BRANCH:Palembang

PT ARISARANA JAYA PERKASA

PART & SERVICE
BUDGET YEAR 2024
BRANCH: Palembang, Bangka & Belitung
PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
DIRECT PART SALES BUDGET
YEAR 2024
 ORGANIZATION CHART - AJP – PALEMBANG DAN BANGKA
Part
Your farm equipment
solutions provider

Sales Exsecutive Branch Head

Andri Susanto
&

CSO Part Service

Admint
& Invoicing
Bella Rany Angraini

Adm service
Mechanic & Adm store & PartStore
Mechanic Mechanic leader Mekanik
Ady Suwanto M.Barka saputera Denny Karuana
Agus Irawan Ahmad Arfanny
 REVIEW OF PERFORMANCE
DIRECT PART SALES TO-DATE
VS
BUDGET FOR YEAR 2023
 DIRECT PART SALES TO-DATE VS ACTUAL FOR YEAR 2023
Palembang
A B C
Actual
(Jan-Oct 2022
2022 2022
2023) Actual Forecast (Nov-Dec 2023) Actual
Total (Jan-Dec 2023) Actual
(Jan-Oct) (Nov-Dec)
(Jan-
Budget Variance Budget Variance Dec)
Actual Forecast (%) Actual+F/cast (%)

1.032.187.937 755.580.140 187.210.956 187.210.956 100 181.238.688 1.219.398.893 1.123.265.736 108 936.818.828
 DIRECT PART SALES TO-DATE VS ACTUAL FOR YEAR 2023
Bangka
A B C
Actual
(Jan-Oct 2022 2022
Actual 2022
2023) Forecast (Nov-Dec 2023) Actual
Total (Jan-Dec 2023) Actual
(Jan- (Jan-
Oct) (Nov-Dec)
Budget Variance Budget Variance Dec)
Actual Forecast (%) Actual+F/cast (%)

164.985.286 190.816.846 54.556.824 54.556.824 100 202.240.891 219.542.110 327.340.944 49 393.057.737

 DIRECT PART SALES TO-DATE VS ACTUAL FOR YEAR 2023
Belitung
A B C
Actual
(Jan-Oct 2022 2022
Actual 2022
2023) Forecast (Nov-Dec 2023) Actual
Total (Jan-Dec 2023) Actual
(Jan- (Jan-
Oct) (Nov-Dec)
Budget Variance Budget Variance Dec)
Actual Forecast (%) Actual+F/cast (%)

622.836.622 669.231.084 186.850.986 186.850.986 100 200.769.325 809.687.608 747.403.947 108 803.077.301
 Reasons for Achieving/Not Achieving (Budget 2023)
• Alasan Keberhasilan Pencapaian Tahun 2023:

a. Ada Beberapa Job O/H Front Axle dan Repair Landini w/c
Mp Evans Group , PT.Pinang Witmas Sejati
b. Ada Beberapa Job Service Repair Landini PT.Evans Group
dimana Job Repair Kecil/Besar Dari Pihak Sinarmas dan
Evans Group Diberikan Ke AJP.
 CONTRIBUTION OF PART SALES (DIRECT) BY 10 TOP CUSTOMER BY GROUP &
VALUE AGAINST MACHINE POPULATION (2023) per september

No. Customers Total Part Sales Population

Unit
LANDINI YANMAR
KLK Group Belitung ( AKS , SWP, AMA,
1 PS ) 510.686.477 40 9
2 PT.Evans Lestari 216.281.451 16 5
3 Wilmar Group 200.754.360 22 2
4 DSN Grop ( BKI-WKMK ) 160.813.478 5 -
5 PT.Inti Agro Makmur 160.812.102 2 4
6 PT.Gunung Pelawan Lestari 144.208.679 6 8
7 PT.Pinang Witmas Sejati 74.964.414 2 6
8 CV Bumi Pelita Abadi 45.528.300 2 -
9 PT.Sahabat Mewah Makmur 40.649.265 3 -
10 PT.Bumi Sawit Permai 10.246.806 - 2
11 PT.Agrotama Jaya Abadi 9.909.538 1 -
12 PT.Bumi Permai Lestari 4.278.078 1 -

Total 1.579.132.948 100 36

BUDGET 2024
 COMPARISON BETWEEN BUDGET 2024,Forecast 2023 and Actual 2022

2024 Budget Palembang, Bangka dan Belitung

POPULATION
Actual+Forecast 2024 Budget
Branch 2022 Actual B-A (B-A) % SC * NSC * TOTAL
2023 (A) (B)
PALEMBANG 936.818.828 1.219.398.893 1.341.338.782 121.939.889 10 21 - 69
BANGKA 393.057.737 219.542.110 241.496.321 21.954.211 10 15 - 15
BELITUNG 803.077.301 747.403.947 822.144.342 74.740.395 10 - - 52

TOTAL 2.132.953.866 2.186.344.950 2.404.979.445

-
218.634.495 10 36 136

(Reason for increase or decrease)

 QUARTERLY BUDGET - BY PARTS,LABOUR, TRANSPORT, SUBLET AND
LUBRICANT Palembang-Bangka dan Belitung

Description 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Grand Total

PARTS 469.918.448 469.918.448 469.918.448 469.918.448 1.879.673.793

PARTS from service 131.326.413 131.326.413 131.326.413 131.326.413 525.305.652

Total Parts 601.244.861 601.244.861 601.244.861 601.244.861 2.404.979.445

MONTHLY
MONTHLY TOTAL: Sales Part
1. PARTS – Rp 200.414.954
Rp 200.414.954
JUSTIFICATION FOR BUDGET 2024
BY PROJECTED
CUSTOMER GROUPS

(Show you assumption in workings)

 How to achieve the Projected Captive Rate for Year 2024 / Assumption

.Currently buying
Population
Customer Bill To Name Territory YTD Sales
Landini Yanmar
PT. Bumi Sawit Permai Sinarmas Group Palembang - V 10.246.806
PT. Evans Lestari Mp Evans Group Palembang V V 216.281.451
PT.Tania Selatan Wilmar Group Palembang V - 83.119.568
PT.Bulu Cawang Plantation Wilmar Group Palembang V V 70.287.751
PT. Agro Palindo Sakti AWilmar Group Palembang V - 61.120.037
PT.Musi Banyuasin Indah Wilmar Group Palembang V - 58.717.479
PT.Inti Agro makmur Samling Group Palembang V V 160.812.102
PT.Pinang Witmas Sejati KLK Group Palembang V V 74.964.414
PT. AGROTAMA JAYA ABADI PT. AGROTAMA JAYA ABADI Palembang V - 9.909.538
CV. BUMI PELITA ABADI CV. BUMI PELITA ABADI Palembang V - 45.528.300
PT.Adytarwan BBIP Group Palembang V - -
PT.Banyu Khariban Indonesia DSN Group Palembang V - 100.409.803
PT.Wahana karya Khariban DSN Group Palembang V - 30.387.785
PT. SURYA CIPTA KAHURIPAN (DSN GROUP) DSN Group Palembang V - 30.387.785
PT.Gunung Pelawan Lestari MP Evans Group Bangka V V 144.208.679
PT.Bumi Permai Lestari Sinarmas Group Bangka V - 4.278.078
PT. Steelindo Wahana Perkasa KLK Group Belitung V V 383.655.092
PT. Parit Sembada KLK Group Belitung V - 101.993.197
PT.Alam Karya Sejahtera KLK Group Belitung V - 19.306.706
PT.Agro Makmur Abadi KLK Group Belitung V - 14.948.700
PT.Sahabat Mewah makmur ANJ Group Belitung V - 40.649.265
 How to achieve the Projected Captive Rate for Year 2024 / Assumption

1)What are the parts you can sell to your current customers?
• Untuk Parts Landini dan Yanmar

2) Why these customers will buy these parts?

• Spare Parts Yang Ada Populasi Unit tersebut ,Karena Parts untuk unit tidak
beroperasi / perlu perbaikan sendiri atau menggunakan service AJP.

3) How many customers that are not buying you can penetrate?
• Pada Customer PT.Aditarwan ( BBIP ) unit write Off

4) What are the parts you can sell?

• Spare Part dan Service Repair : Untuk part bagian all unit terutama rutin service
maintenance
 How to achieve the Projected Captive Rate for Year 2024 / Assumption

.Not buying (last 12 months)

Population
Customer Bill To Name Territory
Landini Yanmar
PT.Aditarwan BBIP Group Palembang V
 SWOT Analysis
STRENGTH
• QUICK ACTION PARTS & SERVICE REQUESTITION
• REGULARLY MAINTAIN & CHECKLIST RECORDS
• PARTS AVAILIBILITY / STOCK
• TRAINEE OPERATOR
• EXCELENT MECHANICS
• MAINTAIN RELATIONSHIP ALL LEVEL
WEAKNESS
•Ketersediaan Bagian Stok Masih Kurang Lengkap, juga respon
dari cabang dan suplai part dari cabang masih lambat.
• Pelatihan / training diperlukan bagi semua karyawan untuk
menambah pengetahuan terutama mekanik junior
•Request part / Customer order part lama sehingga pesaing
dengan mudah masuk .
•Kurangnya Perhatian untuk customer baik internal maupun
Exsternal ( tanda mata )

OPPORTUNITIES THREATS
•MAJOR TENDERS •COMPETITORS (Bina Pertiwi ,Altrak,Wahana inti Selaras dan
• NEW CUSTOMERS Traknus)
•SERVICE CONTRACT • DROP IN PRICING
• REPUTATION • RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER AND
• REVIEW CUSTOMERS UNIT CONDITION THIRD PARTY SUPPLIERS
• PARTS CAMPAIGN
 Other Parts Issues with facts.
Masalah Apa Yang Dihadapin?
• Untuk Parts Landini Sebagian Customer Melakukan Pembelian Diluar AJP karena harga dan ketersediaan part ready
Kehilangan Penjualan Karena Suku Cadang Pengganti?
• Untuk Spare Parts Yang Sama Dari Pihak AJP Bisa Dibeli Lokal & Stock Ready.

Memberikan Informasi Yang Valid Seperti Foto Dan Harga?

• Untuk Spare Yang Bisa Dibeli Lokal Dengan Harga Murah Dibanding Harga Dari AJP

Rekomendasi Untuk Meningkatkan Penjualan

 Stock Spare Parts Terutama Untuk Parts Moving Harus Selalu Ready,Supaya Customer Tidak Kecewa Karena Unit Lama
Down Disebabkan Selalu Indent Parts.
 Agar lebih dipercepat untuk BTRF dari cabang yang mana selama ini proses 1-2 Minggu bahkan lebih.
 Melakukan Customer Gathering dan memberikan sovenir ( Tanda mata/ Kaos,Topi dari AJP) Sebagai bentuk perhatian
 AJP Harus Bisa Lebih Fleksibel Lagi Untuk Masalah PO,Karena Ada Sebagian Customer Tidak Bisa Cepat Terbit PO ,Sambil
Menunggu PO Terbit Pihak Customer Memberi Persetujuan Untuk Job Service Atau Spare Parts By Email (SOP Customer).
From Part Sales Palembang

THE END
TERIMA KASIH

TTD,
BRANCH: Palembang, Bangka & Belitung
PT. AGRISARANA JAYA PERKASA
DIRECT SERVICE SALES BUDGET
YEAR 2024
 ORGANIZATION CHART - AJP – PALEMBANG DAN BANGKA

Your farm equipment

solutions provider

Branch Head
Andri Susanto

Admint
& Invoicing
Bella Rany Angraini

Mechanic Adm service

Mechanic leader Mekanik Ahmad Arfanny & PartStore
Mechanic
M. Barka Saputera Agus Irawan Ady Suwanto Denny Karuana
REVIEW PERFORMANCE SERVICE FOR 2023 VS ACTUAL 2022

BRANCH : Palembang
A B C
2022 2022 2022
Actual (Jan-Oct 2023) Forecast (Nov-Dec 2023) Total (Jan-Dec 2023)
Actual (Jan-Oct) Actual Actual
Variance (Nov-Dec) Variance (Jan-Dec)
Actual Achieved (%) Forecast Budget Actual+F/cast Budget
(%) (%)

384.743.415 174 285.566.122 449.615.665 342.652.314

64.872.250 64.872.250 100 57.086.192 389.233.500 106

BRANCH : Bangka

A B C
2022 2022
2022 Forecast (Nov-Dec 2023) Total (Jan-Dec 2023)
Actual (Jan-Oct 2023) Actual (Nov- Actual
Actual (Jan-Oct) Variance (Jan-Dec)
Variance Dec)
Actual Achieved (%) Forecast Budget Actual+F/cast Budget
(%) (%)

107.679.870 103 111.130.166 23.307.196 23.307.196 100 39.129.240 130.987.066 139.843.176 93 150.259.406
 PT AGRISARANA JAYA PERKASA
Branch / Centre: Palembang-Bangka dan Belitung
Explanation on Variance 2023 vs 2022

a) Reason for achievement :

- Maksimalkan Job Repair Ringan /Besar Dari Pihak Smart & PT.Evans Group Selama Ini Yang
Sudah Diberikan Kepada AJP dan wilmar , KLK –Group
- Prospeck Service contrak Maintenance dan job Repair to customer sesuai for Schedule
untuk customer baru.

b) Reason for shortfall:

•Ketersediaan Bagian Stok Masih lama dalam waktu order , juga respon dari cabang dan suplai
part dari cabang masih lambat.
• Pelatihan / training diperlukan bagi semua karyawan untuk menambah pengetahuan
terutama mekanik junior
•Request part / Customer order part lama sehingga pesaing dengan mudah masuk .
•Kurangnya Perhatian untuk customer baik internal maupun Exsternal
( tanda mata )
PT AGRISARANA JAYA PERKASA
Branch / Centre: Palembang-Bangka

CONTRIBUTION OF SERVICE SALES BY 10 TOP CUSTOMER

BY GROUP & VALUE AGAINST MACHINE POPULATION

POPULATION
2022 Actual Service Sales
Customer by Group Actual (Jan - Oct 2023)
(Jan-Oct)
LANDINI YANMAR OTHERS

PT.Evans Lestari 93.377.777 93.343.339 16

5
PT.Gunung Pelawan lestari 52.222.222 43.913.075 6
8
PT.Pinang Witmas Sejati 21.135.434 2
6
PT.Tania selatan 16.000.000 4
-
PT.Musi Banyuasin Indah 13.000.000 4

Total 195.735.433 137.256.414 32

19
 PT AGRISARANA JAYA PERKASA
Branch / Centre: Palembang- Bangka
SUMMARY OF SERVICE SALES - Comparison between Budget
2024,Forecast 2023 and Actual 2022
Centre : Palembang POPULATION
Contributions 2023 Actual+ 2024 Budget
2022 ACTUAL B-A % (B - A) SC * NSC * TOTAL
from Forecast (A) (B)
PARTS 297.785.610 300.108.460 330.119.306 30.010.846
21 - 69
SERVICE 140.027.339 214.802.521 236.282.773 21.480.252 10
Total 437.812.949 514.910.981 566.402.079 51.491.098

Centre : Bangka
POPULATION
Contributions 2023Actual+Fore 2024 Budget
2022 ACTUAL B-A % (B - A) SC * NSC * TOTAL
from cast (A) (B)
PARTS 374.092.599 177.442.133 195.186.346 17.744.213
SERVICE 78.792.315 62.666.666 68.933.333 15 - 15
6.266.667 10
Total 452.884.914 240.108.799 264.119.679 24.010.880

• Explanation on the Budget 2024 (Increase or Decrease)

 Sales Palembang 2023
Rp. 1.219.398.893 Sales Bangka 2023
Rp, 219.542.110
Trans
Trans 60 %
40 % Part Sales Part Sales Part Sales
70%
60% Part Sales
Labor Service Part Labor
60 %
40 % Service Part
Labor
Labor
Transport dll
Transport dll

Part Service
30% Part Service
40%
QUARTERLY BUDGET - LABOUR, TRANSPORT, SUBLET AND LUBRICANT
Palembang-Bangka dan Belitung

Description 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Grand Total

PARTS 131.326.413 131.326.413 131.326.413 131.326.413 525.305.652

LABOUR 36.050.000 36.050.000 36.050.000 36.050.000 144.200.000
TRANSPORT 16.263.333 16.263.333 16.263.333 16.263.333 65.053.333
SUBLET 7.873.963 7.873.963 7.873.963 7.873.963 31.495.855
LUBRICANTS

TOTAL 191.513.709 191.513.709 191.513.709 191.513.709 766.054.840

MONTHLY
1. PARTS - Rp. 43.775.471
2. LABOUR – Rp 12.016.666
3. TRANSPORT – Rp 5.421.111 MONTHLY TOTAL: Part Sales Service
4. SUBLET – Rp 2.624.655
5. LUBRICANTS - Rp Rp 63.837.903
 Bagaimana Saya akan Mencapai Tingkat Captive Proyektif untuk Tahun 2023

A.What are your assumptions ?

• Semua Team Ajp Palembang Fokus, Semangat serta kerja team Untuk
Mencapai Target 2023
• Memperhatikan kondisi service yang baik dan berkualitas sehingga tidak
ada komplain dan Customer dapat respon baik ( Continue Job)
• Respon Cepat dan pro aktif Terhadap Permintaan Customer
• Selalu menjaga hubungan baik dengan Customer Yang Ada di Estate
terutama Asisten tehnik yang mana prospeck melalui service pendapatan
part akan maksimal juga menjaga hubungan baik staff Kantor Perwakilan.
• Fokus dan Kerja Keras tetap semangat walau kondisi apapun
• Dan tatkalah penting berusaha yang dilandasi ber do’a
B.How did you come out with the final budget figure? (Bagaimana Anda
mendapatkan angka anggaran akhir)
Customer Budget in 2023 for :
a. Ada Beberapa Unit Landini Lama Yang Perlu Perbaikan Besar/Kecil di
PT.Evans Group
b. Contrak Service Untuk Evans Group Berjalan Rutin Setiap 1-2 Bulan
Sekali juga menjalankan repair
c. Plan mengadakan program pengecekan Unit Free sehingga
medapatkan job service charge.
C. What are your action plans to achieve this budget? (Apa
rencana tindakan Anda untuk mencapai anggaran ini)

• Quick Respon On Call

• Pada sertiap service maintenance tehnician selalu menyarankan perbaikan ringan /
besar ( recomendasi ) sesuai kerusakan dan untuk customer yang belum ada perjanjian
kontrak akan kita lakukan kunjungan rutin untuk kita tawarkan dengan melakukan
pelayanan service yang baik
• Service contrak Maintenance to customer sesuai for Schedule
• Setiap kunjungan rutin service maintenance mekanik merespon untuk keluahan
customer dengan pelayanan service maksimal
• .Meningkatkan lagi hubungan yang sudah terjalin baik dengan esatate
management ,Staf purchasing & semua level.
• Memperhatikan stock part yang ada dan menyediakan suku cadang terutama untuk
part past moving sehingga service dapat berjalan lancar
 THE END
TERIMA KASIH

TTD,