Tabela 1 - plan dochodw

w zotych

Dzia
1 600

Rozdzia
2

3 Transport i czno

Nazwa
4

Plan przed zmian biece

5 3 103 720,00 444 011,77 3 720,00 0,00 3 720,00

Zmniejszenie
6 -444 011,77 -444 011,77 0,00 0,00 0,00

Zwikszenie
7 460 511,77 444 011,77 4 200,00 0,00 4 200,00

Plan po zmianach (5+6+7)

8 3 120 220,00 444 011,77 7 920,00 0,00 7 920,00

60016

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Drogi publiczne gminne w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpywy z rnych opat Usuwanie skutkw klsk ywioowych

60078

0690

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2037 2310 2701

3 100 000,00

-444 011,77 -444 011,77 -444 011,77

456 311,77 444 011,77

3 112 300,00

444 011,77 444 011,77 0,00 0,00 124 540,00 0,00 124 540,00 0,00 4 700,00

444 011,77 0,00 12 300,00 444 011,77 126 040,00 0,00 126 040,00 0,00 6 200,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

0,00 12 300,00 444 011,77 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 6 000,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700

rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpywy z usug Administracja publiczna Gospodarka mieszkaniowa

70005

750

0830

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

204 740,10

210 740,60

0,00

0,00

Strona 1 z 3

75011

Urzdy wojewdzkie

75023

0920

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostae odsetki Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

69 929,10 0,00 0,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,50 0,00 0,50

69 929,60 0,00 0,60

0970 756

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpywy z rnych dochodw Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

105 600,00

6 000,00

111 600,00

0,00 47 000,00 11 819 842,00 0,00 2 359 609,00 0,00 9 999,00

0,00 6 000,00 31 200,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00

0,00 53 000,00 11 851 042,00 0,00 2 363 609,00 0,00 13 999,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych

75618

0910

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Pozostae odsetki Owiata i wychowanie

486 300,00

27 200,00

513 500,00

0,00 8 000,00

0,00 4 000,00 5 000,00 18 000,00 200,00

0,00 12 000,00

0460 0480 0490 0920

170 000,00 278 200,00

175 000,00 296 200,00

801

80101

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Szkoy podstawowe w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpywy z rnych opat Przedszkola Wpywy z rnych dochodw w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 253 944,23

0,00

4 218,00

1 258 162,23

200,00

40 246,23 1 079,00 0,00 55,00 848 721,00

0,00 3 008,00 0,00 200,00 510,00 0,00

40 246,23 4 087,00 0,00 255,00

0690 80104 0970

0,00

2 808,00

849 231,00

2 808,00

0,00

0,00

Strona 2 z 3

0920 80114 0970

Pozostae odsetki

Wpywy z rnych dochodw

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

12 480,00

780,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 210,00 700,00 0,00 700,00

852

0920

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostae odsetki Pomoc spoeczna

1 275,00 0,00 1 275,00

12 690,00

1 080,00 1 975,00 0,00 1 975,00

85202

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Domy pomocy spoecznej w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpywy z rnych dochodw wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

7 122 129,99

4 854,00

7 126 983,99

0,00 9 100,00 0,00 9 100,00 4 819 318,00 0,00 60,00 9 125,00 182 200,00 0,00 2 091,00

0,00 1 700,00 0,00 1 700,00 2 254,00 0,00 4,00 2 250,00 900,00 0,00 900,00

0,00 10 800,00 0,00 10 800,00 4 821 572,00 0,00 64,00 11 375,00 183 100,00 0,00 2 991,00

0970 85212

0690 2360 85219

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpywy z rnych opat Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Orodki pomocy spoecznej w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostae odsetki Kultura fizyczna

926

0920

92695

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostaa dziaalno w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostae odsetki Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych

805 882,00

40 010,00

845 892,00

0,00 805 882,00 0,00 80,00 45 000,00

0,00 40 010,00 0,00 10,00 40 000,00

0,00 845 892,00 0,00 90,00 85 000,00

0920 2440

Strona 3 z 3

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

biece

razem:

47 902 902,95
1 945 462,41

-444 011,77
-444 011,77

548 294,27
444 011,77

48 007 185,45
1 945 462,41

700

70005

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci

Gospodarka mieszkaniowa

majtkowe

1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00

-1 050 000,00 0,00 -1 050 000,00 0,00 -1 050 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majtkowe

razem:

3 662 559,00
2 312 559,00

-1 050 000,00
0,00

0,00
0,00

2 612 559,00
2 312 559,00

Ogem:

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

51 565 461,95
4 258 021,41

-1 494 011,77
-444 011,77

548 294,27
444 011,77

50 619 744,45
4 258 021,41

Strona 4 z 3