007

Tartalom
9 - IX. Pnzgyi terv ........................................................................................... 10 A szksges tke nagysga ..................................... 10 rtkestsi terv ....................................................... 10 A vrhat nyeresg kiszmtsa .............................. 11 Adatforrs ......................................................................................................... 12 Literatura .......................................................................................................... 12

SSZEFOGLALS A tevkenysg sszefoglalsa:

utn, s ma mr egy 80 munkst foglalkoztat vllalalat vagyunk. Ez id alatt szmos szlltval, konkurens cgekkel lltunk zleti kapcsolatban. Cgnk pizsama, alsnem, gynem, blzok ellltsval, farmerok, pulverek, szabadidruhk forgalmazsval foglalkozik, ami tbb-kevesebb sikert hozott vllalatunknak. A vllalatunk bels felptse igen hierarchikus. Csoportokat kialaktva vgezzk el a rnk szabott munkt. Vllalaton bell tbb rszleget klnbztetnk meg: 1. Nyersanyag beszerz rszleg

-1-

2. Nyersanyag feldolgoz rszleg 3. Nyersanyag fest rszleg 4. Szab rszleg 5. Varr rszleg 6. Ellenrzsi rszleg 7. Csomagolsi rszleg 8. Eladsi rszleg 9. Szlltsi rszleg 10. Knyvelsi rszleg Jelenleg is vltozsok nlkl folytatjuk az eddigi vllalkozsunkat, habr jjtsokra lenne szksg. Tendencink vagyis cljaink, hogy tovbbra is a jelenlegi vllalkozst folytassunk, olyan ru termelse s forgalmazsa, amely vsrlink ignyeinek megfelel. Igyeksznk hogy termkeink ne csak a modern klsejrl, hanem a legkivlbb minsg anyagrl legyenek hresek. Kollekciinkat nem csak fiatal, divatra vgy emberek rszre lltjuk el, hanem minden korosztly tall a maga szmra megfelel rucikket.

I. Piacelemzs
A kereskedelmi piacon szksg jelentkezik az rucikkeinkre, de szmos konkurens cggel llunk szemben, amelyek gyengtik vllalatunk forgalmt, habr igaz, hogy hossz s sikeres vre tekintnk vissza. Igyeksznk a piacon minnl versenykpesebbnek bizonyulni, rainkat a legmegfelelbben alaktani, s rucikkeinket a legminsgesebb anyagokbl ellltani (pl. pamuk, poliester). Ezzel prblunk utat trni magunknak a konkurens cgek kztt. SWOT analizis

-2-

Erssgeink: - Minden korosztly tall szmra megfelel termket. - J minsg anyagbl val rucikk ellltsa. - Szleskr vlasztk. - Alkalmazkodak vagyunk a vsrlk ignyeinek megfelelen. - Hitelre val vsrls. - Internetes rendels. - Szezonlis rleszlltsok. -Kirendeltsgeink vannak a szomszdos vrosokban. Lehetsgeink: - Lehetsgnk van szmos zleti kapcsolat kialaktsra. - Lehetsgnk van tovbbfejldni, transznacionlis cgg fejldni.

Gyengesgeink: Konkurens vllalatok nagyobb kzismertsge. - Szleskr nreklmozsra val pnzhiny. - Klfldi konkurens cgek belpse a mi piacunkra. - A telephely nem elgg kzismert. - Kicsi a vsrlkpessg.

Veszlyeink: - Vsrlink hsgnek elvesztse. - Egyre tbb konkurens vllalat van kialakulban. - A versenykpes vllalatok jobb felttel mellett rtkesti termkeit.

II. Az zleti elkpzels lersa

, forgalmazunk farmernadrgot pulvereket s mg sok egyb mst. illetve kabtot, texas szoknyt,

2. Clcsoport A clkznsg elrse s megtartsa rdekben termkeinket nem csak a fiatalabb korosztlynak szntuk, hanem a legfiatalabb s a legidsebb vsrl is tall magnak megfelel rucikket. Ezen bell minden ignyt kielgtenek ruink ( mret, forma, szn ). 3. Piacrs Az emberek szeretnek divatosan ltzni, de gyangy fontos szmukra, hogy abban amit viselnek jl rezzk magukat. Ennek rdekben igyeksznk kvetni az aktulis divatot, s brbart anyagokat hasznlni az ellltshoz. Igyeksznk minden vsrl ignyt kielgteni. zleteinkben egy helyen tallnak kivll minsg, termszetes anyagbl kszlt ltzkdsi cikkeket s gynem szetteket is. Boltjaink igyekeznek lehetv tenni az ilyen fajta vsrlst is.

-3-

4. A vllalkozs telephelye A vllalkozsunk Becsn, egy 30000 lakos vrosban tallhat. Vllalatunk a vros kzpontjn kvl helyezkedik el, ami nem jelent jelentsebb gondot, mert zlethelysgnk van a kzpontban is. Vllalatunktl nem messze megtallhat minden fontos intzmny ( brsg, bank, kzsghza stb). A vllalat parkolval rendelkez nll plet, gazdasgi bejrata eltt meg tud llni szmos gyfelnk a gpjrmvel, illetve szlltnk fuvarkocsijval. 5.Szksges alkalmazottak s berendezsek Elvgezend teendk Irnytszerv Nyersanyag beszerzse Nyersanyag feldolgozsa Nyersanyag festse Szabs Varrs Ellenrzs Csomagols Elads Szllts Knyvels Dolgozk 1 8 13 10 10 20 3 5 2 4 3

A szksges berendezsek:

Varrgp Ktgp Festgp Vasalgp Anyagmos gp

Szabszati gp Szabszati asztal Vasal Asztal Trolszekrny

Szmtgp Fnymsol Telefon Szkner Fax

III. ZLETI CLOK 1. Egy ves mkds eredmnyeknt elrend clok

-4-

ves szinten a cl 300 000 rucikk eladsa, s legalbb 50 vsrl megnyerse lland vevnek. Cl a vevk folyamatos, j hangulat kiszolglsa, az zlet minl kevesebb zkkenvel jr zemeltetse. Treksznk rainkat minl versenykpesebb tenni, hogy termkkszletnk ne haladja meg a tbb napos vrakozst a ksztermkraktrban. 2. Hossz tv clok 2 ves tvlatban a clunk a tovbbfejlds, jabb, minsgesebb ruhk forgalmazsa, de legfkppen minsges termkek ellltsa, minl tbb vev kiszolglsa, tovbb j zleti kapcsolatok kialaktsa, s mintegy 850 ezer dinr nyeresg megvalstsa.

IV. MARKETING TERV 1. Piackutats A piackutats a szaklapok ttanulmnyozsra, a vrosban lv pizsamk, trlkzk s ruhk forgalmazsval foglalkoz boltok szemlyes feltrkpezsre, s a leend beszlltval folytatott trgyalsokra pl. A pizsama s ruha fogyaszts alakulsra, vltozsaira vonatkoz ltalnos adatokat a piackutatcgek felmrseire hivatkozva alaktjuk mi is ruinkat. sszertuk, az egyes helyeken forgalmazott pizsamk s gynemk gyrtjt, hogy hny flt lehet kapni, milyen rakat alkalmaznak. A kapott eredmnyeket az ipargelemzshez, a versenytrsak elemzshez, s a marketingterv elksztshez hasznltuk fel. Az zlethelyisg berendezshez szksges eszkzket tbb lehetsges rtkesthely szemlyes felkeresse utn vlasztottuk ki.

2. Marketingstratgia, r s reklm Mint minden vllalat trekszik olyan marketingtervet ltrehozni, ami hatssal van az emberekre. Mi is igyeksznk a marketingeszkzk szles skljt ignybe venni s kihasznlni. Tbb oldalrl kzelednk a vsrlkhoz: jsghrdetsek, rdireklmok, katalgusok, rplapok, plaktok valamint idny jelleg rleszlltsok. Vsrokon, rendezvnyeken vesznk rszt. rainkat a konkurens cgekkel szemben, igyeksznk versenykpessen tartani, s gy egy stratgia tervet dolgoztunk ki ms vllalatokkal szembe.

V. SZERVEZETI TERV

-5-

Tulajdonos Igazgathelyettes

Nyersanyag beszerzs vezetje

Nyersanyag feldolgozs vezetje

Nyersanyag fests vezetje

Szabs vezetje

Varrs vezetje

Ellenrzs vezetje

Csomagols vezetje

Elads vezetje

Szllts vezetje

Knyvels vezetje

Az brn jl lthat, hogy az igazgat adja ki az elvgzend feladatokat az igazgathelyettesnek, aki a klnbz rszlegek vezetinek kzvetti a parancsot. A rszlegek vezeti pedig, az alkalmazottaknak adja ki az elvgezend tevkenysget. A klnbz rszlegek vezeti s alkalmazottai kapcsolatban vannak egymssal a munka folyamn. VI. MKDSI TERV

-6-

Teend
A Trikotex nyitvatartsa:

Felels
Munkavezet

Megjegyzs

Htkznapokon: 08:00-tl 20:00-ig Htvge: szombat: 08.00-tl- 12.00-ig A munka elkezdse eltt: berendezsek Minden ellenrzse, minden munkavllal elfoglalja a munkavllal helyt. Nyitvatarts alatt: mindenki vgzi a sajt Munkavezet munkjt Zrs utn: a munkahelyisg takartsa, a Gptechnikus berendezsek tellenrzse, a megtermelt mennyisg sszegzse. rubeszerzs: Naponta, ekkor az igazgat s a Igazgat rszlegek vezeti kzs megbeszlsvel trtnik. A kszlet nyilvntartsa szmtgpen trtnik.

VII. SZEMLYZETI TERV 1. Alkalmazottak sszettele iskolai vgzettsg alapjn Dolgozk szma 68 6 1 4 Textilipari technikus Gpszmrnk Jogsz Diploms kzgadsz Vgzettsg

3. Motivls Az igazgat feladata, hogy a dolgozkat sztnzze a hatkonyabb munka vgzsre, hogy feladataikat minl pontosabban s eredmnyesebben tudjk

-7-

elvgezni. llami illetve egyb nnepeken, szabadnap illetve jutalmazsokban rszeslnek a dolgozk. Az alkalmazottaknak lehetsgk van, hogy egy j hangulatban egyttmkd csapat tagjaiv vljanak, hosszabb tvon pedig a Trikotex hlzat kiplsvel szakmai tovbblpsk is biztosthat.

VIII. KOCKZATELEMZS 1. A versenytrsak vrhat reakcija A helybli hasonl termkeket forgalmaz vllalatok esetben nem vrhat vlaszlps. A vrosban tallhat vllalatok vek ta mkdnek vltozatlan profillal, ez a vltoztats ellen szl. Ha mgis trtnik ilyen lps, vdekezni ellene a marketingstratgia kvetkezetes alkalmazsval, valamint a folyamatos fejlesztssel, a helyi piacrl ms piacokra val kilpssel lehet. 2. Kls tnyezk Ha vletlenl elmarad az ruszllts, akkor a vllalkoz tudja ptolni a kiesst, (br lehet, hogy sszessgben drgbban) vagy az n. ,,forgatknyvrssal,, ami a kls tnyezk hatsra jelentkez vltozsokra val felkszlst jelenti. A szles ruvlasztk s az egy hetes kszletezsi gyakorlat miatt ebben az esetben is legfeljebb nhny kisebb ttelben fogy termkfajta hinya alakulhat ki. Tbb napos fennakads esetn is - szmos ms fajta rut tud vllalatunk knlni. Kockzatot jelenthet szmunkra, ha az ruszllts elmarad vagy ramkimarads jelentkezik. Kockzat kivdsre a kiszlltand kszletre szerzdst kt a vllalkozs, vagy elleges pnzhozzjrulst kvetel. 3. Bels tnyezk Kockzatot jelenthet, ha egy alkalmazott megbetegszik. A dolgozk egymst helyettesthetik, de akkor mr nem a maximlis teljestmnyt nyjtjk a dolgozk. A termels vezetjnek a feladata, hogy figyeljen arra, hogy brmely alkalmazott felvltsra - akr hosszabb betegsg, akr elbocsts esetn - j munkavllalkat tudjon felvenni, illetve a vllalaton belli thelyezsek elvgzse.

IX. PNZGYI TERV 1. A szksges tke nagysga

-8-

A vllalat mkdshez szksges berendezsek

2. rtkestsi terv Megnevezs Varrgp Ktgp Festgp Anyagmosgp Szabszatigp Szabszati asztal Vasal Vasal asztal Trolszekrny Szmtgp Fnymsol s egyb technikai berendezsek Egyb ( papr, irattart stb.) sszesen: Drb. 25 10 13 12 10 10 8 9 85 10 25 Egysgr ( din sszesen ) 30.000,00 750.000,00 100.000,00 1.000.000,00 75.000,00 975.000,00 60.000,00 720.000,00 70.000,00 700.000,00 50.000,00 500.000,00 50.00,00 20.000,00 30.000,00 270.000,00 25.000,00 2.125.000,00 56.000,00 560.000,00 40.000,00 5.000,00 7.665.000,00

Pizsama arnya: 30 % ( 10.494 drb. ) A pizsamk S, M, L, XL, XXL mretben kaphatk. A termkek ra: 1.500 3.500 dinr kztt vltozik. 1 drb tlagra: 2.000,00 din. rtkestsi rtke: 20.988.000,00 din. Frdkppenyek arnya: 12 % ( 2.398 drb. ) A frdkpenyek S, M, L, XL, XXL mretben kaphatk. A termkek ra: 2.000 4.500 dinr kztt vltozik. 1 drb tlagra: 3.500,00 din. rtkestsi rtke: 8.395.200,00 din. Alsnem arnya: 8 % ( 5.596 drb. ) Az alsnemk S, M, L, XL, XXL mretben kaphatk. A termkek ra: 500 1.500 dinr kztt vltozik. 1 drb tlagra: 1.000,00 din. rtkestsi rtke: 5.596.800,00 din. gynemk arnya: 15 % ( 3.618 drb. ) Az gynemk mindenfle mretben kaphatk. A termkek ra: 1.800 4.000 dinr kztt vltozik. 1 drb tlagra: 2.900,00 din. rtkestsi rtke: 10.494.000,00 din. Blzok arnya: 20 % ( 12.437 drb. )

-9-

A blzok S, M, L, XL, XXL mretben kaphatk. A termkek ra: 250 2.000 dinr kztt vltozik. 1 drb tlagra: 1.125,00 din. rtkestsi rtke: 13.992.000,00 din. Szabadidruhk arnya: 15% ( 9.125 drb. ) A trnerkk S, M, L, XL, XXL mretben kaphat. A termkek ra: 800 1500 dinr kztt vltozik. 1 drb. tlagra: 1.150,00 din. rtkestsi rtk: 10.494.000,00 din. rtkests sszesen ves szinten: 69.960.000,00 din Az rtkestsi terv csak a megtermelt termkekre vonatkozik, a forgalmazott termkekre nem.

A vrhat nyeresg kiszmtsa

Sorszm 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kiads Nyersanyag beszer. Fizets Rezsi Gpek s berendezsek vsrlsa Berendezsek karbantartsa Klnbz kiadsak Nyeresg sszesen sszeg 50.000.000,00 18.960.000,00 1.000.000,00 7.665.000,00 200.000,00 150.000,00 850.000,00 78.825.000,00 Sorszm 1. 2. Bevtel Eladsbl szrmaz bevtelek Klnbz bevtelek sszeg 69.960.000,00 8.865.000,00

sszesen

78.825.000,00

Ez a prba zleti terv a becsei Trikotex vllalat szmra kszlt, s ahhoz hogy vgleges legyen a Trikotex vllalat Iranyit szerve pozitv elbirlsa szksges. Az zleti terv relis adatok alapjn lett elksztve.

Adatforrs: Trikotex vllalat knyvelsi rszlege

- 10 -

Trikotex vllalat eladsi rszlege Trikotex vllalat feldolgoz rszlege Literatura:

Alap fogalmaktl az zleti tervig

(vllalkozsi ismeretek kezdknek)

- 11 -