BRANCH:Palembang

PT ARISARANA JAYA PERKASA

SERVICE BUDGET
YEAR 2024
 ORGANIZATION CHART - AJP – PALEMBANG DAN BANGKA

Your farm equipment

solutions provider

Branch Head
Andri Susanto

Admint
& Invoicing
Bella Rany Angraini

Mechanic Adm service

Mechanic leader Mekanik Ahmad Arfanny & PartStore
Mechanic
M. Barka Saputera Agus Irawan Ady Suwanto Denny Karuana
REVIEW PERFORMANCE SERVICE FOR 2023 VS ACTUAL 2022

BRANCH : Palembang
A B C
2022 2022 2022
Actual (Jan-Oct 2023) Forecast (Nov-Dec 2023) Total (Jan-Dec 2023)
Actual (Jan-Oct) Actual Actual
Variance (Nov-Dec) Variance (Jan-Dec)
Actual Achieved (%) Forecast Budget Actual+F/cast Budget
(%) (%)

384.743.415 174 285.566.122 449.615.665 342.652.314

64.872.250 64.872.250 100 57.086.192 389.233.500 106

BRANCH : Bangka

A B C
2022 2022
2022 Forecast (Nov-Dec 2023) Total (Jan-Dec 2023)
Actual (Jan-Oct 2023) Actual (Nov- Actual
Actual (Jan-Oct) Variance (Jan-Dec)
Variance Dec)
Actual Achieved (%) Forecast Budget Actual+F/cast Budget
(%) (%)

23.307.196 114.155.513 139.843.176 98

107.679.870 103 111.130.166 23.307.196 100 39.129.240 150.259.406
 PT AGRISARANA JAYA PERKASA
Branch / Centre: Palembang-Bangka dan Belitung
Explanation on Variance 2023 vs 2022

a) Reason for achievement :

- Maksimalkan Job Repair Ringan /Besar Dari Pihak Smart & PT.Evans Group Selama Ini Yang
Sudah Diberikan Kepada AJP dan wilmar , KLK –Group
- Prospeck Service contrak Maintenance dan job Repair to customer sesuai for Schedule
untuk customer baru.

b) Reason for shortfall:

•Ketersediaan Bagian Stok Masih lama dalam waktu order , juga respon dari cabang dan suplai
part dari cabang masih lambat.
• Pelatihan / training diperlukan bagi semua karyawan untuk menambah pengetahuan
terutama mekanik junior
•Request part / Customer order part lama sehingga pesaing dengan mudah masuk .
•Kurangnya Perhatian untuk customer baik internal maupun Exsternal
( tanda mata )
PT AGRISARANA JAYA PERKASA
Branch / Centre: Palembang-Bangka

CONTRIBUTION OF SERVICE SALES BY 10 TOP CUSTOMER

BY GROUP & VALUE AGAINST MACHINE POPULATION

POPULATION
2022 Actual Service Sales
Customer by Group Actual (Jan - Oct 2023)
(Jan-Oct)
LANDINI YANMAR OTHERS

PT.Evans Lestari 93.377.777 93.343.339 16

5
PT.Gunung Pelawan lestari 52.222.222 43.913.075 6
8
PT.Pinang Witmas Sejati 21.135.434 2
6
PT.Tania selatan 16.000.000 4
-
PT.Musi Banyuasin Indah 13.000.000 4

Total 195.735.433 137.256.414 32

19
 PT AGRISARANA JAYA PERKASA
Branch / Centre: Palembang- Bangka
SUMMARY OF SERVICE SALES - Comparison between Budget
2024,Forecast 2023 and Actual 2022
Centre : Palembang POPULATION
Contributions 2023 Actual+ 2024 Budget
2022 ACTUAL B-A % (B - A) SC * NSC * TOTAL
from Forecast (A) (B)
PARTS
21 - 69
SERVICE 140.027.339 214.802.521 236.282.773 21.480.252 10

Centre : Bangka
POPULATION
Contributions 2023Actual+Fore 2024 Budget
2022 ACTUAL B-A % (B - A) SC * NSC * TOTAL
from cast (A) (B)
PARTS
SERVICE 78.792.315 62.666.666 68.933.333 15 - 15
6.266.667 10

• Explanation on the Budget 2024 (Increase or Decrease)

QUARTERLY BUDGET - LABOUR, TRANSPORT, SUBLET AND LUBRICANT
Palembang-Bangka dan Belitung

Description 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Grand Total

PARTS
LABOUR 36.050.000 36.050.000 36.050.000 36.050.000 144.200.000
TRANSPORT 16.263.333 16.263.333 16.263.333 16.263.333 65.053.333
SUBLET 7.873.963 7.873.963 7.873.963 7.873.963 31.495.855
LUBRICANTS

TOTAL 60.187.296 60.187.296 60.187.296 60.187.296 240.749.184

MONTHLY

1. LABOUR – Rp 12.016.666
2. TRANSPORT – Rp 5.421.111 MONTHLY TOTAL: Sales Service
3. SUBLET – Rp 2.624.655
4. LUBRICANTS - Rp Rp 20.062.432
 Bagaimana Saya akan Mencapai Tingkat Captive Proyektif untuk Tahun 2023

A.What are your assumptions ?

• Semua Team Ajp Palembang Fokus, Semangat serta kerja team Untuk
Mencapai Target 2023
• Memperhatikan kondisi service yang baik dan berkualitas sehingga tidak
ada komplain dan Customer dapat respon baik ( Continue Job)
• Respon Cepat dan pro aktif Terhadap Permintaan Customer
• Selalu menjaga hubungan baik dengan Customer Yang Ada di Estate
terutama Asisten tehnik yang mana prospeck melalui service pendapatan
part akan maksimal juga menjaga hubungan baik staff Kantor Perwakilan.
• Fokus dan Kerja Keras tetap semangat walau kondisi apapun
• Dan tatkalah penting berusaha yang dilandasi ber do’a
B.How did you come out with the final budget figure? (Bagaimana Anda
mendapatkan angka anggaran akhir)
Customer Budget in 2023 for :
a. Ada Beberapa Unit Landini Lama Yang Perlu Perbaikan Besar/Kecil di
PT.Evans Group
b. Contrak Service Untuk Evans Group Berjalan Rutin Setiap 1-2 Bulan
Sekali juga menjalankan repair
c. Plan mengadakan program pengecekan Unit Free sehingga
medapatkan job service charge.
C. What are your action plans to achieve this budget? (Apa
rencana tindakan Anda untuk mencapai anggaran ini)

• Quick Respon On Call

• Pada sertiap service maintenance tehnician selalu menyarankan perbaikan ringan /
besar ( recomendasi ) sesuai kerusakan dan untuk customer yang belum ada perjanjian
kontrak akan kita lakukan kunjungan rutin untuk kita tawarkan dengan melakukan
pelayanan service yang baik
• Service contrak Maintenance to customer sesuai for Schedule
• Setiap kunjungan rutin service maintenance mekanik merespon untuk keluahan
customer dengan pelayanan service maksimal
• .Meningkatkan lagi hubungan yang sudah terjalin baik dengan esatate
management ,Staf purchasing & semua level.
• Memperhatikan stock part yang ada dan menyediakan suku cadang terutama untuk
part past moving sehingga service dapat berjalan lancar
 THE END
TERIMA KASIH

TTD,