PROSEDUR

LABORATORIUM UJI AKADEMI KIMIA ANALISIS BOGOR

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI LABORATORIUM UJI AKADEMI KIMIA ANALISIS BOGOR Jl. Pangeran Sogiri 283 Tanah Baru Bogor 16158 Telp. (0251) 8650351 Fax. (0251) 8650352

PROSEDUR
LABORATORIUM UJI AKADEMI KIMIA ANALISIS BOGOR

Na a !o"u en # No or Salinan # S$a$u% !i%$ri&u%i

# P # 5 # Ter"en'ali # #

Jl. Pangeran Sogiri 283 Tanah Baru Bogor 16158 Telp. (0251) 8650351 Fax. (0251) 8650352

PROSEDUR LU AKA BOGOR PENGESAHAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P( 01 )*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 1

Na a !iper%iap"an 2leh # 1. .e3a 0ul4a5an6 S.Si. 2. ,r'ina Purna a T6 S.Si. 3. Jo"o +n$ung6 S.Far 7. *e%i Fe&rian$46 ,.0' !i%e$u8ui 2leh !i%ah"an 2leh # # ,r'ina Purna a T6 S.Si. 9r. 0a an Su"i an60.Si

Ja&a$an -e$ua Ti Se"re$ari% ,nggo$a ,nggo$a 0ana8er 0u$u 0ana8er Pun:a"

Tan'a Tangan

LU AKA BOGOR

No. !o" PROSEDUR No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN 1ala an

# # # # #

P(02)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 1

No. Copy 1. 2. 3. 7. 5. 6.

Penerim 0ana8er Pun:a" 0ana8er Te"ni% 0ana8er 0u$u 0ana8er ,' ini%$ra%i -,N Pen4elia *+(,-,

S! !"# Do$"men Ter"en'ali Ter"en'ali Ter"en'ali Ter"en'ali Ter"en'ali Ter"en'ali

PROSEDUR LU AKA BOGOR STATUS RE%ISI

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(03)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 1

No.

T&' Re(i#i

Do$"men)B &i n y n& Di& n!i

S! !"# Re(i#i Re(i#i Se*e'"m Se#"+ , Ke!er n& n

PROSEDUR LU AKA BOGOR DAFTAR ISI

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(07)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 1

No Pro#e+"r P(01 P(02 P(03 P(07 P(7.1.6 P(7.3.1 P(7.7.1 P(7.5.1 P(7.6.1 P(7.=.1 P(7.8.1 P(7.>.1 P(7.10.1 P(7.11.1 P(7.12.1 P(7.13.1 P(7.17.1 P(7.15.1 P(5.2.1 P(5.3.1 P(5.7.1 P(5.7.6 P(5.7.= P(5.5.1 P(5.6.1 P(5.8.1 P(5.>.1 P(5.10.1

Ur i n Penge%ahan !a;$ar !i%$ri&u%i !o"u en S$a$u% .e/i%i !a;$ar 9%i Pela"%anaan -o uni"a%i 4ang <;e"$i; Pengen'alian !o"u en -a8i +lang Per in$aan6 Ten'er6 'an -on$ra" Su&"on$ra" Pengu8ian Pe &elian Ja%a 'an Per&e"alan Pela4anan Customer Penga'uan Pengen'alian Pengu8ian 4ang Ti'a" Se%uai Pening"a$an Ber"elan8u$an Tin'a"an Per&ai"an Tin'a"an Pen:egahan Pengen'alian .e"a an ,u'i$ 9n$ernal -a8i +lang 0ana8e en Per%onil -on'i%i ,"o o'a%i 'an *ing"ungan 0e$o'e +8i 'an ?ali'a%i 0e$o'e +8i <%$i a%i -e$i'a"pa%$ian Pengu"uran Pengen'alian !a$a Perala$an -e$er$elu%uran Pengu"uran Penanganan Barang 4ang !iu8i Ja inan 0u$u 1a%il Pengu8ian Pelaporan 1a%il

H ' m n 1)1 1)1 1)1 1)1 1)1 1)3 1)2 1)3 1)3 1)2 1)2 1)1 1)1 1)2 1)1 1)2 1)2 1)1 1)2 1)2 1)3 1)3 1)2 1)7 1)2 1)2 1)1 1)2

LU AKA BOGOR

No. !o" PROSEDUR No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ PELAKSANAAN KOMUNIKASI 1ala an -ANG EFEKTIF

# # # # #

P(7.1.6)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 1

T"." n

+n$u" 'ala

en8a in &ah5a pro%e% "o uni"a%i 4ang $epa$ 'i$e$ap"an *+(,-, 'an &ah5a "o uni"a%i e egang peranan ana8e en

R" n& Lin&$"p

pen$ing 'ala e;e"$i/i$a% %i%$e ana8e en. -o uni"a%i "epa'a %e ua per%onil *+(,-,6 &ai" aupun $e"ni% 0ana8er Pun:a"

Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/

1. So%iali%a%i 'an pela"%anaan %e ua 'o"u en %i%$e elalui per$e uan 'engan %e ua per%onil 2. Per$e uan %e ua per%onil apa&ila a'a re/i%i 4ang 3. Per%onil ana8e en in$i en'a%ar 'ari %i%$e

ana8e en

u$u 'i"o uni"a%i"an

ana8e en in$i. ini al $iga &ulan %e"ali a$au ana8e en u$u. 'o"u en$a%i

ana8e en in$i 'i%elenggara"an

en%o%iali%a%i"an ha%il per$e uan $er%e&u$ "epa'a %e ua 'o"u en ana8e en u$u 4ang en4ang"u$ &i'ang elalui per$e uan

per%onil 4ang &era'a 'i &a5ah $anggung 8a5a&n4a. 7. Pela"%anaan 'an re/i%i %i%$e $er$en$u ($e"ni%6 a' ini%$ra%i6 a$au 5. ,pa&ila 'ala ana8e en) 'i"o uni"a%i"an

'engan %e ua per%onil pa'a &i'ang $er"ai$. per$e uan per%onil $er'apa$ ana8e en a%u"an a$au "e$i'a"%e%uaian a$a% a"a 'ila"u"an ana8e en. pela"%anaan %i%$e u$u 4ang perlu 'i"a8i ulang le&ih lan8u$

lang"ah %e&agai ana $ahapan pro%e'ur "a8i ulang Re1eren#i P0(7.1.6)*+(,-, Do$"men Ter$ i! / P(7.15.1)*+(,-, F(7.1.6)*+(,-, Pro%e'ur -a8i +lang 0ana8e en For ulir No$ula .apa$ /

Pan'uan 0u$u Pela"%anaan -o uni"a%i 4ang <;e"$i;

PROSEDUR LU AKA BOGOR PENGENDALIAN DOKUMEN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.3.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 3

T"." n

+n$u"

enga$ur $a$a :ara pengelolaan 'an pengen'alian ana8e en u$u *+(,-, %ehingga 'o"u en( 'an

'o"u en %i%$e

'o"u en $er%e&u$ 'apa$ 'i"en'ali"an 'engan &ai" %e&elu R" n& Lin&$"p / %e%u'ah pener&i$ann4a. Se ua 'o"u en %i%$e ,-, ana8e en

u$u 4ang 'ipa"ai 'i *+( en:a"up

en:a"up Pan'uan 0u$u6 Pro%e'ur6 9n%$ru"%i -er8a6

For ulir6 'an !o"u en Pen'u"ung lainn4a 4ang %er$a re/i%i 'o"u en 0ana8er 0u$u

i'en$i;i"a%i 'o"u en6 penge%ahan 'an pener&i$an 'o"u en6 Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ ,. 9'en$i;i"a%i !o"u en (9-(7.3.1)*+(,-,) 1. 2. Se ua 'o"u en ili" *+(,-, 'i&eri i'en$i$a% 'an i'en$i;i"a%i 4ang 8ela% en:a"up pe &erian 8u'ul6 no or %e&agai upa4a pengen'alian 'o"u en. 9'en$i$a% 'an i'en$i;i"a%i 'o"u en *+(,-, 'o"u en6 no or $er&i$an6 no or re/i%i6 $anggal $er&i$6 hala an6 penge%ahan6 'an pe &erian :ap %$a$u% pengen'alian 'o"u en (T<.-<N!,*9 a$au T9!,- T<.-<N!,*9). B. Pener&i$an 'an Penge%ahan !o"u en 1. 0ana8er 0u$u &er$anggung 8a5a& a$a% pen4u%unan 'an pener&i$an Pan'uan 0u$u. 2. 0ana8er 0u$u 'an 0ana8er Te"ni% &er"oor'ina%i 'ala 3. Seluruh 'o"u en %i%$e pen4u%unan 'an pener&i$an Pro%e'ur6 9n%$ru"%i -er8a6 For ulir6 'an !o"u en Pen'u"ung lainn4a. u$u 'i%ah"an oleh 0ana8er Pun:a". 7. -e$en$uan pener&i$an 'an penge%ahan 'o"u en 'apa$ 'iliha$ pa'a 9-(7.3.2)*+(,-,.

PROSEDUR LU AKA BOGOR PENGENDALIAN DOKUMEN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.3.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 3

@. .e/i%i !o"u en (9-(7.3.3)*+(,-,) 1. Se ua per%onil *+(,-, $er"ai$ 'apa$ ,-,). 2. +%ulan re/i%i 'an pen4elenggaraan "a8i ulang 'o"u en 'i$in8au 'an 'i%e$u8ui oleh 0ana8er 0u$u. !o"u en $er"en'ali %elalu 'ila"u"an /eri;i"a%i 'an re/i%i apa&ila 'iperlu"an peru&ahan. 3. !o"u en 4ang %u'ah 'ire/i%i a$au $i'a" 'iguna"an lagi6 'i"eluar"an 'ari $e pa$ pen4i panan un$u" 'i u%nah"an (F(7.3.2)*+(,-, 'an F(7.3.3)*+(,-,). 7. .e/i%i 'o"u en 'i$uli% pa'a ;or ulir %$a$u% re/i%i 'o"u en $er"ai$ (F(7.3.7)*+(,-,). 5. !o"u en 'i$er&i$"an 'engan no or $er&i$an &aru %e$elah %alinan $er%e&u$ 'i:ap ATi'a" Ter"en'aliB &er5arna !. Pen'i%$ri&u%ian 'an Penga"%e%an !o"u en 1. 2. ,-,. 3. !o"u en 'engan %$a$u% :op4 $er"en'ali $i'a" &oleh 'igan'a"an $anpa %ei3in 0ana8er 0u$u. <. Pengen'alian !o"u en <le"$roni" 1. 2. Se$iap 'o"u en *+(,-, 4ang 'i%i pan 'ala 'i"en'ali"an. Pe &erian i'en$i;i"a%i6 pener&i$an6 penge%ahan6 'an re/i%i 'o"u en ele"$roni" enga:u pa'a "e$en$uan pe &erian i'en$i;i"a%i6 pener&i$an6 penge%ahan6 'an re/i%i 'o"u en $er$uli%):e$a". 3. !o"u en ele"$roni" 'i&eri penga an (password) 4ang han4a 'i"e$ahui oleh per%onil 4ang 'i$un8u" un$u" engen'ali"an 'o"u en 'an 0ana8er 0u$u. &en$u" ele"$roni" (;ile) !o"u en 'iper&an4a" 'an 'i'i%$ri&u%i"an oleh Bagian ,' ini%$ra%i %e%uai 'engan "e&u$uhan 'an 'a;$ar in'u" 'o"u en (F(7.3.5)*+(,-,). Penga"%e%an 'o"u en 'engan %$a$u% :op4 $er"en'ali oleh %eluruh per%onil *+( erah. engala i 10x re/i%i. a"a 6. ,pa&ila %alinan 'o"u en 4ang %u'ah $i'a" 'iguna"an a"an 'i%i pan %e&agai ar%ip enga8u"an u%ulan re/i%i 'o"u en (F(7.3.1)*+(

PROSEDUR LU AKA BOGOR PENGENDALIAN DOKUMEN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.3.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 3 'ari 3

7. 5. (delete). 6. 'ala Re1eren#i

!o"u en ele"$roni" 'i&ua$"an back up %e&agai :a'angan 4ang 'i%i pan 'an han4a 'apa$ 'ia"%e% 'engan %ei3in 0ana8er 0u$u. Se$iap 'a$a ele"$roni" 4ang %u'ah $i'a" 'iguna"an ("a'aluar%a) 'i u%nah"an Pen4i panan 'o"u en ele"$roni" la a a$au "a'aluar%a %e&agai ar%ip 'ila"u"an :a"ra op$i" (@!) &erpenga an (password) oleh 0ana8er 0u$u. / Pan'uan 0u$u Pengen'alian !o"u en

P0(7.3)*+(,-, Do$"men Ter$ i! / 9-(7.3.1)*+(,-, 9-(7.3.2)*+(,-, 9-(7.3.3)*+(,-, F(7.3.1)*+(,-, F(7.3.2)*+(,-, F(7.3.3)*+(,-, F(7.3.7)*+(,-, F(7.3.5)*+(,-,

9n%$ru"%i -er8a 9'en$i;i"a%i !o"u en 9n%$ru"%i -er8a Pener&i$an 'an Penge%ahan !o"u en 9n%$ru"%i -er8a .e/i%i !o"u en For ulir +%ulan .e/i%i !o"u en For ulir Penari"an !o"u en For ulir Pe u%nahan !o"u en For ulir S$a$u% .e/i%i !o"u en For ulir !a;$ar 9n'u" !o"u en

PROSEDUR LU AKA BOGOR KAJI ULANG PERMINTAAN2 TENDER2 DAN KONTRAK

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.7.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 2

T"." n

+n$u" $en'er

enga$ur $a$a :ara "a8i ulang per in$aan pengu8ian6 'an "on$ra"6 %er$a e a%$i"an &ah5a *+(,-,

R" n& Lin&$"p

e pun4ai %u &er 'a4a un$u" ela"%ana"ann4a. Pro%e'ur ini 'ipa"ai un$u" %e ua pro'u" 4ang 'iu8i %e%uai

ling"up pengu8ian Pen n&&"n& J 0 * / 0ana8er Te"ni% 'an 0ana8er ,' ini%$ra%i T , p n Pro#e+"r/ 1. Peneri a Sa pel 'i$eri a 'engan 2. 0ana8er Te"ni% ela"u"an "a8i ulang per in$aan $erha'ap %e ua %a pel 4ang e eri"%a "e%e%uaian 8eni%6 "on'i%i6 'an 8u lah %a pel 'engan ela"u"an "a8ian $erha'ap "einginan customer 'i&an'ing"an 'engan e$o'e6 %u &er 'a4a6 aupun

per%4ara$an 'an ruang ling"up pengu8ian. $en'er)"on$ra" %e&elu n4a a$au "on'i%i 4ang a'a6 &ai" ;a%ili$a% 4ang $er%e'ia (F(7.7.1)*+(,-,). 3. 7. 5. 6. =. 8. Se$iap "a8i ulang per in$aan6 $en'er6 'an "on$ra" pengu8ian 'ila"u"an 'engan e perha$i"an "e&u$uhan customer6 &ai" ru$in 1a%il "a8i ulang aupun "hu%u%. enen$u"an apa"ah per in$aan6 $en'er6 'an "on$ra" pengu8ian &i%a

'ila4ani a$au $i'a"6 $er a%u" "e ung"inan apa"ah pengu8ian 'apa$ 'i%u&"on$ra""an. Su& "on$ra" pengu8ian 'i"a8i ulang apa&ila $er'apa$ "e$i'a"%e%uaian $a" $er'uga 4ang 'iala i oleh %u& "on$ra"$or a$au a'an4a per ohonan 'ari customer. Se ua ha%il "a8i ulang per in$aan6 $en'er6 'an "on$ra" pengu8ian 'iin;or a%i"an "epa'a customer 'an 'i'o"u en$a%i"an. 0ana8er Te"ni% enan'a$angani %ura$ $en'er)"on$ra" pengu8ian (F(7.7.2)*+(,-,) $en'er 'an "on$ra" %e$elah pengu8ian %e$elah 'i%epa"a$i $en'er a$au "on$ra" pengu8ian &er%a a customer. ,pa&ila $er8a'i peru&ahan a$au a an'e en 'ala 'ila"u"an "epa'a customer. a"a %egera 'i%elenggara"an "a8i ulang "e &ali 'an %egera 'iin;or a%i"an

PROSEDUR LU AKA BOGOR KAJI ULANG PERMINTAAN2 TENDER2 DAN KONTRAK Re1eren#i P0(7.7)*+(,-, Do$"men Ter$ i! / F(7.7.1 )*+(,-, F(7.7.2)*+(,-, /

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.7.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 2

Pan'uan 0u$u -a8i +lang Per in$aan6 Ten'er6 'an -on$ra"

For ulir -a8i +lang Per in$aan6 Ten'er6 'an -on$ra" For ulir Sura$ Ten'er)-on$ra" Pengu8ian

PROSEDUR LU AKA BOGOR SUB KONTRAK PENGUJIAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.5.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 3

T"." n

+n$u"

enga$ur $a$a :ara %u& "on$ra" pengu8ian "e piha" lain 'an e enuhi per in$aan customer 'ala

agar *+(,-, 'apa$ R" n& Lin&$"p /

"ea'aan $a" $er'uga. Pro%e'ur ini elipu$i pe ilihan %u& "on$ra"$or6 per%e$u8uan 'ari customer6 %er$a peneri aan ha%il pengu8ian 'an pe an$auan un8u" "er8a %u& "on$ra"$or. 0ana8er Te"ni%

Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ ,.

-ri$eria Pengu8ian 4ang !i%u&"on$ra""an enen$u"an %ua$u pengu8ian perlu a$au $i'a" 'i%u&"on$ra""an &er'a%ar"an

0ana8er Te"ni%

"ri$eria %e&agai &eri"u$ # 1. Pengu8ian $i'a" &i%a 'i"er8a"an 'i *+(,-, ( a"%i al 50C 'ari %eluruh para e$er pengu8ian %a pel) "arena $i'a" a'an4a 2. +n$u" "eperluan u8i &an'ing (un$u" 'i in$a customer). 3. Perala$an 4ang 'iperlu"an %e'ang ru%a". 7. Be&an pengu8ian *+(,-, $erlalu &an4a"6 %ehingga perlu 'i%u&"on$ra""an. B. Pro%e'ur pe ilihan %u&"on$ra"$or e pun4ai 'a;$ar la&ora$oriu %u&"on$ra"$or 4ang "o pe$en (F(7.5.1)*+(,-,) &er'a%ar"an "ri$eria %e&agai &eri"u$ # - Tera"re'i$a%i 9S2)9<@ 1=025D2005 oleh -,N $eru$a a un$u" ling"up pengu8ian 4ang 'i%u&"on$ra""an - Priori$a% &erala a$ 'i 'aerah Ja"ar$a 'an Bogor - Bia4a pengu8ian %u&"on$ra"$or le&ih ren'ah 'ari &ia4a pengu8ian para e$er %e8eni% 'i *+(,-, - Ea"$u pen4ele%aian pengu8ian a"%i al 1 inggu a$au li a hari "er8a e$o'e u8i a$au perala$an 4ang 'iperlu"an. engu8i "e a puan *+(,-, 'ala pengu8ian

1. *+(,-,

PROSEDUR LU AKA BOGOR SUB KONTRAK PENGUJIAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.5.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 3

2. *+(,-, &er%a a 'engan la&ora$oriu 3. *+(,-,

%u&"on$ra"$or

enan'a$angani %ura$ "er8a%a a a%ih

%u& "on$ra" pengu8ian (F(7.5.2)*+(,-,). e in$a "epa'a %u&"on$ra"$or &u"$i a"re'i$a%i 'an %er$i;i"a%i 4ang &erla"u 'ari &a'an a"re'i$a%i la&ora$oriu pengu8ian 4ang 'i%u&"on$ra""an. 7. Ji"a la&ora$oriu au'i$ la&ora$oriu pengu8ian) @. Pro%e'ur per%e$u8uan customer un$u" 1. *+ ,-, 2. Customer ,-,) 3. Ji"a per%e$u8uan $elah 'iperoleh a"a *+(,-, en4ele%ai"an %egala a%pe" a' ini%$ra%in4a 'engan %u&"on$ra"$or 4ang 'i$un8u". !. Pro%e'ur e/alua%i ha%il pengu8ian 'ari %u&"on$ra"$or 1. Su&"on$ra"$or ela"%ana"an pengu8ian 'an en4erah"an ha%iln4a "epa'a *+(,-, %e:ara $er$uli% a$au ele"$roni" 2. *+(,-, &er$anggung 8a5a& $erha'ap "ea&%ahan ha%il pengu8ian 4ang 'ila"u"an oleh la&ora$oriu %u&"on$ra"$or "e:uali apa&ila %u&"on$ra"$or 'i$en$u"an oleh customer. ;or a$ %er$i;i"a$ ha%il u8i 3. *aporan ha%il pengu8ian 'ari %u&"on$ra"$or $i'a" 'ila pir"an6 $e$api ha%il pengu8ian 'i$uli%"an %e%uai "eperluan customer 4ang 'i$uang"an 'ala *+(,-,. Te$api 8i"a customer a"a hal ini 'i&enar"an. 7. *+(,-, ela"u"an e/alua%i %u&"on$ra"$or %e:ara perio'i". 1a%il e/alua%i %u& "on$ra"$or 'i"en'ali"an (F(7.5.7)*+(,-,). 5. Se ua ha%il "egia$an pengu8ian 4ang 'i%u&"on$ra""an 'i'o"u en$a%i"an. e in$a 'a$a ha%il u8i 'ari %u&"on$ra"$or 'ila pir"an6 en%u&"on$ra"an pengu8ian 4ang &er$in'a" %e&agai %u&"on$ra"$or &elu (%i%$e ana8e en 'ia"re'i$a%i &er'a%ar"an a"a haru% 'ila"u"an 9S2)9<@ 1=025#2005 un$u" pengu8ian 4ang 'i%u&"on$ra""an6 4ang in'epen'en 'engan ruang ling"up

u$u6 un8u" "er8a pengu8ian6 'an 'a$a ha%il

e in$a per%e$u8uan customer 8i"a pengu8ian a"an 'i%u&"on$ra""an. engi%i ;or ulir per%e$u8uan %u& "on$ra" pengu8ian 4ang $er%e'ia (F(7.5.3)*+(

PROSEDUR LU AKA BOGOR SUB KONTRAK PENGUJIAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.5.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 3 'ari 3

Re1eren#i P0(7.5)*+(,-,

/ Pan'uan 0u$u Su& -on$ra" Pengu8ian

Do$"men Ter$ i! / F(7.5.1)*+(,-, F(7.5.2)*+(,-, F(7.5.3)*+(,-, F(7.5.7)*+(,-, For ulir !a;$ar *a&ora$oriu Su&"on$ra"$or 4ang -o pe$en For ulir Sura$ -er8a%a a Su&"on$ra"$or For ulir Per%e$u8uan Customer Su& -on$ra" Pengu8ian For ulir </alua%i Su&"on$ra"$or

PROSEDUR LU AKA BOGOR PEMBELIAN JASA DAN PERBEKALAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.6.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 3

T"." n R" n& Lin&$"p

/ /

+n$u"

e &eri"an a:uan 'ala

pe &elian

8a%a 'an

per&e"alan 'i *+(,-,. Ja%a 'an per&e"alan 4ang 'i a"%u' a'alah %e ua &ahan 'an 8a%a pela4anan 4ang 'iperlu"an oleh *+(,-,. Pro%e'ur ini en:a"up i'en$i;i"a%i "e&u$uhan %er$a /eri;i"a%i "e%e%uaian &ahan Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1. 0ana8er ,' ini%$ra%i e &en$u" $i 4ang $er'iri a$a% 0ana8er ,' ini%$ra%i6 0ana8er en4u%un "e&u$uhan pe &elian 8a%a 'an Te"ni%6 Pen4elia *+(,-,6 'an ,nali% un$u" 2. 3. 7. 5. 6. 'an per&e"alan agar 'apa$ ela"u"an "egia$an pengu8ian 'engan lan:ar. 0ana8er ,' ini%$ra%i

per&e"alan (F(7.6.1)*+(,-,) $er a%u" perea"%i 'an &ahan ha&i% pa"ai. 1a%il pen4u%unan "e&u$uhan "e u'ian 'i"u pul"an "epa'a 0ana8er Te"ni% 'an 'ila"u"an re"api$ula%i. 0ana8er Te"ni% en/eri;i"a%i "e&u$uhan 4ang 'iu%ul"an apa"ah &enar(&enar %e%uai pengu8ian. a"a 'ila"u"an pen4u%unan ulang. 'engan %pe%i;i"a%i %$an'ar a$au per%4ara$an 4ang 'i$e$ap"an 'ala Ji"a ha%il /eri;i"a%i a'a 4ang $i'a" %e%uai 'i%erah"an "epa'a 0ana8er ,' ini%$ra%i. +%ulan "e&u$uhan pe &elian 8a%a 'an per&e"alan 4ang $elah 'i/eri;i"a%i $er%e&u$ 'ia8u"an "epa'a Pe &an$u !ire"$ur Bi'ang -euangan6 ,' ini%$ra%i + u 6 'an -e aha%i%5aan ,-, Bogor 'engan ,-, Bogor. =. 8. >. Ti Ti penga'aan penga'aan en4erah"an 8a%a 'an per&e"alan ha%il pe &elian "epa'a 0ana8er en4erah"an %e ua 'o"u en &er"a% ha%il pe &elian "epa'a e /eri;i"a%i "e%e%uaian 8a%a 'an Te"ni% un$u" 'iguna"an. 0ana8er ,' ini%$ra%i. 0ana8er Te"ni% 'an 0ana8er ,' ini%$ra%i per&e"alan 4ang 'ipa%o" 'engan %pe%i;i"a%i 4ang 'i$en$u"an 'an 'o"u en ha%il engi"u$i %i%$e penga'aan 8a%a 'an per&e"alan

1a%il /eri;i"a%i "e&u$uhan 8a%a 'an per&e"alan %e$elah 'i%e$u8ui oleh 0ana8er Te"ni%

pe &elian (F(7.6.2)*+(,-,). 10. 11. 12. 13. Ji"a ha%il /eri;i"a%i enun8u""an a'an4a "e$i'a"%e%uaian 'ala a"a 8a%a 'an per&e"alan log &oo" penggunaan $er%e&u$ 'i"e &ali"an "epa'a pe a%o". Penggunaan perea"%i 'an &ahan ha&i% pa"ai 'ire"a &ahan "i ia Se:ara &er"ala 'ilapor"an %$o" opna e &ahan "i ia (F(7.6.3)*+(,-,) "epa'a 0ana8er Te"ni%. Se ua perea"%i 'an &ahan ha&i% pa"ai 'i%i pan &er'a%ar"an "e$en$uan 'ala *e &ar !a$a -e%ela a$an Bahan (0S!S) (F(7.6.7)*+(,-,). Re1eren#i P0(7.6)*+(,-, / Pan'uan 0u$u Pe &elian Ja%a 'an Per&e"alan

PROSEDUR LU AKA BOGOR PEMBELIAN JASA DAN PERBEKALAN Do$"men Ter$ i! / F(7.6.1)*+(,-, F(7.6.2)*+(,-, F(7.6.3)*+(,-, F(7.6.7)*+(,-,

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.6.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 3 'ari 3

For ulir +%ulan).e"api$ula%i -e&u$uhan Pe &elian Ja%a 'an Per&e"alan For ulir Beri$a ,:ara ?eri;i"a%i Pe &elian Barang For ulir S$o" 2pna e Bahan -i ia For ulir !a;$ar 9n'u" Bahan -i ia

PROSEDUR LU AKA BOGOR PELA-ANAN CUSTOMER

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.=.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 2

T"." n R" n& Lin&$"p

/ /

+n$u" *+(,-,.

e &eri"an a:uan 'ala

pela4anan customer 'i

Pela4anan Customer pela4anan

en:a"up peneri aan %a pel pengu8ian6 pengu8ian6 pen4e'iaan a"%e%

pe &a4aran

Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1. 2. 3. 7. Peneri a %a pel Peneri a %a pel Peneri a %a pel oleh customer 'engan Peneri a %a pel "e$i'a"%e%uaian 5. 6.

la&ora$oriu 6 'an %ur/e4 "epua%an customer 0ana8er ,' ini%$ra%i

eneri a customer 'engan

enerap"an prin%ip 5 S (Sen4u 6

Sala 6 Sapa6 Sopan6 'an San$un). e &eri"an 'a;$ar ruang ling"up pengu8ian (F (7.=.1)*+(,-,) 4ang enan4a"an 8eni% %a pel 'an 8eni% pengu8ian 4ang ingin 'ila"u"an en4o'or"an ;or ulir per ohonan pengu8ian (F(7.=.2)*+(,-,). e eri"%a "e%e%uaian an$ara 8eni%6 8u lah6 'an "on'i%i %a pel enan4a"an "epa'a customer un$u" ulang. enen$u"an 'apa$ 'ila"u"an oleh *+(,-,.

'engan per%4ara$an %a pel un$u" 8eni% pengu8ian 4ang 'i a"%u'. ,pa&ila $er'apa$ a"a peneri a %a pel apa"ah pengu8ian %a pel $e$ap 'ilan8u$"an a$au %a pel a"an 'i"iri Peneri a %a pel Peneri a %a pel lang%ung a$au =. "eperluan /eri;i"a%i pengu8ian. e &eri$ahu"an rin:ian &ia4a $o$al pengu8ian 'an engin;or a%i"an per%4ara$an pe &a4aran &ia4a pengu8ian. Pe &a4aran &ia4a pengu8ian 'apa$ 'ila"u"an elalui $ran%;er re"ening 'i &an" %e%uai "e%epa"a$an enan4a"an %i%$e Se$elah %a pel 'i%erah"an oleh customer6 peneri a %a pel

enan4a"an "epa'a customer 8i"a 'i&u$uh"an %u&(%a pel un$u"

pen4a paian %er$i;i"a$ ha%il u8i 4ang 'iingin"an (penga &ilan lang%ung6 /ia po%6 a$au %e:ara ele"$roni") $er a%u" 8eni% &aha%a 4ang 'i"ehen'a"i (Baha%a 9n'one%ia a$au Baha%a 9nggri%). 8. Ser$i;i"a$ 1a%il +8i 'i&eri"an %e$elah :u%$o er Pengelola -euangan. Pengelola "euangan pengu8ian. en4ele%ai"an &ia4a pengu8ian "e &agian e &eri"an "5i$an%i &u"$i pe &a4aran &ia4a

PROSEDUR LU AKA BOGOR PELA-ANAN CUSTOMER

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.=.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 2

>.

*+(,-,

e &eri"an "e%e pa$an un$u"

eliha$ lang%ung pro%e% pengu8ian 4ang en:a"up engurangi

'i a"%u' apa&ila customer

engingin"an. -e%e pa$an 4ang 'i&eri"an

penga a$an %e ua pro%e% pengu8ian 4ang 'i a"%u' %ela a $i'a" in'epen'en%i pengu8ian 'engan $erle&ih 'ahulu a"%e% la&ora$oriu (F(7.=.3)*+(,-,)

engi%i %ura$ pern4a$aan per ohonan pela"%anaan pengu8ian

10.,pa&ila $er8a'i "e$erla &a$an a$au pen4i pangan 4ang &e%ar 'ala a"a piha" *+(,-, (F(7.=.7)*+(,-,). 11.*+(,-,

eng"o uni"a%i"an "epa'a :u%$o er6 &ai" %e:ara $er$uli% a$au $elepon

ela"u"an %ur/e4 "epua%an :o%$u er (F(7.=.5)*+(,-,). 1a%il %ur/e4 "epua%an

:u%$o er 'ie/alua%i %e$iap a"hir $ahun. Re1eren#i P0(7.=)*+(,-, Do$"men Ter$ i! / F(7.=.1)*+(,-, F(7.=.2)*+(,-, F(7.=.3)*+(,-, F(7.=.7)*+(,-, F(7.=.5)*+(,-, !a;$ar .uang *ing"up Pengu8ian For ulir Per ohonan Pengu8ian For ulir Sura$ Pern4a$aan Per ohonan ,"%e% *a&ora$oriu For ulir Pe &eri$ahuan 1a &a$an Pengu8ian For ulir Sur/e4 -epua%an Customer / Pan'uan 0u$u Pela4anan Customer

PROSEDUR LU AKA BOGOR PENGADUAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.8.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 2

T"." n R" n& Lin&$"p

/ /

+n$u" Seluruh

enga$ur $a$a :ara penga'uan (&ai"

en4ele%ai"an penga'uan 4ang 'ala &en$u" $er$uli% en:a"up aupun a%u"an aupun elipu$i

'i$eri a 'ari customer

aupun piha" lain.

ele"$roni") 4ang 'a$ang "epa'a *+(,-,

4ang &er%i;a$ "ri$i" $erha'ap pengu8ian 4ang 'ila"u"an "e$i'a"pua%an $erha'ap ha%il pengu8ian. Pro%e'ur ini i'en$i;i"a%i penga'uan6 enin'a"lan8u$i penga'uan. Penga'uan 'i$eri a Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1. 2. 3. Customer en4a pai"an penga'uan 'engan elaui $elpon &ulan %e$elah pelaporan ha%il u8i. 0ana8er 0u$u

enen$u"an %u &er per a%alahan6 'an a"%i al ena

engi%i ;or ulir penga'uan 4ang $elah a"a per%onel 4ang eneri a penga'uan

'i%e'ia"an a$au

elalui ele"$roni" ($elpon);a"%i ili)e( ail).

Ji"a penga'uan 'i%a pai"an 0ana8er 0u$u pengu8ian.

en:a$a$ pa'a ;or ulir penga'uan (F(7.8.1)*+(,-,). engu pul"an 'an en'o"u en$a%i"an %e ua 8eni% penga'uan ening"a$"an u$u (penga'uan $e"ni% 'an non $e"ni%) %e&agai u pan &ali" un$u" 7. 0ana8er Te"ni% &er%i;a$ non $e"ni%. 5. 0ana8er Te"ni% enganali%i% pen4e&a& "e$i'a"%e%uaian ha%il pengu8ian (%eper$iD e$o'e6 perala$an6 &ahan "i ia6 per%onel6 pro%e'ur pengen'alian enga"i&a$"an $er8a'in4a penga'uan. en4e&a&"an a'an4a engin;or a%i"an "epa'a customer 'engan enun8u""an a'an4a "e$i'a"%e%uaian 4ang penanganan %a pel6 6. Ji"a 'a$a $e"ni% $i'a" penga'uan ela"u"an i'en$i;i"a%i 'an

enin'a"lan8u$i penga'uan 4ang &er%i;a$ enin'a"lan8u$i penga'uan 4ang

$e"ni%6 %e'ang"an 0ana8er 0u$u

engi'en$i;i"a%i 'an

u$u in$ernal6 'an lain(lain) 4ang

a"a per%onil 4ang &er5enang

enun8u""an &u"$i(&u"$i 4ang

en'u"ung "ea&%ahan ha%il pengu8ian &ah5a penga'uan

PROSEDUR LU AKA BOGOR PENGADUAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.8.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 2

$er%e&u$ $i'a" &enar. =. 8. Ji"a penga'uan 4ang 'i%a pai"an oleh customer rele/an ela"u"an $in'a"an per&ai"an. *aporan penga'uan customer 'an $in'a" lan8u$ per&ai"an 'i'o"u en$a%i"an un$u" 'i8a'i"an %e&agai a:uan pening"a$an %i%$e %e&agai &ahan "a8i ulang Re1eren#i P0(7.8)*+(,-, Do$"men Ter$ i! / P(7.11.1)*+(,-, F(7.8.1)*+(,-, Pro%e'ur Tin'a"an Per&ai"an For ulir Penanganan Penga'uan / Pan'uan 0u$u Penga'uan ana8e en). ana8e en6 pengu8ian6 pela4anan customer6 'an a"a piha" la&ora$oriu %egera

PROSEDUR LU AKA BOGOR PENGENDALIAN PENGUJIAN -ANG TIDAK SESUAI

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.>.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 1

T"." n

+n$u" 'engan

e a%$i"an ha%il pengu8ian 4ang 'i"eluar"an %e%uai ren$ang "eper:a4aan 4ang 'iper%4ara$"an oleh

R" n& Lin&$"p

pro%e'ur a$au per%4ara$an customer 4ang $elah 'i%e$u8ui. Pengen'alian pengu8ian 4ang $i'a" %e%uai en:a"up i'en$i;i"a%i pen4e&a& "e$i'a"%e%uaian6 e/alua%i %igni;i"an%i "e$i'a"%e%uaian6 anali%a %u &er pen4e&a& "e$i'a"%e%uaian6 'an pela"%anaan $in'a"an per&ai"an. 0ana8er 0u$u

Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1.

0ana8er 0u$u &er%a a 'engan 0ana8er Te"ni% pen4e&a& "e$i'a"%e%uaian6 &ai" customer6 pengen'alian ana8erial

ela"u"an i'en$i;i"a%i 'an anali%a %u &er aupun $e"ni% &er'a%ar"an penga'uan ana8e en.

u$u6 "ali&ra%i perala$an6 penge:e"an &ahan ha&i% pa"ai6

pen4eliaan6 pe eri"%aan laporan pengu8ian6 ha%il au'i$6 'an "a8i ulang 2. 3. 7. 0ana8er 0u$u &er'a%ar"an laporan 'ari 0ana8er Te"ni%.

ela"u"an e/alua%i $erha'ap %igni;i"an%i "e$i'a"%e%uaian pe"er8aan

-e$i'a"%e%uaian 'an pe &a$alan pengu8ian %egera 'i&eri$ahu"an "epa'a customer 'an 'i'o"u en$a%i"an. 0ana8er 0u$u ene$ap"an $anggung 8a5a& 'an 5e5enang pengelolaan 'an per&ai"an a$a% pe"er8aan 4ang $i'a" %e%uai $er a%u" penghen$ian pengu8ian6 penahanan laporan ha%il u8i6 a$au pengu8ian ulang 8i"a 'i$e u"an pe"er8aan 4ang $i'a" %e%uai.

5.

Tin'a"an per&ai"an 4ang %e%uai %egera 'ila"u"an %e$elah $in'a"an per&ai"an 'i%epa"a$i oleh customer.

Re1eren#i P0(7.>)*+(,-,

/ Pan'uan 0u$u Pengen'alian Pengu8ian 4ang Ti'a" Se%uai

Do$"men Ter$ i! / P(7.11.1)*+(,-, Pro%e'ur Tin'a"an Per&ai"an

PROSEDUR LU AKA BOGOR PENINGKATAN BERKELANJUTAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.10.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 1

T"." n R" n& Lin&$"p

/ /

+n$u"

ening"a$"an e;e"$i/i$a% %i%$e

ana8e en %e:ara

&er"elan8u$an. Pening"a$an pela"%anaan %i%$e pela4anan pengu8ian. 0ana8er Pun:a" u$u6 S!06 ;a%ili$a%6 'an

Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1. *+(,-, "e&i8a"an 2. +n$u" progra *+(,-,. 3. 7.

ela"%ana"an pening"a$an %i%$e u$u6 %a%aran ana8e en.

ana8e en

u$u

elalui penggunaan

u$u6 ha%il au'i$6 anali%i% 'a$a6 $in'a"an per&ai"an 'an a"a 0ana8er 0u$u e &ua$

pen:egahan %er$a "a8i ulang

ening"a$"an "o pe$en%i 'an "eahlian S!0

peren:anaan pela$ihan a$au %e inar un$u" %e$iap $ahun %e%uai 'engan "e&u$uhan

Pening"a$an ;a%ili$a% *+(,-, 'ila"u"an 'engan pengen'alian a"o o'a%i ling"ungan6 penga'aan 8a%a 'an per&e"alan6 'an penga$uran "eru ah$anggaan 4ang &ai". Pela4anan pengu8ian 'i$ing"a$"an &agi customer6 %i%$e $erha'ap u pan &ali" customer. elalui "e$epa$an 5a"$u pengu8ian6 pen4e'iaan a"%e% pelaporan ha%il u8i6 $anggapan $erha'ap penga'uan6 'an e/alua%i

Re1eren#i P0(7.10)*+(,-,

/ Pening"a$an

Do$"men Ter$ i! / P(7.6.1)*+(,-, P(7.=.1)*+(,-, P(7.8.1)*+(,-, P(5.3.1)*+(,-, Pro%e'ur Pe &elian Ja%a 'an Per&e"alan Pro%e'ur Pela4anan Customer Pro%e'ur Penga'uan Pro%e'ur -on'i%i ,"o o'a%i 'an *ing"ungan

PROSEDUR LU AKA BOGOR TINDAKAN PERBAIKAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.11.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 2

T"." n

+n$u"

e a%$i"an 'i$erap"ann4a $in'a"an per&ai"an pe"er8aan %i%$e ana8e en a$au pela"%anaan ela"u"an $in'a"an aupun $e"ni% .

4ang $i'a" %e%uai 'ala R" n& Lin&$"p / $e"ni%. Pro%e'ur ini 'ipa"ai per&ai"an 9'en$i;i"a%i a%alah

enga$ur $a$a :ara %i%$e

a%alah 'ala

ana8e en

en:a"up pengen'alian pe"er8aan 4ang

$i'a" %e%uai 'ari opera%ional %ehari(hari6 ha%il au'i$ in$ernal 'an Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1. 2. 0ana8er 0u$u 0ana8er 0u$u eng"a8i ulang e;e"$i;i$a% "e&i8a"an 'an 0ana8er Te"ni% ana8e en 4ang %u'ah anali%i% pen4e&a& en:a"up 'i$erap"an 'an 0ana8er Te"ni% eng"a8i ulang e;e"$i;i$a% "e&i8a"an $e"ni%. ela"u"an pela"%anaan "e&i8a"an $er"ai$6 e"%$ernal6 "a8i ulang ana8e en aupun u pan &ali" customer 0ana8er 0u$u 'an 0ana8er Te"ni%

"e$i'a"%e%uaian 4ang po$en%ial 'ala per%4ara$an customer6 %pe%i;i"a%i %a pel6 3. 7.

e$o'e u8i6 "o pe$en%i 'an "eahlian per%onil6 eru u%"an $in'a"an per&ai"an 'ala

&ahan ha&i% pa"ai6 a$au perala$an 4ang 'iguna"an. 0ana8er 0u$u 'an 0ana8er Te"ni% 5a"$u 4ang 'i$en$u"an &er'a%ar"an laporan "e$i'a"%e%uaian. Tin'a"an per&ai"an 4ang 'ia &il 'i'o"u en$a%i"an pa'a ;or ulir $in'a"an per&ai"an (F(7.11.1)*+(,-,) 'an "hu%u% un$u" $in'a"an per&ai"an 4ang &erupa pengu8ian ulang 'i'o"u en$a%i"an pa'a ;or ulir pengu8ian ulang (F(7.11.2)*+(,-,). 5. Pela"%anaan $in'a"an per&ai"an 'i/eri;i"a%i oleh 0ana8er 0u$u a$au 0ana8er Te"ni% un$u" 6. e a%$i"an &ah5a un$u" e a%$i"an $in'a"an per&ai"an $er%e&u$ %u'ah eni &ul"an "eraguan 'ila"%ana"an 'engan &ai" 'an e &eri"an ha%il 4ang e;e"$i;.

Bila $in'a"an per&ai"an 4ang 'ia &il $i'a" e;e"$i; a$au

pa'a "e%e%uaian la&ora$oriu

'engan "e&i8a"an 'an pro%e'ur

a"a 'ila"u"an au'i$

$a &ahan %e&agai ana pela"%anaan au'i$ in$ernal.

PROSEDUR LU AKA BOGOR TINDAKAN PERBAIKAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.11.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 2

Re1eren#i P0(7.11)*+(,-,

/ Pan'uan 0u$u Tin'a"an Per&ai"an

Do$"men Ter$ i! / P(7.17.1)*+(,-, F(7.11.1)*+(,-, F(7.11.2)*+(,-, Pro%e'ur ,u'i$ 9n$ernal For ulir 9'en$i;i"a%i -e$i'a"%e%uaian 'an Tin'a"an Per&ai"an For ulir Pengu8ian +lang

PROSEDUR LU AKA BOGOR TINDAKAN PENCEGAHAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.12.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 1

T"." n

+n$u"

e a%$i"an

'i$erap"ann4a

$in'a"an

pen:egahan

$erha'ap "e ung"inan $er8a'in4a "e$i'a"%e%uaian po$en%ial R" n& Lin&$"p / %upa4a $i'a" $erulang lagi 'i a%a 4ang a"an 'a$ang. Pro%e'ur ini &erla"u &agi "e$i'a"%e%uaian po$en%ial 4ang ung"in $er8a'i pa'a %eluruh pro%e% pa'a 9S2)9<@1=025#2005. Tin'a"an pen:egahan 4ang 'i a"%u' elipu$i i'en$i;i"a%i pening"a$an 4ang 'i&u$uh"an6 ren:ana $in'a"an6 i ple en$a%i6 Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1. 0ana8er 0u$u 'i&u$uh"an. 2. 3. 7. 0ana8er 0u$u eru u%"an ren:ana $in'a"an pen:egahan 4ang 'ila"u"an $er a%u" engan$i%ipa%i "e ung"inan a'an4a "e$i'a"%e%uaian. 'an 'i'o"u en$a%i"an (F(7.12.1)*+(,-,). penanggung 8a5a&n4a un$u" enganali%i% ;a"$or pen4e&a& u$a a 'ari "e$i'a"%e%uaian &ai" 4ang aupun ana8e en un$u" engi'en$i;i"a%i pening"a$an 4ang &er"ai$an 'engan $e"ni% 'an oni$oring $in'a"an per&ai"an. 0ana8er 0u$u

Tin'a"an pen:egahan 4ang 'ila"u"an 'ire"a penanggung 8a5a& "egia$an 'ila"u"an :u"up e;e"$i; un$u" $er%e&u$ 'ire"a

Se$elah $in'a"an pen:egahan 'ila"u"an %e%uai 'engan &a$a% 5a"$u 4ang 'i$e$ap"an6 ela"u"an /eri;i"a%i apa"ah $in'a"an pen:egahan 4ang engan$i%ipa%i $er8a'in4a "e$i'a"%e%uaian. 1a%il /eri;i"a%i

'an 'i'o"u en$a%i"an. e ua%"an %e&agai ana pro%e'ur au'i$ in$ernal.

5.

Bila $in'a"an pen:egahan 4ang 'ia &il $i'a" e;e"$i;6 anali%i% 'an au'i$ $a &ahan 'ila"u"an %a pai 'iperoleh ha%il 4ang / Pan'uan 0u$u Tin'a"an Pen:egahan

Re1eren#i P0(7.12)*+(,-,

Do$"men Ter$ i! / P(7.17.1)*+(,-, F(7.12.1)*+(,-, Pro%e'ur ,u'i$ 9n$ernal For ulir 9'en$i;i"a%i -e$i'a"%e%uaian 'an Tin'a"an Pen:egahan

PROSEDUR LU AKA BOGOR PENGENDALIAN REKAMAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.13.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 2

T"." n

+n$u"

enga$ur $a$a :ara pengen'alian re"a an 4ang 'iguna"an engenai "e%e%uaian

'i *+(,-, %ehingga $er%e'ia &u"$i o&4e"$i; u$u *+(,-,. .e"a an 4ang 'i"en'ali"an

pro%e% pengu8ian 'an &u"$i e;e"$i;i$a% 'ari pela"%anaan %i%$e R" n& Lin&$"p / en:a"up %e ua re"a an $e"ni%6

Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/

%i%$e ana8e en u$u6 'an a' ini%$ra%i *+(,-,. 0ana8er 0u$u6 0ana8er Te"ni%6 'an 0ana8er ,' ini%$ra%i

1. .e"a an 4ang 'iguna"an 'i *+(,-, 'i"elo po""an %e&agai &eri"u$# a. .e"a an Te"ni%6 elipu$i 'a$a pengu8ian6 perala$an6 'an %a pel 4ang 'iu8i. 0ana8er

Te"ni% &er$anggung 8a5a& $erha'ap re"a an $e"ni%. &. .e"a an Si%$e 0ana8e en 0u$u6 elipu$i per%onil6 ha%il au'i$ in$ernal6 $in'a"an ana8e en. 0ana8er 0u$u u$u.

per&ai"an6 $in'a"an pen:egahan6 penga'uan6 'an "a8i ulang &er$anggung 8a5a& $erha'ap re"a an :. .e"a an ,' ini%$ra%i6 re"a an a' ini%$ra%i. 2. Pen4i panan6 penga"%e%an6 'an pe u%nahan re"a an

elipu$i %eluruh 'o"u en 4ang &er"ai$an 'engan pengu8ian %er$a

pe &elian 8a%a 'an per&e"alan. 0ana8er ,' ini%$ra%i &er$anggung 8a5a& $erha'ap

'ila"u"an

%e&agai ana

pen4i panan6 penga"%e%an6 'an pe u%nahan 'o"u en. 3. 0ana8er 0u$u e a%$i"an %e ua re"a an $er"en'ali 4ang 'iperlu"an pa'a opera%ional enga$ur $e pa$ pen4i panan6 ala$ a$au e$o'e

'ipelihara 'engan &ai" 'engan

pen4i panan6 %er$a penanggung 8a5a& re"a an. 7. .e"a an han4a 'apa$ 'ia"%e% oleh penanggung 8a5a& re"a an $er"ai$. 5. Penga a$an6 'a$a6 'an perhi$ungan 'ire"a pa'a %aa$ pengu8ian 'ila"%ana"an 'an

'ii'en$i;i"a%i pe"er8aan a%aln4a ( a pu $elu%ur re"a an).

PROSEDUR LU AKA BOGOR PENGENDALIAN REKAMAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.13.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 2

6. 0a%a %i pan re"a an 'i$e$ap"an %ela a 'ua $ahun %e%uai 'engan pengen'alian 'o"u en %i%$e =. Sela a ana8e en u$u. e elihara re"a an 'an

a%a %i pan6 pe egang re"a an &er$anggung 8a5a& enun8u""an re"a an apa&ila 'i&u$uh"an.

%egera 'apa$ 8. Se%u'ah

a%a %i pan $erla paui6 re"a an 'i u%nah"an a$au 'i%i pan %e&agai ar%ip erah un$u" re"a an :e$a" a$au 'i%i pan 'ala &en$u" ;ile "o pu$er oleh

'engan 'i:ap A-,!,*+,.S,B &er5arna 0ana8er 0u$u.

'ire"$ori "hu%u% &erpenga an (password) apa&ila 'o"u en 'ala

Re1eren#i P0(7.13)*+(,-,

/ Pan'uan 0u$u Pengen'alian .e"a an

Do$"men Ter$ i! / P(7.3.1)*+(,-, Pro%e'ur Pengen'alian !o"u en u$u6 $e"ni%6 'an a' ini%$ra%i. Seluruh re"a an 4ang $er"ai$ 'engan 'o"u en

PROSEDUR LU AKA BOGOR AUDIT INTERNAL

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.17.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 2

T"." n R" n& Lin&$"p

/ /

+n$u"

enga$ur $a$a :ara

ela"%ana"an "egia$an au'i$ in$ernal. en8a'5al"an6 ela"%ana"an6 'an

Pro%e'ur ini 'ipa"ai un$u" elapor"an6 %er$a 4ang 'ila"u"an . 0ana8er 0u$u

enen$u"an au'i$or un$u" %e ua "egia$an

Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1. 2. 3. 7. 5. 6. =. 0ana8er 0u$u 0ana8er Pun:a" Ji"a *+(,-, &elu Tiap au'i$or %e&elu

en4u%un 8a'5al $ahunan un$u" au'i$ in$ernal. enun8u" $i au'i$or 4ang $er'iri 'ari per%onil 4ang $elah e enuhi "ri$eria au'i$or en'apa$

pela$ihan au'i$ in$ernal 'an 'i"epalai oleh 0ana8er 0u$u. e ili"i per%onil 4ang ela"%ana"an au'i$6 a"a *+(,-, engon$ra" au'i$or e"%$ernal un$u" ela"%ana"an au'i$. en4u%un 8a'5al "egia$an 'an 'a;$ar ruang

ling"up au'i$ un$u" 'iguna"an %e&agai a:uan pela"%anaan au'i$. Pela"%anaan au'i$ in$ernal enga:u pa'a 9S2)9<@ 1=025#20056 &er'a%ar"an ha%il au'i$ ana8e en. pela"%anaann4a 'an in$ernal $era"hir6 'an ha%il "a8i ulang

Ea"$u au'i$ 'i$en$u"an paling la &a$ %e inggu %e&elu 'i&eri$ahu"an "epa'a %eluruh &agian 4ang a"an 'iau'i$. Pela"%anaan au'i$

elipu$i pe &u"aan 4ang 'iha'iri oleh %e ua au'i$i6 "un8ungan "e

%e$iap &agian6 pen:a$a$an $e uan "e$i'a"%e%uaian 4ang $elah 'i%e$u8ui oleh au'i$or 'an au'i$i6 %er$a pengu u an ha%il $e uan 4ang 'i%a pai"an pa'a %aa$ penu$upan 4ang 'iha'iri oleh %e ua au'i$i. 8. >. ,pa&ila au'i$i $i'a" %e$u8u 'engan ha%il $e uan $i en4anggah 'engan Ti au'i$or au'i$or a"a au'i$i 'apa$ engiri "an ;or ulir e &eri"an argu en a$au &u"$i(&u"$i 4ang rele/an. a%ing( a%ing au'i$i (F(7.17.1)*+(,-,).

e &ua$ re"api$ula%i ha%il $e uan "e$i'a"%e%uaian 'an

$in'a"an per&ai"an "epa'a 10. ,u'i$i

engi%i ;or ulir $in'a"an per&ai"an 4ang $elah 'ila"u"an %e%uai 'engan $in'a"an au'i$or.

per&ai"an 4ang 'i%e$u8ui oleh au'i$or 'an au'i$i %elan8u$n4a ;or ulir $er%e&u$ 'i"e &ali"an "epa'a $i

PROSEDUR LU AKA BOGOR AUDIT INTERNAL

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(7.17.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 2

11. Ti 12. Ti

,u'i$or au'i$or

ela"u"an /eri;i"a%i $erha'ap $in'a"an per&ai"an 4ang 'ila"u"an un$u" e &ua$ laporan %eluruh pela"%anaan au'i$ in$ernal 4ang 'ila"u"an 'an

e a%$i"an &ah5a $in'a"an per&ai"an &enar(&enar 'ila"u"an. elapor"ann4a "epa'a 0ana8er 0u$u (F(7.17.2)*+(,-,). Re1eren#i P0(7.17)*+(,-, Do$"men Ter$ i! / F(7.17.1)*+(,-, For ulir Te uan -e$i'a"%e%uaian 'an ?eri;i"a%i Tin'a"an Pe&ai"an ,u'i$ F(7.17.2)*+(,-, For ulir *aporan .ing"a% 9n$ernal / Pan'uan 0u$u ,u'i$ 9n$ernal

PROSEDUR LU AKA BOGOR KAJI ULANG MANAJEMEN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# P(7.15.1)*+(,-, # 2 # 0 # 02 0are$ 2013 # 1 'ari 1

T"." n

+n$u"

e a%$i"an "e%ina &ungan "e%e%uaian 'an e;e"$i;i$a% enge$ahui peru&ahan a$au en:a"up "e%e%uaian

"egia$an *+(,-, %er$a un$u" R" n& Lin&$"p /

pening"a$an 4ang 'iperlu"an. -a8i ulang ana8e en 4ang 'ila"u"an "e&i8a"an %i%$e 0ana8er Pun:a" u$u 'i &i'ang

ana8erial 'an $e"ni%.

Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1. 2. 0ana8er Pun:a"

ene$ap"an

8a'5al

pela"%anaan

"a8i

ulang

ana8e en

4ang

'i%elenggara"an

ini al %e"ali 'ala

%e$ahun. e per$i &ang"an "e%e%uaian "e&i8a"an 'an

-a8i +lang 0ana8e en 'ila"u"an 'engan pro%e'ur6 laporan per%onil

ana8erial 'an Pen4elia *+(,-,6 ha%il au'i$ in$ernal $era"hir6

$in'a"an per&ai"an 'an pen:egahan 4ang 'ila"u"an6 a%e% en &a'an e"%$ernal6 ha%il u8i &an'ing an$ar la&ora$oriu 6 u8i pro;i%ien%i6 peru&ahan /olu e 'an 8eni% pe"er8aan6 u pan &ali" customer6 penga'uan6 re"o en'a%i $en$ang pening"a$an6 %er$a pengen'alian %u &er 'a4a6 'an pela$ihan per%onil. 3. 7. 5. 0ana8er Pun:a" e i pin rapa$ -a8i +lang 0ana8e en 4ang 'iha'iri oleh %e ua per%onil ana8e en 'ire"a . *+(,-, 4ang $er"ai$ (0ana8e en 'an Te"ni%). 1a%il $e uan 'an $in'a"an 4ang 'ila"u"an 'ari ha%il "a8i ulang 1a%il "a8i ulang ,-, %elan8u$n4a (F(7.15.1)*+(,-,). Re1eren#i P0(7.15)*+(,-, Do$"men Ter$ i! / F(7.15.1)*+(,-, For ulir 1a%il -a8i +lang 0ana8e en / Pan'uan 0u$u -a8i +lang 0ana8e en ana8e en 'ire"ap un$u" 'i8a'i"an %e&agai a:uan ren:ana "egia$an *+( u$u6

PROSEDUR LU AKA BOGOR PERSONIL

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.2.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 2

T"." n R" n& Lin&$"p

/ /

+n$u" Progra

e4a"in"an &ah5a "o pe$en%i per%onil *+(,-, %e:ara u$un4a. u$u per%onil 'ila"u"an 'engan "e&u$uhan6 elalui penga'aan "o pe$en%i 8a inan %e%uai

"on%i%$en $er8aga

per%onil %e%uai "uali;i"a%i 4ang 'i&u$uh"an6 pen4elenggaraan pela$ihan 'i a"%u' Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ A. K" 'i1i$ #i Per#oni' en4e'ia"an per%onil 4ang e ili"i "uali;i"a%i %e%uai 'engan "o pe$en%i 4ang 'ala &en$u" re"a an per%onil (F(5.2.1)*+(,-,). ening"a$"an 'i&u$uh"an *+(,-, (9-(5.2.1)*+(,-,). 2. -uali;i"a%i per%onil *+(,-, 'ire"a 3. 0ana8er 0u$u e &ua$ progra 1. *+(,-, e/alua%i per%onil6 'an pen'elega%ian 5e5enang pe"er8aan. Per%onil 4ang elipu$i per%onil ana8erial 'an $e"ni%6 &ai" $e$ap aupun "on$ra". 0ana8er 0u$u

pela$ihan 'an %e inar $ahunan un$u"

"uali;i"a%i 'an "o pe$en%i per%onil &er'a%ar"an (F(5.2.6)*+(,-,). Progra

a$ri"% "o pe$en%i per%onil *+(,-,

pela$ihan 4ang $elah 'i%u%un 'ia8u"an "e Su& Bagian

Su &er !a4a 0anu%ia (S!0) ,-, Bogor un$u" 'i%elenggara"an. 7. *+(,-, ela"u"an %uper/i%i $erha'ap per%onil 4ang 'i"on$ra" %ehingga e enuhi

"uali;i"a%i 4ang 'i&u$uh"an. 5. Se ua per%onil *+(,-, 'ie/alua%i %e$iap $ahun %e"ali 'an 'ire"a . 6. Se ua re"a an engenai pening"a$an "uali;i"a%i 'an "o pe$en%i 4ang 'ila"u"an

'i'o"u en$a%i"an $er a%u" ha%il e/alua%i pen4elenggaraan pela$ihan (F(5.2.2)*+(,-,) 'an e/alua%i per%onil (F(5.2.3)*+(,-,).

PROSEDUR LU AKA BOGOR PERSONIL

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.2.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 2

B.

Ur i n T"& # + n Pen+e'e& #i n 3e0en n& Per#oni' e &eri"an uraian $uga% "epa'a per%onil %e%uai 'engan $uga% 'an 'ala Pan'uan 0u$u (P0(7.1)*+(,-,). a"a engeluar"an %ura$ penun8u"an per%onil. ela"%ana"an 5e5enang pe"er8aann4a "e5enangann4a %e&agai ana $er:an$u

1. 0ana8er Pun:a" 2. 0ana8er Pun:a"

3. ,pa&ila per%onil &erhalangan 'ala

'i'elega%i"an "epa'a per%onil 4ang 'i$un8u" &er'a%ar"an %ura$ "ua%a (F(5.2.=)*+(,-,). Re1eren#i P0(5.2)*+(,-, Do$"men Ter$ i! / 9-(5.2.1)*+(,-, F(5.2.1)*+(,-, F(5.2.2)*+(,-, F(5.2.3)*+(,-, F(5.2.6)*+(,-, F(5.2.=)*+(,-, 9n%$ru"%i -er8a Peneri aan Per%onil Baru For ulir .i5a4a$ 1i'up Per%onil For ulir </alua%i Pen4elenggaraan Pela$ihan For ulir </alua%i Per%onil For ulir 0a$ri"% -o pe$en%i Per%onil For ulir Sura$ -ua%a Peli pahan Ee5enang / Pan'uan 0u$u Per%onil

PROSEDUR LU AKA BOGOR KONDISI AKOMODASI DAN LINGKUNGAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.3.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 2

T"." n

+n$u"

en8a in 'an

e a%$i"an "on'i%i a"o o'a%i 'an e pengaruhi u$u 'an 'an 4ang

ling"ungan 4ang $er"ai$ 'engan pengu8ian 'i *+(,-, %e%uai 'engan %$an'ar %ehingga $i'a" R" n& Lin&$"p / "ea&%ahan ha%il u8i. Pro%e'ur ini en8ela%"an pe an$auan "on'i%i 'iper%4ara$"an oleh

upa4a %er$a

pengen'alian ling"ungan

a"o o'a%i

e$o'e u8i. -on'i%i a"o o'a%i 'an en:a"up ;a%ili$a%

ling"ungan 4ang 'ipan$au 'an 'i"en'ali"an Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1. 2. la&ora$oriu 'an pengelolaan li &ah. 0ana8er Te"ni%

Se$iap ruangan 'i *+(,-, 'i&eri $an'a i'en$i;i"a%i ruangan 'an penga$uran a"%e% per%onil. .uangan 'i *+(,-, 4ang e &eri"an pengaruh $erha'ap u$u ha%il u8i6 %eper$i ruang $i &ang6 ruang in%$ru en$a%i 'an ruang pen4i panan %a pel 'ipi%ah"an 'an 'ipan$au oleh anali% *+(,-,. 1a%il pe an$auan ruangan $er%e&u$ 'i'o"u en$a%i"an pa'a F( 5.3.1)*+(,-,.

3. 7.

Pen4i pangan "on'i%i ruangan 'i&eri $an'a (F) 'an "e$erangan "hu%u% pa'a ;or ulir pe an$auan 4ang %elan8u$n4a 'ilapor"an "epa'a Pen4elia *+(,-, 'an 0ana8er Te"ni%. 0ana8er Te"ni% un$u" eru u%"an $in'a"an per&ai"an 4ang %elan8u$n4a %egera 'i$in'a"lan8u$i engen'ali"an pen4i pangan "on'i%i a"o o'a%i 'an ling"ungan $er%e&u$. enga$ur "eru ah$anggaan 4ang &ai" 'engan en4e'ia"an ;a%ili$a% %u &er

Tin'a"an per&ai"an 4ang 'ila"u"an 'i'o"u en$a%i"an. 5. *+(,-, energi6 penerangan6 "e&er%ihan6 %er$a "ea anan a"o o'a%i 'an ling"ungan pengu8ian (9-(5.3.1)*+(,-,).

PROSEDUR LU AKA BOGOR KONDISI AKOMODASI DAN LINGKUNGAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.3.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 2

6.

*+(,-, 'ileng"api 'engan pe a'a 'i'o"u en$a%i"an (F(5.3.3)*+(,-,).

"e&a"aran (9-(5.3.2)*+(,-,) 'an perala$an P3-

(F(5.3.2)*+(,-,). Se ua "e:ela"aan "er8a 4ang $er8a'i 'an $in'a"an penanganann4a =. *i &ah pengu8ian 'iolah 'i in%$ala%i pengolahan li &ah ,-, %e%uai 'engan pro%e'ur 4ang &erla"u 'i in%$ala%i pengolahan li &ah ,-,. Re1eren#i P0(5.3)*+(,-, Do$"men Ter$ i! / 9-(5.3.1)*+(,-, 9-(5.3.2)*+(,-, F(5.3.1)*+(,-, F(5.3.2)*+(,-, F(5.3.3)*+(,-, 9n%$ru"%i -er8a Pe eliharaan -e&er%ihan 9n%$ru"%i -er8a Pe a'a -e&a"aran / Pan'uan 0u$u -on'i%i ,"o o'a%i 'an *ing"ungan

For ulir Pe an$auan -on'i%i .uangan For ulir .e"a an Perala$an Per$olongan Per$a a Pa'a -e:ela"aan For ulir .e"a an -e:ela"aan -er8a

PROSEDUR LU AKA BOGOR METODE UJI DAN %ALIDASI METODE UJI

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.7.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 3

T"." n

Se ua

e$o'e pengu8ian 4ang 'iguna"an *+(,-, $elah a$au 'i/eri;i"a%i %ehingga a pu

'i%$an'ar"an)'i&a"u"an R" n& Lin&$"p /

engha%il"an 'a$a ha%il pengu8ian 4ang /ali' Pro%e'ur ini erupa"an pe'o an un$u" ela"u"an pe ilihan6 /ali'a%i6 'an /eri;i"a%i 0ana8er Te"ni% e$o'e u8i.

Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/

A. Pemi'i, n + n Pen&&"n 1. *+(,-, e ilih

n Me!o+e U.i e$o'e %$an'ar (,ST06 9<@6 SN96 'an e$o'e

e$o'e u8i &er'a%ar"an

%$an'ar lainn4a). 2. Se ua e$o'e u8i 4ang 'iguna"an un$u" pengu8ian 'i *+(,-, 'i'o"u en$a%i"an (9-(

5.7.1)*+(,-,). 3. Customer 'i&eri"an 'a;$ar ru8u"an customer 'ala %a peln4a. 7. ,pa&ila customer e ilih"an per$i &angan# - -e:o:o"an)"e%e%uaian e$o'a u8i e$o'a u8i en4erah"an pilihan e$o'e "epa'a piha" *+(,-, a"a piha" *+(,-, e perha$i"an e$o'e u8i 4ang 'iguna"an oleh *+(,-, un$u" 'i8a'i"an &ahan e ilih e$o'e %$an'ar 4ang a"an 'iguna"an un$u" pengu8ian

e$o'e %$an'ar

u$a"hir 4ang $elah 'i/ali'a%i 'engan

- -ehan'alan 'an "e$eli$ian

- Perala$an 'an "o pe$en%i per%onil - <"ono i% - -ea anan - Fle"%i&ili$a%

PROSEDUR LU AKA BOGOR METODE UJI DAN %ALIDASI METODE UJI

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.7.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 3

5.

Se ua in%$ru"%i6 %$an'ar6 pan'uan6 'an 'a$a a:uan 4ang rele/an 'engan 'iguna"an un$u" pengu8ian *+(,-, 'i'o"u en$a%i"an 'an 'i8aga agar $e$ap

e$o'e u8i 4ang u$a"hir. engenai

6.

Se ua per%onil 4ang &er%ang"u$an 'engan pengu8ian 'i&eri"an 'o"u en 'ila"u"ann4a.

in%$ru"%i6 %$an'ar6 pan'uan6 'an 'a$a a:uan 4ang rele/an 'engan pengu8ian 4ang

=.

,pa&ila $er8a'i pen4i pangan 'ari %e%uai a$au $er8a'i peru&ahan

e$o'e pengu8ian6 &ai" "arena

e$o'e %u'ah $i'a"

a"a piha" *+(,-,

e &eri$ahu"an "epa'a customer.

B. % 'i+ #i + n %eri1i$ #i Me!o+e U.i (9-(5.7.2)*+(,-,) 1. *+(,-, 2. ela"%ana"an /ali'a%i e$o'e u8i un$u"# o'i;i"a%i 0e$o'e %$an'ar 4ang engala i

0e$o'e %$an'ar 4ang 'iguna"an 'i luar "i%aran perun$u"ann4a 0e$o'e 4ang 'i"e &ang"an. e$o'e u8i 4ang 'ila"u"an en:a"up pengu"uran $erha'ap ren$ang "er8a

?ali'a%i

(linieri$a%)6 li i$ 'e$e"%i6 pre%i%i6 'an a"ura%i. 3. Se$elah 'i/ali'a%i e$o'e u8i $er%e&u$ 'i%ah"an oleh 0ana8er Te"ni% 'an %elan8u$n4a 'apa$ e ilih e$o'e u8i 4ang %e%uai un$u"

'iguna"an %e&agai &ahan ru8u"an customer 'ala pengu8ian %a peln4a. 7.

Se$iap $er8a'i "e$i'a"%e%uaian ha%il pengu8ian 4ang 'i%e&a&"an oleh pen4i pangan e$o'e u8i a"a 'ila"u"an /eri;i"a%i ulang a$a% e$o'e 4ang $elah 'i/ali'a%i un$u" e a%$i"an "e%e%uaiann4a.

5.

.e"a an ha%il /ali'a%i 0ana8er Te"ni%.

aupun /eri;i"a%i

e$o'e u8i 4ang 'ila"u"an 'i"en'ali"an oleh

6.

,pa&ila ha%il /eri;i"a%i ulang a"a

enun8u""an &ah5a

e$o'e u8i $er%e&u$ %u'ah $i'a" /ali' lagi

e$o'e $er%e&u$ 'apa$ 'i&a$al"an a$a% per%e$u8uan 0ana8er Te"ni%.

PROSEDUR LU AKA BOGOR METODE UJI DAN %ALIDASI METODE UJI

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.7.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 3 'ari 3

=.

!o"u en $er"ai$

e$o'e u8i 4ang $elah 'i&a$al"an

aupun

e$o'e u8i la a 4ang %u'ah

$i'a" &erla"u 'an)a$au $i'a" %e%uai lagi 'i$ari" 'an 'i u%nah"an. 8. ,pa&ila 'o"u en la a $er%e&u$ a"an 'i%i pan %e&agai ar%ip -,!,*+,.S, &er5arna erah 'an 'i%i pan oleh 0ana8er Te"ni%. a"a 'i&eri"an :ap

Re1eren#i

/ Pan'uan 0u$u 0e$o'e +8i 'an ?ali'a%i 0e$o'e +8i

P0(5.7.1)*+(,-, P0(5.7.5)*+(,-, Do$"men Ter$ i! / 9-(5.7.1)*+(,-, 9-(5.7.2)*+(,-,

9n%$ru"%i -er8a Pengu8ian *oga

Se:ara ,,S Se:ara ,,S

9n%$ru"%i -er8a ?ali'a%i 0e$o'e +8i *oga

PROSEDUR LU AKA BOGOR ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.7.6)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 3

T"." n

+n$u" pelaporan

en8a in ha%il

ren$ang

"ea"ura$an 'engan

'an

"e$i'a"pa%$ian nilai

pengu8ian

ene$ap"an

R" n& Lin&$"p

"e$i'a"pa%$ian 'ari %e$iap pengu"uran. Pro%e'ur ini en:a"up perhi$ungan nilai e%$i a%i "e$i'a"pa%$ian &er'a%ar"an i'en$i;i"a%i %u &er(%u &er "e$i'a"pa%$ian. 0ana8er Te"ni%

Pen n&&"n& J 0 * / De1ini#i 1. -e$i'a"pa%$ian Para e$er 4ang 'iu"ur &era'a. 2. -e%alahan (Error) /

ene$ap"an ren$ang nilai 4ang 'i'ala n4a 'iper"ira"an nilai &enar 4ang

1a%il 'ari %e&uah pengu8ian 'i"urangi 'engan nilai %e&enarn4a 'ari %a pel u8i. a. -e%alahan Si%$e a$i" Nilai ra$a(ra$a 'ari ha%il pengu8ian %a pel $erha'ap &e%aran u"ur 4ang %a a 'ala "on'i%i pengu"uran $er$en$u 'i"urangi nilai &enar &e%aran u"ur %a pel $er%e&u$. Ta"%iran nilai "e%alahan %i%$e a$i" 'apa$ 'ihi$ung 'ari pengaruh &e%aran 4ang 'apa$ %i"enali %ela a pro%e% pengu"uran6 %ehingga $a"%iran "e%alahan %i%$e a$i" ini 'i"ore"%i 'engan %ua$u nilai "ore"%i a$au ;a"$or "ore"%i. &. -e%alahan ,:a" (Random Error) 1a%il 'ari %ua$u pengu"uran 'i"urangi 'engan nilai ra$a(ra$a %e8u lah pengu"uran &erulang $erha'ap &e%aran u"ur 4ang %a a 'ala pengu"uran lainn4a. 3. Nilai %e&enarn4a (True Value) Nilai 4ang "on%i%$en 'engan 'e;ini%i 'ari %e&uah para e$er $er$en$u. "on'i%i pengu"uran $er$en$u. Nilai "e%alahan a:a" ini $i'a" 'apa$ 'i"ore"%i "arena &er/aria%i 'ari %a$u pengu"uran "e

PROSEDUR LU AKA BOGOR ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN @a$a$an #

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.7.6)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 3

Nilai %e&enarn4a $i'a" 'i$e$ap"an 'engan pengu8ian "arena %e ua pengu8ian "e$i'a"pa%$ian. 7. ,"ura%i -e'e"a$an an$ara ha%il pengu"uran 'engan nilai &enar &e%aran u"ur. 5. .epi$a&ili$a% (Repeatability)

engan'ung

-e'e"a$an ha%il pengu"uran &er$uru$($uru$ 'ari %a pel 4ang %a a 4ang 'ila"u"an pa'a "on'i%i pengu8ian 4ang %a a. .epi$a&ili$a% ini &erhu&ungan 'engan 'i%$ri&u%i "e%alahan a:a". 6. .epro'u"%i&ili$a% (Reproducibility) -e'e"a$an ha%il pengu8ian pa'a %a pel 4ang %a a 4ang 'ila"u"an pa'a "on'i%i pengu8ian 4ang &er&e'a. =. Ting"a$ -eper:a4aan (Level of Confidence) Nilai "eper:a4aan 4ang &erhu&ungan 'engan %e&uah "i%aran (range) 'i ana %e&uah nilai 'iharap"an &era'a 'i 'ala n4a. 8. Fa"$or Pen:a"upan (Coverage Factor) Se&uah ang"a 4ang 8i"a 'i"ali"an 'engan "e$i'a"pa%$ian &a"u ga&ungan %e&uah "i%aran ("e$i'a"pa%$ian 'iperlua%) ha%il pengu8ian 4ang 'iharap"an &erhu&ungan 'engan %e%ua$u 4ang 'iu8i. >. </alua%i -e$i'a"pa%$ian Tipe(, </alua%i 'engan anali%i% %$a$i%$i" 'ari %e"u pulan 'a$a pengu"uran 4ang e"%peri en$al6 regre%i linier 'an $e"ni" %$a$i%$i" lainn4a. elipu$i an$ara lain# %i pangan &a"u ra$a(ra$a e"%peri en$al ('ari ha%il per:o&aan)6 %i pangan &a"u engha%il"an en:a"up ;ra"%i

$er$en$u 4ang &e%ar ( i%aln4a >5C a$au >>6=C) 'ari nilai(nilai 'i%$ri&u%i 4ang 'apa$

PROSEDUR LU AKA BOGOR ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN 10.</alua%i -e$i'a"pa%$ian Tipe(B </alua%i 'engan

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.7.6)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 3 'ari 3

e$o'e %elain anali%i% %$a$i%$i" 'ari %e"u pulan 'a$a pengu"uran6 &ia%an4a engguna"an in;or a%i 4ang rele/an an$ara lain elipu$i

&er'a%ar"an pene$apan il iah

'a$a pengu"uran %e&elu n4a6 pengala an 'an penge$ahuan6 %pe%i"a%i pa&ri"6 'a$a 'ari %er$i;i"a$ "ali&ra%i6 "e$i'a"pa%$ian 4ang 'i$e$ap"an &er'a%ar"an data book. T , p n Pro#e+"r/ 1. ,nali% e &ua$ o'el %i%$e pengu8ian 4ang 'iguna"an 'an engi'en$i;i"a%i %e ua

"o ponen "e$i'a"pa%$ian pengu8ian 4ang 'apa$ pengu8ian. 2. ,nali%

e &eri"an "on$ri&u%i $erha'ap ha%il

enge%$i a%i nilai "e$i'a"pa%$ian ga&ungan ha%il pengu8ian &er'a%ar"an nilai

%i pangan &a"u %e ua "o ponen "e$i'a"pa%$ian pengu8ian. 3. 7. Nilai e%$i a%i "e$i'a"pa%$ian 'i:an$u "an 'i 'ala pelaporan ha%il u8i. 'an 'i%i pan oleh 0ana8er

Seluruh pro%e% e%$i a%i "e$i'a"pa%$ian pengu"uran 'ire"a Te"ni%.

Re1eren#i P0(5.7.6)*+(,-,

/ Pan'uan 0u$u <%$i a%i -e$i'a"pa%$ian Pengu"uran

Do$"men Ter$ i! / 9-(5.7.6)*+(,-, 9n%$ru"%i -er8a <%$i a%i -e$i'a"pa%$ian Pengu"uran

PROSEDUR LU AKA BOGOR PENGENDALIAN DATA

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.7.=)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 2

T"." n R" n& Lin&$"p

/ /

0engen'ali"an 'a$a pengu8ian %ehingga 'an u'ah 'i'apa$"an 8i"a 'i&u$uh"an. Pro%e'ur ini

u'ah 'i$elu%ur6 a an6

en:a"up penuli%an6 perhi$ungan6 pe in'ahan6

Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1.

pen4i panan6 re/i%i6 'an /eri;i"a%i 'a$a ha%il pengu8ian 0ana8er Te"ni% 'an 0ana8er ,' ini%$ra%i

Se$iap 'a$a pengu8ian 4ang 'ila"u"an 'i:a$a$ 'ala

log &oo" anali% oleh anali% 4ang

&er%ang"u$an $er a%u" perhi$ungan 'an pe in'ahan 'a$a. 2. !a$a pengu8ian 'ala 'engan $in$a per anen. 3. ,pa&ila $er8a'i "e%alahan 'ala &oo" anali% penuli%an 'a$a a$au perhi$ungan6 &ai" 'ala &u"u log &u"u log &oo" anali% 'ipin'ah"an "e 'ala &u"u &e%ar ha%il u8i

aupun &u"u &e%ar ha%il u8i

a"a &agian 4ang %alah 'i:ore$6 'i$uli% nilai

"ore"%in4a6 'an 'ipara; oleh anali% 4ang &er%ang"u$an. 7. Pen4elia *+(,-, &u"u &e%ar ha%il u8i. 5. 6. 0ana8er Te"ni% enge%ah"an 'a$a ha%il pengu8ian 'i &u"u &e%ar ha%il u8i. pengolahan 'a$a pa'a piran$i luna" a"a 'ipa%$i"an ru u% e$o'e 4ang e eri"%a "e%e%uaian an$ara 'a$a 'an pengolahan ha%il pengu8ian 'i

,pa&ila 'iguna"an progra /ali'.

perhi$ungan 4ang 'iguna"an %e%uai 'engan pro%e'ur pengu8ian 'an)a$au

=.

!a$a ha%il pengu8ian 4ang $elah 'i%ah"an oleh 0ana8er Te"ni% 'i%erah"an "e Pengelola Ser$i;i"a$ 1a%il +8i un$u" 'i&ua$ Ser$i;i"a$ 1a%il +8i .

LU AKA

PROSEDUR

No. !o"

# P(5.7.=)*+(,-,

BOGOR PENGENDALIAN DATA

No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # #

2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 2

8.

.an:angan (draft) %er$i;i"a$ ha%il u8i 4ang $elah 'i"e$i" 'iperi"%a "e &ali oleh 0ana8er Te"ni% %e&elu 'i$er&i$"an.

>.

Se:ara &er"ala 'ila"u"an pe eri"%aan a$a% re"a an 'a$a 'an laporan ha%il u8i $er a%u" 'ala piran$i luna" oleh 0ana8er ,' ini%$ra%i.

10. ,pa&ila $er8a'i pen4i pangan un8u" "er8a a$au "eru%a"an perala$an pengolah 'an pen4i pan 'a$a $er%e&u$ $in'a"an per&ai"an. Re1eren#i P0(5.7.=)*+(,-, / Pan'uan 0u$u Pengen'alian !a$a a"a %egera 'ilapor"an "e 0ana8er Te"ni% 'an 'ila"u"an

Do$"men Ter$ i! / 4

PROSEDUR LU AKA BOGOR PERALATAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.5.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 7

T"." n

+n$u"

en8a in 'an

e a%$i"an un8u" "er8a perala$an 4ang

'iguna"an un$u" pengu8ian 'i *+(,-, $er8aga %ehingga R" n& Lin&$"p / e &eri"an ha%il u8i 4ang /ali'. Pro%e'ur ini elipu$i i'en$i;i"a%i6 pene pa$an6 penggunaan6 'an pera5a$an perala$an *+(,-,. 0ana8er Te"ni%

Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1.

Se$iap perala$an pengu8ian *+(,-, 'ileng"api 'engan i'en$i$a% (no or in/en$ari% perala$an) 'an ri5a4a$ ala$ $er a%u" %$a$u% "ali&ra%in4a (F(5.5.1)*+(,-,).

2.

Perala$an 4ang

e &eri"an pengaruh $erha'ap a"ura%i ha%il pengu8ian6 %eper$i nera:a 'an

in%$ru en$a%i 'i"en'ali"an "on'i%i a"o o'a%i 'an ling"ungann4a. 3. 7. Se ua perala$an un$u" pengu8ian 'ipelihara "e&er%ihann4a (9-(5.5.1)*+(,-,). Perala$an pengu8ian *+(,-, 'ileng"api 'engan in%$ru"%i penggunaan 'an pera5a$an 4ang 'ile$a""an &er'a pingan 'engan perala$an $er%e&u$ (9-(5.5.2)*+(,-, ( 9-.5.5.5)*+(,-,). 5. Perala$an 4ang en4e&a&"an $erganggun4a un8u" "er8a perala$an lain 'i%i pan 'ala

ruangan a$au $e pa$ $erpi%ah. 6. 0ana8er Te"ni% 5.5.2)*+(,-,). =. Pengopera%ian in%$ru en$a%i *+(,-, 'ire"a 'ala log &oo" penggunaan perala$an 'an enun8u" per%onil %e&agai opera$or perala$an in%$ru en$a%i pengu8ian (F(

;or ulir penggunaan perala$an (F(5.5.3)*+(,-, 'an F(5.5.7)*+(,-,). 8. >. .e"a an ha%il pengu"uran 4ang 'ila"u"an oleh perala$an 'i"en'ali"an. Se ua perala$an u"ur 4ang 'ala e &eri"an pengaruh $erha'ap a"ura%i ha%il pengu8ian 'i'a$a

'a;$ar in'u" ala$ 4ang 'i"ali&ra%i (F(5.5.5)*+(,-,).

PROSEDUR LU AKA BOGOR PERALATAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.5.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 7

10. 0ana8er Te"ni% 'i"ali&ra%i %e&elu

e &ua$ progra

'an 8a'5al "ali&ra%i perala$an $er%e&u$ un$u" e pengaruhi u$u ha%il pengu8ian

e a%$i"an %e ua perala$an pengu8ian *+(,-, 4ang

'iguna"an (F(5.5.10)*+(,-, 'an F(5.5.11)*+(,-,).

11. Se ua re"a an %er$i;i"a$ "ali&ra%i e"%$ernal 'an ha%il "ali&ra%i in$ernal perala$an 'ipelihara. 12. Ber'a%ar"an ha%il "ali&ra%i e"%$ernal aupun in$ernal perala$an 4ang 'ila"%ana"an

'i"eluar"an "epu$u%an ha%il "ali&ra%i perala$an (F(5.5.12)*+(,-, 'an F(5.5.13)*+(,-,). 13. Se ua perala$an 4ang 'i"ali&ra%i 'i&eri i'en$i$a% la&el %$a$u% "ali&ra%i 4ang 8ela%. 17. 9n%$ru en 4ang %u'ah ha&i% pengu8ian %e&elu a%a &erla"u "ali&ra%in4a $i'a" 'apa$ 'iguna"an un$u"

'ila"u"an "ali&ra%i a$au /eri;i"a%i ulang. a"a 'ila"u"an penge:e"an pa'a

15. ,pa&ila $er8a'i pe &e&anan 4ang &erle&ih $erha'ap perala$an ;or ulir penge:e"an an$ara perala$an (F(5.5.6)*+(,-,). 16. ,pa&ila $er'apa$ "e$i'a"%e%uaian "on'i%i perala$an 4ang 'apa$ pengu8ian 4ang 'ila"u"an

an$ara $erha'ap un8u" "er8a perala$an pengu8ian. 1a%il penge:e"an an$ara 'ire"a

e pengaruhi

u$u ha%il

a"a 'i'o"u en$a%i"an6 'ilapor"an "epa'a 0ana8er Te"ni%6 'an

'i&eri la&el AS<!,NG !,*,0 P<NG<@<-,NB 4ang 'i$an'a$angani 0ana8er Te"ni%. 1=. 0ana8er Te"ni% %egera eru u%"an $in'a"an per&ai"an 'an)a$au "ali&ra%i perala$an

%ehingga perala$an "e &ali 'apa$ 'iguna"an %e%uai 'engan ;ung%in4a. Tin'a"an per&ai"an 4ang 'ila"u"an 'i'o"u en$a%i"an. 18. ,pa&ila "ali&ra%i $erha'ap perala$an "e$i'a"pa%$ian pengu"uran. engha%il"an ;a"$or "ore"%i a"a %egera 'ila"u"an

pen4e%uaian $erha'ap pengolahan 'a$a pengu8ian6 $eru$a a perhi$ungan e%$i a%i

PROSEDUR LU AKA BOGOR PERALATAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.5.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 3 'ari 7

1>. Perala$an

4ang

engala i

"eru%a"an

per anen

a"i&a$

pe &e&anan

ele&ihi

"apa%i$a%n4a a$au a"i&a$ "e%alahan penanganan lainn4a %ehingga $i'a" &i%a "e &ali "e %pe%i;i"a%i %e ula 'i&eri la&el A.+S,-B 'an 'i&ua$"an ;or ulir &eri$a a:ara "eru%a"an perala$an (F(5.5.=)*+(,-,) 4ang 'i$an'a$angani oleh 0ana8er Te"ni% . 20. Se ua perala$an 'iin/en$ari%"an (F(5.5.8)*+(,-,) 'an 'i:a$a$ 'ala "epa'a 0ana8er Te"ni%. ;or ulir %$o" opna e

perala$an (F(5.5.>)*+(,-,). Se:ara &er"ala %$o" opna e 'i:e" "e &ali 'an 'ilapor"an

Re1eren#i P0(5.5)*+(,-,

/ Pan'uan 0u$u Perala$an

Do$"men Ter$ i! / 9-(5.5.1)*+(,-, 9-(5.5.2)*+(,-, 9-(5.5.3)*+(,-, 9-(5.5.7)*+(,-, 9-(5.5.5)*+(,-, 9-(5.5.6)*+(,-, 9-(5.5.=)*+(,-, 9-(5.5.8)*+(,-, 9-(5.5.>)*+(,-, 9-(5.5.10)*+(,-, 9-(5.5.11)*+(,-, 9-(5.5.12)*+(,-, 9-(5.5.13)*+(,-, 9n%$ru"%i -er8a Pe eliharaan -e&er%ihan Perala$an 9n%$ru"%i -er8a Penggunaan 'an Pera5a$an Nera:a 9n%$ru"%i -er8a Penggunaan 'an Pera5a$an Hot late 9n%$ru"%i -er8a Penggunaan 'an Pera5a$an Tanur *i%$ri" 9n%$ru"%i -er8a Penggunaan ,,S 9n%$ru"%i -er8a -ali&ra%i 9n$ernal Perala$an Gela% 9n%$ru"%i -er8a -ali&ra%i 9n$ernal ,,S 9n%$ru"%i -er8a -ali&ra%i 9n$ernal Nera:a ,nali$i" 9n%$ru"%i -er8a -ali&ra%i 9n$ernal Ter o e$er 9n%$ru"%i -er8a Penge:e"an ,n$ara ,,S 9n%$ru"%i -er8a Penge:e"an ,n$ara Nera:a ,nali$i" 9n%$ru"%i -er8a Penggunaan p1 0e$er 9n%$ru"%i -er8a Penggunaan Tur&i'i e$er

9-(5.5.17)*+(,-, 9-(5.5.15)*+(,-, 9-(5.5.16)*+(,-,

9n%$ru"%i -er8a Penggunaan Spe"$ro;o$o e$er +?(?i%i&le 1=00 9n%$ru"%i -er8a Penggunaan 2/en 9n%$ru"%i -er8a Penggunaan @2! .ea"$or

PROSEDUR LU AKA BOGOR PERALATAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.5.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 7 'ari 7

F(5.5.1)*+(,-, F(5.5.2)*+(,-, F(5.5.3)*+(,-, F(5.5.7)*+(,-, F(5.5.5)*+(,-, F(5.5.6)*+(,-, F(5.5.=)*+(,-, F(5.5.8)*+(,-, F(5.5.>)*+(,-, F(5.5.10)*+(,-, F(5.5.11)*+(,-, F(5.5.12)*+(,-, F(5.5.13)*+(,-,

For ulir .i5a4a$ ,la$ For ulir .i5a4a$ 2pera$or Perala$an For ulir Penggunaan *a pu ,,S For ulir Penggunaan Ga% ,,S For ulir !a;$ar 9n'u" Perala$an 4ang !i"ali&ra%i For ulir Penge:e"an ,n$ara Perala$an For ulir Beri$a ,:ara -eru%a"an Perala$an For ulir !a;$ar 9n/en$ari% Perala$an For ulir S$o" 2pna e Perala$an For ulir Progra -ali&ra%i Perala$an

For ulir Ja'5al -ali&ra%i Perala$an For ulir -epu$u%an 1a%il -ali&ra%i <"%$ernal Perala$an For ulir *aporan 1a%il -ali&ra%i 9n$ernal Perala$an

PROSEDUR LU AKA BOGOR KETERTELUSURAN PENGUKURAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.6.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 2

T"." n R" n& Lin&$"p

/ /

+n$u"

en8a in "ea&%ahan 'an "e$er$elu%uran ha%il pengu8ian en:a"up penggunaan e$o'e %$an'ar a$au e$o'e

Pro%e'ur

4ang %u'ah 'i/ali'a%i6 perala$an 4ang %u'ah 'i"ali&ra%i6 %$an'ar a:uan6 'an per%onil 4ang "o pe$en. Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1. 0e$o'e u8i 4ang 'iguna"an oleh *+(,-, 'i/ali'a%i %e%uai 'engan pro%e'ur 'an in%$ru"%i "er8a /ali'a%i 2. e$o'e u8i (P(5.7.2)*+(,-, 'an 9-(5.7.2)*+(,-,). e pengaruhi "ea&%ahan ha%il pengu8ian 'i *+(,-, 0ana8er Te"ni%

Se ua perala$an u"ur 4ang 'i"ali&ra%i 'an 'ire"a

%e&agai ana in%$ru"%i "er8a "ali&ra%i perala$an (9-(5.5.6)*+(,-,6

9-(5.5.=)*+(,-,6 'an 9-(5.5.8)*+(,-,)

3.

*+(,-, Te"ni%.

e a%$i"an perala$an 4ang 'iguna"an la&ora$oriu

%u& "on$ra"$or $elah

'i"ali&ra%i. .e"a an "ali&ra%i perala$an la&ora$oriu

%u& "on$ra"$or 'i%i pan oleh 0ana8er

7.

Se ua %$an'ar a:uan 4ang 'i ili"i 'iin/en$ari%a%i 'an 'ire"a a:uan (F(5.6.1)*+(,-,).

'ala

;or ulir %$an'ar

5.

*+(,-, 'ala

ela"u"an penge:e"an an$ara $erha'ap %e ua %$an'ar a:uan 4ang 'iguna"an

pengu8ian %e$iap $ahun %e"ali. 1a%il penge:e"an an$ara 'ire"a .

6.

Tran%por$a%i 'an penanganan %$an'ar a:uan 'i"en'ali"an %e%uai 'engan per%4ara$an penanganan %$an'ar a:uan 'an 'i'o"u en$a%i"an.

=. 8.

.uangan pen4i panan %$an'ar a:uan 'i"en'ali"an "on'i%i a"o o'a%i 'an ling"ungann4a. 0ana8er Te"ni% ene$ap"an penga'aan %$an'ar a:uan.

PROSEDUR LU AKA BOGOR KETERTELUSURAN PENGUKURAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.6.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 2

>.

Se ua %er$i;i"a$ anali%a %$an'ar a:uan (Certificate of !nalysis6 @o,) 'i%i pan oleh 0ana8er Te"ni%.

Re1eren#i P0(5.6)*+(,-,

/ Pan'uan 0u$u -e$er$elu%uran Pengu"uran

Do$"men Ter$ i! / P(5.7.2)*+(,-, 9-(5.7.2)*+(,-, 9-(5.5.6)*+(,-, 9-(5.5.=)*+(,-, 9-(5.5.8)*+(,-, Pro%e'ur 0e$o'e +8i 'an ?ali'a%i 0e$o'e +8i 9n%$ru"%i -er8a ?ali'a%i 0e$o'e +8i *oga 9n%$ru"%i -er8a -ali&ra%i 9n$ernal ,,S 9n%$ru"%i -er8a -ali&ra%i 9n$ernal Nera:a ,nali$i" Se:ara ,,S

9n%$ru"%i -er8a -ali&ra%i 9n$ernal Perala$an +"ur Gela%

F(5.6.1)*+(,-,

For ulir S$an'ar)Bahan ,:uan Se"un'er

LU AKA BOGOR

No. !o" PROSEDUR No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ PENANGANAN BARANG -ANG 1ala an DIUJI

# # # # #

P(5.8.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 2

T"." n R" n& Lin&$"p

/ /

+n$u"

en8a in 'an

e a%$i"an "on'i%i 'an "eu$uhan %a pel elipu$i i'en$i;i"a%i6 penanganan6 'an

%er$a pe u%nahan %a pel %e%uai 'engan per%4ara$an. Penanganan %a pel pe u%nahan %a pel. Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1. Sa pel 4ang 'i$eri a 'ii'en$i;i"a%i oleh Peneri a Sa pel. 9'en$i;i"a%i &erupa pe &erian "o'e %a pel 4ang $er'iri a$a% no or uru$ peneri aan %a pel6 gari% $uli%an *+(,-,6 gari% 2. 3. iring6 ang"a ro a5i &ulan6 gari% iring6 'an $ahun. %a pel 9'en$i;i"a%i %a pel 4ang Peneri a Sa pel ;or ulir 'iagra customer. 7. 5. 6. =. 8. Bagian *a&ora$oriu Pen4elia *+(,-, ,-,). Sa pel pengu8ian 'i&agi %a pel un$u" re$en%i. Sa pel un$u" "eperluan re$en%i 'i%i pan 'i ruang pen4i panan %a pel 'an $er"en'ali. ,pa&ila 'i&u$uh"an pengu8ian ulang %a pel pen4i panan %a pel 'an 'i'o"u en$a%i"an. a"a %a pel re$en%i 'ia &il 'ari $e pa$ en8a'i 'ua &agian6 4ai$u %a pel un$u" &ahan pengu8ian 'an 4ang eneri a %a pel en:a$a$ peneri aan %a pel pa'a log &oo" peneri aan %a pel. enun8u" anali% un$u" enger8a"an pengu8ian %a pel (F(5.8.2)*+( enun8u""an na a %a pel 'an in%$an%i pengiri iring6 0ana8er Te"ni% 'an 0ana8er ,' ini%$ra%i

'i:a&u$ 'an 'i%i pan oleh Peneri a Sa pel. en4erah"an %a pel "epa'a Bagian *a&ora$oriu 'engan 'i%er$ai alir pengu8ian (F(5.8.1)*+(,-,) $er a%u" "e$erangan apa&ila $er'apa$ en'apa$ per%e$u8uan 'ari

"e$i'a"%e%uaian "on'i%i %a pel %e$elah %e&elu n4a

LU AKA BOGOR

No. !o" PROSEDUR No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ PENANGANAN BARANG -ANG 1ala an DIUJI $iga &ulan %e$elah pener&i$an

# # # # #

P(5.8.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 2

>.

Sa pel

'i u%nah"an

%er$i;i"a$

ha%il

u8i

'an

'i'o"u en$a%i"an (F(5.8.3)*+(,-,). 10. Se ua re"a an penanganan %a pel 'i'o"u en$a%i"an 'an 'ilapor"an "epa'a 0ana8er Te"ni%. Re1eren#i P0(5.8)*+(,-, Do$"men Ter$ i! / F(5.8.1)*+(,-, F(5.8.2)*+(,-, F(5.8.3)*+(,-, For ulir !iagra ,lir Pengu8ian / Pan'uan 0u$u Penanganan Barang 4ang !iu8i

For ulir Sura$ !i%po%i%i For ulir Pe u%nahan Sa pel

PROSEDUR LU AKA BOGOR JAMINAN MUTU HASIL PENGUJIAN

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.>.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 1

T"." n R" n& Lin&$"p

/ /

+n$u"

en8a in

"on%i%$en%i

u$u

ha%il

u8i

4ang

'i"eluar"ann4a Pe an$auan "ea&%ahan ha%il u8i a:uan6 "en'ali Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1. Pengen'alian u$u in$ernal 'ila"u"an 'engan engguna"an %$an'ar a:uan &er%er$i;i"a$ 'an pengu8ian "on$rol %a pel 4ang $elah 'i"e$ahui "on%en$ra%in4a a$au @.0 (:on$rol :har$) %e$iap %e&ulan %e"ali. 2. 3. la&ora$oriu 7. 5. pengu8ian. Re1eren#i / P0(5.>)*+(,-, Pan'uan 0u$u Ja inan 0u$u 1a%il Pengu8ian *+(,-, e a%$i"an e$o'e u8i 4ang 'iguna"an %u'ah 'i/ali'a%i. (F(5.>.1 7)*+(,-,). 'i luar per%4ara$an ha%il u8i Pengen'alian u$u e"%$ernal 'ila"u"an 'engan par$i%ipa%i u8i &an'ing 0ana8er Te"ni% la&ora$oriu 6 'an "e%e%uaian elalui penggunaan %$an'ar u$u (control c"art)6 par$i%ipa%i u8i &an'ing e$o'e u8i 4ang 'iguna"an

a$au u8i pro;i%ien%i %er$a ha%iln4a 'ire"a ela"u"an $in'a"an per&ai"an.

,pa&ila ha%il par$i%ipa%i u8i &an'ing la&ora$oriu a"a *+(,-, ere"a 6 'an 0ana8er Te"ni%

eng"a8i ulang %e ua ha%il pengu8ian 4ang 'ila"u"an6 en:egah "e$i'a"%e%uaian ha%il

elapor"an "epa'a 0ana8er 0u$u un$u"

Do$"men Ter$ i! / P(7.11.1)*+(,-, P(5.6.1)*+(,-, 9-(5.>.1)*+(,-, F(5.>.1)*+(,-, F(5.>.2)*+(,-, F(5.>.3)*+(,-, Pro%e'ur Tin'a"an Per&ai"an Pro%e'ur -e$er$elu%uran Pengu"uran 9n%$ru"%i -er8a Pengu"uran Control C"art For ulir -e%e'iaan +8i Ban'ing For ulir Pro;il *a&ora$oriu Pe%er$a +8i Ban'ing For ulir Tan'a Teri a Sa pel +8i Ban'ing

F(5.>.7)*+(,-,

For ulir 1a%il ,nali%i% +8i Ban'ing

PROSEDUR LU AKA BOGOR PELAPORAN HASIL

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.10.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 1 'ari 2

T"." n R" n& Lin&$"p

/ /

+n$u"

en8a in pelaporan ha%il u8i %e:ara a"ura$6 8ela%6 $i'a" en:a"up penggunaan ;or a$6 in$erpre$a%i ha%il

e &ingung"an6 'an o&8e"$i; "epa'a customer Pro%e'ur ini pengu8ian6 pen4a paian6 'an re/i%i %er$i;i"a$ ha%il u8i Pen n&&"n& J 0 * / T , p n Pro#e+"r/ 1. 2. ,nali% elapor"an ha%il u8i "epa'a Pen4elia *+(,-,. en4erah"an &u"u &e%ar ha%il u8i 4ang $elah 'i%ah"an Pen4elia *+(,-, 0ana8er Te"ni% 'an 0ana8er ,' ini%$ra%i

oleh 0ana8er Te"ni% "epa'a Pengelola Ser$i;i"a$ 1a%il +8i un$u" 'i"e$i" %e%uai ;or a$ %er$i;i"a$ ha%il u8i (F(5.10.1)*+(,-,). 3. 'iperi"%a. 7. 5. 0ana8er Te"ni% ela"u"an "ore"%i apa&ila $er'apa$ "e%alahan 'ala pelaporan ha%il u8i 4ang "e u'ian 'iper&ai"i oleh Pengelola Ser$i;i"a$ 1a%il +8i. Ser$i;i"a$ ha%il u8i 4ang %u'ah 'i/eri;i"a%i 'i$an'a$angani oleh 0ana8er Te"ni% 'an 'i&u&uh"an :ap %$e pel *+(,-,. ,pa&ila 0ana8er Te"ni% &erhalangan 6. =. ,pa&ila ha%il u8i 'i &a5ah li i$ 'e$e"%i + ri ni' i 'imi! +e!e$#i me!o+e 67 LDM8. +n$u" ha%il pengu8ian 'ari la&ora$oriu ha%il pengu8ian %u& "on$ra"$or 'i'o"u en$a%i"an. 8. Peno oran %er$i;i"a$ ha%il u8i engi"u$i "e$en$uan peno oran %a pel. %u&"on$ra"$or 'i&eri $an'a (F) 'an %u& "on$ra"$or. Se ua 'i&eri"an "e$erangan &ah5a pengu8ian 'ila"u"an oleh la&ora$oriu e$o'e a"a %er$i;i"a$ 'i$an'a$angani oleh 0ana8er 0u$u a$au per%onil lain 4ang 'i&eri"an 5e5enang. a"a 'i$uli% 'e*i, $e5i' !ra;$ Ser$i;i"a$ 1a%il +8i 'i%erah"an "epa'a 0ana8er Te"ni% un$u"

PROSEDUR LU AKA BOGOR PELAPORAN HASIL

No. !o" No. Ter&i$an No. .e/i%i Tanggal Ter&i$ 1ala an

# # # # #

P(5.10.1)*+(,-,
2 0 02 0are$ 2013 2 'ari 2

>. 10. 11. 12. a$au e ail) 13.

Ser$i;i"a$ ha%il u8i 'i&ua$ 'ua rang"ap 'engan rin:ian %a$u le &ar un$u" customer 'an %a$u le &ar &eri"u$n4a 'i%i pan oleh Pengelola Ser$i;i"a$ 1a%il +8i. Ser$i;i"a$ ha%il u8i 'i%erah"an %e$elah customer Piha" customer un$u" penga &ilan lang%ung. ,pa&ila %er$i;i"a$ ha%il u8i 'i"iri a"a per%onil 4ang elalui po% a$au %e:ara ele"$roni" (;a"% e &u&uh"an $anggal engiri "an %er$i;i"a$ ha%il u8i eluna%i &ia4a pengu8ian. enan'a$angani log &oo" penga &ilan %er$i;i"a$ ha%il u8i

pengiri an 'an $an'a $angan 'i log &oo" penga &ilan %er$i;i"a$ ha%il u8i. ,pa&ila $er8a'i re/i%i a$a% 'a$a ha%il pengu8ian 4ang $er$era pa'a %er$i;i"a$ ha%il u8i 4ang $elah 'i"iri a"a *+(,-, e &eri$ahu"an "epa'a customer 'an &en$u" %uple en6 "e:uali customer elapor"an per&ai"an %er$i;i"a$ ha%il u8i 'ala 17.

enghen'a"i pelaporan %er$i;i"a$ ha%il u8i &aru %e:ara u$uh. Ser$i;i"a$ ha%il u8i %e&elu n4a 'i$ari" "e &ali 'ari customer 'an 'i'o"u en$a%i"an. Re1eren#i P0(5.10)*+(,-, Do$"men Ter$ i! / F(5.10.1)*+(,-, For ulir Ser$i;i"a$ 1a%il +8i / Pan'uan 0u$u Pelaporan 1a%il