Issue: 1

Procedure For Addressing Risks and Opportunities

Revision: 0
Date: September 2018
QH-P06

‫إجراء لمعالجة المخاطر والفرص‬

QH-P06 :‫رقم الوثيقة‬

‫ يجب أال يتم نسخها أو استنساخها بأي شكل من األشكال دون‬.)RGE( ‫هذه الوثيقة ملك لمجموعة ريتشموند مصر‬
.‫إذن مجموعة ريتشموند‬

QHSE Department Procedure For Addressing Risks and Opportunities Page 1 of 14

 ‫‪Issue: 1‬‬
‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬
‫‪Revision: 0‬‬
‫‪Date: September 2018‬‬
‫‪QH-P06‬‬

‫التصديق علي الوثيقة واإلصدار (‪)Document and Version Control‬‬

‫الموافقة علي إصدار اإلجراء‬ ‫معد الوثيقة‬

‫اإلصدار‬
‫التوقيع‬ ‫تاريخ‬ ‫االسم‬ ‫المنصب‬ ‫تاريخ‬ ‫االسم‬ ‫المنصب الوظيفي‬
‫اإلصدار‬ ‫الوظيفي‬ ‫اإلصدار‬

‫‪2018/9/1‬‬ ‫راندال باركس‬ ‫المدير‬ ‫‪2018/9/1‬‬ ‫سيد درويش‬ ‫مدير الجودة والصحة‬ ‫‪1‬‬
‫التنفيذى‬ ‫والسالمة المهنية‬

‫‪QHSE Department‬‬ ‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬ ‫‪Page 2 of 14‬‬
 ‫‪Issue: 1‬‬
‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬
‫‪Revision: 0‬‬
‫‪Date: September 2018‬‬
‫‪QH-P06‬‬

‫فهرس المحتويات‪:‬‬

‫‪ -1‬التوزيعات‬
‫‪ -2‬الغرض من الوثيقة‬
‫‪ -3‬نطاق اإلستخدام‬
‫‪ -4‬المراجع‬
‫‪ -5‬المصطلحات والتعريفات‬
‫‪ -6‬مسئولية التطبيق‬
‫‪ -7‬مسئولية التسجيل والحفظ‬
‫‪ -8‬االجراءات و العمليات‬
‫‪ -9‬الملفات الداعمة‬
‫‪ -10‬المخاطر والفرص‬
‫‪ -11‬تحسين العملية‬
‫‪ -12‬الموارد المطلوبة‬
‫‪ -13‬النقاط الحاكمة و مؤشرات األداء الرئيسية‬
‫‪ -14‬سجــــل التعـــديـــالت‬
‫‪ -15‬قائمة تــوزيـــع الــوثيقـــــة‬

‫‪QHSE Department‬‬ ‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬ ‫‪Page 3 of 14‬‬
 ‫‪Issue: 1‬‬
‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬
‫‪Revision: 0‬‬
‫‪Date: September 2018‬‬
‫‪QH-P06‬‬

‫‪ -1‬التوزيعات‬
‫‪ ‬يتم التوزيع على جميع االقسام فى الشركة ‪.‬‬

‫‪ -2‬الغرض من الوثيقة‬
‫ضمـان أن ‪:‬‬

‫تنفيذا لسييياسيية الجودت التب تتبناها الشييركة تم إصييدار هذا اذجراه الذي يهدج إلى إيجاد صريقة موصييفة ل صيير‬ ‫‪2-1‬‬
‫وتقييم ومراقبة مصادر الخصر الذي يتعرض له ‪:‬‬

‫العاملون بالشركة من جراه القيام بوظائفهم وبتأدية أنشصة الشركة المختلفة ‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫المتعاملون مع الشركة من خارجه سواه كانوا عماله أو زوار أو موردين أو مقاولب باصن أو م تكين بنشاصه ألي‬ ‫‪‬‬
‫سبب آخر ‪.‬‬
‫االماكن العامة المجاورت بالشركة من منازل او منشأت او اشخاص او صرق عامة ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ويهتم هذا اذجراه فب المقام األول بتقييم المخاصر التب تعرض للبشيييييير العاملين وعير العاملين بالشييييييركة إال أنه‬ ‫‪2-2‬‬
‫يمكن تصبيقه على األخصار األخرى التب قد تهدد البيئة أو الممتلكات الموجودت داخل الشركة سواه التب تخصه أو‬
‫تخص عيره‪.‬‬

‫‪ -3‬نطاق اإلستخدام‬
‫‪ ‬يصبق هذا اذجراه على جميع أنشصة ومهام الشركة والتب يقوم بها العاملون فب الشركة فب مختلج إداراته وأقسامه‬
‫ومكاتبه وتؤثر بشكل واضح على منظومة الجودت ‪.‬‬

‫‪ -4‬المراجع‬
‫‪ ‬المواصفة القياسية الدولية ‪2015-9001‬‬

‫‪QHSE Department‬‬ ‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬ ‫‪Page 4 of 14‬‬
 ‫‪Issue: 1‬‬
‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬
‫‪Revision: 0‬‬
‫‪Date: September 2018‬‬
‫‪QH-P06‬‬

‫‪ -5‬المصطلحات والتعريفات‬
‫‪ 5-1‬مصدر الخصر )‪: (Hazard‬‬

‫هو مكان أو موقف قد يسبب ضرر لصحة اإلنسان أو خسائر في الممتلكات أو بيئة العمل أو خليط من ذلك كله ‪.‬‬

‫‪ 5-2‬الخصورت )‪: (Risk‬‬

‫هو محصلة ضرب (احتمالية) حدوث ضرر من مصدر معين في عاقبة ( شدة ) هذا الخطر‪.‬‬

‫‪ 5-3‬ا تمالية دوث ضرر )‪:(Likelihood‬‬

‫هو وصفففف لتكرار حدوث ضفففرر معين قيا فففا علت عدو مرات حدوةه في فترة نم ية معي ة ‪.‬وهو يعتمد علت ( اري‬
‫اإلصابات) الموجووة بالمؤ سة ةم إقامة بعض (العمليات اإلحصائية) عليه ال تخراج معلومة مفيدة ‪.‬‬

‫دوث ضرر )‪:(Consequence‬‬ ‫‪ 5-4‬عاقبة أو شدت‬

‫هو وصف للمدى الذي كون عليه شدة ضرر معين نا ج من خطر محدو‪.‬‬

‫‪ 5-5‬ال دث )‪:(Incident‬‬

‫هو فعل أو حدث أوي أو قد يؤوي إلت حاوث ي شأ عن خسائر صحية‪.‬‬

‫‪ -6‬مسئولية التطبيق‬
‫مدير إدارت الجودت والص ة والسالمة المهنية ‪:‬‬ ‫‪6 -1‬‬

‫هو المسئول عن هذا اذجراه (‪ , ) Process Owner‬ويكون مسئوال عن ‪:‬‬

‫‪ ‬اتخاذ الترتيبات الالزمة لتقليل درجة خصورت عير مقبولة إلى درجة مقبولة ل ين اتخاذ اذجراه التص ي ب الالزم مع‬
‫مدير اذدارت المختص لمراقبة هذه الخصورت بشكل دائم ‪.‬‬
‫‪ ‬اعتماد تقييم الخصر الذي يتم ويراجعه مدير اذدارت المختص ‪.‬‬
‫‪ ‬رفع تقرير مجمع عن تقييم الخصر فب الشركة بالكامل لممثل اذدارت ذدخاله فب مدخالت مراجعات اذدارت ‪.‬‬

‫مديري اذدارات ‪:‬‬ ‫‪6 -2‬‬

‫‪QHSE Department‬‬ ‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬ ‫‪Page 5 of 14‬‬
 ‫‪Issue: 1‬‬
‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬
‫‪Revision: 0‬‬
‫‪Date: September 2018‬‬
‫‪QH-P06‬‬

‫يكونون مسئولين عن ‪:‬‬

‫صر مصادر الخصر كل فب موقعه بالتعاون مع مدير الجودت و السالمة والص ة المهنية والبيئة باذدارات واألقسام‬ ‫‪‬‬
‫المختلفة ‪.‬‬
‫‪ ‬مراجعة قائمة األسييئلة التب يقوم مدير الجودت والبيئة و السييالمة والصي ة المهنية بتقييم درجات الخصورت عليها وي دد‬
‫من خاللها وسائل المراقبة المصلوبة أو يقرر كفاهت وسائل المراقبة الموجودت بالفعل ‪.‬‬
‫‪ ‬رفع التقييم بعد مراجعته لمدير إدارت الجودت والسالمة والص ة المهنية ‪.‬‬
‫‪ ‬اذشييراج على تنفيذ اذجراهات التص ي ي يه الالزمة لتقليل درجات الخصورت بموقعه والتب يقررها مدير إدارت الجودت‬
‫والسالمة والص ة المهنية والبيئة‪.‬‬

‫‪ -7‬مسئولية التسجيل والحفظ‬

‫ت فظ النسخة األصلية من هذه الوثيقة مع مسئول رقابة الوثائق والبيانات وتوزع نسخة مرقمة ومختومة منها على‬
‫مستخدمى الوثيقة صبقا ً لكشج التوزيع المرفق وتكون مسئولية ال فاظ عليها مسئولية مستلميها ‪.‬‬

‫‪ -8‬االجراءات و العمليات‬
‫‪ 8-1‬يقوم مسئولب الجودت ب صر المواد الخصرت الموجودت باذدارات المختلفة‬

‫بالشركة مع مراعات ت ديد األتب ‪:‬‬

‫‪ ‬أسم المادت‪.‬‬
‫‪ ‬خصائص المادت‪.‬‬
‫‪ ‬األخصار التب تنجم عن أستخدام او التعامل مع المادت‪.‬‬
‫‪ ‬أسلوب التعامل مع المادت‪.‬‬
‫‪ ‬أسلوب عزل المادت‪.‬‬

‫ويتم أعتماد ال صر من مدير اذدارت المختص‪.‬‬

‫‪ 8-2‬يقوم مديري اذدارات بت ديد وتعريج جميع األعمال فب جميع مواقع وأماكن الشركة و صر مخاصر العمل‬
‫الم تمل دوثها باذدارات واألقسام المختلفة بالشركة والمناصق المجاورت والتب تتاثر بنشاص الشركة وذلك فب‬
‫ال االت التالية‪:‬‬

‫‪QHSE Department‬‬ ‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬ ‫‪Page 6 of 14‬‬
 ‫‪Issue: 1‬‬
‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬
‫‪Revision: 0‬‬
‫‪Date: September 2018‬‬
‫‪QH-P06‬‬

‫‪ ‬ظروج التشغيل الصبيعية والغير صبيعية ‪.‬‬

‫‪ ‬جميع األنشصة المرتبصة بالشخاص الموجودين باماكن العمل ( الزائرين ومقاولب الباصن )‪.‬‬
‫‪ ‬السلوك البشري ومقدرتهم‪.‬‬
‫‪ ‬المخاصر الخارجية أو المجاورت التب تؤثر علب سالمة وص ة العاملين داخل الشركة‪.‬‬
‫‪ ‬المواد والجهزت والبنية الت تية الموجودت باماكن العمل سواه تخص الشركة أو عيرها‪.‬‬
‫‪ ‬التعديالت الم تملة فب األنشصة أو المواد والمعدات التب يتم التعامل معها وذلك مع مراعات ت ديد األتب ‪:‬‬
‫‪ ‬مصدر الخصر‪.‬‬
‫‪ ‬مكان الخصر‪.‬‬
‫‪ ‬الخصر المتوقع دوثه ( ريق ‪ /‬أنفجار ‪ /‬تسريب ‪.) ...... /‬‬
‫‪ ‬التأثير المتوقع دوثه علب األفراد ‪ /‬المكان ‪ /‬البيئة )‪.‬‬

‫ويتم أعتماد ال صر من مدير اذدارت المختص‪.‬‬

‫‪ 8-3‬مجال التقييم ‪:‬‬

‫يقوم مدير الجودت مع مديري اذدارات بتقييم الخصر الموجود فب منصقة عملهم و ذلك على أ د األساسين ‪:‬‬

‫‪ 8-3-1‬على أساس المكان‪:‬‬

‫وذلك فب مناصق العمل الذي يتميز بدرجة خصورت منخفضة نسبيا مثل ‪:‬‬

‫‪ ‬األعمال المكتبية ‪.‬‬

‫‪ ‬قاعات التدريب والم اضرات ‪.‬‬

‫وهب األعمال التب تتم دائما بشكل روتينب متكرر ‪.‬‬

‫‪ 8-3-2‬على أساس صبيعة المهمة ‪:‬‬

‫وذلك عندما تكون األعمال ذات صبيعة معقدت نسبيا وت تمل داخلها درجة خصورت عالية مثل ‪:‬‬

‫‪QHSE Department‬‬ ‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬ ‫‪Page 7 of 14‬‬
 ‫‪Issue: 1‬‬
‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬
‫‪Revision: 0‬‬
‫‪Date: September 2018‬‬
‫‪QH-P06‬‬

‫‪ ‬أعمال اذنشاهات والتقصيع والل ام‪.‬‬

‫‪ ‬صيانة المعدات وتشغيلها‬

‫‪ 8-4‬صر مصادر دت الخصر )‪(Hazard Identification‬‬

‫‪ 8-4-1‬تقسم األخصار من يث صبيعتها إلى خمسة أقسام عامة ‪:‬‬

‫‪ ‬أخصار فيزيائية ‪:‬‬

‫الضوضاه ‪ ,‬الضوه ‪,‬اذشعاع ‪,‬ال رارت ‪,‬البرودت ‪.‬‬

‫‪ ‬أخصار كيميائية ‪:‬‬

‫األبخرت ‪,‬األتربة ‪,‬المواد السامة ‪,‬المواد الكاوية ‪,‬ال ارقة‬

‫‪ ‬أخصار بيولوجية ‪:‬‬

‫النباتات ‪,‬الصفيليات ‪,‬الفيروسات ‪,‬الميكروبات األخرى‪ ,‬ال يوانات ‪.‬‬

‫‪ ‬أخصار ميكانيكية وكهربائية ‪:‬‬

‫االنزالق ‪,‬التعثر ‪,‬االن شار ‪,‬السقوص ‪ ,‬االصصدام ‪,‬استخدام معدات وآالت ‪,‬المناولة اليدوية ‪,‬م صات الصاقة ‪.‬‬

‫‪ ‬أخصار سيكولوجية ‪:‬‬

‫العمل ت ت ضغص ‪ ,‬الملل والرتابة ‪,‬العمل العنيج ‪.‬‬

‫‪ 8-4-2‬تعتمد الشركة فب صرها لمصادر الخصر وتقييمها لخصورته على المدخالت اآلتية ‪:‬‬

‫‪ ‬نتائج المراجعات الداخلية ‪.‬‬

‫‪ ‬تقارير التفتيش‪ :‬الذى يجريه مديرالجودت على األتى ‪:‬‬
‫" شهــريــا "‬ ‫‪ ‬المواقع ذات الخصورت العالية‬
‫" كل ثالثة شهور "‬ ‫‪ ‬المواقع ذات الخصورت المنخفضة‬
‫‪ ‬تقارير ال وادث ‪ ،‬اذصابات ‪ ،‬ال االت المرضية والت ليل اذ صائب لها ‪:‬‬
‫‪ ‬تقارير االستشارات ‪ :‬التب تتم بين مسئولب السالمة والص ة المهنية من نا ية والعاملين فب الشركة من نا ية أخرى‬
‫الستبيان مصادر الخصر التب قد ال تبدو واض ة ألول وهلة ‪.‬‬

‫‪QHSE Department‬‬ ‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬ ‫‪Page 8 of 14‬‬
 ‫‪Issue: 1‬‬
‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬
‫‪Revision: 0‬‬
‫‪Date: September 2018‬‬
‫‪QH-P06‬‬

‫‪ ‬مال ظات العمال والموظفين ‪ :‬التب يرفعونها لمدير اذدارت ‪.‬‬

‫‪ 8-5‬مصفوفة تقييم الخصر ‪:‬‬

‫‪ 8-5-1‬هب المصفوفة التب تصج عاقبة أو شدت خصر ما أمام قابلية أو ا تمالية دوثه تى يكون اصل ضربهما معا‬
‫هو معدل الخصورت لهذا الخصر ‪.‬‬

‫العاقبة ( الشدت )‬

‫ييادث متكرر إصيييييييابة عادية اذصيييييييابات‬ ‫ييييادث ادي الييييب‬ ‫ادث جسييييييم أدي الب‬
‫الة وفات وا دت ‪ / /‬إصييييييييييابيييية تؤدي الب عياب السيييييييص يييية‬ ‫إصييييييييابييات او وفيييات‬
‫عييجييز دائييم مييثييييل شييييييييديدت مثل المرضيييييب أكثر البسيصة مثل‬ ‫متعددت‬
‫اليييييكسييييييييييييور من ‪ 3‬أيام مثل الييييكييييدمييييات‬ ‫البتر‬
‫والسج ات‬ ‫لجروح‬ ‫والرضوض‬

‫اال تمالية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪ 1‬عير مرجح دوثه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪ 2‬قد ي دث‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪ 3‬مرجح دوثه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪ 4‬ميييرجيييح جييييدا ان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬

‫ي دث‬

‫‪ 5‬مؤكد دوثه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪ 8-5-2‬تم تصفيج المصفوفة درجة الخصورت إلى أربع درجات ‪:‬‬

‫‪QHSE Department‬‬ ‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬ ‫‪Page 9 of 14‬‬
 ‫‪Issue: 1‬‬
‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬
‫‪Revision: 0‬‬
‫‪Date: September 2018‬‬
‫‪QH-P06‬‬

‫اذجراهات المصلوبة‬ ‫درجة الخصورت‬ ‫م‬

‫خصورت منخفضة ‪ ‬راجع وسائل األمان والسيصرت وتأكد من ظروج العمل وما شابه ذلك‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬ال يوجد أي إجراه إضافب لتخفيض درجة الخصورت‪.‬‬ ‫( ‪) 3-1‬‬

‫‪ ‬أف ص جميع وسائل األمان والسيصرت‪.‬‬

‫خصورت متوسص‬
‫‪ ‬يتم تكثيج التدريب واذشييراج علب العملية ومراقبة وسييائل األمان والسيييصرت تب يصييبح األداه‬ ‫‪2‬‬
‫( ‪) 6-4‬‬
‫روتينيا‪.‬‬

‫‪ ‬يتم ف ص جميع وسائل األمان والسيصرت‪.‬‬

‫خصورت عالية‬
‫‪ ‬يتم ف ص موقع العمل بالكامل ذعادت تقييمه ‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫( ‪) 10-8‬‬
‫‪ ‬يتم ت رير إجراه تص ي ب ويتم متابعته سب وقت التنفيذ الذي يتفق عليه مع مدير الموقع‪.‬‬

‫‪ ‬يوقج العمل‪.‬‬
‫خصورت‬
‫‪ ‬تتخذ إجراهات فورية مؤقتة لتقليل معدل الخصورت‪.‬‬
‫مرفوضة‬ ‫‪4‬‬
‫‪ ‬يتم ت رير إجراه تصيييييي ي ب ويتم متابعته سييييييب الخصة الزمنية للتنفيذ والمتفق عليها مع مدير‬
‫( ‪) 25-12‬‬
‫الموقع‪.‬‬

‫ملحوظة ‪ :‬فب الة وجود شيييييدت للخصر قد تؤدي الب وادث جسييييييمة أو إصيييييابات أووفيات أو عجز دائم ولكن أ تمالية‬
‫دوثه عير مرج ة وبالتالب يكون التقييم أقل من الرقم ( ‪ )6‬ولذلك فمن ق مدير الجودت أعتبـيييييييييـيييييييييار هذا التقييم ذات‬
‫خصــورت عالية أومرفوضة صبقا لل الة‪.‬‬

‫‪ 8-5-3‬ذتمام عملية التقييم ‪:‬‬

‫‪QHSE Department‬‬ ‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬ ‫‪Page 10 of‬‬
‫‪14‬‬
 ‫‪Issue: 1‬‬
‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬
‫‪Revision: 0‬‬
‫‪Date: September 2018‬‬
‫‪QH-P06‬‬

‫‪ ‬يقوم مديراذدارت المختص بالتعاون مع مدير الجودت بت ديد مصيييادر الخصر على قائمة األسيييئلة المعدت لذلك بسيييجل‬
‫تقييم المخاصر ‪.‬‬
‫‪ ‬تقوم اذدارت بالتعا ون مع مدير الجودت بت ديد تأثير الخصر على البشر وي دد من هم األكثر عرضة لهذا التأثير ويتم‬
‫التسجيل على نفس القائمة ‪.‬‬
‫‪ ‬يقوم مدير الجودت بتقدير شييييدت الخصر )‪ (Consequence‬صبقا لما جاه فب مصييييفوفة تقييم الخصر وتسييييجيل هذا‬
‫التقدير فب الخانة المخصصة لذلك فب القائمة ‪.‬‬
‫‪ ‬يقوم مدير الجودت بتقدير ا تمالية دوث الخصر واضيييييييعين فب االعتبار العوامل اآلتية والتب تؤثر على ا تمالية‬
‫دوث أي خصر ‪:‬‬
‫‪ ‬عدد مرات التعرض للخصر ‪.‬‬
‫‪ ‬مدت التعرض للخصر فب كل مرت‪.‬‬
‫‪ ‬الظروج البيئية والمناخية ‪.‬‬
‫الة المعدات واألدوات المستخدمة ‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ ‬هل الذي يقوم بالعمل مؤهل لهذا العمل ‪.‬‬
‫جم العمل الملقى على كل عامل‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ ‬وبعد ذلك يقوم بتسجيل التقدير فب الخانة المخصصة لذلك فب القائمة ‪.‬‬
‫‪ ‬يقوم مدير الجودت ب سيييياب درجة الخصورت بشييييكل مصلق دون اسييييتخدام وسييييائل المراقبة و يسييييجل ذلك فب الخانة‬
‫المخصصة لذلك علب القائمة‪.‬‬
‫‪ ‬يقوم مدير الجودت بدراسة وسائل المراقبة المذكورت ويسجلها علب القائمة‪.‬‬
‫‪ ‬يتم إعادت جساب درجة الخصورت بعد تصبيق وسائل المراقبة بنفس الصريقة السابقة‪.‬‬
‫‪ ‬يقوم مدير الجودت بت ديد ماذا كانت وسائل المراقبة علب الخصر كافية او ال ثم ي دد الوسائل واذجراهات االضافية‬
‫المصلوبة‪.‬‬
‫‪ ‬يقوم مدير الجودت باتخاذ اذجراه الالزم صبقا لما جاه بجدول تصنيج درجات الخصورت ‪.‬‬
‫‪ ‬يقوم مديري اذدارات بمتابعة تنفيذ اذجراهات التب اتفق عليها مع مدير الجودت ‪.‬‬
‫‪ ‬يتم مراجعة عملية التقييم مرت كل ثالثة شهور علب األقل بواسصة مديري اذدارات ومدير الجودت ‪.‬‬
‫‪ ‬فب الة ظهور مفاجئ لدرجة خصورت عير مقبولة يقوم مديري اذدارات فورا بإيقاج العمل وت رير نموذج ملخص‬
‫الة تقييم ورفعه إلى مدير الجودت التخاذ اذجراهات المؤقتة لدره الخصر ‪.‬‬

‫‪QHSE Department‬‬ ‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬ ‫‪Page 11 of‬‬
‫‪14‬‬
 ‫‪Issue: 1‬‬
‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬
‫‪Revision: 0‬‬
‫‪Date: September 2018‬‬
‫‪QH-P06‬‬

‫‪ 8-6‬مراقبة المخاصر‪:‬‬

‫يقوم مدير الجودت بمراقبة كافة المخاصر الموجودت بالشركة ويعمل علب وضع كافة صرق المراقبة المصلوبة وذلك من خالل‬
‫العمل علب ‪:‬‬

‫‪ ‬منع كافة المخاصر الممكنة‪.‬‬

‫‪ ‬وجود لول بديلة لتأدية العملية ‪ /‬النشاص مما يؤدي الب تقليل المخاصر‪.‬‬
‫‪ ‬وضع ال لول الهندسية المتا ة والتب من شأنها تقليل المخاصر‪.‬‬
‫‪ ‬وضح وسائل الت ذير المصلوبة والوسائل اذدارية الممكنة ‪.‬‬
‫‪ ‬اذشراج علب أرتداه العاملين لمهمات الوقاية الشخصية المالئمة لكل عملية وذلك لل فاظ علب العاملين‪.‬‬

‫‪ -9‬الملفات الداعمة‬
‫‪ ‬سجل المخاصر الرئيسية والفرص‬

‫‪ -10‬المخاطر والفرص‬
‫تقوم إدارت الجودت بعمل صيير لجميع مخاصر العمل المؤثرت على مخرجات العمليات والتب من الممكن قياسييها أو ت ديدها‬
‫بهدج التعرج على المخاصر الفرص وذلك لكل نشاص بكل إدارت ‪ /‬قسم على دت‪.‬‬

‫‪ -11‬تحسين العملية‬
‫‪ ‬يتم ت سين العملية عن صريق نتائج المراجعات على العملية وتنفيذ االجراهات التص ي ية فب الة وجود عدم‬
‫مصابقات‪.‬‬
‫‪ ‬يتم عمل )‪ (benchmarking‬المقارنه باالفضل كلما امكن وذلك لت سين مستوي االداه للعملية مع الجهات‬
‫المناظرت التب تنفذ عمليات مشابهة لل صول علب ا سن ممارسات لتنفيذ العملية ‪.‬‬

‫‪ -12‬الموارد المطلوبة‬

‫‪QHSE Department‬‬ ‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬ ‫‪Page 12 of‬‬
‫‪14‬‬
 ‫‪Issue: 1‬‬
‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬
‫‪Revision: 0‬‬
‫‪Date: September 2018‬‬
‫‪QH-P06‬‬

‫‪ ‬يتم التأكد من ت ديد وتوفير الموارد المناسييبة لمراقبة كافة المخاصر الموجودت بالشييركة ويعمل علب وضييع كافة صرق‬
‫المراقبة المصلوبة لضمان التأكد من منع كافة المخاصر الممكنة‪.‬‬

‫‪ -13‬النقاط الحاكمة و مؤشرات األداء الرئيسية‬

‫‪ ‬نتائج المراجعات الداخلية ‪.‬‬
‫‪ ‬تقارير التفتيش‪ :‬المواقع ذات الخصورت العالية " شهــريــا "‬
‫‪ ‬تقارير التفتيش‪ :‬المواقع ذات الخصورت المنخفضة" كل ثالثة شهور "‬
‫‪ ‬تقارير ال وادث ‪ ،‬اذصابات ‪ ،‬ال االت المرضية والت ليل اذ صائب لها ‪:‬‬
‫‪ ‬تقارير االستشارات ‪ :‬التب تتم بين مسئولب السالمة والص ة المهنية من نا ية والعاملين فب الشركة من نا ية أخرى‬
‫الستبيان مصادر الخصر التب قد ال تبدو واض ة ألول وهلة ‪.‬‬
‫‪ ‬مال ظات العمال والموظفين ‪ :‬التب يرفعونها لمدير اذدارت ‪.‬‬

‫‪ -14‬سجــــل التعـــديـــالت‬

‫‪QHSE Department‬‬ ‫‪Procedure For Addressing Risks and Opportunities‬‬ ‫‪Page 13 of‬‬
‫‪14‬‬
 Issue: 1
Procedure For Addressing Risks and Opportunities
Revision: 0
Date: September 2018
QH-P06

‫التعديل‬ ‫تاريخ التعديل‬ ‫رقم اإلصدار‬

‫ قائمة تــوزيـــع الــوثيقـــــة‬-15

‫اإلدارة‬ ‫المستلم‬ ‫رقم النسخة‬

QHSE Department Procedure For Addressing Risks and Opportunities Page 14 of

14