Performance Review

Hotel Pesonna Pekanbaru

Periode Laporan
Analysis 2018
 Achievement VS Budget 2018
Description Of Room sold 2018 Budget Variance Room Revenue 2018 BUDGET Variance
Month

January 1,645 1,984 -339 365,853,379.00 450,101,702.00 - 84,248,323.00

February 1,736 1,988 -252 377,708,902.00 470,538,488.00 - 92,829,586.00

March 2,177 2,449 -272 466,430,854.00 580,433,372.00 - 114,002,518.00

April 2,414 2,580 -166 568,351,365.00 650,254,529.00 - 81,903,164.00

May 2,197 2,418 -221 514,946,785.00 534,947,785.00 - 20,001,000.00

June 1,424 1,920 -496 325,514,129.00 476,785,157.00 - 151,271,028.00

July 2,065 2,976 -911 487,343,969.00 694,950,620.00 - 207,606,651.00

August 2,035 2,790 -755 493,207,841.00 632,611,537.00 - 139,403,696.00

September 2,294 2,670 -376 515,382,526.00 612,984,124.00 - 97,601,598.00

October 2,240 2,821 -581 531,791,930.00 648,677,711.00 - 116,885,781.00

November 2,212 2,910 -698 524,847,303.00 667,345,132.00 - 142,497,829.00

December 2,490 2,883 -393 618,568,578.00 642,319,620.00 - 23,751,042.00

Total 24,929 30,389 -5,460 5,789,947,561.00 7,061,949,777.00 - 1,272,002,216.00
 Room Sold VS Budget 2018
2,976 2,910
2,821 2,883
2,790
3,000

2,580 2,670
2,449 2,490
2,414 2,418
2,294
2,500

2,177 2,197 2,240 2,212

2,065 2,035
1,984 1,988
2,000
1,920
1,736
1,645

1,500
1,424

1,000

500

-166 -221
-252 -272
500
-339 -376 -393
-496
-581
-755 -698
-911
1,000

January February March April May June July August September October November December
Room sold 2018 1,645 1,736 2,177 2,414 2,197 1,424 2,065 2,035 2,294 2,240 2,212 2,490
Budget 1,984 1,988 2,449 2,580 2,418 1,920 2,976 2,790 2,670 2,821 2,910 2,883
Variance -339 -252 -272 -166 -221 -496 -911 -755 -376 -581 -698 -393
 Room Revenue VS Budget 2018
694,950,620.00
700,000,000.00 667,345,132.00 642,319,620.00
650,254,529.00 648,677,711.00
632,611,537.00
534,947,785.00 612,984,124.00
580,433,372.00 618,568,578.00
600,000,000.00 568,351,365.00
514,946,785.00 487,343,969.00 531,791,930.00
515,382,526.00 524,847,303.00
450,101,702.00 493,207,841.00
466,430,854.00 476,785,157.00
500,000,000.00 470,538,488.00

377,708,902.00
400,000,000.00
365,853,379.00 325,514,129.00

300,000,000.00

200,000,000.00

100,000,000.00

-
(20,001,000.00) (23,751,042.00)
(100,000,000.00)(84,248,323.00) (92,829,586.00) (81,903,164.00) (97,601,598.00)
(139,403,696.00) (142,497,829.00)
(114,002,518.00) (151,271,028.00)
(200,000,000.00) (116,885,781.00)
(207,606,651.00)
(300,000,000.00)
January February March April May June July August Septembe October November December
r
Room Revenue 2018 365,853,37 377,708,90 466,430,85 568,351,36 514,946,78 325,514,12 487,343,96 493,207,84 515,382,52 531,791,93 524,847,30 618,568,57
BUDGET 450,101,70 470,538,48 580,433,37 650,254,52 534,947,78 476,785,15 694,950,62 632,611,53 612,984,12 648,677,71 667,345,13 642,319,62
Variance (84,248,32 (92,829,58 (114,002,5 (81,903,16 (20,001,00 (151,271,0 (207,606,6 (139,403,6 (97,601,59 (116,885,7 (142,497,8 (23,751,04
 Penyebab Ketidaktercapaian Target & Rencana Tindak Lanjut

Penyebab Ketidaktercapaian Target

1. Anggaran baik di pemerintahan maupun swasta, sementara

pertumbuhan hotel di Pekanbaru semakin meningkat setiap tahunnya
sehingga pembagian bisnis tidak merata.
2. Tidak ada standarisasi harga sesuai klasifikasi bintang sehingga terjadi
perang harga.
3. Posisi ruang meeting yang terletak di lantai paling atas.
4. Terbatasnya area parkir yang kita miliki.
5. Beberapa perusahaan swasta mempunyai kebijakan untuk pemilihan
hotel bukan dari harga melainkan klasifikasi bintang.
6. Belum maksimalnya promosi sampai ke daerah - daerah kabupaten.
7. Nilai komisi yang terlalu besar.
8. Minimnya tujuan wisata di kota Pekanbaru.
 No Program Kerja (Quick Win) Timeline Proyeksi Output
Front Office
1. Menawarkan kamar dengan harga tertinggi dan type • Upselling atau menawarkan harga tertinggi di lakukakan agar mendongkrak pendapatan hotel.
kamar tertinggi kepada tamu Walk in dan juga di
penghujung minggu. • Mendongkrak/ meningkatkan ARR (Avarage Room Rate).

2. Mengarahkan tamu agar melakukan pemesanan
melalui aplikasi Pesonna booking , Maupun direct book
atau booking secara langsung ke hotel melalu
Telephone dan android (Whatsapp).
3. Mengontrol harga OTA (Online Travel Agent) , Tentunya
di atas harga walk in dan promo agar tamu lebih
banyak booking langsung ke hotel.
4. Berkordinasi dengan team Sales Marketing untuk
menyusun strategy dan promo kamar yang mana bisa
meningkatan pendapatan hotel.
• Dengan kita bisa memberi arahan ke tamu agar melakukan pemesanan langsung ke hotel kita
bisa menggait tamu dari OTA (Online Travel Agent) Dengan harapan beralih ke walk in.
• Dengan kita bisa menawarkan paket yang ada di hotel tentunya untuk bisa menigkatkan
pendapatan hotel di luar dari pendapatan penjualan kamar.
• Tele marketing di lakukan agar tamu tamu regular bisa tetap menginap di hotel Pesonna.
• Memberikan pelayan yang prima agar tamu tamu merasa dan mendapatkan kepuasan
meginap di hotel Pesonna Pekanbaru dan menjadi piihan untuk tamu tamu menginap di
Pekanbaru.

5. Menganalisa hari hari besar atau libur panjang dimana

pada waktu tertentu kami bisa menigkatkan
pendapatan hotel.

6. Tele Marketing, email blast, Broadcast promo promo via

Whatsapp.

7. Menawarkan paket paket yang ada di hotel seperti

Laundry , Minibar, Merchandise hotel dan juga
Transportasi ke bandara maupun promo promo yang
ada di hotel Pesonna.

8. Menwarkan dan memaximalkan pendapatan lain

seperti contoh nya penjualan merchaindise, busisnes
center.

9. Tentunya dengan memberikan pelayanan yang baik

dan prima karena kepuasan tamu tidak bisa di ukur
hanya dengan fasilitas yang tersedia , melainkan
dengan pelayanan yang kita berikan secara prima,
tentuny agar tamu bias kembali dating utuk menginap
di Hotel Pesonna Pekanbaru.
 Consume Electricity 2017 & 2018

OCC COST (Rp) COST / (Rp) ROOMS

MONTH COST (Rp) VARIANCE REMARKS
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Januari 1,307 1,645 100,675,684.0 58,690,187.0 41,985,497.0 77,028.1 35,677.9 41,350.1 Saving dari mengurangan pemakaian AC
Februari 1,222 1,736 73,589,054.0 56,982,141.0 16,606,913.0 60,220.2 32,823.8 27,396.4 Saving dari AC dan penggunaan lampu LED
Maret 1,502 2,177 69,175,388.0 68,587,487.0 587,901.0 46,055.5 31,505.5 14,550.0 Saving dari AC dan penggunaan lampu LED
April 1,791 2,414 75,378,675.0 73,319,552.0 2,059,123.0 42,087.5 30,372.6 11,714.8 Saving dari AC dan penggunaan lampu LED
Mei 2,004 2,197 70,657,590.0 75,120,152.0 (4,462,562.0) 35,258.3 34,192.1 1,066.1 Tingkat hunian kamar yg lebih tinggi
Juni 1,097 1,424 81,252,583.0 62,304,866.0 18,947,717.0 74,068.0 43,753.4 30,314.6 Saving dr ac dan penggunaan lampu LED
Juli 2,357 2,065 65,881,608.0 72,458,189.0 (6,576,581.0) 27,951.5 35,088.7 (7,137.2) Penyesuaan kenaikan TDL
Agustus 1,447 2,006 77,958,803.0 45,367,943.0 32,590,860.0 53,876.2 22,616.1 31,260.0 Penyesuaan kenaikan TDL
September 1,706 2,294 71,162,636.0 81,703,037.0 (10,540,401.0) 41,713.2 35,616.0 6,097.2 Penyesuaan kenaikan TDL
Oktober 2,312 2,240 64,992,287.0 76,628,116.0 (11,635,829.0) 28,110.9 34,209.0 (6,098.1) Penyesuaan kenaikan TDL
November 2,328 2,312 62,049,843.0 78,137,254.0 (16,087,411.0) 26,653.7 33,796.4 (7,142.7) Penyesuaan kenaikan TDL
Desember 2,242 2,490 45,108,834.0 87,324,706.0 (42,215,872.0) 20,119.9 35,070.2 (14,950.3) Penyesuaian kenaikan TDL dan tingginya hunian kamar
857,882,985.0 836,623,630.0 21,259,355.0
Achievements Laundry Revenue 2018 Vs Budget 2018
Description Of Month Revenue 2018 Budget 2018 Variance

Januari 4,655,107 5,073,920 (418,813)

Februari 10,423,037 5,091,840 5,331,197
Maret 11,613,546 6,238,720 5,374,826
April 2,325,785 6,676,480 (4,350,695)
May 7,846,963 6,676,480 1,636,403
Juni 1,289,781 4,899,840 (3,610,059)
Juli 4,098,347 7,600,640 (3,502,293)
Agustus 4,904,545 7,091,200 (2,186,655)
September 1,966,942 6,796,800 (4,829,858)
Oktober 4,782,645 7,201,280 (2,418,635)
November 7,352,021 7,421,440 (69,419)
Desember 6,262,227 7,380,480 (1,118,253)
67,520,946 78,149,120 (10,628,174)
Remark :
1 Untuk belum maximalnya Revenue di tahun 2018, di Analisa dari Occupancy yang belum stabil dan
Belum maksimalnya penawara harga paket laundry kepada tamu,

2 Untuk memaksimalkan Revenue laundry di tahun 2019 maka kami dari Housekeeping Departemant
akan mentiadakan paket laundry Rp. 35.000, kedepanya kami dari team Housekeeping akan memaksimalkan
penawaran paket laundri kepada tamu yang menginap melalui courtesi call, berkoordinasi dengan Department
Sales & marketing team untuk penjualan laundry dari segi paket kamar maupun long stay guest untuk
memaksimalkan revenue laundry.
No Program Kerja (Quick Win)
F House Keeping
1. Menawarkan Paket Laundry Rp, 35.000,
untuk tamu tamu yang menginap lebih
dari satu hari.
2. Kerjasama dengan out side Laudry .
3. Penjualan minibar.
4. Turn Down Service .
5. Control pemakaian Chemical.
6. Control pemakaian Guest Supplies.
G Engineering
1. Efisiensi energi yang sedang berjalan
2. Perawatan Pompa Pompa (Hidrant
Pump, Tansfer Pump, Boster Pump, Filter
Pump, ) dan panel Listrik
3. Melakukan preventive di kamar tamu
4. Pengontrolan Chemical air bersih
5. Pengontrolan Chemical air limbah.
Timeline Proyeksi Output
• Menambah pendapatan House Keeping Department.
• Memberikan kenyamanan pelayanan saat menginap di Pesonna
Hotel Pekanbaru.
• Mengurangi biaya di House Keeping Department ( Amenities, Linen)
• Menjaga keberadaan ekosistem di sekitar lingkungan Pesonna Hotel
Pekanbaru.
• Memperpanjang usia asset (building).
• Berkurangnya biaya listrik di setiap bulannya.
• Menambah usia alat atau pompa tersebut.
• Mengurangi pengeluaran biaya di Engineering Department.
• Memberikan kenyamanan ke pada tamu sewaktu menginap di
Pesonna Hotel Pekanbaru.
• Menjaga keberadaan ekosistem di sekitar lingkungan Pesonna Hotel
Pekanbaru.
• Memaksimalkan kadar air yang lebih jernih dan berkualitas.
• Memperpanjang usia asset (building).
Terima Kasih
PT Pesonna Indonesia Jaya

Kantor Pusat
Jl. Salemba Raya No 2
Gedung Kenari Baru Lt 4
Jakarta Pusat