BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo
GRAD SARAJEVO

BUDET GRADA SARAJEVA ZA 2014. GODINU

Predlaga:
Gradonaelnik Grada Sarajeva
Obraiva:
Gradska sluba finansija

Sarajevo, februar 2014. godine

Na osnovu lana 7. i lana 28. Zakona o budetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine , broj
102/13) i lana 26. stav 1. taka 6. Statuta Grada Sarajeva ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08) Gradsko vijee Grada Sarajeva, na
12. sjednici od 26.03.2014. godine donijelo je

BUDET GRADA SARAJEVA

ZA 2014. GODINU

I OPI DIO

lan 1.
Budet Grada Sarajeva za 2014. godinu (u daljem tekstu: Budet) sastoji se od:
OPIS
BILANS PRIHODA I RASHODA
Ukupna sredstva
12.069.852,00
Rashodi/Izdaci
11.726.022,00
Viak rashoda nad prihodima
- 343.830,00

UKUPNO
12.069.852,00
11.726.022,00
- 343.830,00
lan 2.

Prihodi i rashodi po grupama utvruju se u Bilansu prihoda i rashoda za 2014. godinu, kako slijedi:

BUDETSKA SREDSTVA GRADA SARAJEVA

Podkategorija

Ek.kod

Naziv stavke

Rebalans
Budeta
2013.god.

I+II UKUPNA SREDSTVA

I PRIHODI IZ TEKUE GODINE

714000
721000

722000

731000
732000

Ostvareno
30.11.2013.

Budet
2014.

Index %
6/4

Procjena za
2015.

Projekcija za
2016.

9.919.074,00

7.142.761,18

11.726.022,00

118,22

11.585.245,00

11.604.255,00

12.226.250,00

9.449.937,18

12.069.852,00

98,72

11.585.245,00

11.604.255,00

714100

Porez na imovinu

4.956.000,00

4.266.408,02

4.805.845,00

96,97

4.903.795,00

4.903.795,00

714130

Porez na promet nepokretnosti i prava

4.956.000,00

4.266.408,02

4.805.845,00

96,97

4.903.795,00

4.903.795,00

721200

Ostali prihodi od imovine

83.685,00

60.090,78

83.460,00

99,73

85.460,00

85.460,00

721211

Prihodi od kamate za depozite u banci

3.685,00

1.011,97

1.000,00

27,14

1.000,00

1.000,00

721219

Ostali prihodi financijske i nematerijalne

imovine

70.000,00

53.340,00

74.460,00

106,37

74.460,00

74.460,00

722791

Ostale neplanirane uplate

10.000,00

5.738,81

8.000,00

80,00

10.000,00

10.000,00

722000

Naknade i takse i prihodi od pruanja

javnih usluga

941.899,00

847.355,64

925.215,00

98,23

965.990,00

985.000,00

856.899,00
15.000,00

787.561,24
7.700,00

840.215,00
15.000,00

98,05
100,00

880.990,00
15.000,00

900.000,00
15.000,00

722311
722760

Komunalne takse

722791

Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada

70.000,00

52.094,40

70.000,00

100,00

70.000,00

70.000,00

731100
731110
732100
732112
732114

Grantovi iz inostranstva

25.000,00

46.682,74
46.682,74
4.229.400,00
0,00
4.219.400,00

86.725,00
86.725,00
6.168.607,00
108.607,00
5.500.000,00

346,90
346,90
99,18
#DIV/0!
90,66

0,00
0,00
5.630.000,00
0,00
5.500.000,00

0,00
0,00
5.630.000,00
0,00
5.500.000,00

732114
732114
732116
733116
732116

Uplaene refundacije iz ranijih godina

Grant za romsku populaciju

Grantovi
Ministarstvo Federacije za projekat iare
Grant Kantona

25.000,00

6.219.666,00
0,00
6.066.666,00

Ministarstvo saobraaja Kantona SarajevoDirekcija za ceste

23.000,00

Grant od Kantona Sarajevo za vodotoke

50.000,00

0,00
0,00

400.000,00
50.000,00

1.739,13
100,00

0,00
50.000,00

0,00
50.000,00

Uee opina grada Sarajeva i Kantona u

sufinansiranju doeka Nove godine

50.000,00

10.000,00

50.000,00

100,00

50.000,00

50.000,00

0,00
30.000,00

0,00
0,00

30.000,00
30.000,00

#DIV/0!
100,00

0,00
30.000,00

0,00
30.000,00

2.307.176,00

2.307.176,00

343.830,00

14,90

0,00

0,00

Grant opina za promociju klizakog sporta u

Sarajevu
Grant od opina za vodotoke
Ukupan viak rashoda nad prihodima

GRAD SARAJEVO-IZDACI

Razdjel
1

Potroaka
jedinica
2

Ek.kod
3

Naziv stavke

Rebalans
Budeta
2013.god.

Izvrenje
Budeta
01.01.30.11.2013.

Budet
2014.

Index %
7/5

Procjena za
2015.

Projekcija za
2016.

10

610000
611000

IZDACI I+II+III
I Tekui izdaci
Plae i naknade trokova zaposlenih

9.919.074,00
8.662.121,00
3.483.492,00

7.450.775,49
6.696.580,51
3.056.630,11

11.726.022,00
10.071.927,00
3.436.527,00

118,22
116,28
98,65

11.585.245,00
10.788.745,00
3.778.852,00

11.604.255,00
10.443.092,00
3.756.752,00

611100

Bruto plae i naknade

2.663.340,00

2.399.384,52

2.634.000,00

98,90

2.993.100,00

2.993.100,00

611200

820.152,00

657.245,59

802.527,00

97,85

785.752,00

763.652,00

612000
612100
612110

Naknade trokova zaposlenih

Doprinos poslodavca i ostali
doprinosi
Doprinos poslodavca
Doprinos poslodavca

296.050,00
296.050,00
296.050,00

260.212,85
260.212,85
260.212,85

287.000,00
287.000,00
287.000,00

96,94
96,94
96,94

318.150,00
318.150,00
318.150,00

318.150,00
318.150,00
318.150,00

613000

Izdaci za materijal i usluge

1.501.556,00

1.042.605,69

1.712.767,00

114,07

1.806.200,00

1.809.200,00

613100

Putni trokovi

68.000,00

60.559,01

88.000,00

129,41

88.000,00

88.000,00

613200

Izdaci za energiju

145.000,00

82.682,39

145.000,00

100,00

146.000,00

146.000,00

613300

Izdaci za komunalne usluge

172.200,00

142.873,70

163.567,00

94,99

155.000,00

155.000,00

613400

Nabavka materijala

66.000,00

30.163,06

63.000,00

95,45

126.000,00

126.000,00

613500

Izdaci za usluge prevoza i goriva

52.500,00

32.134,25

44.500,00

84,76

68.000,00

68.000,00

613600

Unajmljivanje imovine i opreme

80.000,00

67.051,50

88.000,00

110,00

95.000,00

95.000,00

613700

Izdaci za tekue odravanje

61.156,00

40.815,12

107.000,00

174,96

109.000,00

109.000,00

613800

Izdaci osiguranja, bankarske usluge

45.000,00

22.379,21

29.100,00

64,67

46.000,00

46.000,00

613900

Ugovorene usluge
Sveana sjednica u povodu Dana
grada Sarajeva
Odravanje manifestacija
meunarodne suradnje
Tekui grantovi
Tekui grantovi drugim nivoima vlasti
Pojedinani grantovi
Grantovi neprofitnim organizacijama

811.700,00

563.947,45

984.600,00

121,30

973.200,00

976.200,00

0,00

0,00

65.000,00

#DIV/0!

65.000,00

65.000,00

50.000,00
3.331.023,00
483.000,00
269.083,00
882.103,00

38.433,74
2.298.698,12
207.321,01
225.762,10
589.638,72

250.000,00
4.320.633,00
917.000,00
60.200,00
1.106.725,00

500,00
129,71
189,86
22,37
125,46

250.000,00
4.570.543,00
985.000,00
85.200,00
1.145.790,00

250.000,00
4.243.990,00
985.000,00
85.200,00
1.145.790,00

613900
613900
614000
614100
614200
614300

614400
614800
615000
615100
821000

Grantovi javnim ustanovama,

preduzeima
Drugi tekui rashodi
II Kapitalni izdaci
Kapitalni grantovi
Kapitalni grantovi drugim nivoima
Kapitalna ulaganja
Namjetaj
Kompjuterska oprema -(Zavod)
Oprema za prenos podataka i glasa
Fotografska oprema
Elektronska oprema
Ostale uredske maine-fotokopir
Motorna vozila
Ugraena oprema
Inventar
Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti

Nabavka ostalnih stalnih sredstava

Investicijsko odravanje poslovnog
prostora na ipu
III Tekua rezerva
Tekua rezerva
Uposlenih 105

1.540.140,00
156.697,00
1.156.953,00
1.117.254,00
1.117.254,00
39.699,00
2.000,00
11.500,00
500,00
1.000,00
1.199,00
20.500,00
0,00
0,00
1.500,00
500,00
1.000,00

1.244.216,88
31.759,41
717.434,98
709.051,71
709.051,71
8.383,27
165,00
7.019,27
0,00
0,00
1.199,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.879.140,00
357.568,00
1.549.095,00
1.309.595,00
1.309.595,00
239.500,00
56.500,00
24.000,00
14.500,00
0,00
3.500,00
52.500,00
0,00
2.000,00
3.500,00
10.000,00
3.000,00

122,01
228,19
133,89
117,22
117,22
603,29
2.825,00
208,70
2.900,00
0,00
291,91
256,10
#DIV/0!
#DIV/0!
233,33
2.000,00
300,00

1.978.000,00
376.553,00
696.500,00
676.000,00
676.000,00
20.500,00
5.500,00
0,00
4.500,00
0,00
2.000,00
1.500,00
0,00
1.000,00
4.000,00
0,00
2.000,00

1.978.000,00
50.000,00
1.061.163,00
1.042.163,00
1.042.163,00
19.000,00
5.500,00
0,00
3.500,00
0,00
2.000,00
1.500,00
0,00
1.000,00
3.500,00
0,00
2.000,00

0,00
100.000,00
100.000,00

0,00
36.760,00
36.760,00

70.000,00
105.000,00
105.000,00

#DIV/0!
105,00
105,00

0,00
100.000,00
100.000,00

0,00
100.000,00
100.000,00

GRADSKO VIJEE
Izvrenje
Budeta
01.01.30.11.2013.

Budet
2014.

Index %
7/5

Procjena za
2015.

Projekcija
za 2016.

10

Razdjel

Potroaka
jedinica

Ek.kod

Naziv stavke

Rebalans
Budeta
2013.god.

10

I+II IZDACI

1.484.849,00

1.205.972,54

1.941.390,00

130,75

1.927.860,00

1.927.860,00

610000

I Tekui izdaci

1.483.650,00

1.204.773,54

1.816.890,00

122,46

1.919.860,00

1.919.860,00

611000

Plae i naknade trokova zaposlenih

703.150,00

613.018,00

693.790,00

98,67

741.860,00

741.860,00

611100

Bruto plae i naknade

529.590,00

479.473,97

533.000,00

100,64

574.500,00

574.500,00

611200

173.560,00

133.544,03

160.790,00

92,64

167.360,00

167.360,00

612000

Naknade trokova zaposlenih

Doprinos poslodavca i ostali
doprinosi

57.500,00

52.445,89

58.500,00

101,74

58.000,00

58.000,00

612100

Doprinos poslodavca

57.500,00

52.445,89

58.500,00

101,74

58.000,00

58.000,00

612110

Doprinos poslodavca

57.500,00

52.445,89

58.500,00

101,74

58.000,00

58.000,00

613000

Izdaci za materijal i usluge

555.000,00

410.944,85

599.600,00

108,04

605.000,00

605.000,00

613100

Putni trokovi

13.000,00

12.663,63

33.000,00

253,85

33.000,00

33.000,00

613200

Trokovi za energiju

25.000,00

12.558,94

25.000,00

100,00

26.000,00

26.000,00

613300

Izdaci za komunalne usluge

41.500,00

34.760,16

39.500,00

95,18

45.500,00

45.500,00

613400

Nabavka materijala

18.000,00

16.859,68

27.000,00

150,00

28.000,00

28.000,00

613500

Izdaci za usluge prevoza i goriva

15.000,00

11.466,76

15.000,00

100,00

15.500,00

15.500,00

613600

Unajmljivanje imovine i opreme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

613700

Izdaci za tekue odravanje

14.000,00

8.933,43

20.000,00

142,86

17.000,00

17.000,00

613800

Izdaci osiguranja, bankarske usluge

10.500,00

3.057,56

3.100,00

29,52

8.500,00

8.500,00

613900

Ugovorene usluge

418.000,00

310.644,69

437.000,00

104,55

431.500,00

431.500,00

613900

Sveana sjednica u povodu Dana

grada Sarajeva

0,00

0,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

614000

Tekui grantovi

168.000,00

128.364,80

400.000,00

238,10

450.000,00

450.000,00

614200

Grantovi pojedincima

28.000,00

18.000,00

50.000,00

178,57

50.000,00

50.000,00

#DIV/0!

614300
821000

Grantovi neprofitnim organizacijamaklubovima politikih partija Gradskog

vijea i nepredvieni izdaci
II Kapitalna ulaganja
Namjetaj
Kompjuterska oprema - (Zavod)
Oprema za prenos podataka i glasa
Elektronska oprema
Ostale uredske maine
Ugraena oprema
Inventar
Licence softvera, studije
izvodljivosti,projekti

Nabavka ostalih stalnih sredstava

Uposlenih 20

140.000,00

110.364,80

350.000,00

250,00

400.000,00

400.000,00

1.199,00
0,00
0,00
0,00
1.199,00
0,00
0,00
0,00

1.199,00
0,00
0,00
0,00
1.199,00
0,00
0,00
0,00

124.500,00
55.000,00
12.000,00
13.000,00
3.500,00
35.000,00
2.000,00
2.000,00

10.383,65
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
291,91
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

8.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

8.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2.000,00

#DIV/0!
#DIV/0!

0,00
1.000,00

0,00
1.000,00

PRAVOBRANILATVO GRADA SARAJEVA

Razdjel

Potroaka
jedinica

Ek.kod

Naziv stavke

Rebalans
Budeta
2013.god.

11

Izvrenje
Budeta
01.01.30.11.2013.

Budet
2014.

Index
% 7/5

Procjena
za 2015.

Projekcija
za 2016.

10

I+II IZDACI

140.875,00

93.354,38

155.026,00

110,05

193.342,00

193.342,00

610000

I Tekui izdaci

135.875,00

93.354,38

150.026,00

110,41

190.342,00

190.342,00

611000

Plae i naknade trokova zaposlenih

101.125,00

85.774,55

108.376,00

107,17

142.492,00

142.492,00

611100

Bruto plae i naknade

78.750,00

69.639,15

77.000,00

97,78

110.700,00

110.700,00

611200

22.375,00

16.135,40

31.376,00

140,23

31.792,00

31.792,00

612000

Naknade trokova zaposlenih

Doprinos poslodavca i ostali
doprinosi

9.550,00

7.532,95

8.500,00

89,01

13.150,00

13.150,00

612100

Doprinos poslodavca

9.550,00

7.532,95

8.500,00

89,01

13.150,00

13.150,00

612110

Doprinos poslodavca

9.550,00

7.532,95

8.500,00

89,01

13.150,00

13.150,00

25.200,00

46,88

33.150,00

131,55

34.700,00

34.700,00

2.000,00

46,88

2.000,00

100,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

613000

Izdaci za materijal i usluge

613100

Putni trokovi

613200

Trokovi za energiju

613300

Izdaci za komunalne usluge

3.500,00

0,00

3.500,00

100,00

3.500,00

3.500,00

613400

Nabavka materijala

8.000,00

0,00

5.000,00

62,50

6.000,00

6.000,00

613500

Izdaci za usluge prevoza i goriva

500,00

0,00

500,00

100,00

500,00

500,00

613600

Unajmljivanje imovine i opreme

613700

Izdaci za tekue odravanje

613800

Izdaci osiguranja, bankarske usluge

613900

Ugovorene usluge

614000

Tekui grantovi

614200

Grantovi pojedincima

614300
614800
821000

II Kapitalna ulaganja

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

100,00

2.000,00

2.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

8.700,00

0,00

20.150,00

231,61

20.200,00

20.200,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

Grantovi neprofitnim organizacijama

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

Drugi tekui grantovi

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

100,00

3.000,00

3.000,00

Namjetaj
Kompjuterska oprema - (Zavod)
Oprema za prenos podataka i glasa
Ostale uredske maine
Inventar
Licence softvera, studije izvodljivosti,
projekti

Nabavka ostalih stalnih sredstava

Uposlenih 3

500,00
1.500,00
500,00
500,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00

100,00
133,33
100,00
100,00
100,00

500,00
0,00
500,00
500,00
500,00

500,00
0,00
500,00
500,00
500,00

500,00
1.000,00

0,00
0,00

0,00
1.000,00

0,00
100,00

0,00
1.000,00

0,00
1.000,00

GRADSKA UPRAVA
Izvrenje
Budeta
01.01.30.11.2013.

Budet
2014.

Index
% 7/5

Procjena za
2015.

Projekcija
za 2016.

10

Razdjej

Potroaka
jedinica

Ek.kod

Naziv stavke

Rebalans
Budeta
2013.god.

12

2
610000
611000

I+II+III IZDACI
I Tekui izdaci
Plae i naknade trokova zaposlenih

8.293.350,00
7.042.596,00
2.679.217,00

6.151.448,57
5.398.452,59
2.357.837,56

9.629.606,00
8.105.011,00
2.634.361,00

116,11
115,09
98,33

9.464.043,00
8.678.543,00
2.894.500,00

9.483.053,00
8.332.890,00
2.872.400,00

611100

Bruto plae i naknade

2.055.000,00

1.850.271,40

2.024.000,00

98,49

2.307.900,00

2.307.900,00

611200

624.217,00

507.566,16

610.361,00

97,78

586.600,00

564.500,00

612000
612100

Naknade trokova zaposlenih

Doprinos poslodavca i ostali
doprinosi
Doprinos poslodavca

229.000,00
229.000,00

200.234,01
200.234,01

220.000,00
220.000,00

96,07
96,07

247.000,00
247.000,00

247.000,00
247.000,00

612110
613000

Doprinos poslodavca
Izdaci za materijal i usluge

229.000,00
921.356,00

200.234,01
631.613,96

220.000,00
1.080.017,00

96,07
117,22

247.000,00
1.166.500,00

247.000,00
1.169.500,00

613100

Putni trokovi

53.000,00

47.848,50

53.000,00

100,00

53.000,00

53.000,00

613200

Izdaci za energiju

120.000,00

70.123,45

120.000,00

100,00

120.000,00

120.000,00

613300

Izdaci za komunalne usluge

127.200,00

108.113,54

120.567,00

94,79

106.000,00

106.000,00

613400

Nabavka materijala

40.000,00

13.303,38

31.000,00

77,50

92.000,00

92.000,00

613500

Izdaci za usluge prevoza i goriva

37.000,00

20.667,49

29.000,00

78,38

52.000,00

52.000,00

613600

Unajmljivanje imovine i opreme

80.000,00

67.051,50

88.000,00

110,00

95.000,00

95.000,00

613700

Izdaci za tekue odravanje

45.156,00

31.881,69

85.000,00

188,24

90.000,00

90.000,00

613800

Izdaci osiguranja, bankarske usluge

34.000,00

19.321,65

26.000,00

76,47

37.000,00

37.000,00

613900

Ugovorene usluge

385.000,00

253.302,76

527.450,00

137,00

521.500,00

524.500,00

613900

Odravanje manifestacija meunarodne

saradnje

614000

Tekui grantovi

614100

50.000,00

38.433,74

250.000,00

500,00

250.000,00

250.000,00

3.163.023,00

2.170.333,32

3.920.633,00

123,95

4.120.543,00

3.793.990,00

Tekui grantovi drugim nivoima vlasti

483.000,00

207.321,01

917.000,00

189,86

985.000,00

985.000,00

614200

Grantovi pojedincima

241.083,00

207.762,10

10.200,00

4,23

35.200,00

35.200,00

614300

Grantovi neprofitnim organizacijama

742.103,00

479.273,92

756.725,00

101,97

745.790,00

745.790,00

10

614400
614800
615000
615100
821000

Grantovi javnim ustanovama,

preduzeima

1.540.140,00

1.244.216,88

1.879.140,00

122,01

1.978.000,00

1.978.000,00

Drugi tekui rashodi

II Kapitalni izdaci
Kapitalni grantovi

156.697,00
1.150.754,00
1.117.254,00

31.759,41
716.235,98
709.051,71

357.568,00
1.419.595,00
1.309.595,00

228,19
123,36
117,22

376.553,00
685.500,00
676.000,00

50.000,00
1.050.163,00
1.042.163,00

Kapitalni grantovi drugim nivoima

Kapitalna ulaganja
Namjetaj
Kompjuterska oprema - (Zavod)
Oprema za prenos podataka i glasa
Fotografska oprema
Ostale uredske maine-fotokopir
Ugraena oprema
Motorna vozila
Inventar

1.117.254,00
33.500,00
1.500,00
10.000,00
0,00
1.000,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00

709.051,71
7.184,27
165,00
7.019,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.309.595,00
110.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
1.000,00

117,22
328,36
66,67
100,00
#DIV/0!
0,00
85,00
#DIV/0!
#DIV/0!
100,00

676.000,00
9.500,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00

1.042.163,00
8.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00

0,00

0,00

10.000,00

#DIV/0!

0,00

0,00

0,00
100.000,00

0,00
36.760,00

70.000,00
105.000,00

#DIV/0!
105,00

0,00
100.000,00

0,00
100.000,00

Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti

Investicijsko odravanje poslovnog prostora
na ipu

III Tekua rezerva

Uposlenih 82

11

TEKUI GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA - konto 614100

R.br.
1.

Naziv projekta
Odravanje vodotoka, ureenje, odravanje i zatita
ureenih vodotoka na podruju grada

Rebalans
Budeta
2013.

Izvreno
01.01.30.11.2013.

Budet
2014.

Procjena za
2015.

Projekcija
za 2016.

150.000,00

53.621,01

150.000,00

150.000,00

150.000,00

135.000,00

11.700,00

85.000,00

115.000,00

115.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

80.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00
0,00

0,00
0,00

240.000,00
190.000,00

500.000,00
0,00

500.000,00
0,00

76.000,00

75.000,00

45.000,00

100.000,00

100.000,00

15.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
2.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00

25.000,00
0,00
0,00
60.000,00
2.000,00
10.000,00

15.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00

15.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00

15.000,00
483.000,00

15.000,00
207.321,01

10.000,00
917.000,00

15.000,00
985.000,00

15.000,00
985.000,00

Projekti u oblasti kulture

2.

Sufinansiranje doeka Nove godine sa etiri gradske

opine i Kantonom

3.

Podrka i nagrade sportskim ekipama i pojedincima koji

postiu vrhunske rezultate

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Postavljanje ledene plohe - kompleks "Zetra" i promocija

klizakog sporta
Evropski, omladinski, olimpijski, zimski festival EYOWF
2017
Sarajevo, evropski most kultura 2014.
Primjena Odluke o finansiranju sportskih manifestacija od
interesa za Grad
Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANU
BiH
Zemaljski muzej
Umjetnika galerija BiH
Sredstva za vjerske zajednice i crkve
Sindikat Grada Sarajeva-Sindikalni odbor
Sufinansiranje memorijalnog kompleksa na brdu u
Grant Fondu KS za zatitu i odravanje grobalja ehida i
poginulih boraca
SVE UKUPNO

GRANTOVI POJEDINCIMA - konto 614200

R.br.
1.
2.
3.

Naziv projekta
Beneficije za soc. zatitu 6. milijarditog stanovnika
Planete
Stipendiranje uenika osnovnih i srednjih kola i
studenata
Nagrade za estoaprilsku nagradu

Rebalans
Budeta
2013.

Izvreno
01.01.30.11.2013.

Budet
2014.

Procjena za
2015.

Projekcija
za 2016.

2.400,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

200.000,00
18.000,00

176.880,00
18.000,00

0,00
18.000,00

0,00
18.000,00

0,00
18.000,00

12

4.
5.
6.
7.

Naknade vijenicima prema Odluci o primanjima i drugim

pravima vijenika
Otkup knjiga od interesa za grad
Pomo u tekim socijalnim sluajevima
Novana naknada bivim gradonaelnicima grada
Sarajeva
UKUPNO

10.000,00
29.683,00
0,00

0,00
29.682,10
0,00

32.000,00
0,00
5.000,00

32.000,00
20.000,00
5.000,00

32.000,00
20.000,00
5.000,00

9.000,00
269.083,00

0,00
225.762,10

4.000,00
60.200,00

9.000,00
85.200,00

9.000,00
85.200,00

GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - konto 614300

R.br.

Naziv projekta

Rebalans
Budeta
2013.

Izvreno
01.01.30.11.2013.

Budet
2014.

Procjena za
2015.

Projekcija
za 2016.

Projekti u oblasti kulture

1.
2.
3.
4.

Primjena Odluke o utvrivanju i sufinansiranju kulturnih

manifestacija od posebnog interesa za grad Sarajevo

150.000,00
15.000,00
5.000,00
170.000,00

71.000,00
15.000,00
1.000,00
87.000,00

162.000,00
0,00
5.000,00
167.000,00

150.000,00
20.000,00
20.000,00
190.000,00

150.000,00
20.000,00
20.000,00
190.000,00

15.000,00

0,00

10.000,00

29.290,00

29.290,00

0,00

0,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.000,00
4.000,00

0,00
5.000,00

0,00
5.000,00

5.000,00
20.000,00

5.000,00
0,00

1.000,00
20.000,00

5.000,00
20.000,00

5.000,00
20.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gorska sluba spaavanja

0,00
2.500,00
10.000,00
10.000,00
0,00

0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00

10.000,00
2.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00
2.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Primjena Odluke o uslovima i postupku prihvatanja

pokroviteljstva Grada Sarajeva

70.000,00

34.209,51

70.000,00

100.000,00

100.000,00

Izloba "Opkoljeno Sarajevo"- Historijski muzej

Nacionalne manjine-primjena Odluke
UKUPNO
lanarina po odluci Gradskog vijea o pristupanju
SERDA-i
Sarajevo zdravi grad-Zdravlje u XXI vijeku

5.

Projekat Sarajevo Polumaraton 2014.

6.

Obiljeavanje meunarodnog dana starih 01.oktobarpomo i podrka penzionerima

UKUPNO
Transferi udruenjima graana

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Projekat "Izdavanje asopisa"-SUBNOR

asopis "Zvune novine", Udruenje slijepih KS
Popravka tartan staze na atletskoj stazi na Koevu, UG
Atletski klub "Sarajevo"
Implementacija Sporazuma sa organizacijama civilnog
drutva
Internacionalna liga humanista
Pomo porodici u SOS selu
Projekat "Sigurna kua"

13

16.
17.
18.
19.
20.
21.

UG "ivot sa Downovim sindromom"-Projekat "Socijalna

inkluzija djece sa posebnim potrebama"
Udruenje za prevenciju ovisnosti "NARKO NE"
Pomo roditeljima ubijene djece
Sufinansiranje izgradnje planinarskog doma "avljak"
Gradsko vijee-nepredvieni izdaci
Grantovi za nepredviene izdatke
UKUPNO

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

JKP "Skenderija"-reijski trokovi kolekcije ARS AEVI

Udruenje "Umjetnost epohe ARS AEVI SarajevoSufinansiranje za potrebe kadrova, te odrivo
funkcionisanje (otvorenost i dostupnost) kolekcije ARS
AEVI
Opremanje i ureenje prostora narodnih kuhinja u graduObezbjeenje hrane i drugih potreba Javnih kuhinja u
gradu
Projekat "Kua na pola puta"
Nastavak programa primarne prevencije maloljetnike
delikvencije i projekta NVO "Altius"
AARHUS CENTAR
Izrada akcionog plana rodne ravnopravnosti Grada
Sarajeva
Dani grada Sarajeva
Promocija grada Sarajeva
Grant za finansiranje parlamentarnih grupa
Projekat "Grad - opina po mjeri djeteta"
IPA-Projekat "SA-A"
Podrka edukaciji promociji romske populacije u BiH i
Srbiji
"Kua zanata"
SVE UKUPNO

2.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
90.000,00
259.500,00
60.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
89.286,13
145.995,64
0,00

1.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
263.000,00
0,00

2.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
309.500,00
0,00

2.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
309.500,00
0,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

0,00

120.000,00
10.000,00

120.000,00
0,00

120.000,00
0,00

120.000,00
10.000,00

120.000,00
10.000,00

25.000,00
0,00

25.000,00
0,00

0,00
12.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
95.603,00
0,00
100.000,00
2.000,00

0,00
69.595,54
0,00
95.364,80
0,00

5.000,00
50.000,00
30.000,00
300.000,00
2.000,00

10.000,00
100.000,00
40.000,00
330.000,00
2.000,00

0,00
100.000,00
50.000,00
330.000,00
2.000,00

25.000,00
0,00
882.103,00

46.682,74
0,00
589.638,72

86.725,00
5.000,00
1.106.725,00

0,00
0,00
1.145.790,00

0,00
0,00
1.145.790,00

Budet
2014.

Procjena za
2015.

Projekcija
za 2016.

TEKUI GRANTOVI JAVNIM PREDUZEIMA I USTANOVAMA - konto 614400

R.br.
1.

Naziv projekta
Projekti iz oblasti kulture i obrazovanja
Nacionalna univerzitetska biblioteka-izdavanje asopisa
"Bosniaca"

Rebalans
Budeta
2013.
5.000,00

Izvreno
01.01.30.11.2013.
5.000,00

2.500,00

5.000,00

5.000,00

14

2.

Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH-Unapreenje

bibliotekog fonda za slijepa lica

3.

Primjena Odluke o samoupravnom djelokrugu Grada

Sarajeva u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja:
Sufinansiranje provedbe Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovanju (obuka uenika neplivaa - JU Olimpijski
bazen)
UKUPNO

4.

Nabavka opreme za kliniku za rekonstruktivnu i plastinu

hirurgiju-KCUS

5.

Sufinansiranje nabavke opreme za operativne zahvate

kuka i koljena, Bolnica Abdulah Naka

6.
7.
8.
9.
10.

Fond "Ikre" Stipendiranje uenika osnovnih i srednjih

kola i studenata
Ljetovanje kolske djece JU Djeiji dom "Bjelave"
Odravanje komunalnih objekata
Odravanje japanskih treanja - grant KJKP PARK
JKP "Skenderija"- Sufinansiranje na ime zakupnine i
reijskih trokova za kolekciju ARS AEVI

12.

Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP

"Olimpijski bazen" Otoka
Izrada Elaborata o spomenicima od znaaja za Grad
Sarajevo

13.

Terestiko snimanje i priprema projektne dokumentacije

za obnovu fasada

11.

14.
15.

Postavljanje elektrinih grijaa na bojlere W-3000L za

pripremu sanitarne vode
Projekat parkovnih povrina (izrada projekta)
SVE UKUPNO

20.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00
25.000,00

0,00
25.000,00

50.000,00
72.500,00

100.000,00
115.000,00

100.000,00
115.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
70.000,00
3.000,00

0,00
0,00
50.190,28
2.360,00

200.000,00
20.000,00
50.000,00
3.000,00

200.000,00
20.000,00
70.000,00
3.000,00

200.000,00
20.000,00
70.000,00
3.000,00

0,00

0,00

48.000,00

60.000,00

60.000,00

1.400.000,00

1.166.666,60

1.400.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

22.140,00

0,00

22.140,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1.540.140,00

0,00
0,00
1.244.216,88

18.500,00
25.000,00
1.879.140,00

0,00
10.000,00
1.978.000,00

0,00
10.000,00
1.978.000,00

Rebalans
Budeta
2013.
89.000,00
67.697,00
156.697,00

Izvreno
01.01.30.11.2013.
31.759,41
0,00
31.759,41

Budet
2014.
70.896,00
286.672,00
357.568,00

Procjena za
2015.
376.553,00
0,00
376.553,00

Projekcija
za 2016.
50.000,00
0,00
50.000,00

DRUGI TEKUI GRANTOVI konto-614800

R.br.
1.
2.

Naziv projekta
Povrat vie uplaenog poreza
Izvrenje sudskih presuda i ostalih izvrnih naslova
UKUPNO

15

KAPITALNI GRANT konto - 615100

R.br.

Rebalans
Budeta
2013.

Naziv projekta

Izvreno
01.01.30.11.2013.

Budet
2014.

Procjena za
2015.

Projekcija
za 2016.

Kapitalni projekti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Iluminacija mostova i objekata

Obnova Vijenice i ostali trokovi
Projekat Bijela tabija
Obnova Trebevike iare
Projektovanje i izgradnja biciklistike staze
Projektna dokumentacija za biciklistiku stazu
Turistika signalizacija
Projektovanje i izrada signalizacije za slijepe
Projektovanje i sanacija fasada
SVE UKUPNO

0,00
900.000,00
57.254,00
112.000,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
1.117.254,00

0,00
709.051,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
709.051,71

0,00
300.000,00
10.988,00
208.607,00
700.000,00
0,00
10.000,00
50.000,00
30.000,00
1.309.595,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
346.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
676.000,00

166.163,00
100.000,00
100.000,00
346.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
1.042.163,00

IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA konto - 821000

R.br.

Naziv projekta

Rebalans
Budeta
2013.

Izvreno
01.01.30.11.2013.

Budet
2014.

Procjena za
2015.

Projekcija
za 2016.

Gradsko vijee

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Namjetaj
Kompjuterska oprema - (Zavod)
Oprema za prenos podataka i glasa
Elektronska oprema
Ostale uredske maine
Ugraena oprema
Inventar
Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti
Nabavka ostalih stalnih sredstava
UKUPNO

0,00
0,00
0,00
1.199,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.199,00

0,00
0,00
0,00
1.199,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.199,00

55.000,00
12.000,00
13.000,00
3.500,00
35.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
124.500,00

0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
8.000,00

0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
8.000,00

1.500,00
10.000,00
0,00

165,00
7.019,27
0,00

1.000,00
10.000,00
1.000,00

5.000,00
0,00
2.000,00

5.000,00
0,00
1.000,00

Gradska uprava

1.
2.
3.

Namjetaj
Kompjuterska oprema - (Zavod)
Oprema za prenos podataka i glasa

16

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fotografska oprema
Ostale uredske maine - fotokopir
Ugraena oprema
Motorna vozila
Inventar
Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti
Investicijsko odravanje poslovnog prostora na ipu
UKUPNO

1.000,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
33.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.184,27

0,00
17.000,00
0,00
0,00
1.000,00
10.000,00
70.000,00
110.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
9.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
8.000,00

500,00
1.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
5.000,00
39.699,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.383,27

500,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
0,00
1.000,00
5.000,00
239.500,00

500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
1.000,00
3.000,00
20.500,00

500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
1.000,00
3.000,00
19.000,00

Pravobranilatvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Namjetaj
Kompjuterska oprema - (Zavod)
Oprema za prenos podataka i glasa
Ostale uredske maine
Inventar
Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti
Nabavka ostalih stalnih sredstava
UKUPNO
SVE UKUPNO

17

FUNKCIONALNO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
Funkcionalni
kod
1

OPIS

Plae i
naknade
611000

Doprinos
poslodavca
612000

Izdaci za
materijal i
usluge
613000

Tekui
grantovi
614000

Kapitalni
grantovi
615000

Nabavka
stalnih
sredstava
821000

Tekua
rezerva i drugi
grantovi
neklasifiko

UKUPNO

10

200

Aktivnosti opih
javnih slubi
Aktivnosti
odbrane

300

Aktivnosti javnog
reda i sigurnosti

400

Aktivnosti
obrazovanja

384.225,00

384.225,00

500

Aktivnosti
zdravstva

20.000,00

20.000,00

600

Aktivnosti
socijalnog
osiguranja

182.200,00

182.200,00

700

Stambenokomunalne
aktivnosti

1.688.640,00

800

Kulturne,
rekreacione i
vjerske aktivnosti

900

Aktivnosti
vezane za
energiju i gorivo

100

1200

Aktivnost vezane
za poljoprivredu
Aktivnosti
rudarstva i
mineralnih
resursa
proizvodnje i
graditeljstva
Aktivnosti
prometa i
komunikacija

1300

Ostale
ekonomske
aktivnosti

1400

Rashodi
neklasificirani po
glavnim grupama

1000

1100

UKUPNO

3.436.527,00

287.000,00

2.027.767,00

956.568,00

239.500,00

105.000,00

7.052.362,00
0,00
0,00

2.998.235,00

1.309.595,00

972.000,00

972.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

117.000,00

117.000,00
3.436.527,00

287.000,00

2.027.767,00

4.320.633,00

1.309.595,00

239.500,00

105.000,00

11.726.022,00

18

lan 3.
U tekuu rezervu izdvojie se sredstva u iznosu od 105.000,00 KM budetskih sredstava za 2014. godinu.
Sredstva e se koristiti za potrebe koje se nisu mogle predvidjeti ili su se predvidjele nedovoljnim iznosom sredstava.
Ovaj Budet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Slubenim novinama Kantona Sarajevo, a vai za 2014. Godinu.

PREDSJEDAVAJUI GRADSKOG VIJEA

GRADA SARAJEVA
Sabahudin Delali

Broj:
Sarajevo:

19