Professional Documents
Culture Documents
BUDET PRORAUN
Opine Maglaj za 2014. godinu
Izradila,
Maglaj, mart, 2014. godine
BUDET
BUDET - PRORAUN
PRORAUN OP
OPINE MAGLAJ za 201
2014.godinu
I - OPI DIO
lan 1.
Budet Opine Maglaj za 2014. godinu sastoji se od :
Budet 2014.
Redni
O P I S
broj
Iznos
(KM)
1. Prihodi i primici
6.185.535,00
2. Rashodi i izdaci
6.035.535,00
50.000,00
6.085.535,00
5. Suficit-Deficit
100.000,00
Raspored suficita:
6. Finansiranje deficita-obaveza iz prethodnih godina
100.000,00
lan 2.
Prihodi i primici, rashodi i izdaci po grupama i namjenama utvreni su u bilansu budeta
Opine Maglaj za 2014. godinu, kako slijedi :
Analitiki
dio
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
POREZNI PRIHODI
71
711
960,00
880,49
91,72
2.150,00
24.815,77
1.154,22
26.650,00
1.239,53
711111
900,00
830,63
92,29
1.500,00
24.815,77
1.654,38
26.000,00
1.733,33
711112
711113
711114
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
100,00
60,00
49,86
83,10
250,00
0,00
0,00
250,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
711115
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
100,00
Porez na plae
7.700,00
7.290,96
94,69
11.000,00
563,17
5,12
5.000,00
45,45
713111
2.500,00
2.440,64
97,63
6.000,00
234,97
3,92
4.000,00
66,67
713113
5.200,00
4.850,32
93,28
5.000,00
328,20
6,56
1.000,00
20,00
315.700,00
289.218,39
91,61
322.000,00
99.766,92
30,98
319.000,00
99,07
713
714
Porez na imovinu
714111
80.000,00
72.335,91
90,42
76.000,00
40.043,16
52,69
77.000,00
101,32
714112
5.700,00
5.950,42
104,39
6.000,00
4.537,29
75,62
6.000,00
100,00
714113
0,00
0,00
0,00
0,00
860,00
0,00
6.000,00
0,00
714121
15.000,00
13.872,10
92,48
15.000,00
4.390,56
29,27
15.000,00
100,00
100,00
714131
150.000,00
139.301,26
92,87
150.000,00
49.879,75
33,25
150.000,00
714132
65.000,00
57.758,70
88,86
75.000,00
56,16
0,07
65.000,00
86,67
1.100,00
858,26
78,02
1.070,00
707,22
66,10
1.770,00
165,42
100,00
715
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
715141
100,00
0,00
0,00
100,00
595,46
595,46
100,00
100,00
715211
715913
715914
900,00
0,00
0,00
858,26
0,00
0,00
95,36
0,00
0,00
800,00
20,00
50,00
111,76
0,00
0,00
13,97
0,00
0,00
1.500,00
20,00
50,00
187,50
100,00
100,00
Porez na dohodak
477.100,00
469.629,03
98,43
583.500,00
251.927,91
43,18
602.200,00
103,20
716111
395.000,00
386.704,89
97,90
480.000,00
199.801,09
41,63
430.000,00
89,58
716112
25.000,00
26.201,94
104,81
30.000,00
15.002,05
50,01
25.000,00
83,33
16.700,00
16.543,89
99,07
19.000,00
15.579,10
82,00
100.000,00
526,32
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
200,00
40,00
6.000,00
6.152,33
102,54
20.000,00
4.258,57
21,29
7.000,00
35,00
25.000,00
25.475,00
101,90
22.000,00
11.917,12
54,17
30.000,00
136,36
9.300,00
8.550,98
91,95
12.000,00
5.369,98
44,75
10.000,00
83,33
716
716113
716114
716115
716116
716117
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
717
717131
717141
719
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
2.322.462,00
2.252.373,64
96,98
2.385.740,00
851.147,06
35,68
2.320.000,00
97,24
180.000,00
166.541,75
92,52
180.000,00
73.642,04
40,91
170.000,00
94,44
2.142.462,00
2.085.831,89
97,36
2.205.740,00
777.505,02
35,25
2.150.000,00
97,47
1.250,00
1.104,55
88,36
150,00
3,38
2,25
150,00
100,00
719114
1.150,00
1.103,09
95,92
100,00
2,16
2,16
100,00
100,00
719115
100,00
1,46
1,46
50,00
1,22
2,44
50,00
100,00
3.126.272,00
3.021.355,32
96,64
3.305.610,00
1.228.931,43
37,18
3.274.770,00
99,07
45.300,00
43.513,64
96,06
50.500,00
13.411,78
26,56
45.000,00
89,11
71
72
NEPOREZNI PRIHODI
Prih. od poduzetnike aktivnosti i imovine i
prih. od poz. kursne razlike
721
721122
721129
721211
721219
721232
721239
722
722321
722322
722432
1 722433
2 722433
722434
5.000,00
5.200,00
104,00
10.000,00
4.300,00
43,00
10.000,00
100,00
16.000,00
16.317,06
101,98
17.000,00
3.231,76
19,01
25.000,00
147,06
500,00
486,34
97,27
500,00
193,08
38,62
500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
764,50
95,56
3.000,00
1.867,78
62,26
3.500,00
116,67
23.000,00
20.745,74
90,20
20.000,00
3.819,16
19,10
6.000,00
30,00
1.383.100,00
1.149.796,07
83,13
1.595.707,00
719.694,15
45,10
1.716.771,00
107,59
58.000,00
55.243,00
95,25
65.000,00
37.894,00
58,30
70.000,00
107,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
270.425,09
93,25
290.000,00
212.754,41
73,36
280.000,00
96,55
1.800,00
1.578,24
87,68
5.000,00
39,12
0,78
500,00
10,00
50.000,00
28.441,51
56,88
100.000,00
17.981,75
17,98
100.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.577,00
0,00
450.000,00
304.110,03
67,58
450.000,00
237.641,62
52,81
515.894,00
114,64
100.000,00
92.965,16
92,97
134.300,00
47.603,53
35,45
134.300,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
722436
0,00
1.108,80
0,00
0,00
6.281,00
0,00
15.000,00
0,00
722437
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
10,00
722449
722454
1 722435
2 722435
722442
7.800,00
6.960,00
89,23
5.000,00
160,00
3,20
5.000,00
100,00
22.500,00
25.500,00
113,33
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
100,00
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
722515
Naknada za koritenje podataka katastra
722516
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
10.000,00
8.859,95
88,60
10.000,00
3.168,60
31,69
10.000,00
100,00
80.000,00
79.512,00
99,39
80.000,00
31.665,00
39,58
80.000,00
100,00
137,50
722531
50.000,00
39.549,08
79,10
40.000,00
18.272,24
45,68
55.000,00
722532
65.000,00
56.577,03
87,04
65.000,00
24.905,41
38,32
60.000,00
92,31
722542
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
70.000,00
60.596,35
86,57
70.000,00
31.814,43
45,45
65.000,00
92,86
2.000,00
1.759,24
87,96
3.000,00
698,35
23,28
2.000,00
66,67
722581
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
722583
500,00
424,65
84,93
500,00
101,15
20,23
500,00
100,00
722584
500,00
318,01
63,60
587,00
152,45
25,97
500,00
85,18
722591
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
722611
60.000,00
55.163,12
91,94
70.000,00
23.130,48
33,04
60.000,00
85,71
722631
18.000,00
17.769,70
98,72
31.320,00
6.824,64
21,79
15.000,00
47,89
722636
30.000,00
28.534,88
95,12
30.000,00
17.605,97
58,69
30.000,00
100,00
722751
722791
1.000,00
15.000,00
0,00
14.400,23
0,00
96,00
0,00
20.000,00
0,00
1.000,00
0,00
5,00
20.000,00
10.000,00
0,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.000,00
3.000,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.428.500,00
1.193.409,71
83,54
1.646.307,00
733.205,93
44,54
1.764.771,00
107,20
838.711,00
857.193,22
102,20
689.500,00
45.989,35
6,67
549.970,00
79,76
0,00
0,00
0,00
0,00
22.771,96
0,00
10.000,00
0,00
723
723131
723132
72
TEKUI TRANSFERI
73
731
731111
732
732112
732114
0,00
0,00
0,00
0,00
22.771,96
0,00
10.000,00
0,00
838.711,00
857.193,22
102,20
689.500,00
20.777,39
3,01
536.970,00
77,88
37,50
204.694,00
254.693,59
124,43
40.000,00
4.055,76
10,14
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.055,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
100,00
20.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
154.694,00
204.693,59
132,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
634.017,00
602.499,63
95,03
649.500,00
16.721,63
2,57
521.970,00
80,36
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
Sredstva za finansiranje grantova pojedincima i
neproftnim organizacijama
Sredstva za zatitu ivotne sredine
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
590.017,00
559.223,29
94,78
589.500,00
6.757,15
1,15
471.970,00
80,06
44.000,00
43.276,34
98,36
60.000,00
9.964,48
16,61
50.000,00
83,33
732116
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
732115
732119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733
733112
Donacije
0,00
0,00
0,00
0,00
2.440,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.440,00
0,00
3.000,00
0,00
73
838.711,00
857.193,22
102,20
689.500,00
45.989,35
6,67
549.970,00
79,76
81
KAPITALNI PRIMICI
356.714,72
333.273,90
93,43
758.000,00
142.192,51
18,76
596.024,00
78,63
25.000,00
30.885,60
123,54
352.000,00
37.225,00
10,58
505.000,00
143,47
25.000,00
0,00
30.885,60
0,00
123,54
0,00
350.000,00
2.000,00
37.225,00
0,00
10,64
0,00
500.000,00
5.000,00
142,86
250,00
331.714,72
302.388,30
91,16
406.000,00
104.967,51
25,85
91.024,00
22,42
0,00
0,00
0,00
156.000,00
104.967,51
67,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.024,00
0,00
163.214,72
0,00
163.213,46
0,00
100,00
0,00
250.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
811
811111
811114
812
Kapitalni transferi
812111
812111
812212
812219
81
168.500,00
139.174,84
82,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356.714,72
333.273,90
93,43
758.000,00
142.192,51
18,76
596.024,00
78,63
5.750.197,72
5.405.232,15
94,00
6.399.417,00
2.150.319,22
33,60
6.185.535,00
96,66
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
2013 (01.01.-30.06.13.)
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
KM
KM
Plan
KM
2014.
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
61
611
611100
611130
611200
612
612100
613
1.497.988,00
1.453.308,38
97,02
1.634.450,00
719.824,96
44,04
1.579.030,00
96,61
1.180.000,00
2.988,00
315.000,00
1.152.468,45
2.987,09
297.852,84
97,67
0,00
94,56
1.287.000,00
5.000,00
342.450,00
587.901,63
205,00
131.718,33
45,68
4,10
38,46
1.267.000,00
2.000,00
310.030,00
98,45
40,00
90,53
Doprinos poslodavca
122.000,00
121.273,76
99,40
135.100,00
61.843,62
45,78
135.100,00
100,00
Doprinos poslodavca
122.000,00
121.273,76
99,40
135.100,00
61.843,62
45,78
135.100,00
100,00
1.490.857,00
1.408.917,61
94,50
1.618.536,00
732.734,96
45,27
1.664.295,00
102,83
836.425,00
789.056,13
94,34
874.644,00
407.740,40
46,62
880.209,00
100,64
3.500,00
8.400,00
15.000,00
35.000,00
3.524,06
8.864,13
14.209,36
34.229,61
100,69
105,53
94,73
97,80
10.000,00
10.000,00
16.000,00
35.000,00
1.623,40
1.274,80
8.433,96
15.407,00
16,23
12,75
52,71
44,02
4.500,00
8.000,00
17.000,00
35.000,00
45,00
80,00
106,25
100,00
613214
613216
613400
613512
613513
613522
613523
613524
613611
613614
613700
613714
613724
613726
613727
613300
613300
613324
613327
613328
613329
1 613728
300,00
0,00
0,00
2.500,00
130,00
5,20
500,00
20,00
136.000,00
134.689,40
99,04
125.000,00
71.566,65
57,25
145.000,00
116,00
21.000,00
19.837,92
94,47
23.000,00
9.210,94
40,05
23.000,00
100,00
37.000,00
100.000,00
11.550,00
9.200,00
36.080,55
101.160,60
11.550,00
9.200,00
97,52
101,16
100,00
100,00
41.400,00
100.000,00
12.000,00
10.000,00
17.096,21
52.131,72
5.775,00
9.000,00
41,30
52,13
48,13
90,00
37.000,00
100.000,00
12.000,00
18.000,00
89,37
100,00
100,00
180,00
9.500,00
9.393,62
98,88
10.000,00
605,42
6,05
10.000,00
100,00
45.000,00
36.606,07
81,35
37.000,00
6.955,40
18,80
30.000,00
81,08
23.000,00
21.689,65
94,30
20.000,00
6.599,47
33,00
17.000,00
85,00
100,00
8,60
8,60
500,00
0,00
0,00
200,00
40,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
200,00
40,00
4.700,00
1.770,00
2.000,00
190,00
40.000,00
0,00
280.000,00
25.105,00
0,00
4.685,01
1.760,01
2.000,00
189,00
36.089,44
0,00
257.547,93
18.107,35
0,00
99,68
99,44
100,00
99,47
90,22
0,00
91,98
72,13
0,00
5.000,00
2.600,00
2.000,00
1.000,00
47.000,00
3.000,00
250.000,00
15.000,00
2.000,00
639,86
0,00
0,00
189,00
21.318,87
0,00
162.605,39
10.020,00
0,00
12,80
0,00
0,00
18,90
45,36
0,00
65,04
66,80
0,00
5.000,00
1.000,00
2.000,00
500,00
40.000,00
0,00
285.000,00
17.000,00
1.000,00
100,00
38,46
100,00
50,00
85,11
0,00
114,00
113,33
50,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
50,00
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
2 613728
3 613728
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
23.200,00
23.200,00
100,00
41.144,00
3.800,00
9,24
43.809,00
106,48
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
10,00
613729
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
50,00
613800
613822
613900
613911
Izdaci osiguranja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ugovorene usluge
Usluge medija- potp. izdav. magl. inform. novina
Usluge javnog inf. odnosa sa javnou, reportae i
reemitovanje sjednica O.V. Maglaj
Usluge reprezentacije
Ostale stru. usluge- izrada reklam. materijala
Ostali izdaci za informisanje (objava tendera)
Usluge strunog obrazovanja
Izdaci za strune ispite
Usluge vjetaenja
Usluge mrtvozorstva
Vakcinacija djece
Uzorkovanje ivotnih namirnica po nalogu
inspektora
Zatita okoline (namjenska sredstva)
Izrada projektne dokumentacije i dokumentacije za
sanaciju klizita
Izrada i izmjena planske dokumentacije
1.610,00
3.300,00
654.432,00
6.000,00
1.600,01
2.833,81
619.861,48
5.000,00
99,38
85,87
94,72
83,33
5.000,00
3.000,00
743.892,00
7.000,00
1.600,01
1.757,30
324.994,56
2.000,00
32,00
58,58
43,69
28,57
3.000,00
4.000,00
784.086,00
4.000,00
60,00
133,33
105,40
57,14
28.050,00
25.546,40
91,07
30.000,00
13.702,00
45,67
30.000,00
100,00
28.000,00
5.000,00
11.800,00
850,00
0,00
0,00
5.800,00
20.000,00
23.005,96
4.683,60
9.558,16
830,00
0,00
0,00
5.604,86
20.000,00
82,16
93,67
81,00
97,65
0,00
0,00
96,64
100,00
28.000,00
5.000,00
13.000,00
2.000,00
400,00
500,00
7.500,00
20.000,00
15.164,29
1.568,55
5.256,19
456,30
0,00
0,00
1.810,81
10.000,00
54,16
31,37
40,43
22,82
0,00
0,00
24,14
50,00
25.000,00
4.000,00
10.000,00
1.500,00
400,00
2.000,00
5.000,00
20.000,00
89,29
80,00
76,92
75,00
100,00
400,00
66,67
100,00
1.715,00
1.715,00
100,00
2.000,00
840,00
42,00
2.000,00
100,00
169.123,00
174.015,42
102,89
154.000,00
74.964,96
48,68
140.000,00
90,91
42.000,00
39.570,57
94,22
20.000,00
8.240,00
41,20
20.000,00
100,00
13.000,00
12.500,00
96,15
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
100,00
20.000,00
0,00
613913
613914
613915
613916
613922
613924
613932
613941
613946
613949
613951
613952
1 613953
2 613953
613961
613962
613963
613973
1 613974
2 613974
3 613974
613975
1 613976
613976
613983
651,00
1.050,00
2.077,00
650,98
1.155,00
2.076,36
100,00
110,00
99,97
20.000,00
5.000,00
40.000,00
17.660,05
5.168,79
19.742,53
88,30
103,38
49,36
20.000,00
5.000,00
40.000,00
100,00
100,00
100,00
42.000,00
40.612,00
96,70
40.000,00
65.439,50
163,60
60.000,00
150,00
19.000,00
22.000,00
17.200,00
23.190,00
90,53
105,41
25.000,00
51.000,00
4.650,00
3.980,00
18,60
7,80
15.000,00
41.000,00
60,00
80,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.600,00
82.772,00
93,42
97.735,00
49.000,00
50,14
92.735,00
94,88
15.000,00
14.578,25
97,19
10.000,00
4.592,00
45,92
10.000,00
100,00
2.000,00
1.900,00
95,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00
5.100,00
4.495,28
88,14
5.378,00
2.245,87
41,76
5.378,00
100,00
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
613986
613987
613988
1 613991
2 613991
3 613991
4 613991
6 613991
7 613991
15 613991
16 613991
17 613991
12 613991
13 613991
14 613991
613994
613995
613996
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
6.700,00
6.307,42
94,14
7.846,00
2.832,94
36,11
7.734,00
98,57
10.016,00
9.426,52
94,11
11.769,00
4.249,40
36,11
11.600,00
98,56
15.900,00
15.104,54
95,00
18.720,00
6.798,98
36,32
18.560,00
99,15
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
50,00
3.950,00
3.950,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
10.000,00
333,33
5.000,00
3.659,92
73,20
4.000,00
419,40
10,49
4.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
100,00
19.200,00
19.117,50
99,57
29.544,00
0,00
0,00
29.179,00
98,76
4.850,00
4.797,00
98,91
8.500,00
4.212,00
49,55
8.500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
100,00
10.000,00
0,00
60.000,00
46.838,74
78,06
20.000,00
0,00
0,00
15.000,00
75,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
100,00
10
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
614
6142
7 614234
8 614239
008-1 614239
9 614233
10 614233
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
1.898.892,86
98,24
2.212.331,00
486.692,84
22,00
2.106.455,00
95,21
653.372,00
669.033,05
102,40
772.900,00
57.060,63
7,38
666.870,00
86,28
533.462,00
568.761,59
106,62
589.500,00
24.174,91
4,10
474.970,00
80,57
126.000,00
126.000,00
100,00
115.000,00
0,00
0,00
115.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
100,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
100,00
2.400,00
2.700,00
112,50
5.000,00
300,00
6,00
5.000,00
100,00
15.762,00
15.761,60
100,00
20.000,00
3.496,20
17,48
20.000,00
100,00
9.000,00
9.924,30
110,27
25.000,00
19.417,76
77,67
25.000,00
100,00
400,00
400,00
100,00
0,00
460,95
0,00
14.470,00
0,00
212.500,00
216.000,00
101,65
200.000,00
0,00
0,00
100.000,00
50,00
28.000,00
40.905,69
146,09
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 614239
29 614232
2014.
1.932.870,72
11 614233
28 614232
2013 (01.01.-30.06.13.)
31 614232
28.000,00
35.900,00
128,21
28.000,00
0,00
0,00
28.000,00
100,00
32 614232
27.700,00
36.600,00
132,13
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
100,00
33 614232
35.900,00
35.900,00
100,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
100,00
35 614234
38.500,00
38.500,00
100,00
58.000,00
0,00
0,00
60.000,00
103,45
41 614239
5.000,00
4.400,00
88,00
15.000,00
500,00
3,33
15.000,00
100,00
44 614239
300,00
1.770,00
590,00
6.000,00
0,00
0,00
2.000,00
33,33
36 614232
1.000,00
1.000,00
100,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
40,00
40 614239
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
100,00
11
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
15 614232
16 614239
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
119.910,00
100.271,46
83,62
183.400,00
32.885,72
17,93
191.900,00
104,63
7.900,00
7.899,83
100,00
10.000,00
765,00
7,65
5.000,00
50,00
12.000,00
11.422,65
95,19
12.000,00
5.100,00
42,50
13.000,00
108,33
13.510,00
13.060,00
96,67
12.000,00
4.712,96
39,27
15.000,00
125,00
10.500,00
11.333,08
107,93
17.000,00
1.877,76
11,05
45.000,00
264,71
5.000,00
0,00
0,00
8.000,00
160,00
17 614239
50 614239
1.000,00
500,00
37 614232
9.000,00
9.000,00
100,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
100,00
46 614233
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
100,00
21 614234
54.600,00
36.400,00
66,67
60.000,00
18.200,00
30,33
40.000,00
66,67
27 614234
2.400,00
2.400,00
100,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
22 614239
2.000,00
1.420,00
71,00
5.400,00
1.080,00
20,00
5.400,00
100,00
23 614243
Prevoz aka
2.000,00
1.880,00
94,00
2.000,00
1.150,00
57,50
2.000,00
100,00
24 614239
2.500,00
2.495,00
99,80
5.000,00
0,00
0,00
3.500,00
70,00
39 614239
2.500,00
2.460,90
98,44
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
38 614239
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
054 614239
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
055 614239
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
100,00
12
2012 (01.01.-31.12.12.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
30.000,00
26.569,36
88,56
30.000,00
11.933,44
39,78
36.500,00
121,67
30.000,00
26.569,36
88,56
30.000,00
11.933,44
39,78
30.000,00
100,00
Ekonomski kod
Podkategorija
2013 (01.01.-30.06.13.)
Analitiki
dio
6141 614117
6143 614311
122
121
101
MS Maglaj
102
103
6.500,00
1.064.373,87
1.021.623,08
95,98
1.219.431,00
406.838,77
33,36
1.225.485,00
100,50
80,00
39.500,00
36.630,00
92,73
10.000,00
1.505,00
15,05
8.000,00
125.400,00
125.400,00
100,00
125.400,00
41.800,00
33,33
112.860,00
90,00
930,00
925,50
99,52
8.000,00
425,00
5,31
8.000,00
100,00
1.960,00
1.650,00
1.956,30
1.650,00
99,81
100,00
5.000,00
2.000,00
1.032,05
500,00
20,64
25,00
5.000,00
2.000,00
100,00
100,00
1.030,00
1.027,00
99,71
1.800,00
830,03
46,11
1.800,00
100,00
118.000,00
117.923,00
99,93
134.283,00
46.490,00
34,62
130.983,00
97,54
148.000,00
10.763,00
140.762,36
8.700,00
95,11
80,83
160.000,00
15.000,00
70.709,30
4.100,00
44,19
27,33
160.000,00
15.000,00
100,00
100,00
95.000,00
95.803,78
100,85
127.200,00
36.200,00
28,46
147.200,00
115,72
109
70.000,00
70.000,00
100,00
108.767,00
28.225,90
25,95
105.467,00
96,97
110
19.180,00
19.042,00
99,28
27.930,00
8.030,80
28,75
24.530,00
87,83
Kultura
60.000,00
57.039,50
95,07
70.000,00
8.800,00
12,57
50.000,00
71,43
4.305,00
3.400,00
78,98
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
100,00
130
104
105
106
108
111
Vjerske zajednice
1.435,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00
20.000,00
12.890,00
64,45
25.000,00
6.600,00
26,40
25.000,00
100,00
13
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
Udruenja
61.805,00
63.601,00
102,91
66.300,00
40.645,72
61,31
71.800,00
108,30
614324
40.305,00
40.305,00
100,00
44.000,00
12.750,00
28,98
48.000,00
109,09
113
10.000,00
10.000,00
100,00
10.000,00
2.875,00
28,75
10.000,00
100,00
114
8.000,00
8.000,00
100,00
8.000,00
2.300,00
28,75
10.000,00
125,00
100,00
115
10.000,00
10.000,00
100,00
10.000,00
2.875,00
28,75
10.000,00
116
1.530,00
1.530,00
100,00
3.000,00
862,50
28,75
3.000,00
100,00
117
5.000,00
5.000,00
100,00
5.000,00
1.437,50
28,75
7.000,00
140,00
129
2.040,00
2.040,00
100,00
4.000,00
1.150,00
28,75
4.000,00
100,00
2.000,00
2.000,00
100,00
2.000,00
575,00
28,75
2.000,00
100,00
1.735,00
1.735,00
100,00
2.000,00
675,00
33,75
2.000,00
100,00
106,73
140
139
21.500,00
23.296,00
108,35
22.300,00
27.895,72
125,09
23.800,00
136
9.000,00
9.000,00
100,00
9.000,00
2.587,50
28,75
9.000,00
100,00
138
3.500,00
3.500,00
100,00
3.500,00
1.006,25
28,75
5.000,00
142,86
137
1.300,00
1.300,00
100,00
1.800,00
480,00
26,67
1.800,00
100,00
118
119
7.700,00
40.000,00
9.496,00
40.000,00
123,32
100,00
8.000,00
40.000,00
23.821,97
8.000,00
297,77
20,00
8.000,00
40.000,00
100,00
100,00
614311
215.665,00
209.672,64
97,22
250.000,00
89.222,87
35,69
273.954,00
109,58
120
215.665,00
209.672,64
97,22
250.000,00
89.222,87
35,69
273.954,00
109,58
141
3.747,10
0,00
0,00
3.747,00
3.747,10
100,00
3.747,00
100,00
3.203,77
0,00
0,00
3.204,00
0,00
0,00
3.204,00
100,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
22.800,00
15.200,00
66,67
22.800,00
9.975,00
43,75
23.940,00
105,00
14
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
6145
Subvencije
614411
614414
614511
614524
6148
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
KM
149.424,85
146.040,85
97,74
180.000,00
10.600,00
5,89
172.600,00
95,89
7.500,00
95.000,00
93.516,00
98,44
150.000,00
2.000,00
1,33
142.500,00
95,00
14.000,00
12.100,00
86,43
17.600,00
8.600,00
48,86
17.600,00
100,00
40.424,85
40.424,85
100,00
12.400,00
0,00
0,00
5.000,00
40,32
35.700,00
35.626,52
99,79
10.000,00
260,00
2,60
5.000,00
50,00
35.700,00
35.626,52
99,79
10.000,00
260,00
2,60
5.000,00
50,00
Kapitalni transferi
326.482,00
337.691,60
103,43
250.000,00
140.965,19
56,39
235.540,00
94,22
212.482,00
234.282,55
110,26
40.000,00
21.937,20
54,84
40.000,00
100,00
1 615118
85.000,00
83.409,05
98,13
100.000,00
89.027,99
89,03
100.000,00
100,00
2 615118
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
100,00
9.000,00
0,00
0,00
50.000,00
30.000,00
60,00
35.540,00
71,08
1 615211
9.000,00
0,00
0,00
50.000,00
30.000,00
60,00
15.000,00
30,00
2 615211
614811
615
615117
6152
20.540,00
615311
20.000,00
20.000,00
100,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
100,00
20.000,00
20.000,00
100,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
Kapitalni izdaci
367.000,00
367.336,60
100,09
499.000,00
173.315,28
34,73
315.115,00
63,15
367.000,00
367.336,60
100,09
499.000,00
173.315,28
34,73
315.115,00
63,15
6.650,00
6.626,00
99,64
20.000,00
7.755,00
38,78
79.000,00
395,00
100.000,00
116.034,82
0,00
156.000,00
124.324,88
0,00
0,00
0,00
2
3
82
821
821111
821211
15
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
821200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.024,00
0,00
821225
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
40.000,00
40,00
821226
163.214,00
163.213,46
100,00
150.000,00
30.348,83
20,23
0,00
0,00
97.136,00
81.462,32
83,86
73.000,00
10.886,57
14,91
105.091,00
143,96
10.000,00
3.105,18
31,05
15.000,00
150,00
8213
Nabavka opreme
821311
7.200,00
7.020,00
97,50
821311
Klima ureaj
2.900,00
2.900,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821312
Kompjuterska oprema
0,00
0,00
0,00
3.000,00
4.840,61
161,35
24.000,00
800,00
821313
4.551,00
4.550,25
99,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821319
17.270,00
17.267,54
99,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.215,00
5.214,11
99,98
5.000,00
0,00
0,00
500,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
44.510,42
74,18
55.000,00
2.940,78
5,35
65.591,00
119,26
821321
821336
821342
Fotografska oprema
821384
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821521
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finansiranje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otplate dugova
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
823
823323
999
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vanbilansna evidencija
Otpata duga
13.000,00
11.550,00
88,85
50.000,00
0,00
0,00
150.000,00
300,00
Budetska rezerva
13.000,00
11.550,00
88,85
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
100,00
13.000,00
11.550,00
88,85
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
5.750.197,72
5.587.420,81
97,17
6.399.417,00
2.315.376,85
36,18
6.085.535,00
95,10
5.750.197,72
5.587.420,81
97,17
6.399.417,00
2.315.376,85
36,18
6.185.535,00
96,66
999992/3
16
II - POSEBNI DIO
lan 3.
- Rashodi i izdaci u Budetu Opine Maglaj u iznosu od 6.185.535,00 rasporeuju se u posebnom dijelu budeta po organizacionoj klasifikaciji - strukturi kako slijedi:
Analitiki
dio
2013 (01.01.-30.06.13.)
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
KM
KM
Plan
KM
2014.
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
10
61
101
OPINSKO VIJEE
Doznake za tekue izdatke
613
167.650,00
154.777,55
92,32
214.233,00
73.312,60
34,22
195.501,00
91,26
28.240,00
21.770,59
77,09
30.300,00
6.585,77
21,74
22.400,00
73,93
613110
613120
613300
613400
613500
613611
540,00
1.000,00
2.800,00
19.000,00
2.900,00
2.000,00
112,50
836,89
2.422,38
13.640,18
2.758,64
2.000,00
20,83
83,69
86,51
71,79
95,13
100,00
1.000,00
1.500,00
3.300,00
20.000,00
2.500,00
2.000,00
90,30
0,00
1.404,59
3.545,80
1.545,08
0,00
9,03
0,00
42,56
17,73
61,80
0,00
500,00
1.000,00
3.000,00
14.000,00
1.900,00
2.000,00
50,00
66,67
90,91
70,00
76,00
100,00
139.410,00
133.006,96
95,41
183.933,00
66.726,83
36,28
173.101,00
94,11
613913
613914
613974
0,00
3.000,00
22.000,00
0,00
2.477,50
23.190,00
0,00
82,58
105,41
3.000,00
2.500,00
51.000,00
0,00
1.463,35
3.980,00
0,00
58,53
7,80
5.000,00
2.200,00
41.000,00
166,67
88,00
80,39
88.600,00
82.772,00
93,42
97.735,00
49.000,00
50,14
92.735,00
94,88
610,00
529,81
86,85
640,00
264,90
41,39
694,00
108,44
5.200,00
4.905,71
94,34
5.953,00
2.452,79
41,20
6.423,00
107,90
7.700,00
7.358,45
95,56
8.929,00
3.679,15
41,20
9.634,00
107,90
12.300,00
11.773,49
95,72
14.176,00
5.886,64
41,53
15.415,00
108,74
164.900,00
162.030,00
98,26
135.400,00
43.305,00
31,98
120.860,00
89,26
125.400,00
39.500,00
125.400,00
36.630,00
100,00
92,73
125.400,00
10.000,00
41.800,00
1.505,00
33,33
15,05
112.860,00
8.000,00
90,00
80,00
Kapitalni izdaci
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
Nabavka opreme
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
Kompjuterska oprema
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
332.550,00
316.807,55
95,27
349.633,00
116.617,60
33,35
335.361,00
95,92
6139
Ugovorene usluge
613975
613983
613986
613987
613988
6143
614323
614311
82
8213
821312
17
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
11 111
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
61
611
1.449.638,00
1.404.939,80
96,92
1.581.950,00
696.329,71
44,02
1.528.530,00
96,62
611100
611130
611200
1.137.950,00
2.988,00
308.700,00
1.110.399,87
2.987,09
291.552,84
97,58
99,97
94,45
1.245.000,00
5.000,00
331.950,00
566.794,38
205,00
129.330,33
45,53
4,10
38,96
1.224.000,00
2.000,00
302.530,00
98,31
40,00
91,14
117.500,00
116.846,04
99,44
130.693,00
59.627,37
45,62
130.500,00
99,85
612100
Doprinosi poslodavca
117.500,00
116.846,04
99,44
130.693,00
59.627,37
45,62
130.500,00
99,85
612
613
1.320.347,00
1.251.271,45
94,77
1.399.053,00
658.000,35
47,03
1.464.744,00
104,70
805.465,00
764.554,53
94,92
839.994,00
399.801,49
47,60
854.459,00
101,72
2.960,00
7.400,00
15.000,00
35.000,00
300,00
136.000,00
2.871,20
8.567,60
14.209,36
34.229,61
0,00
134.689,40
97,00
115,78
94,73
97,80
0,00
99,04
8.300,00
8.500,00
16.000,00
35.000,00
2.500,00
125.000,00
1.560,90
1.247,00
8.433,96
15.407,00
130,00
71.566,65
18,81
14,67
52,71
44,02
5,20
57,25
3.500,00
7.000,00
17.000,00
35.000,00
500,00
145.000,00
42,17
82,35
106,25
100,00
20,00
116,00
21.000,00
19.837,92
94,47
23.000,00
9.210,94
40,05
23.000,00
100,00
33.000,00
32.586,10
98,75
36.600,00
15.049,99
41,12
32.500,00
88,80
100.000,00
101.160,60
101,16
100.000,00
52.131,72
52,13
100.000,00
100,00
11.550,00
11.550,00
100,00
12.000,00
5.775,00
48,13
12.000,00
100,00
9.200,00
9.200,00
100,00
10.000,00
9.000,00
90,00
18.000,00
180,00
9.500,00
9.393,62
98,88
10.000,00
605,42
6,05
10.000,00
100,00
25.080,00
19.500,00
100,00
0,00
4.700,00
21.754,45
18.483,51
8,60
0,00
4.685,01
86,74
94,79
8,60
0,00
99,68
15.800,00
16.550,00
500,00
500,00
5.000,00
3.043,60
4.708,88
0,00
0,00
639,86
19,26
28,45
0,00
0,00
12,80
15.150,00
14.600,00
200,00
200,00
5.000,00
95,89
88,22
40,00
40,00
100,00
1.770,00
190,00
1.760,01
189,00
99,44
99,47
2.600,00
1.000,00
0,00
189,00
0,00
18,90
1.000,00
500,00
38,46
50,00
40.000,00
36.089,44
90,22
47.000,00
21.318,87
45,36
40.000,00
85,11
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
257.547,93
91,98
250.000,00
162.605,39
65,04
285.000,00
114,00
25.105,00
0,00
18.107,35
0,00
72,13
15.000,00
2.000,00
10.020,00
0,00
66,80
0,00
17.000,00
1.000,00
113,33
50,00
18
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
613800
613822
1 613728
2 613728
3 613728
613729
Ugovorene usluge
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
50,00
23.200,00
23.200,00
100,00
41.144,00
3.800,00
9,24
43.809,00
106,48
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
10,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
50,00
1.610,00
1.600,01
99,38
5.000,00
1.600,01
32,00
3.000,00
60,00
3.300,00
2.833,81
85,87
3.000,00
1.757,30
58,58
4.000,00
133,33
514.882,00
486.716,92
94,53
559.059,00
258.198,86
46,18
610.285,00
109,16
613911
6.000,00
5.000,00
83,33
7.000,00
2.000,00
28,57
4.000,00
57,14
613913
28.050,00
25.546,40
91,07
27.000,00
13.702,00
50,75
25.000,00
92,59
613914
Izdaci za reprezentaciju
25.000,00
20.528,46
82,11
25.150,00
13.700,94
54,48
22.600,00
89,86
613915
613916
613922
613924
613932
613941
613946
Usluge vjetaenja
Usluge mrtvozorstva
Vakcinacija djece
613949
613951
613952
1 613953
2 613953
Zatezne kamate
613962
613973
1 613974
1 613976
613976
4.683,60
93,67
5.000,00
1.568,55
31,37
4.000,00
80,00
9.558,16
81,00
13.000,00
5.256,19
40,43
10.000,00
76,92
850,00
830,00
97,65
1.650,00
456,30
27,65
1.200,00
72,73
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
100,00
0,00
5.800,00
20.000,00
0,00
5.604,86
20.000,00
0,00
96,64
100,00
500,00
7.500,00
20.000,00
0,00
1.810,81
10.000,00
0,00
24,14
50,00
2.000,00
5.000,00
20.000,00
400,00
66,67
100,00
1.715,00
1.715,00
100,00
2.000,00
840,00
42,00
2.000,00
100,00
169.123,00
42.000,00
174.015,42
39.570,57
102,89
94,22
154.000,00
20.000,00
74.964,96
8.240,00
48,68
41,20
140.000,00
20.000,00
90,91
100,00
13.000,00
12.500,00
96,15
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
100,00
613961
613963
5.000,00
11.800,00
20.000,00
651,00
650,98
100,00
20.000,00
17.660,05
88,30
20.000,00
100,00
1.050,00
1.155,00
110,00
5.000,00
5.168,79
103,38
5.000,00
100,00
2.077,00
2.076,36
99,97
40.000,00
19.742,53
49,36
40.000,00
100,00
42.000,00
40.612,00
96,70
40.000,00
65.439,50
163,60
60.000,00
150,00
19.000,00
17.200,00
90,53
25.000,00
4.650,00
18,60
15.000,00
60,00
15.000,00
14.578,25
97,19
10.000,00
4.592,00
45,92
10.000,00
100,00
2.000,00
1.900,00
95,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00
19
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
613983
4.350,00
3.827,87
88,00
4.538,00
1.912,10
42,14
4.484,00
98,81
613986
1.500,00
1.401,71
60,52
1.893,00
380,15
20,08
1.311,00
69,26
613987
2.316,00
2.068,07
57,45
2.840,00
570,25
20,08
1.966,00
69,23
613988
3.600,00
3.331,05
0,00
4.544,00
912,34
20,08
3.145,00
69,21
1 613991
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50.000,00
500,00
2 613991
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
50,00
3 613991
3.950,00
3.950,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 613991
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
10.000,00
333,33
6 613991
5.000,00
3.659,92
73,20
4.000,00
419,40
10,49
4.000,00
100,00
7 613991
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
100,00
19.200,00
19.117,50
99,57
29.544,00
0,00
0,00
29.179,00
98,76
4.850,00
4.797,00
98,91
8.500,00
4.212,00
49,55
8.500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
100,00
12 613991
13 613991
14 613991
15 613991
16 613991
17 613991
613994
613995
613996
10.000,00
60.000,00
46.838,74
78,06
20.000,00
0,00
0,00
15.000,00
75,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
100,00
20
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
614
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
1.767.970,72
1.736.862,86
98,24
2.076.931,00
443.387,84
21,35
1.985.595,00
95,60
653.372,00
669.033,05
102,40
772.900,00
57.060,63
7,38
666.870,00
86,28
533.462,00
568.761,59
106,62
589.500,00
24.174,91
4,10
474.970,00
80,57
126.000,00
126.000,00
100,00
115.000,00
0,00
0,00
115.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
008-1
3.000,00
3.000,00
100,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
100,00
2.400,00
2.700,00
112,50
5.000,00
300,00
6,00
5.000,00
100,00
15.762,00
15.761,60
100,00
20.000,00
3.496,20
17,48
20.000,00
100,00
9.000,00
9.924,30
110,27
25.000,00
19.417,76
77,67
25.000,00
100,00
400,00
400,00
100,00
0,00
460,95
0,00
14.470,00
0,00
212.500,00
216.000,00
101,65
200.000,00
0,00
0,00
100.000,00
50,00
614200
10
11
12
28
29
28.000,00
40.905,69
146,09
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
28.000,00
35.900,00
128,21
28.000,00
0,00
0,00
28.000,00
100,00
27.700,00
36.600,00
132,13
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
100,00
35.900,00
35.900,00
100,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
100,00
38.500,00
38.500,00
100,00
58.000,00
0,00
0,00
60.000,00
103,45
1.000,00
1.000,00
100,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
40,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
100,00
32
36
40
33
35
41
44
5.000,00
4.400,00
88,00
15.000,00
500,00
3,33
15.000,00
100,00
300,00
1.770,00
590,00
6.000,00
0,00
0,00
2.000,00
33,33
21
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
SREDSTVA IZ BUDETA OPINE
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
119.910,00
100.271,46
83,62
183.400,00
32.885,72
17,93
191.900,00
104,63
7.900,00
7.899,83
100,00
10.000,00
765,00
7,65
5.000,00
50,00
12.000,00
11.422,65
95,19
12.000,00
5.100,00
42,50
13.000,00
108,33
13.510,00
13.060,00
96,67
12.000,00
4.712,96
39,27
15.000,00
125,00
10.500,00
11.333,08
107,93
17.000,00
1.877,76
11,05
45.000,00
264,71
9.000,00
9.000,00
100,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
100,00
50
1.000,00
500,00
50,00
5.000,00
0,00
0,00
8.000,00
160,00
46
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
100,00
21
54.600,00
36.400,00
66,67
60.000,00
18.200,00
30,33
40.000,00
66,67
27
2.400,00
2.400,00
100,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
2.000,00
1.420,00
71,00
5.400,00
1.080,00
20,00
5.400,00
100,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
5.000,00
100,00
14
15
16
17
37
2.500,00
2.460,90
98,44
5.000,00
0,00
0,00
23
2.000,00
1.880,00
94,00
2.000,00
1.150,00
57,50
2.000,00
100,00
24
2.500,00
2.495,00
99,80
5.000,00
0,00
0,00
3.500,00
70,00
54
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
55
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
100,00
22
38
39
22
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
6141 614117
30.000,00
26.569,36
88,56
30.000,00
11.933,44
39,78
36.500,00
121,67
30.000,00
26.569,36
88,56
30.000,00
11.933,44
39,78
30.000,00
100,00
2
3
6143 614311
899.473,87
859.593,08
95,57
1.084.031,00
363.533,77
33,54
1.104.625,00
101,90
101 MS Maglaj
102 Opa gimnazija Maglaj
103 Osnovne kole /rad kuhinje/
Finansiranje organizovanja Opinskih takmienja
130
(osnovne i srednje kole)
JU Djeiji vrti Maglaj (bruto plae sa dop.
posl.=91.847, top. obr. 27.936, reg.=4.000, nak.za
104
U.O=2.000, pom. u sl. u. l. por.=2.600,
otpremnina u penziju 2.600)
105 Sportski klubovi /omladinski sport/
106 Sportski klubovi /invalidski sport/
JU Dom zdravlja Maglaj (finan. djel. hitne
medicinske pomo 97.200, preventivne mjere
108
suzbijanje zaraznih bolesti 10.000, zagrijavanje
zgrade ustanove 40.000 KM)
930,00
1.960,00
1.650,00
925,50
1.956,30
1.650,00
99,52
99,81
100,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
425,00
1.032,05
500,00
5,31
20,64
25,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
100,00
100,00
100,00
1.030,00
1.027,00
99,71
1.800,00
830,03
46,11
1.800,00
100,00
118.000,00
117.923,00
99,93
134.283,00
46.490,00
34,62
130.983,00
97,54
148.000,00
10.763,00
140.762,36
8.700,00
95,11
80,83
160.000,00
15.000,00
70.709,30
4.100,00
44,19
27,33
160.000,00
15.000,00
100,00
100,00
95.000,00
95.803,78
100,85
127.200,00
36.200,00
28,46
147.200,00
115,72
70.000,00
70.000,00
100,00
108.767,00
28.225,90
25,95
105.467,00
96,97
19.180,00
19.042,00
99,28
27.930,00
8.030,80
28,75
24.530,00
87,83
60.000,00
4.305,00
57.039,50
3.400,00
95,07
78,98
70.000,00
6.000,00
8.800,00
0,00
12,57
0,00
50.000,00
6.000,00
71,43
100,00
6.500,00
1.435,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
100,00
20.000,00
12.890,00
64,45
25.000,00
6.600,00
26,40
25.000,00
100,00
23
2012 (01.01.-31.12.12.)
2014.
Plan
Izvrenje
KM
KM
Udruenja
61.805,00
63.601,00
102,91
66.300,00
40.645,72
61,31
71.800,00
108,30
40.305,00
40.305,00
100,00
44.000,00
12.750,00
28,98
48.000,00
109,09
10.000,00
8.000,00
10.000,00
1.530,00
5.000,00
2.040,00
10.000,00
8.000,00
10.000,00
1.530,00
5.000,00
2.040,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10.000,00
8.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
4.000,00
2.875,00
2.300,00
2.875,00
862,50
1.437,50
1.150,00
28,75
28,75
28,75
28,75
28,75
28,75
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
7.000,00
4.000,00
100,00
125,00
100,00
100,00
140,00
100,00
2.000,00
2.000,00
100,00
2.000,00
575,00
28,75
2.000,00
100,00
1.735,00
1.735,00
100,00
2.000,00
675,00
33,75
2.000,00
100,00
Ekonomski kod
Podkategorija
2013 (01.01.-30.06.13.)
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Analitiki
dio
614324
113
114
115
116
117
129
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
Plan
21.500,00
23.296,00
108,35
22.300,00
27.895,72
125,09
23.800,00
106,73
9.000,00
3.500,00
1.300,00
7.700,00
9.000,00
3.500,00
1.300,00
9.496,00
100,00
100,00
100,00
123,32
9.000,00
3.500,00
1.800,00
8.000,00
2.587,50
1.006,25
480,00
23.821,97
28,75
28,75
26,67
297,77
9.000,00
5.000,00
1.800,00
8.000,00
100,00
142,86
100,00
100,00
40.000,00
40.000,00
100,00
40.000,00
8.000,00
20,00
40.000,00
100,00
215.665,00
209.672,64
97,22
250.000,00
89.222,87
35,69
273.954,00
109,58
215.665,00
209.672,64
97,22
250.000,00
89.222,87
35,69
273.954,00
109,58
22.800,00
15.200,00
66,67
22.800,00
9.975,00
43,75
23.940,00
105,00
3.747,10
0,00
0,00
3.747,00
3.747,10
100,00
3.747,00
100,00
135
3.203,77
0,00
0,00
3.204,00
0,00
0,00
3.204,00
100,00
126
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
136
138
137
118
24
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkate- Analitiki
gorija
dio
6145
Subvencije
614411
614414
1 614511
614524
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
149.424,85
146.040,85
97,74
180.000,00
10.600,00
5,89
172.600,00
95,89
7.500,00
95.000,00
93.516,00
98,44
150.000,00
2.000,00
1,33
142.500,00
95,00
14.000,00
12.100,00
86,43
17.600,00
8.600,00
48,86
17.600,00
100,00
40.424,85
40.424,85
100,00
12.400,00
0,00
0,00
5.000,00
40,32
35.700,00
35.626,52
99,79
10.000,00
260,00
2,60
5.000,00
50,00
35.700,00
35.626,52
99,79
10.000,00
260,00
2,60
5.000,00
50,00
326.482,00
337.691,60
103,43
250.000,00
140.965,19
56,39
235.540,00
94,22
212.482,00
234.282,55
110,26
40.000,00
21.937,20
54,84
40.000,00
100,00
85.000,00
83.409,05
98,13
100.000,00
89.027,99
89,03
100.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
100,00
9.000,00
0,00
0,00
50.000,00
30.000,00
60,00
35.540,00
71,08
1 615211
9.000,00
0,00
0,00
50.000,00
30.000,00
60,00
15.000,00
30,00
2 615211
615311
6148
614811
615
615117
Kapitalni transferi
Kapitalni transferi MZ (sufinansiranje izrade
projekata)
1 615118
2 615118
6152
20.000,00
20.000,00
100,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
20.000,00
20.000,00
100,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
Kapitalni izdaci
367.000,00
367.336,60
100,09
497.600,00
173.315,28
34,83
295.615,00
59,41
367.000,00
367.336,60
100,09
497.600,00
173.315,28
34,83
295.615,00
59,41
6.650,00
6.626,00
99,64
20.000,00
7.755,00
38,78
79.000,00
395,00
02
615311
01
615311
03
615311
82
821
821111
20.540,00
25
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
Podkategorija
Analitiki
dio
821211
821222
821225
821226
821311
821311
821312
Uredski namjetaj
Klima ureaj
Kompjuterska oprema
Oprema za prijenos podataka i glasa (telefaks,
kopir, telefon i sl.)
Ostala oprema
Ostala kancelarijska oprema - Uspostava katastra
nekretnina
Opremanje struktura CZ i ist. proj. programa
razvoja (0,5% sred. zatite i spaavanja)
8213
821319
821336
821384
821521
823
823323
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
100.000,00
116.034,82
116,03
156.000,00
124.324,88
79,70
0,00
0,00
91.024,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
40.000,00
40,00
163.214,00
163.213,46
100,00
150.000,00
30.348,83
20,23
0,00
0,00
97.136,00
81.462,32
83,86
71.600,00
10.886,57
15,20
85.591,00
119,54
7.200,00
2.900,00
0,00
7.020,00
2.900,00
0,00
97,50
100,00
0,00
9.300,00
0,00
2.300,00
3.105,18
0,00
4.840,61
33,39
0,00
210,46
14.500,00
0,00
5.000,00
155,91
0,00
217,39
4.551,00
4.550,25
99,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.270,00
17.267,54
99,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.215,00
5.214,11
99,98
5.000,00
0,00
0,00
500,00
10,00
60.000,00
44.510,42
74,18
55.000,00
2.940,78
5,35
65.591,00
119,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otplate dugova
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otplate dugova
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.348.937,72
5.214.948,35
97,50
5.936.227,00
2.171.625,74
36,58
5.640.524,00
95,02
5.348.937,72
5.214.948,35
97,50
5.936.227,00
2.171.625,74
36,58
5.640.524,00
95,02
Nabavka opreme
821313
2013 (01.01.-30.06.13.)
26
2012 (01.01.-31.12.12.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
48.350,00
48.368,58
100,04
52.500,00
23.495,25
44,75
50.500,00
96,19
611100
42.050,00
42.068,58
100,04
42.000,00
21.107,25
50,26
43.000,00
102,38
611200
6.300,00
6.300,00
100,00
10.500,00
2.388,00
22,74
7.500,00
71,43
Doprinos poslodavca
4.500,00
4.427,72
98,39
4.407,00
2.216,25
50,29
4.600,00
104,38
Ekonomski kod
Podkategorija
2013 (01.01.-30.06.13.)
Analitiki
dio
12 120
61
OPINSKI PRAVOBRANILAC
TEKUI RASHODI
611
612
612100
613
Doprinos poslodavca
4.500,00
4.427,72
98,39
4.407,00
2.216,25
50,29
4.600,00
104,38
2.860,00
2.868,61
100,30
5.250,00
1.422,01
27,09
4.050,00
77,14
2.720,00
2.731,01
100,40
4.350,00
1.353,14
31,11
3.350,00
77,01
613115
613300
613400
613512
6139
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
500,00
71,43
1.200,00
1.072,07
89,34
1.500,00
641,63
42,78
1.500,00
100,00
920,00
1.211,44
131,68
1.200,00
366,00
30,50
850,00
70,83
600,00
447,50
74,58
950,00
345,51
36,37
500,00
52,63
Ugovorene usluge
140,00
137,60
98,29
900,00
68,87
7,65
700,00
77,78
613914
Izdaci za reprezentaciju
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
200,00
57,14
613922
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
300,00
85,71
613983
140,00
137,60
98,29
200,00
68,87
34,44
200,00
100,00
Kapitalni izdaci
0,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
500,00
35,71
0,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
500,00
35,71
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
500,00
71,43
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.710,00
55.664,91
99,92
63.557,00
27.133,51
42,69
59.650,00
93,85
82
821
821311
821312
821313
Kompjuterska oprema
Oprema za prijenos podataka i glasa (telefaks,
kopir, telefon i sl.)
SVEGA OPINSKI PRAVOBRANILAC:
27
2012 (01.01.-31.12.12.)
Ekonomski kod
2013 (01.01.-30.06.13.)
2014.
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Izvrenje
Izvrenje u
odnosu na
Plan
Plan
Plan 2014
prema plan
2013
KM
KM
KM
KM
KM
13.000,00
11.550,00
88,85
50.000,00
0,00
0,00
150.000,00
300,00
13.000,00
13.000,00
11.550,00
11.550,00
88,85
88,85
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
5.750.197,72
5.587.420,81
89,21
6.399.417,00
2.315.376,85
35,01
6.085.535,00
95,10
5.750.197,72
5.587.420,81
89,21
6.399.417,00
2.315.376,85
35,01
6.185.535,00
96,66
Podkate- Analitiki
gorija
dio
999
VANBILANSNA EVIDENCIJA
Budetska rezerva
999991/6 Tekua budetska rezerva
Finansiranje obaveza
999992/3 Finansiranje obaveza iz prethodnih fiskalnih godina
lan 4. -
Budetskim korisnicima za koje u budetu nisu predviena sredstva, ili su predviena u nedovoljnim iznosima,
a kod kojih se ukae neodlona potreba za sredstvima, predviena je tekua budetska rezerva.
Sredstva iz tekue budetske rezerve odobrava Opinski naelnik po prethodno podnesenom zahtjevu.
U tekuu budetsku rezervu izdvojie se 1,00 % ukupnih prihoda iskljuujui primitke i tekue grantove.
lan 5. -
Ovaj Budet stupa na snagu danom objavljivanja u Slubenim novinama Opine Maglaj, a vai za 2014. fiskalnu
godinu.
Broj :02-05-588/14
Maglaj, 27.3.2014. godine
28
PREGLED IZDATAKA
U BUDETU OPINE MAGLAJ PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI
Funkcionalni
kod
Planirani
iznosi
(KM)
100
200
Aktivnosti odbrane
140.488,00
400
Obrazovanje
380.183,00
500
Zdravstvo
206.200,00
600
776.815,00
700
Stambeno-komunalni poslovi
996.524,00
800
394.997,00
1000
Privreda
208.140,00
1200
285.000,00
1400
572.554,00
SVEGA
2.224.634,00
6.185.535,00
29
O B R A Z L O E N J E
I - Ope odredbe
Pravni osnov za donoenje budeta Opine Maglaj sadran je u odredbama lanova 5. i
19. Zakona o budetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Sl. novine Federacije BiH ,
broj 19 / 06), lanovima 13. i 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine (Sl. novine Federacije BiH , broj.49/06) i
Opine Maglaj (Sl. novine Opine Maglaj, broj 8 / 07, 3/08 i 6/08 ).
II - Razlozi za donoenje Odluke o budetu
Zakonom o budetu Federacije Bosne i Hercegovine, utvreno je da Opinsko vijee
donosi budet prije poetka budetske godine ; budetska godina je utvrena kao
razdoblje koje se poklapa sa kalendarskom godinom.
III - Obrazloenje predloenih rjeenja
UVODNE NAPOMENE
Izradi Prijedloga Budeta za 2014. fiskalnu godinu predhodile su aktivnosti oko izrade
Nacrta Budeta za 2014. godinu, kao i izrada Dokumenta okvirnog Budeta za period
2014. do 2016. godine.
Dokument okvirnog budeta Opine Maglaj za period 2014 - 2016. godine radjen je u
prvih est mjeseci fiskalne 2013. godine, obzirom da je zakonska obaveza da isti bude
usvojen od strane Opinskog naelnika do 30.06. tekue godine, a Opinskom Vijeu
dostavlja se uz Budet za narednu godinu, kao informativni osnov za njegovu izradu.
Nacrt Budeta Opine za 2014. godinu prezentiran je Opinskom Vijeu Maglaj na
trinaestoj sjednici, odranoj dana 28.11.2013. godine, na kojoj je isti i prihvaen od
strane Opinskog vijea. Na istoj sjednici donesen je zakljuak Opinskog vijea Maglaj,
da se prilikom izrade Prijedloga budeta 2014. godine u obzir uzmu sve sugestije i
prijedlozi izneseni na sjednici OV, te se nalae Slubi za privredu, finansije/financije i
razvoj poduzetnitva da provede Javnu raspravu na predloeni Nacrt Budeta Opine
Maglaj za 2014. godinu i Nacrt Odluke o izvravanju Budeta Opine Maglaj za 2014.
godinu.
30
31
32
33
od ostalih,
34
za
Budet Opine Maglaj u formi Prijedloga u odnosu na Nacrt Budeta povean je u iznosu
od 115.894,00 KM ili 1,94%. Prijedlog Budeta Opine Maglaj za 2014. godinu proiciran
je na iznos od 6.085.535,00 KM.
Prihodi su poveani za iznos od 115.894,00 na podkategoriji poreznih prihoda, pozicija
722434- Opinske naknade (KGZ I KN).
Poveanje prihoda na pomenutoj poziciji uslijedilo je zbog efekata koji se oekuju poslije
provedene revizije (koja je u toku) obrauna, naplate i obuhvata svih poreznih obveznika
koji po Zakonu jesu obveznici plaanja ovih naknada. Revizija podrazumjeva snimanje
stvarnog stanja na terenu i obuhvatanja obraunom ukupnih povrina zemljita koje po
Zakonu podlijeu plaanju naknada KGZ I KN.
35
Pored prethodno navedenih izmjena Nacrta Budeta za 2014. godinu koje su imale
finansijske efekte u smislu poveanja ili smanjenja odredjenih pozicija, bilo je i izmjena u
formulaciji pojedinih pozicija na prijedloge Opinskih vijenika iznesenih na samoj
sjednici O.V. Maglaj kada se usvajao ovaj Nacrt, a to su:
-
36
Prihodi
Rashodi
37
38
39
Iznos
Procenat
uea
ukupnim
prihodima
budeta
Porezni prihodi
KM
3.274.770,00
%
52,94
- direktni porezi
954.770,00
15,44
- indirektni porezi
2.320.000,00
37,50
02
Neporezni prihodi
1.764.771,00
28,53
03
Tekue potpore
549.970,00
8,89
04
Kapitalni primici
596.024,00
9,64
6.185.535,00
100,00
Red. br.
01
40
Kapitalni primici
596.024,00
9,64%
Tekue potpore
549.970,00
8,89%
Neporezni
prihodi
1.764.771,00
28,53%
Porezni prihodi
3.274.770,00
52,94%
Porezni prihodi ine vei dio prihoda budeta i iznose 3.274.770,00 KM, odnosno 52,94 %
ukupnih prihoda i primitaka.
Sastoje se od direktnih poreza (porez na dobit pojedinaca i preduzea, porez na
dohodak od samostalne i nesamostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, porez
na dohodak fizikih lica od ulaganja kapitala, na dobitke od igara na sreu, porez na
imovinu i dr.) i indirektnih poreza (PDV 17 % i indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji
cesta).
Direktni porezi
Direktni porezi planirani su u iznosu od 954.770,00 KM i ine 29,16% poreznih prihoda.
Direktni porezi su pretrpjeli proceduru reforme, te su krajem 2008. godine doneseni Zakon o
porezu na dohodak i Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o porezu na dohodak, kao i Zakon o
porezu na dobit i Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o porezu na dobit.
41
42
Red.
br.
Plan 2014.
Procenat
uea u
budetu
1.714.130,00
27,71
1.664.295,00
26,91
2.106.455,00
34,05
666.870,00
36.500,00
1.225.485,00
Subvencije
172.600,00
Povrat sredstava
5.000,00
Kapitalni transferi
235.540,00
3,81
Kapitalni izdaci
315.115,00
5,09
50.000,00
0,81
6.085.535,00
100.000,00
1,62
SVEGA
6.185.535,00
100,00
43
Kapitalni
transferi
235.540,00;
3,81%
Tekui transferi
2.106.455,00;
34,05%
Finansiranje obaveza
iz prethod.godina
100.00,00
1,62%
Sredstva za
bruto - plae sa
doprin.poslodav
ca i naknade
trokova
zaposlenih sa
dop.PIO ratni
per.;
1.714.130,00
27,71%
Izdaci za
materijal, sitan
inventar i usluge
1.664.295,00
26,91%
44
ulina rasvjeta,
deratizaciju,
Kako u prethodnoj 2013. god. tako i u 2014. godini u ovu grupu rashoda ukljueni su i
izdaci za deminiranje, uredjenje gradjevinskog zemljita, izvrenja po presudama, neto
naknade, doprinosi i porez na dohodak za komisije formirane po rjeenju Opinskog
naelnika i Opinskog vijea, kao i naknade opinskim vijenicima za sjednice
Opinskog vijea i paual, naknade za izuzeto zemljite u postupcima eksproprijacije i
dr.
45
Rashodi za tekue odravanje lokalnih puteva, zatita ivotne sredine, kao i sanacija
klizita od prirodnih i drugih nesrea e biti finansirani iz namjenskih sredstava.
Tekui transferi u iznosu od 2.106.455,00 KM ine 34,05 % ukupno planiranog budeta.
Odnose se na pripadajue grantove navedene u proraunskoj tabeli.
Tekui transferi pojedincima podrazumijevaju finansiranje borake populacije, raseljenih
osoba, izbjeglica - povratnika, kao i lica u stanju socijalne potrebe.
Veim dijelom grantovi pojedincima finansirati e se namjenskim sredstvima iz budeta
ZE-DO kantona (ve je dato u tabelarnom pregledu koji su to grantovi pojedincima, koja
su sredstva iz Kantona, kao i koja su sredstva Opinskog budeta).
Tekui transferi pojedincima izmedju ostaloga podrazumijevaju i finansiranje poticaja
demografskog razvoja Opine Maglaj u smislu poveanja nataliteta njegovog
stanovnitva.
Planirana sredstva za transfere pojedincima u poreenju sa planiranim sredstvima
prethodne godine manja su za 106.030,00 KM ili 13,72 %. Transferi pojedincima veim
dijelom finansirani su namjenskim transferima iz Budeta ZE-DO kantona, shodno
propisima koji pokrivaju oblast borako invalidske i socijalne zatite socijalno ugroenog
dijela stanovnitva sa podruja Opine Maglaj.
Transferi neprofitnim organizacijama odnose se na finansiranje djelatnosti organizacija
iz Opinskog budeta u oblasti: obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva, socijalne zatite,
te finansiranja Opinskih branilakih i civilnih udruenja. Isti iznose 1.225.458,00 KM i u
ukupnom budetu uestvuju sa 19,81 %. Uglavnom e biti finansirana izvornim
prihodima budeta Opine Maglaj.
Ukupne Subvencije u fiskalnoj 2014. godini planirane su u iznosu od 172.600,00 KM, to
je u odnosu na plan 2013. godine manje za 7.400,00 KM ili 4,11%.
Subvencije - sufinansiranje projekata u poljoprivrednoj proizvodnji, odnose se na
novane poticaje poljoprivrednim proizvoaima koji se bave primarnom poljoprivrednom
proizvodnjom i iznose 142.000,00 KM. Biti e finansirane izvornim prihodima budeta
Opine Maglaj.
Iznos od 7.500,00 KM opredjeljen je za sufinansiranje rada JP Veterinarska stanica
Maglaj.
46
47
Tekua budetska rezerva planirana je u iznosu od 50.000,00 KM, to iznosi cca. 1,00 %
ukupno planiranih prihoda izuzimajui primitke i tekue transfere.
Budet Opine Maglaj za 2014. godinu u poredjenju sa planom Budeta za 2013. godinu
manji je za 213.882,00 KM. Naime, projekcija ovog Budeta zasnivala se uglavnom na
izvornim prihodima Budeta Opine Maglaj, to pokazuje i sama injenica da su kapitalni
i tekui transferi u Budetu za 2014. godinu manji za cca 454.506,00 KM ili 41,49% u
odnosu na one iz planiranog Budeta 2013. godine.