Professional Documents
Culture Documents
slo materilu:
426/2015
Nzov materilu:
Spracovate:
Napsal:
Dtum vyhotovenia:
26.11.2015
Nvrh na uznesenie:
Prizva:
Podpis predkladatea:
Prjmy
Plnenie
2014
Schvlen
2 015
Oakvan
skut. 2015
Nvrh rozpotu
2016
Vhad
2017
Vhad
2018
63 854 479
64 354 154
47 903 030
63 937 394
49 787 300
52 368 900
54 886 900
18 500 159
19 718 657
20 000 000
21 550 000
23 000 000
24 758 000
26 420 000
121 Da z nehnutenost
8 055 455
8 055 529
8 000 000
8 000 000
8 020 000
8 270 000
8 580 000
3 232 942
3 020 981
2 994 200
2 994 200
3 004 700
3 101 000
3 217 000
779 890
533 839
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
1 997 595
1 940 874
1 812 900
1 912 900
1 946 900
1 950 000
1 950 000
482 827
412 355
395 000
395 000
353 500
360 000
370 000
333 509
278 072
307 000
307 000
290 000
290 000
290 000
455 841
683 494
906 000
906 000
846 000
850 000
850 000
984
1 079
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
465 646
2 345 874
2 500 000
1 120 000
1 000 000
1 000 000
500 000
33 363
30 125
25 000
25 000
10 000
10 000
10 000
625 058
628 778
460 000
733 311
460 000
460 000
460 000
10 498 611
10 575 389
9 487 800
10 620 788
9 767 300
10 131 000
11 051 000
356 608
921 077
3 653 704
11 925
388 147
914 577
5 561 399
7 844 857
4 153 458
11 958 729
3 011 173
5 630 579
503 938
561 394
514 130
519 877
587 900
687 900
687 900
+ nerozpotovan
3 402 460
Vdavky
1.
Vntorn sprva
2.
3.
4.
Plnenie
Plnenie
Schvlen
Oakvan
Nvrh rozpotu
Vhad
Vhad
2013
2014
2015
skut. 2015
2016
2017
2018
56 811 025
60 055 720
47 903 030
63 937 396
49 787 300
52 368 900
54 886 900
4 443 391
4 724 723
4 969 850
5 048 016
5 055 780
5 230 000
5 435 000
3 237
2 292
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
85 048
90 477
91 200
92 855
91 200
91 200
91 200
12 256 163
13 192 957
10 555 610
12 751 352
11 903 510
12 400 000
12 700 000
3 305 779
3 273 863
3 246 000
3 400 000
3 298 500
3 298 500
3 298 500
5.
6.
Odbor majetku
3 678 845
909 071
289 260
278 260
271 700
300 000
300 000
17 653 143
19 319 897
19 713 630
20 739 772
20 713 710
21 678 700
22 532 500
10 769 225
8 279 529
2 489 696
503 938
788 122
775 850
33 370
80 696
261 780
32 550
13 390
0
11 351 008
8 866 720
2 484 288
1 028 458
943 587
42 300
110 161
312 740
32 937
14 105
0
10 871 380
8 188 540
2 682 840
155 150
1 092 550
917 690
50 000
102 500
310 500
40 620
13 830
0
11 534 922
8 569 799
2 965 123
160 897
1 155 090
1 088 485
84 000
111 701
310 500
40 620
13 830
0
11 851 990
8 461 360
3 390 630
118 600
1 154 330
985 780
0
103 000
306 900
39 620
14 500
667 900
12 489 100
8 776 000
3 713 100
200 000
1 200 000
1 120 000
50 000
114 000
320 000
41 200
0
667 900
13 039 300
9 229 000
3 810 300
200 000
1 250 000
1 150 000
50 000
118 000
332 000
42 400
0
667 900
52 897
584 683
4 951
589 705
5 000
580 000
5 080
581 710
5 000
5 000
5 000
4 406 107
4 703 817
5 261 250
5 322 840
5 678 220
5 939 600
6 177 200
Matersk koly
3 760 858
3 962 404
4 445 720
4 488 790
4 780 160
4 970 000
5 170 000
532 739
0
83 989
28 521
1 314 074
364 476
949 598
623 054
0
86 607
31 752
1 333 980
338 705
995 275
662 790
22 000
94 400
36 340
1 350 000
284 700
1 065 300
672 870
25 150
94 440
41 590
1 451 200
408 250
1 042 950
759 550
0
98 550
39 960
1 530 000
380 000
1 150 000
790 000
36 000
102 000
41 600
1 595 000
395 000
1 200 000
821 600
36 000
106 600
43 000
1 661 000
411 000
1 250 000
6.2 Oddelenie
6.3 ZU J. Rosinskho - prspevok mesta
6.4 Predprimrne vzdelvanie
6.6 port
7.
8.
526 157
0
1 336 436
0
1 646 000
1 146 000
1 844 020
1 221 360
1 648 500
1 146 000
1 650 000
1 150 000
1 650 000
1 150 000
381 057
371 210
346 670
317 442
327 300
330 000
330 000
1 912 050
2 145 106
2 059 520
2 098 148
2 046 550
2 100 000
2 100 000
1 151 470
1 250 290
1 451 850
1 231 850
1 425 830
1 425 830
1 425 830
171 093
63 490
63 520
97 400
73 000
80 000
80 000
45 358
251 077
300 000
3 778 449
463 420
500 000
500 000
222 420
161 871
145 400
152 400
154 100
150 000
150 000
9.
10.
11.
Mestsk polcia
1 579 445
1 560 036
1 599 620
1 661 081
1 682 490
1 750 000
1 820 000
12.
3 693 395
9 907 057
3 343 080
11 620 857
662 160
2 439 700
3 810 900
13.
14.
10 686 380
4 098 972
4 422 370
5 298 064
6 339 080
5 316 000
5 034 000
430 964
10 255 416
405 967
3 693 004
406 760
4 015 610
431 760
4 866 300
358 800
5 980 280
300 000
5 016 000
284 000
4 750 000
Spltky rokov
Spltky verov
+ nerozpotovan
3 257 484
(v tis. Eur)
skutonos
2013
63 854
skutonos
2014
60 951
Nvrh
2016
49 787
vhad
2017
52 369
vhad
2018
54 887
29 788
30 795
30 994
32 544
34 025
36 129
38 217
nedaov prjmy
5 681
7 411
7 421
6 379
5 995
6 109
5 619
granty a transfery
10 865
11 889
9 488
15 119
9 767
10 131
11 051
17 520
10 856
9 784
5 561
11 959
7 845
3 011
0
0
4 153
5 631
0
0
0
0
0
0
56 811
56 798
47 903
63 826
49 787
52 369
54 887
43 472
44 069
41 347
45 361
42 970
46 086
48 340
3 084
9 036
2 540
13 599
836
1 267
1 797
10 255
3 693
4 016
4 866
5 981
5 016
4 750
0
10 255
0
3 693
0
4 016
0
4 866
0
5 981
0
5 016
0
4 750
7 043
4 153
-7 265
-7 163
4 016
-4 918
5 981
5 016
4 750
vylenie prjmovch FO
-17 520
-10 856
-9 784
vylenie vdavkov FO
10 255
-222
3 693
-3 010
4 016
4 016
4 866
-4 918
5 981
5 981
5 016
5 016
4 750
4 750
schvlen
Oakvan
2015
skut.2015
47 903
63 826
z toho:
daov prjmy
z toho:
zo spltok tuz. verov, piiek (FO)
zostat. prostr. z predch. rokov a
prevod prostr. z pea. Fondov (FO)
prijat very (FO)
z toho:
Nzov
Dane z prjmov a kapitlovho majetku
Dane z prjmov fyzickej osoby
Dane z majetku
Da z nehnutenost
Dane za tovary a sluby
Dane za pecifick sluby
Prjmy z podnikania a z vlastnctva
majetku
Prjmy z podnikania
Prjmy z vlastnctva
Administratvne a in poplatky a platby
Administratvne poplatky
Pokuty, penle a in sankcie
Poplatky a platby z nepriemyselnho a
nhodnho predaja a sluieb
alie administratvne a in poplatky a
platby
roky z domcich verov, piiek a
vkladov
Z vkladov
In nedaov prjmy
Ostatn prjmy
Tuzemsk ben granty a transfery
Transfery v rmci verejnej sprvy
SPOLU
Nvrh
23 000 000
23 000 000
8 020 000
8 020 000
3 004 700
3 004 700
2 446 900
500 000
1 946 900
1 490 500
353 500
290 000
846 000
1 000
10 000
10 000
460 000
460 000
9 767 300
9 767 300
48 199 400
612
614
620
621
630
631
632
633
634
635
636
637
640
641
642
644
650
651
Nzov
Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn
osobn vyrovnania
Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat,
funkn plat, hodnostn plat, plat,
vrtane ich nhrad
Prplatky
Odmeny
Poistn a prspevok do poisovn
Poistn do Veobecnej zdravotnej
poisovne
Tovary a sluby
Cestovn nhrady
Energie, voda a komunikcie
Materil
Dopravn
Rutinn a tandardn drba
Njomn za njom
Sluby
Ben transfery
Transfery v rmci verejnej sprvy
Transfery jednotlivcom a neziskovm
prvnickm osobm
Transfery nefinannm subjektom a
transfery prspevkovm organizcim
nezaradenm vo verejnej sprve v
registri vedenom tatistickm radom
Slovenskej republiky
Splcanie rokov a ostatn platby
svisiace s verom, pikou, nvratnou
finannou vpomocou a finannm
prenjmom
Splcanie rokov v tuzemsku
SPOLU
Nvrh
6 999 400
6 845 900
136 800
16 700
2 591 000
2 591 000
9 928 020
7 400
1 932 870
553 080
106 110
1 454 470
74 000
5 800 090
11 241 030
4 724 330
2 545 700
3 971 000
358 800
358 800
31 118 250
Nzov
Kapitlov prjmy
Prjem z predaja kapitlovch aktv
SPOLU
Nvrh
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Nzov
Obstarvanie kapitlovch aktv
Nkup pozemkov a nehmotnch aktv
Prpravn a projektov dokumentcia
Realizcia stavieb a ich technickho
zhodnotenia
SPOLU
Nvrh
836 780
54 000
100 000
682 780
836 780
Nzov
Nvrh
450
453
0
0
454
510
513
0
0
Nzov
Splcanie istn
Splcanie tuzemskej istiny
SPOLU
Nvrh
5 980 280
5 980 280
5 980 280
Nzov
Pln. 2013
Pln. 2014
Sch. 2015
Oakvan
skut. 2015
18 500 150
8 055 455
3 232 822
120
779 890
1 997 595
482 827
333 509
455 841
19 718 657
8 055 529
3 020 967
13
533 839
1 940 874
412 355
278 072
683 494
20 000 000
8 000 000
2 994 200
0
500 000
1 812 900
395 000
307 000
906 000
21 550 000
8 000 000
2 994 200
0
500 000
1 912 900
395 000
307 000
906 000
23 000 000
8 020 000
3 004 700
0
500 000
1 946 900
353 500
290 000
846 000
24 758 000
8 270 000
3 101 000
0
500 000
1 950 000
360 000
290 000
850 000
26 420 000
8 580 000
3 217 000
0
500 000
1 950 000
370 000
290 000
850 000
984
1 079
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
90 257
375 389
1 120 081
1 225 792
2 500 000
0
760 000
360 000
1 000 000
0
1 000 000
0
500 000
0
18 802
14 560
625 058
71 697
10 426 914
0
356 608
0
12 655
17 468
628 778
85 582
10 489 806
1 000
903 956
16 120
10 000
15 000
460 000
0
9 487 800
0
0
0
10 000
15 000
733 311
18 580
10 602 208
0
3 633 664
20 040
10 000
0
460 000
0
9 767 300
0
0
0
10 000
0
460 000
0
10 131 000
0
0
0
10 000
0
460 000
0
11 051 000
0
0
0
(v eurch)
Kd
Nzov
Pln. 2013
Pln. 2014
Sch. 2015
Oakvan
skut. 2015
331
332
453
Ben
Kapitlov
Zostatok prostriedkov
z predchdzajcich rokov
11 925
0
3 846 398
0
388 146
3 825 223
0
0
0
20 455
894 122
1 048 060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
454
1 715 001
4 019 632
3 105 397
513
Bankov very
11 958 729
3 011 172
5 630 579
63 350 540
60 390 300
47 388 900
63 417 519
49 199 400
51 681 000
54 199 000
Nzov
O-VV
Vntorn sprva
611
612
Pln. 2013
Pln. 2014
Sch. 2015
4 443 391
4 724 722
4 969 850
1 994 783
2 083 769
2 398 532
Prplatky
50 780
78 476
614
Odmeny
80 728
621
623
625
627
631
632
Oakvan
skut. 2015
5 055 780
5 230 000
5 435 000
2 367 369
2 532 000
2 620 800
2 725 100
33 145
121 251
25 258
132 353
146 393
940 800
642 899
1 000 000
1 034 900
1 076 290
101 197
576 069
108 537
614 617
0
0
40 868
247 586
0
0
0
0
0
0
41 520
43 272
17 729
Cestovn nhrady
Energie, voda a komunikcie
9 575
234 028
6 767
225 650
6 000
393 130
12 070
317 561
7 000
336 430
7 246
348 236
7 534
362 092
633
Materil
148 123
181 430
172 200
219 623
144 300
149 365
155 310
634
Dopravn
35 671
45 844
40 000
49 460
56 300
58 276
60 596
635
636
405 122
16 383
317 849
16 780
439 070
23 000
345 940
23 000
437 050
18 000
452 380
18 632
470 390
19 373
637
Sluby
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
422 243
560 575
399 118
423 643
390 700
404 410
420 500
93 965
70 268
53 000
55 929
59 000
59 000
59 000
25 000
50 000
25 000
25 000
25 000
58 718
52 675
60 000
50 000
50 000
51 755
53 815
17 545
39 994
20 000
47 930
642
644
711
713
5 048 016
(v eurch)
Kd
Nzov
714
717
718
Rekontrukcia a modernizcia
719
821
Sa
651
653
821
PROJ
611
621
625
631
633
Materil
634
Dopravn
635
637
711
Pln. 2013
Pln. 2014
Sch. 2015
Oakvan
skut. 2015
22 700
23 839
10 568
40 300
0
740
0
0
0
0
15 000
0
0
0
0
0
0
0
10 686 380
4 098 971
4 422 370
6 339 080
5 316 000
5 034 000
422 134
399 889
406 760
431 760
358 800
300 000
284 000
8 829
6 077
10 255 416
3 693 004
4 015 610
4 866 304
5 980 280
5 016 000
4 750 000
45 358
251 077
300 000
463 420
500 000
500 000
4 817
4 512
389
451
1 294
7 697
1 125
11 512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286
179
383 204
25
96
0
30 477
347
43 715
0
0
0
12 104
0
0
0
0
0
0
1 715 028
5 298 064
3 778 449
(v eurch)
Kd
Nzov
Pln. 2013
Pln. 2014
Sch. 2015
Oakvan
skut. 2015
713
1 990
300 397
714
157 800
427 100
716
540
717
28 440
300 000
935 385
463 420
500 000
500 000
719
372
907
4 689
MsHZ
3 237
2 292
3 300
3 300
3 300
3 300
633
Materil
479
198
700
700
980
980
980
634
Dopravn
834
948
1 270
1 270
1 320
1 320
1 320
635
637
1 093
830
315
830
400
930
400
930
0
1 000
0
1 000
0
1 000
MsP
Mestsk polcia
1 579 445
1 560 036
1 599 620
1 682 490
1 750 000
1 820 000
611
825 351
815 779
1 027 000
973 086
918 300
955 146
993 352
612
Prplatky
123 808
129 599
49 655
136 800
142 286
147 977
614
Odmeny
25 046
29 233
7 184
16 100
16 746
17 416
621
623
48 336
50 726
48 718
51 320
382 300
0
247 280
20 478
404 000
0
420 220
0
437 029
0
625
243 569
244 208
98 087
627
22 580
24 671
9 788
631
Cestovn nhrady
236
239
100
100
250
260
270
3 300
1 661 081
(v eurch)
Kd
Nzov
Pln. 2013
Pln. 2014
Sch. 2015
Oakvan
skut. 2015
632
34 491
36 339
39 180
39 180
36 420
37 880
39 395
633
Materil
34 650
49 895
37 670
37 670
45 000
46 805
48 677
634
Dopravn
34 934
28 833
31 050
31 050
30 990
32 233
33 522
635
636
8 035
593
6 923
349
3 160
1 000
3 160
1 000
11 000
1 000
11 441
1 040
11 899
1 082
637
Sluby
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
69 345
75 859
78 160
78 160
82 630
85 943
89 381
14 508
18 065
7 702
31 348
57 500
714
11 882
OMa
6 883 922
7 968 889
8 842 250
8 861 720
9 189 600
9 493 200
611
2 283 557
2 493 108
2 960 390
2 902 177
3 271 400
3 400 003
3 537 387
612
Prplatky
167 429
187 089
99 820
614
621
Odmeny
Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne
24 961
159 493
56 142
171 071
0
1 034 860
3 213
718 609
0
1 143 370
0
1 189 312
0
1 237 441
623
92 181
101 436
38 204
625
626 721
680 313
293 727
632
633
656 648
235 000
856 958
233 851
720 000
290 800
609 605
353 947
690 000
310 000
716 047
327 656
745 013
340 617
634
Dopravn
93
640
635
33 628
124 862
120 000
166 171
147 000
151 995
158 144
642
713
9 204 848
(v eurch)
Kd
Nzov
636
Njomn za njom
637
641
642
Pln. 2013
Pln. 2014
Sch. 2015
Oakvan
skut. 2015
4 722
2 592
1 000
1 000
1 000
Sluby
113 245
290 095
855 700
855 327
860 000
864 637
868 648
584 683
589 705
580 000
583 710
1 855 610
1 823 022
1 861 500
1 862 084
2 042 950
2 107 950
2 173 950
644
313 827
396 000
691 460
396 000
396 000
396 000
713
46 037
41 355
22 000
25 153
36 000
36 000
717
1 363
719
2 000
HA
171 093
63 490
63 520
73 000
80 000
80 000
633
Materil
100
100
634
635
Dopravn
Rutinn a tandardn drba
362
147 840
393
42 137
0
53 420
0
33 300
0
54 500
0
59 726
0
59 726
637
Sluby
18 450
20 959
10 000
64 000
18 500
20 274
20 274
711
4 440
OKa
13 192 956
10 555 610
11 903 510
12 400 000
12 700 000
611
8 047
9 565
621
164
644
97 400
12 751 352
(v eurch)
Kd
Nzov
623
625
632
Pln. 2013
Pln. 2014
Sch. 2015
Oakvan
skut. 2015
521
283
2 044
2 576
746 448
754 168
758 900
758 900
759 700
834 141
878 811
633
634
Materil
Dopravn
146 837
3 548
22 583
3 029
18 000
4 000
38 690
4 000
12 300
6 000
13 493
6 582
14 216
6 935
635
480 641
335 806
373 660
403 415
361 950
397 809
419 092
636
Njomn za njom
15 511
11 828
9 000
9 000
10 000
10 970
11 558
637
641
Sluby
Transfery v rmci verejnej sprvy
3 402 717
3 311 779
3 492 477
2 945 296
3 745 350
3 246 000
3 749 659
3 411 737
3 954 360
3 298 500
4 337 805
3 298 500
4 570 188
3 298 500
642
700
700
700
700
700
700
644
4 060 033
5 172 205
2 400 000
4 305 250
3 500 000
3 500 000
3 500 000
713
59 905
714
92 000
717
17 962
11 791
70 000
721
338 000
OM
odbor majetku
3 678 845
909 070
289 260
271 700
300 000
300 000
632
633
54 801
4 799
32 602
1 949
9 300
0
8 700
0
9 300
0
10 269
0
10 269
0
635
11 882
18 826
3 000
278 260
(v eurch)
Kd
Nzov
Pln. 2013
Pln. 2014
Sch. 2015
Oakvan
skut. 2015
636
Njomn za njom
45 068
42 289
40 000
40 000
40 000
44 164
44 164
637
Sluby
80 999
65 862
104 500
118 622
122 500
135 260
135 260
641
730 608
161 632
3 050
35 000
25 000
25 000
50 000
55 210
55 210
34 830
40 117
70 000
24 725
4 000
4 417
4 417
713
15 422
24 000
717
45 931
510 789
37 460
37 213
45 900
50 680
50 680
721
1 450
814
as na majetku
2 650 000
OVaR
3 693 395
9 907 057
3 343 080
662 160
2 439 700
3 810 900
632
5 518
2 166
8 000
9 000
8 000
8 500
9 000
633
Materil
23 003
635
637
1 008 776
27 973
2 205 799
41 257
1 300 694
53 888
1 728 396
56 570
370 000
10 700
1 795 750
11 000
2 638 688
11 500
713
250
178 545
716
86 684
89 535
458 700
100 000
101 000
102 000
717
2 564 192
7 389 753
1 980 498
9 113 739
173 460
523 450
1 049 712
719
231 448
PaCR
222 420
161 871
145 400
154 100
150 000
150 000
644
711
11 620 857
152 400
(v eurch)
Kd
Nzov
632
634
Dopravn
635
637
642
Sluby
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
717
OK
odbor kultry
632
633
Pln. 2013
Pln. 2014
Sch. 2015
Oakvan
skut. 2015
1 079
10 326
10 500
10 500
10 500
10 179
10 179
288
647
400
1 000
969
969
181 023
20 000
130 647
20 250
114 900
20 000
121 500
20 000
122 600
20 000
118 852
20 000
118 852
20 000
20 020
381 057
371 209
346 670
327 300
330 000
330 000
25 517
27 924
27 230
27 230
Materil
7 264
8 547
7 100
10 301
17 000
17 165
17 165
634
635
Dopravn
Rutinn a tandardn drba
740
4 062
430
6 716
1 000
8 950
1 000
10 900
1 000
48 400
1 010
48 869
1 010
48 869
636
Njomn za njom
71 461
66 329
63 240
8 390
4 000
4 039
4 039
637
Sluby
211 422
204 301
189 150
203 148
206 900
208 917
208 917
641
642
600
54 990
950
52 010
0
50 000
8 850
43 450
0
50 000
0
50 000
0
50 000
2 100
4 000
2 072
722
5 000
OSS
1 912 050
2 145 105
2 059 520
2 046 550
2 100 000
2 100 000
644
719
317 442
2 098 148
(v eurch)
Kd
Nzov
Pln. 2013
Pln. 2014
Sch. 2015
Oakvan
skut. 2015
611
83 075
81 824
67 368
81 877
72 800
88 510
88 510
612
Prplatky
11 928
13 951
5 408
614
Odmeny
1 714
2 910
621
623
7 057
2 412
6 573
2 425
23 546
0
16 811
1 145
23 900
0
29 058
0
29 058
0
625
23 758
24 061
12 119
627
190
631
Cestovn nhrady
107
133
90
632
28 010
19 056
47 450
39 442
81 650
99 262
99 262
633
Materil
4 187
11 747
6 000
11 954
20 500
24 924
24 924
634
635
Dopravn
Rutinn a tandardn drba
257
1 977
285
13 670
0
15 000
0
11 545
0
23 570
0
28 656
0
28 656
636
Njomn za njom
480
637
Sluby
131 838
178 977
38 800
121 995
25 300
30 760
30 760
641
642
1 115 630
500 095
1 250 290
537 199
1 451 850
409 506
1 233 850
561 238
1 425 830
373 000
1 425 830
373 000
1 425 830
373 000
2 000
85 048
90 476
91 200
91 200
91 200
91 200
40 254
42 970
46 000
51 400
51 400
51 400
722
OS -Ma
611
92 855
46 610
(v eurch)
Kd
Nzov
612
Prplatky
614
Pln. 2013
Pln. 2014
Sch. 2015
Oakvan
skut. 2015
305
332
Odmeny
1 615
2 420
600
1 132
600
600
600
621
4 070
4 641
16 280
11 311
19 730
19 730
19 730
625
627
9 932
558
12 754
405
0
0
4 629
338
0
0
0
0
0
0
631
632
Cestovn nhrady
Energie, voda a komunikcie
48
13 694
134
13 883
150
12 100
150
12 100
150
11 370
150
11 370
150
11 370
633
Materil
5 385
4 727
8 820
8 820
3 000
3 000
3 000
635
7 400
3 800
1 200
1 200
637
642
Sluby
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
1 612
478
4 190
241
6 000
50
6 000
231
4 900
50
4 900
50
4 900
50
46 041 809
45 447 227
37 031 650
52 402 475
37 935 310
39 879 800
41 847 600
120
121
121001
Nzov
Dane z prjmov a kapitlovho majetku
Dane z prjmov fyzickej osoby
Vnos dane z prjmov poukzan
zemnej samosprve
121003
23 000 000
Dane z majetku
Da z nehnutenost
Z pozemkov
8 020 000
8 020 000
640 000
Zo stavieb
133004
540 000
133013
211
211003
211004
700
Za predajn automaty
Za ubytovanie
Za uvanie verejnho priestranstva
3 000
3 000
70 000
70 000
60 000
45 000
parkovacie karty
15 000
2 800 000
2 800 000
2 446 900
500 000
450 000
450 000
In prjmy z podnikania
50 000
podiely zo zisku
212
71 000
210
3 004 700
3 004 700
71 000
700
Za ubytovanie
133012
540 000
Za predajn automaty
133006
6 840 000
6 840 000
Da za psa
133003
640 000
Da zo stavieb
Da z bytov
130
133
133001
23 000 000
23 000 000
23 000 000
Da z pozemkov
121002
Nvrh
Prjmy z vlastnctva
50 000
1 946 900
(v eurch)
Kd
212002
212003
Nzov
Z prenajatch pozemkov
205 000
205 000
45 900
223001
490 000
31 000
140 000
140 000
1 490 500
353 500
353 500
5 000
100 000
2 000
12 000
3 000
4 000
1 500
Za povolenie o umiest.reklamy
Za matrin innos
50 000
16 000
90 000
70 000
290 000
290 000
10 000
Pokuty za priestupky
223
300 000
Trnica-prenjom zariaden
222
222003
355 000
330 000
50 000
220
221
221004
1 601 900
212004
Nvrh
280 000
846 000
446 000
350 000
55 000
5 000
25 000
(v eurch)
Kd
Nzov
Prjem za ubytovanie tulku pre bezdomovcov a
Zariadenia ndzovho bvania
223002
229
229005
230
231
Kapitlov prjmy
Prjem z predaja kapitlovch aktv
Prjem z predaja budov
240
242
290
292
292008
In nedaov prjmy
Ostatn prjmy
Z odvodov z hazardnch hier a inch
podobnch hier
z vakov lotri a inch podobnch hier
310
312
312007
312012
Nvrh
11 000
400 000
400 000
1 000
1 000
1 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
10 000
10 000
10 000
460 000
460 000
460 000
460 000
9 767 300
9 767 300
25 000
25 000
9 742 300
91 200
8 461 360
113 390
39 610
34 250
89 450
25 860
Transfer na starostlivos o P
transfer zo R na Zariadenie socilnych sluieb
SPOLU
7 340
879 840
49 199 400
Nzov
Nvrh
O-VV
Vntorn sprva
01.1
5 051 780
2 532 000
610
611
620
621
630
631
631001
631002
632
632001
632002
632003
632004
633002
633003
633004
633006
2 532 000
2 532 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 385 780
Cestovn nhrady
Tuzemsk
cestovn nhrady - tuzemsk
Zahranin
cestovn nhrady - zahranin
Energie, voda a komunikcie
7 000
3 000
3 000
4 000
4 000
336 430
Energie
Energie
Vodn, ston
vodn, ston
Potov a telekomunikan sluby
Potov a telekomunikan sluby
Komunikan infratruktra
175 000
175 000
13 000
13 000
135 830
135 830
12 600
5 055 780
Materil
Interirov vybavenie
1 000
8 200
3 000
400
144 300
5 000
interirov vybavenie
Vpotov technika
Informatika - nkup potaov
Telekomunikan technika
Telekomunikan technika
Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika a
nradie
Prevdz. stroje, prstroje, zariad., technika a nradie
5 000
15 000
15 000
1 000
1 000
5 000
Veobecn materil
domov sla
Veobecn materil
74 000
3 000
64 000
5 000
(v eurch)
Kd
633007
633009
633010
633013
633016
634
634001
634002
634003
634004
634005
634006
635
635001
635002
635004
635005
635006
Nzov
informatika - nkup tonerov do tlaiarn a ich
renovcia
informatika - veobecn materil
pecilny materil
pecilny materil
Knihy, asopisy, noviny, uebnice, uebn a
kompenzan pomcky
Knihy,asop., noviny, uebn., ueb.a kompenza.
pomcky
Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
Nvrh
5 000
2 000
500
500
8 000
8 000
2 000
2 000
1 200
1 200
32 600
9 400
2 100
2 300
6 800
12 000
56 300
15 000
15 000
12 000
12 000
27 000
27 000
1 000
1 000
1 000
1 000
300
300
437 050
500
500
6 000
3 000
3 000
56 500
60 000
56 500
2 500
2 500
60 000
(v eurch)
Kd
635009
Nzov
Softvru
informatika - servisn sluby
informatika - aktualizcia bezpenostnho projektu
311 550
110 000
1 200
191 350
637
637003
637004
637005
637006
637009
637011
637012
637014
637016
637018
637023
Nvrh
1 500
2 700
700
3 000
800
300
18 000
3 000
3 000
15 000
15 000
386 700
2 000
2 000
40 100
veobecn sluby
pecilne sluby
pecilne sluby
Nhrady
Nhrady
Nhrada mzdy a platu
nhrady mzdy a platu poslancom
tdie, expertzy, posudky
40 100
41 500
41 500
3 000
3 000
4 000
4 000
1 000
1 000
21 600
15 000
3 000
1 500
2 100
Stravovanie
Stravovanie
Prdel do socilneho fondu
Prdel do socilneho fondu
Vrtenie prjmov z minulch rokov
Vrtenie prjmov z minulch rokov
Kolkov znmky
62 000
62 000
38 000
38 000
5 000
5 000
1 000
Kolkov znmky
1 000
(v eurch)
Kd
637026
637027
637035
637036
640
642
642001
642006
642012
642013
644
644002
710
711
711003
09.5
630
637
637001
Nzov
Nvrh
Odmeny a prspevky
odmeny a prspevky - poslanci
Odmeny zamestnancov mimopracovnho pomeru
152 000
152 000
1 500
Vntorn sprva
Dane
Vntorn sprva
Reprezentan vdavky
Catering
Ben transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
Obianskemu zdrueniu, nadcii a neinvestinmu
fondu
Nitrianska komunitn nadcia - transfer
Na lensk prspevky
transfery ob. zdrueniu, nadcii, neinvesti. fondu
(ZMOS, MOS, Asocicie...)
Na odstupn
Na odstupn
Na odchodn
Na odchodn
Transfery nefinannm subjektom a transfery
prspevkovm organizcim nezaradenm vo
verejnej sprve v registri vedenom tatistickm
radom Slovenskej republiky
Ostatnej prvnickej osobe
1 500
10 000
10 000
4 000
4 000
84 000
59 000
25 000
50 000
50 000
50 000
42 000
8 000
10 000
10 000
12 000
12 000
10 000
10 000
27 000
27 000
25 000
25 000
4 000
Tovary a sluby
Sluby
kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,
sympzi
kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,
sympzi
4 000
4 000
4 000
SPOLU
4 000
5 055 780
Nzov
MsHZ
03.2
633
633007
633010
633016
634
634001
634002
637
637004
Nvrh
3 300
3 300
Materil
pecilny materil
pecilny hasisk materil - Mest.hasi.zbor
Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
Pracovn odevy,obuv a prac. pomcky Mest.hasi.zbor
Reprezentan
reprezentan vdavky
Dopravn
230
230
1 320
950
950
370
370
1 000
1 000
Veobecn sluby
1 000
SPOLU
980
550
550
200
200
3 300
Nzov
Nvrh
OS -Ma
Matrin rad
01.3
Veobecn sluby
Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobn
vyrovnania
Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funkn
plat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
Matrin rad
Odmeny
91 200
600
19 730
19 730
19 730
19 420
150
Tuzemsk
Cestovn nhrady - tuzemsk
Energie, voda a komunikcie
Energie
energie - matrin rad
Vodn, ston
150
150
11 370
9 070
9 070
300
610
611
614
620
621
630
631
631001
632
632001
632002
632003
633
633006
637
637001
637004
637014
637016
637026
637027
640
642
91 200
52 000
51 400
51 400
600
300
2 000
2 000
3 000
3 000
3 000
4 900
1 500
500
500
700
700
700
700
1 000
Ben transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
50
50
500
500
1 500
1 000
(v eurch)
Kd
642006
Nzov
Na lensk prspevky
Matrin rad
SPOLU
Nvrh
50
50
91 200
Nzov
Nvrh
OKa
11 903 510
04.5
Doprava
635
635006
637
637005
644
644002
05.1
635
635006
637
637004
637012
05.4
632
632002
633
633006
634
634004
3 539 860
32 860
32 860
32 860
7 000
7 000
7 000
3 500 000
3 500 000
3 874 290
11 690
11 690
8 000
3 690
3 862 600
3 712 600
85 000
180 000
3 440 000
7 600
150 000
150 000
3 347 250
100
Vodn, ston
Prevdzka ZOO ktika a Gazdovskho dvora
Materil
Veobecn materil
Zkazov a informan znaky a tabuky
nkup ndob na zber psch exkrementov
veobecn materil pre potreby ZOO ktika a psch
vbehov
Vreck na psie exkrementy
PVC materil pre chovateov psov
Dopravn
Prepravn a njom dopravnch prostriedkov
Prevdzka ZOO ktika a Gazdovskho dvora
3 500 000
100
100
8 000
8 000
3 000
1 000
2 000
1 000
1 000
3 000
3 000
1 000
(v eurch)
Kd
635
635006
637
637004
637011
641
641001
642
642002
05.6
635
635006
637
637004
637011
Nzov
Vreck na psie exkrementy
Rutinn a tandardn drba
Budov, objektov alebo ich ast
632
632001
635
635006
08.2
632
632001
632002
2 000
2 000
2 000
2 000
34 950
31 950
17 000
9 950
5 000
3 000
3 000
3 298 500
Prspevkovej organizcii
Mestsk sluby - transfer na ben vdavky
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
Neziskovm organizcim, ktor poskytuj
veobecne prospen sluby
3 298 500
3 298 500
700
700
700
39 000
20 000
20 000
20 000
Nvrh
Verejn osvetlenie
19 000
13 000
8 000
3 000
1 000
1 000
6 000
1 000
5 000
1 025 600
750 000
750 000
750 000
275 600
275 600
275 600
77 510
9 600
9 400
9 400
200
(v eurch)
Kd
633
633006
634
634004
635
635004
635006
636
636002
637
637004
637005
Nzov
Vodn,ston - trh.mestek
Materil
Veobecn materil
Nvrh
200
4 300
4 300
1 900
2 400
3 000
3 000
3 000
19 800
11 000
8 800
10 000
10 000
10 000
30 810
23 910
2 150
2 760
3 000
16 000
6 900
6 900
SPOLU
1 000
600
9 400
8 800
11 903 510
Nzov
Nvrh
OM
odbor majetku
271 700
01.3
Veobecn sluby
271 700
632
632001
632002
636
636001
637
637004
637005
637011
637015
644
644001
711
711001
717
717002
9 300
9 000
9 000
300
300
40 000
40 000
40 000
122 500
65 000
8 000
13 500
40 000
500
3 000
15 000
15 000
25 000
25 000
17 500
17 500
50 000
Pozemkov
vkup pozemkov
Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia
Rekontrukcie a modernizcie
Zpoet nkladov na opravy prenajatch objektov
4 000
4 000
45 900
45 900
45 900
SPOLU
50 000
50 000
4 000
271 700
Nzov
Nvrh
OMa
07.4
98 550
MDJ
Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne
MDJ
Energie, voda a komunikcie
Potov a telekomunikan sluby
Materil
70 580
24 670
24 670
600
600
2 600
611
621
632
632003
633
8 861 720
70 580
633001
633004
Interirov vybavenie
Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika a
nradie
500
400
633006
633009
Veobecn materil
Knihy, asopisy, noviny, uebnice, uebn a
kompenzan pomcky
900
500
633010
637
637004
08.1
633
633011
637
637004
642
642002
644
644001
Materil
Potraviny
portov akcie - oberstvenie, recepcie
Sluby
Veobecn sluby
port pre vetkch (Dni portu,Tde
olymp.,Challenge day a in )
Sluby v portovch a rekreanch innostiach
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
Neziskovm organizcim, ktor poskytuj
veobecne prospen sluby
portov kluby partnerstv
port
dotcia na podporu mldenckeho portu
dotcia na podporu vrcholovho portu
dotcie na portov podujatia
dotcia portovm klubom na energie a prenjom
Transfery nefinannm subjektom a transfery
prspevkovm organizcim nezaradenm vo
verejnej sprve v registri vedenom tatistickm
radom Slovenskej republiky
Prvnickej osobe zaloenej ttom, obcou alebo
vym zemnm celkom
Transfer z rozpotu mesta - Slubyt
300
100
100
1 648 500
1 200
1 200
1 200
764 500
764 500
14 500
750 000
486 800
486 800
10 000
11 200
69 840
69 840
46 560
279 360
396 000
396 000
396 000
(v eurch)
Kd
09.1
611
621
632
632001
632002
632003
632004
633
633001
633002
633004
633006
633009
633010
633013
633015
633016
635
Nzov
Nvrh
4 825 120
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Energie, voda a komunikcie
Energie
2 687 740
23 680
947 600
939 320
8 280
689 350
603 000
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Vodn, ston
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Potov a telekomunikan sluby
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Komunikan infratruktra
Materil
Interirov vybavenie
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Vpotov technika
Matersk koly
Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika a
nradie
2 711 420
598 500
4 500
70 000
69 800
200
11 850
11 550
300
4 500
214 200
6 500
6 000
500
6 500
6 500
22 600
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Veobecn materil
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Knihy, asopisy, noviny, uebnice, uebn a
kompenzan pomcky
Matersk koly
knihy pre prvkov
Knihy - ocenenie iakov
Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Softvr
Paliv ako zdroj energie
22 100
500
49 500
48 500
1 000
112 100
Matersk koly
Reprezentan
Matersk koly
De uiteov
Rutinn a tandardn drba
1 000
2 000
300
1 700
144 500
108 800
3 000
300
13 300
13 000
300
700
1 000
(v eurch)
Kd
635002
635004
635006
636
636001
637
637004
637006
637014
637016
642
642012
642013
09.5
642
642004
642005
09.6
611
621
632
632003
633
633001
633004
Nzov
Nvrh
Vpotovej techniky
Matersk koly
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Budov, objektov alebo ich ast
3 500
3 500
6 000
135 000
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Njomn za njom
Budov, objektov alebo ich ast
Matersk koly
Sluby
Veobecn sluby
134 500
500
1 000
1 000
1 000
90 900
35 100
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Nhrady
Stravovanie
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Prdel do socilneho fondu
Matersk koly
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
Na odstupn
Na odchodn
35 000
100
300
14 500
14 400
100
41 000
41 000
26 150
Matersk koly
Vzdelvanie nedefinovan poda rovne
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
Cirkevnm kolm
Cirkevnm kolm
Skromnm kolm
17 200
1 530 000
1 530 000
Skromnm kolm
Vedajie sluby v kolstve
Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funkn
plat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
ZS
Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne
ZS
Energie, voda a komunikcie
1 150 000
759 550
489 400
8 950
17 200
380 000
380 000
1 150 000
489 400
171 100
171 100
50
50
50
92 000
18 000
18 000
30 000
30 000
(v eurch)
Kd
633006
633010
633013
635
635002
635004
637
637004
Nzov
Nvrh
Veobecn materil
ZS
Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
38 000
38 000
4 000
ZS
Softvr
ZS
Rutinn a tandardn drba
Vpotovej techniky
ZS
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
ZS
Sluby
4 000
2 000
2 000
2 500
500
500
2 000
Veobecn sluby
ZS
4 500
4 500
SPOLU
2 000
4 500
8 861 720
Nzov
Nvrh
OK
odbor kultry
327 300
08.2
Kultrne sluby
327 300
633
633001
633004
633006
633016
634
634004
635
635004
635006
636
636001
637
637002
637004
637011
637012
637015
637026
637036
642
Materil
Interirov vybavenie
Interirov vybavenie KD
Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika a
nradie
Nkup prev. strojov, prstrojov a zar.
Veobecn materil
Veobecn materil
Reprezentan
17 000
4 000
4 000
2 000
5 000
1 000
1 000
1 000
48 400
400
4 000
4 000
206 900
154 600
4 000
600
150 000
18 000
2 000
6 000
6 000
5 000
400
48 000
48 000
4 000
Veobecn sluby
tdie, expertzy, posudky
oprava pamiatok a umeleckch artefaktov
Poplatky a odvody
Poplatky SOZA,LITA
Poistn
poistn
Odmeny a prspevky
18 000
2 000
2 000
10 000
10 000
300
300
4 000
4 000
18 000
18 000
50 000
(v eurch)
Kd
642002
Nzov
Neziskovm organizcim, ktor poskytuj
veobecne prospen sluby
dotcia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnt
SPOLU
Nvrh
50 000
50 000
327 300
Nzov
OSS
07.4
637
637004
10.1
642
642007
642014
10.2
637
637005
641
641001
642
642014
10.4
642
642001
642002
642014
642026
10.5
642
Nvrh
2 046 550
9 000
Sluby
Veobecn sluby
Zdravotn posudkov innos
Choroba, invalidita a ak zdravotn postihnutie
9 000
9 000
9 000
145 000
145 000
5 000
5 000
1 497 830
Sluby
pecilne sluby
Monitorovanie a signalizcia pomoci
Transfery v rmci verejnej sprvy
Prspevkovej organizcii
7 000
7 000
7 000
1 425 830
1 425 830
140 000
140 000
715 910
709 920
65 000
65 000
99 500
99 500
7 000
65 000
12 000
12 000
10 000
10 000
65 000
65 000
12 500
7 500
5 000
7 000
(v eurch)
Kd
642026
10.7
611
621
632
632001
632002
633
633004
633006
635
635004
635006
637
637004
637005
642
642001
642007
Nzov
Na dvku v hmotnej ndzi a prspevok k dvke
jednorazov dvka pre jednotlivcov
Socilna pomoc obanom v hmotnej a socilnej
ndzi
Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funkn
plat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
Nvrh
7 000
7 000
288 220
72 800
27 000
45 800
23 900
7 900
16 000
81 650
81 150
47 200
23 950
10 000
500
500
20 500
1 500
1 500
19 000
2 500
9 500
7 000
23 570
2 000
1 000
5 500
2 800
2 800
56 500
20 000
36 500
SPOLU
2 000
21 570
20 570
1 000
9 300
6 500
20 000
36 500
2 046 550
Nzov
Nvrh
HA
04.4
68 000
54 500
54 500
24 000
635
635009
637
637005
637011
04.5
637
637005
73 000
7 000
10 500
13 000
13 500
5 000
5 000
8 500
5 000
3 500
Doprava
5 000
Sluby
pecilne sluby
Prevdz. nklady na centrlu integrovanho systmu
riadenia CSS
5 000
5 000
5 000
SPOLU
73 000
Nzov
Nvrh
PROJ
06.2
Rozvoj obc
463 420
463 420
463 420
463 420
717
717002
SPOLU
463 420
463 420
Nzov
PaCR
04.7
Ostatn odvetvia
634
634004
635
635004
637
637001
637003
637004
637036
642
642006
Dopravn
Prepravn a njom dopravnch prostriedkov
preprava
Prevdzkovanie turistickho vlika
Rutinn a tandardn drba
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Oprava a drba informanch zariaden
Sluby
kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,
sympzi
Svetov kongres esperanta
Propagcia, reklama a inzercia
Medilna spoluprca
Printov mdi
Podpora cestovnho ruchu
Internetov komunikcia
Propagan materily a predmety
Veobecn sluby
Zahranin spoluprca
ext.sprievodcovia a tlmonci NISYS
tla mesanka Nitra
Prstup na portl City Monitor
Reprezentan vdavky
Projekty a recipron vmeny v rmci
zahrani.spoluprci
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
Na lensk prspevky
Oblastn org.cest.ruchu
SPOLU
Nvrh
154 100
154 100
10 500
10 500
3 000
7 500
1 000
1 000
1 000
122 600
7 000
7 000
90 000
15 000
24 000
8 000
3 000
40 000
20 600
7 000
5 000
8 000
600
5 000
5 000
20 000
20 000
20 000
154 100
Nzov
Nvrh
MsP
Mestsk polcia
03.1
Policajn sluby
Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobn
vyrovnania
Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funkn
plat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
mzdy,platy,sluobn prjmy a ostatn
osob.vyrovnania MsP
mzdy,platy sluobn prjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS
1 682 490
mzdy,platy,sluob.prjmy a ostat.
osob.vyrovn.-Prevencia
Prplatky
Ostatn prplatky okrem osobnch prplatkov
mzdy,platy,sluobn prjmy a ostatn
osob.vyrovnania MsP
mzdy,platy sluobn prjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS
29 700
610
611
612
612002
mzdy,platy,sluob.prjmy a ostat.
osob.vyrovn.-Prevencia
614
620
621
630
631
631001
1 682 490
1 071 200
918 300
838 900
49 700
136 800
136 800
131 200
3 500
2 100
Odmeny
mzdy,platy,sluobn prjmy a ostatn
osob.vyrovnania MsP
mzdy,platy,sluob.prjmy a ostat.
osob.vyrovn.-Prevencia
Poistn a prspevok do poisovn
404 000
404 000
371 560
20 060
12 380
207 290
250
250
16 100
15 050
1 050
200
50
632
36 420
632001
Energie
energie Mestsk polcia
energie MsP-KS
Vodn, ston
vodn a ston Mestsk polcia
Potov a telekomunikan sluby
Potovn a telekomunikan sluby Mestsk polcia
28 000
26 800
1 200
2 300
2 300
6 120
6 120
632002
632003
(v eurch)
Kd
633
633002
633003
633004
633006
633007
633009
633010
633016
634
634001
634002
634003
634005
635
635002
635003
635004
635005
Nzov
Materil
Vpotov technika
Nvrh
45 000
4 500
4 500
1 500
1 500
300
300
9 800
9 500
300
3 000
2 810
40
150
1 100
1 100
24 000
22 600
700
700
800
800
30 990
19 500
19 000
500
8 190
8 190
3 250
3 250
50
50
11 000
1 200
1 200
200
200
2 100
6 100
2 100
4 000
2 100
(v eurch)
Kd
635007
635009
636
636001
637
637001
637004
637006
637012
637013
637014
637016
637023
637035
Nzov
Pracovnch odevov, obuvi a pracovnch pomcok
drba vstroje MsP
drba vstroje - Prevencia
Softvru
Nvrh
600
560
40
800
800
1 000
1 000
1 000
82 630
100
7 580
9 700
8 770
700
230
1 100
1 100
7 250
6 770
300
180
41 500
Stravovanie MsP
Stravovanie MsP - KS
Stravovanie MsP - Prevencia
Prdel do socilneho fondu
Prdel so socilneho fondu MsP
Prdel do socilneho fondu MsP - KS
Prdel do socilneho fondu MsP - Prevencia
Kolkov znmky
Kolkov znmky MsP
Dane
dane - MsP
37 240
3 200
1 060
13 850
12 720
700
430
200
200
1 350
1 350
SPOLU
100
7 580
1 682 490
Nzov
Nvrh
OVaR
04.5
Doprava
100 000
100 000
100 000
562 160
8 000
8 000
8 000
370 000
370 000
250 000
50 000
70 000
10 700
7 700
7 700
3 000
3 000
173 460
716
06.2
632
632001
635
635006
637
637004
637012
717
717001
717002
662 160
93 260
93 260
80 200
80 200
S POLU
662 160
Nzov
Nvrh
Sa
01.7
6 339 080
358 800
212 400
212 400
146 400
146 400
5 980 280
4 546 940
4 546 940
326 080
326 080
1 107 260
256 570
850 690
SPOLU
6 339 080
651
651002
651004
821
821005
821007
821009
6 339 080
30 000
20 000
8 310
2 000
5 000
20 000
5 000
2 000
2 000
2 000
3 000
5 000
5 000
10 000
5 000
185 000
3 750
4 128
3 960
7 740
3 000
1 650
780
975
900
5 000
17 520
12 480
4 500
1 000
5 000
1 000
1 000
5 000
6 500
20 000
3 000
3 000
104 170
Odbor kultry
Interirov vybavnie a zkladn zvukov aparatra KD
alie bronzov tabule osobnostiam
Dejiny Nitry - sv. Gorazd
Dejiny Nitry - sv. Svorad a Benedikt
7 000
2 000
2 300
2 300
8 000
3 000
1 200
100
1 000
398 700
200 000
29 350
890 000
2 000
1 500
1 000
10 000
1 000
1 000
4 000
3 000
Mestsk polcia
DDI - praktick vuka
DDI - ueba, hygiena
DDI - oprava dopravnho znaenia
DDI -oprava kanalizcie
Telekomunikan technika
Propagcia, reklama
Interirov vybavenie
Veobecn materil
Potraviny - pitn voda
Prenjom telocvine
Sae
Cestovn nhrady tuzemsk
Osobn automobil
Nkup zariaden
800
700
2 500
3 000
400
1 200
400
600
200
500
300
150
15 000
2 700
Nvrh rozpotu
zkladnch kl,
CV tefnikova 63
a
ZU J.Rosinskho
na rok 2016
Prenesen
kompetencie
Originlne kompetencie
kolsk
klub
A. ulgana
Beethovenova
Benkova
Cabajsk
Drovsk
Fatransk
Krmryho
Na Hrke
Nbreie mldee
Novozmock
asnho
kulttyho
Topoov
Tulipnov
Spolu:
718 590
615 513
1 283 942
395 836
416 175
987 840
193 340
696 155
942 456
200 566
178 646
542 556
795 812
493 933
8 461 360
Nzov kolskho
Vka
zariadenia
prspevku
CV tefnikova 63
ZU Rosinskho
92 000
64 000
169 000
47 000
68 000
113 000
0
75 000
94 000
9 030
12 500
64 000
80 000
48 000
935 530
Vka
dotcie
kolsk
Opatrovateky CV
M
Orechov
jedle
na Z
pri Z
dvor
60 000
18 820
84 000
98 080
38 000
50 000
76 000
56 000
68 000
83 000
30 000
61 000
37 000
0
64 000
15 800
93 000
14 500
62 000
862 080
14 500
34 620
61 000
37 000
Nedaov
Prevod prostr. Spolu
prjmy
z min. rokov
278 000
28 900
306 900
580 000
87 900
667 900
Nedaov
( vlastn )
prjmy
41 900
28 000
65 800
34 000
32 000
47 500
30 000
27 500
41 200
17 700
1 600
42 900
33 400
27 600
471 100
v
SPOLU
931 310
791 513
1 616 822
514 836
566 175
1 224 340
279 340
866 655
1 160 656
355 296
192 746
729 256
1 016 712
631 533
10 877 190
v eurch
41 900
9 000
25 000
3 000
4 900
718 590
170 820
92 000
60 000
18 820
931 310
Zkladn kola
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
447 289 447 289
156 327 156 327
603 616 603 616
122 974 114 974
8 000
726 590 718 590
8 000
kolsk klub
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
68 180
68 180
23 820
23 820
92 000
92 000
25 000
25 000
117 000
92 000
kolsk jedle
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
710
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
Kapitlov vdavky
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
35 570
35 570
12 430
12 430
48 000
48 000
17 900
12 000
5 900
0
65 900
60 000
5 900
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
0
0
0
0
21 820
18 820
3 000
21 820
18 820
3 000
931 310
1 616 822
Zkladn kola
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
804528 804 528
281183 281 183
1085711 1 085 711
218 031 198 231
19 800
1 303 742 1 283 942
19 800
kolsk klub
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
122 638 122 638
42862
42 862
165500 165 500
38500
3 500
35 000
204 000 169 000
35 000
kolsk jedle
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
700
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
Kapitlov vdavky
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
54 895
54 895
19 185
19 185
74 080
74 080
24 000
24 000
11 000
11 000
109 080
98 080
11 000
1 616 822
v eurch
28 000
6 000
16 000
6 000
615 513
148 000
64 000
84 000
791 513
Zkladn kola
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
404 800 404 800
137 725 137 725
542 525 542 525
78 988
72 988
6 000
621 513 615 513
6 000
kolsk klub
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
52 700
52 700
18 400
11 300
7 100
71 100
64 000
7 100
8 900
8 900
80 000
64 000
16 000
kolsk jedle
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
700
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
Kapitlov vdavky
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
53 430
53 430
16 670
16 670
70 100
70 100
19 900
13 900
6 000
90 000
84 000
6 000
791 513
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
124 843 124 843
43 633
43 633
168 476 168 476
38 790
32 090
6 700
207 266 200 566
6 700
kolsk klub
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
5 619
5 619
1 964
1 964
7 583
7 583
1 947
1 447
500
9 530
9 030
500
kolsk jedle
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
18 674
18 674
6 526
6 526
25 200
25 200
10 300
4 800
5 500
35 500
30 000
5 500
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
37 970
37 970
13 270
13 270
51 240
51 240
13 760
9 760
4 000
65 000
61 000
4 000
v eurch
17 700
6 700
500
5 000
5 500
200 566
137 030
9 030
30 000
61 000
37 000
355 296
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
23 031
23 031
8 049
8 049
31 080
31 080
6 920
5 920
1 000
38 000
37 000
1 000
355 296
v eurch
27 600
1 200
9 000
17 400
493 933
110 000
48 000
62 000
631 533
Zkladn kola
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
308 100 308 100
107 804 107 804
415 904 415 904
79 229
78 029
1 200
495 133 493 933
1 200
kolsk klub
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
29 900
29 900
10 420
10 420
40 320
40 320
16 680
7 680
9 000
57 000
48 000
9 000
kolsk jedle
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
38 600
38 600
13 480
13 480
52 080
52 080
27 320
9 920
17 400
79 400
62 000
17 400
631 533
v eurch
33 400
1 500
300
17 600
14 000
795 812
187 500
80 000
93 000
Dotcia na opatrovateky
Spolu dotcie + prjmy:
14 500
1 016 712
Zkladn kola
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
495 355 495 355
0
173 127 173 127
0
668 482 668 482
0
129 130 127 330
1 800
797 612 795 812
1 800
kolsk klub
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
59 282
59 282
0
20 718
20 718
0
80 000
80 000
0
17 600
0
17 600
97 600
80 000
17 600
kolsk jedle
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
46 684
46 684
0
16 316
16 316
0
63 000
63 000
0
44 000
30 000
14 000
107 000
93 000
14 000
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
10 745
10 745
3 755
3 755
14 500
14 500
0
0
14 500
14 500
0
0
0
0
0
1 016 712
v eurch
1 600
600
400
600
178 646
12 500
12 500
192 746
Zkladn kola
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
111 198 111 198
0
38 864
38 864
0
150 062 150 062
0
29 584
28 584
1 000
179 646 178 646
1 000
kolsk klub
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
9 263
9 263
0
3 237
3 237
0
12 500
12 500
0
600
0
600
13 100
12 500
600
192 746
566 175
Zkladn kola
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
259 050
259050
90 537
90537
349 587 349 587
69 588
66 588
3 000
419 175 416 175
kolsk klub
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
41 000
41000
14 350
14350
55 350
55350
27 650
12 650
15 000
83 000
68 000
kolsk jedle
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
700
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
Kapitlov vdavky
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
30 000
30000
10 500
10500
40 500
40500
23 500
9 500
14 000
64 000
50 000
566 175
30 000
27 000
3 000
193 340
56 000
56 000
279 340
Zkladn kola
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
124 300 120 300
4 000
43 506
42 106
1 400
167 806 162 406
5 400
55 534
30 934
24 600
223 340 193 340
30 000
kolsk jedle
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
15330
15330
0
5170
5170
0
20 500
20 500
0
35 500
35 500
56 000
56 000
279 340
866 655
Zkladn kola
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
433 320 433 320
151 450 151 450
584 770 584 770
0
117 385 111 385
6 000
702 155 696 155
6 000
kolsk klub
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
53 060
53 060
18 540
18 540
71 600
71 600
17 900
3 400
14 500
89 500
75 000
14 500
kolsk jedle
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
700
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
Kapitlov vdavky
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
45 570
45 570
15 930
15 930
61 500
61 500
13 500
6 500
7 000
75 000
68 000
7 000
866 655
v eurch
34 000
12 000
22 000
395 836
85 000
47 000
38 000
514 836
Zkladn kola
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
246 389 246 389
86 113
86 113
332 502 332 502
63 334
63 334
395 836 395 836
kolsk klub
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
34828
34828
12172
12172
47 000
47 000
12 000
12 000
59 000
47 000
12 000
kolsk jedle
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
35812
35 812
12516
2 188
10 328
48 328
38 000
10 328
11 672
11 672
60 000
38 000
22 000
514 836
v eurch
28 900
700
450
27 750
278 000
306 900
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
173 042 173 042
60 478
60 478
233 520 233 520
73 380
44 480
28 900
306 900 278 000
28 900
306 900
v eurch
42 900
16 000
17 000
2 000
7 900
542 556
143 800
64 000
64 000
15 800
729 256
Zkladn kola
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
337 715 337 715
118 032 118 032
455 747 455 747
102 809
86 809
16 000
558 556 542 556
16 000
kolsk klub
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
47 425
47 425
16 575
16 575
64 000
64 000
17 000
0
17 000
81 000
64 000
17 000
kolsk jedle
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
610
620
610+620
630
Spolu:
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
40 400
40 400
14 120
14 120
54 520
54 520
17 380
9 480
7 900
71 900
64 000
7 900
- originlne kompetencie
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
4 800
4 800
1 680
1 680
6 480
6 480
0
11 320
9 320
2 000
17 800
15 800
2 000
729 256
200
212003
223002
223003
Nedaov prjmy
Z prenajatch budov, priestorov, objektov
Poplatky za kolsk kluby
Stravn
47 500
13 000
30 000
4 500
987 840
189 000
113 000
76 000
1 224 340
1 224 340
v eurch
41 200
9 100
26 600
5 500
942 456
177 000
94 000
83 000
1 160 656
Zkladn kola
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
586 640 586 640
205 030 205 030
791 670 791 670
159 886 150 786
9 100
951 556 942 456
9 100
kolsk klub
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
79 000
69 660
9 340
27 600
24 340
3 260
106 600
94 000
12 600
14 000
14 000
120 600
94 000
26 600
kolsk jedle
Vdavky
Kd
610
620
610+620
630
700
Spolu:
Nzov
Mzdy
Odvody
Mzdy a odvody
Tovary a sluby
Kapitlov J
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
52 400
52 400
18 320
18 320
70 720
70 720
17 780
12 280
5500
88 500
83 000
5500
1 160 656
200
212003
223001
223002
Nedaov prjmy
z prenajatch budov, priestorov, objektov
predaj sluieb
poplatok za tdium - koln
Vdavky
Kd
610
620
610 + 620
630
640
Spolu:
v eurch
87 900
1 500
1 400
85 000
580 000
667 900
v eurch
Rozpoet Transfer Vlastn
obce
zdroje
krytia
Mzdy
424 122 424 122
Odvody
148 778 148 778
Mzdy a odvody
572 900 572 900
Tovary a sluby
92 000
7 100
84 900
transfery jednotlivcom - nem.dvky a i.3 000
3 000
667 900 580 000
87 900
Nzov
667 900
Nvrh rozpotov
prspevkovch organizci
na rok 2016
Prjmy :
KD
223
223001
223003
240
242
212
212003
312
312001
312007
450
453
v eurch
nvrh rozpotu
NZOV
Poplatky a platby z nepriemyseln. a nhodnho predaja a sl.
Za predaj vrobkov, tovarov a sluieb
Za stravn
roky z tuzemskch verov, piiek
Z vkladov
Prjmy z vlastnctva
Z prenajatch budov, priestorov a objektov
Transfery vrmci verejnej sprvy
Zo ttneho rozpotu
Z rozpotu obce
Finann opercie
Zostatok prostriedkov z predchdzajcich rokov
1 140 000
600 000
540 000
90
90
10 000
10 000
1 425 830
709 920
715 910
100 000
100 000
2 675 920
Prjmy spolu:
Vdavky:
KD
610
620
631
632
632001
632002
632003
632004
633
633001
633002
633004
633006
633009
633010
633011
633013
633016
634
634001
634002
634003
634005
635
635002
635004
635006
635009
636
636007
637
637001
637004
637005
637006
637012
637014
637015
v eurch
NZOV
nvrh rozpotu
1 290 000
453 600
500
203 000
154 000
35 000
11 000
3000
487 000
3 000
2 500
8 000
60 000
500
11 500
400 000
1 000
1 000
17 870
17 870
7 500
7 500
36 000
1 000
10 000
24 000
1 000
5 000
5 000
143 820
642013 Na odchodn
10 000
Kapitlov rozpoet
Vdavky spolu:
transfer
41, 111
1 290 000
135 830
203 000
154 000
35 000
11 000
3000
487 500
3 000
2 500
2 000
20 000
10 000
350
2 500
70 000
1 600
37 000
19 000
10 000
7 500
500
12 000
317 770
8 000
60 000
500
11 500
400 000
1 000
1 000
37 000
19 000
10 000
7 500
500
36 000
1 000
10 000
24 000
1 000
5 000
5 000
143 820
2 000
20 000
10 000
350
2 500
70 000
1 600
637037 Vratky
642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm osobm
Ben rozpoet
vlastn zdroje
46
12 000
10 000
10 000
2 665 920
1 240 090
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
2 675 920
1 250 090
1 425 830
1 425 830
Spolu:
21 000
v eurch
Nzov
Nzov
Ben vdavky
Mzdy
Tarifn,osobn,zkladn,funkn plat a nhr.
Ostatn prplatok
Nhr.za prac., sluobn pohotov.
Odmeny
Poistn a prspevok do poisovn
Cestovn nhrady
Tuzemsk cestovn nhrady
Zahranin cestovn nhrady
Energie, voda a komunikcie
Energie (elektrick, plyn)
Vodn, ston
Potov a telekomunikan sluby
Komunikan infratruktra - internet
Materil
Vpotov technika
Prevdzkov stroje, prstroje, zariad.,techn.
Veobecn materil
Knihy, asopisy, uebnice, noviny
Reprezentan
Dopravn
Palivo, maziv, oleje, pecilne kvapaliny
Servis, drba, opravy a vdavky s tm spoj.
Poistenie (motorov vozidl)
spolu
280 000
153 920
153 920
45 500
108 420
6 000
6 000
80
80
120 000
120 000
3 298 500
3 298 500
3 578 500
v eurch
Kd zdroja
41
3 298 500
850 000
748 000
87 000
5 000
10 000
294 000
46
160 000
500
400
100
584 500
75 000
485 000
23 000
1 500
133 500
3 500
130 000
251 500
140 000
90 000
14 000
35 400
10 000
24 000
500
900
spolu
3 458 500
850 000
748 000
87 000
5 000
10 000
294 000
500
400
100
584 500
75 000
485 000
23 000
1 500
168 900
3 500
10 000
154 000
500
900
251 500
140 000
90 000
14 000
634005
634006
635
635002
635004
635006
636
636001
636002
637
637001
637004
637005
637006
637012
637014
637015
637016
637027
637035
642
642013
700
713004
2 000
5 500
977 900
3 000
974 900
11 800
8 800
3 000
185 300
108 700
5 000
1 000
500
50 000
5 450
11 050
75 900
2 000
8 000
65 900
48 200
2 000
40 000
200
6 000
3 600
10 000
10 000
3 298 500
435 500
172 000
70 000
5 000
8 500
170 000
10 000
120 000
120 000
280 000
2 000
5 500
1 053 800
5 000
8 000
1 040 800
11 800
8 800
3 000
233 500
2 000
148 700
5 000
1 000
700
50 000
5 450
11 050
6 000
3 600
10 000
10 000
120 000
120 000
3 578 500
435 500
Programov rozpoet
vdavkov mesta Nitry na
roky 2016 2018
OBSAH
PROGRAM 1: PLNOVANIE, MANAMENT A KONTROLA ........................................................8
Podprogram 1.1: Manament mesta .................................................................................................................. 8
Prvok 1.1.1: Vkon funkcie primtora mesta ........................................................................................................... 9
Prvok 1.1.2: Vkon funkcie prednostu Ms ........................................................................................................... 10
Podprogram 1.2: zemn plnovanie a urbanizmus ...........................................................................................12
Podprogram 1.3: Projekty pre regionlny rozvoj .................................................................................................13
Podprogram 1.4: Manament ekonomiky ...........................................................................................................14
Prvok 1.4.1: Audit a rating ...................................................................................................................................... 14
Prvok 1.4.2: Rozpoet a financovanie..................................................................................................................... 15
Prvok 1.4.3: tovnctvo......................................................................................................................................... 16
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky.................................................................................................................................. 17
Podprogram 1.5: Kontrola ...................................................................................................................................18
Prvok 1.5.1: Kontroln innos ............................................................................................................................... 18
Prvok 1.5.2: Petcie, sanosti a podania ................................................................................................................ 19
Podprogram 1.6: lenstvo v samosprvnych organizcich a regionlnych zdrueniach .....................................20
PROGRAM 5: BEZPENOS..................................................................................................55
Podprogram 5.1: Verejn poriadok a bezpenos ................................................................................................55
Podprogram 5.2: Kamerov systm mesta ..........................................................................................................57
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoloenskej innosti ............................................................58
Podprogram 5.4: Mestsk hasisk zbor .............................................................................................................59
Podprogram 5.5: Civiln ochrana ........................................................................................................................60
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
422 900
325 160
176 496
54,3
2015
431 720
1 942 950
2016
593 720
2017
637 300
2018
637 300
Komentr k programu:
Program obsahuje innosti, ktor vytvraj predpoklady pre kvalitn ivot obanov a podnikateov mesta v rznych
oblastiach. V programe s zastpen innosti - riadenie vetkch procesov samosprvy, stanovovanie loh pre
jednotliv tvary, oddelenia mestskho radu, Mestskej polcie, prvnick osoby v zakladateskej alebo
zriaovateskej psobnosti mesta (Mestsk sluby, Sprva zariaden socilnych sluieb, Nitrianske komunlne sluby,
Slubyt Nitra s.r.o., a Sprva materskch kl) a nsledn vyhodnocovanie plnenia loh, prprava a vedenie Mestskej
rady, Mestskho zastupitestva, stretnutia primtora s obanmi, pracovn rokovania so ttnymi orgnmi
a intitciami, regionlnymi intitciami, s fyzickmi a prvnickmi osobami, tretm sektorom, vedcimi zamestnancami
mesta, vystpenia v mdich, prijatia nvtev a delegci, vkon agendy kancelrie primtora.
Program zaha aktivity a innosti mesta svisiace s zemnm plnovanm s cieom trvalo udratenho rozvoja
a prosperity mesta, s spenm zskavanm finannch zdrojov z E a kvalitnm manamentom ekonomiky mesta rozpotovou a daovou politikou mesta, komplexnm vedenm tovnctva.,
Dleitou asou programu je kontrola hospodrenia obce kontrolrom mesta, as mesta v samosprvnych
zdrueniach a organizcich pre zabezpeenie presadzovania zujmov mesta na samosprvnych a celottnych
zujmovch frach.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
15 300
14 300
11 385
79,6
2015
18 800
18 800
2016
18 800
2017
18 800
2018
18 800
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
8 500
8 500
6 783
79,8
2015
12 000
12000
2016
12 000
2017
12 000
2017
12 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
Plnovan
hodnota
14
14
14
14
22
32
33
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
R=2016
R+1
R+2
14
14
14
R+3
14
R+4
14
K 30.06.
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
11
12
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Zodpovednos:
K 30.06.
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
10
10
11
12
12
12
12
12
12
17
15
K 30.06.
16
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
15
15
20
25
25
25
25
25
50
41
49
K 30.06.
35
Zodpovednos:
Kancelria primtora
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
K 30.06.
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
25
25
Skuton hodnota
K 30.06.
12
Komentr k prvku:
Prvok zaha vetky aktivity a innosti mesta, ktor zabezpeuje manament mesta. V prvku s rozpotovan vdavky
svisiace s innosou primtora mesta a zstupcov primtora mesta - reprezentan fond na kvetinov a vecn dary,
oberstvenie pri prijat nvtev, delegci, pri prleitosti konania rznych spoloenskch, kultrnych a inch podujat
organizovanch mestom.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie vkonu primtora, zstupcov primtora s zahrnut v programe
Administratva a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn a ostatn reijn nklady spojen
s prevdzkou mestskho radu s zahrnut v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodrska sprva Ms.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
6 800
5 800
4 602
79,4
2015
6 800
6 800
6 800
2016
6 800
2017
Cie
6 800
2018
Zodpovednos:
Prednosta Ms
Zabezpei efektvne riadenie Ms
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
88
88
88
90
90
90
90
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
88
Meraten
ukazovate:
R+3
89
Vstup / vsledok
87
82
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
95
100
95
96
96
96
96
Skuton hodnota
R+3
R+4
K 30.06.
95
96
95
93
Komentr k prvku:
Prednosta Ms riadi a dohliada na zabezpeovanie procesov mestskho radu, vyhodnocuje plnenie loh uloench
jednotlivm tvarom a dohliada na ich plnenie, monitoruje a kontroluje prpravu zasadnut mestskej rady (MR)
a mestskho zastupitestva (MZ), pln uznesenia prijat v MR a MZ a zabezpeuje ich plnenie prostrednctvom
riadench tvarov, spolupracuje s mestskmi organizciami, vbormi mestskch ast a komisiami zriadenmi pri MZ,
rokuje s fyzickmi a prvnickmi osobami.
V prvku s rozpotovan vdavky svisiace s innosou prednostu Ms a tvaru prednostu Ms - reprezentan fond
na oberstvenie pri prijat nvtev, delegci, rznych rokovan.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie vkonu prednostu Ms a tvaru prednostu s zahrnut v programe
Administratva a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, tovary a sluby. Ostatn reijn
nklady spojen s prevdzkou mestskho radu s zahrnut v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodrska
sprva Ms.
11
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
43 000
47 200
41 875
88,7
2015
57 420
57 420
2016
68 000
2017
75 000
2018
75 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
1
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Vstup / vsledok
R+3
R+3
R+4
K 30.06.
2
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
K 30.06.
Komentr k podprogramu :
12
R+3
R+4
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
300 000
212 360
44 297
20,9
2015
300 000
1 811 230
2016
463 420
2017
500 000
2018
500 000
Zodpovednos:
Cie
Zabezpei finann prostriedky z cudzch zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivt
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
K 30.06.
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
12
12
12
12
34
12
K 30.06.
4
13
R+3
R+4
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
19 600
12 300
43 759
355,8
2015
10 500
10 500
2016
6 500
2017
6 500
2018
6 500
v EUR
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
9 500
8 200
8 128
99,1
2015
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
14
R+3
R+4
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Vstup / vsledok
k 30.06.
2
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
AA S2
BBB+ S2
A- S2
A- S2
A- S2
A- S2
A- S2
BBB+ S2
A- S2
A- S2
R+3
R+4
K 30.06.
A- S2
Komentr k prvku:
V prvku s rozpotovan vdavky svisiace so zabezpeenm tovnho auditu zmysle prvnych predpisov
nezvislou audtorskou spolonosou, prieben konzultcie s audtorom o sprvnosti vedenia tovnctva, monitoring
hospodrenia a strategickho plnovania mesta ratingovou spolonosou.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2015
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 30.06.
no
15
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R+1
R+2
no
Vstup / vsledok
no
R+3
R+4
no
no
K 30.06.
no
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
K 30.06.
2
Komentr k prvku:
Prvok zaha nasledovn innosti: spracovanie viacronho rozpotu v zmysle platnej rozpotovej klasifikcie,
programovho rozpotu, monitorovanie plnenia a vyhodnocovanie rozpotu poas rozpotovho roka, plnovanie
finannho toku mesta /cash flow/, financovanie vdavkov mesta.
Ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj vdavky
na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, tovary a sluby. Ostatn reijn nklady spojen s prevdzkou mestskho
radu s zahrnut v programe 3. a v podprograme 3.4.Hospodrska sprva Ms.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2015
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
no
16
no
no
no
K 30.06.
no
Komentr k prvku:
Ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj vdavky
na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, tovary a sluby. Ostatn reijn nklady spojen s prevdzkou mestskho
radu s zahrnut v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodrska sprva Ms.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
10 100
4 100
35 631
869,1
2015
10 500
10 500
2016
6 500
2017
6 500
2018
6 500
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
-4,91
-0,41
-8,82
R+4
K 30.06.
12,87
Komentr k prvku:
Prvok zaha komplexn agendu miestnych dan a poplatku za komunlny odpad a drobn stavebn odpad v zmysle
platnch prvnych predpisov. Refert prvny a vymhania pohadvok eviduje v sasnosti 34 tis. daovnkov dane
z nehnutenost, 47. tis. poplatnkov za komunlny odpad a drobn stavebn odpad, 6 tis. daovnkov dane za psa.
Ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj vdavky
na mzdy, poistn a prspevky do poisovn. Ostatn reijn nklady spojen s prevdzkou mestskho radu s
zahrnut v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodrska sprva Ms.
17
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2015
2016
2017
2018
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2015
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
20
20
20
20
20
20
20
20
23
20
21
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
Komentr k prvku:
Prvok predstavuje kontroln innos hlavnho kontrolra mesta v zmysle zkona . 369/1990 Zb. o obecnom zriaden
v znen neskorch predpisov - najm kontrolu zkonnosti, innosti, hospodrnosti a efektvnosti pri hospodren
a nakladan s majetkom a majetkovmi prvami mesta, ako aj s majetkom, ktor mesto uva poda osobitnch
predpisov, kontrola prjmov, vdavkov a finannch operci mesta, alej kontrola VZN, vrtane nariaden a usmernen
mestskho zastupitestva a alch loh ustanovench osobitnmi predpismi.
18
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2015
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
no
Komentr k prvku:
Aktivitu prestavuj innosti zameran najm na etrenie sanost v zmysle zkona . 9/2010 Z.z. o sanostiach
a posdenie petci poda zkona .85/1990 Zb. o petinom prve v znen neskorch prvnych predpisov.
Rozhodujcou skutonosou je vybavenie prijatch podan k spokojnosti podvatea v poadovanch termnoch,
stanovench v citovanch prvnych predpisoch.
Ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj vdavky
na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, tovary a sluby. Ostatn reijn nklady spojen s prevdzkou mestskho
radu s zahrnut v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodrska sprva Ms.
19
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
45 000
45 000
13 758
30,6
2015
45 000
45 000
2016
37 000
2017
37 000
2018
37 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
K 30.06.
R+4
Skuton hodnota
no
Komentr k podprogramu :
Mesto Nitra je lenom organizci a zdruen, kde aktvne presadzuje zujmy mesta Nitry (ZMOS, nia miest
Slovenska, Asocicia prednostov, Zdruenie hlavnch kontrolrov, RVC, Asocicia komunlnych ekonmov, Zdrav
mesto, CITENERGO, Zdruenie K8, Asocicia informanch centier Slovenska, Regionlne ZMOS).
20
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
198 800
196 200
161 069
82,1
2015
148 400
157 000
2016
159 100
2017
155 000
2018
155 000
Komentr k programu:
Propagcia a marketing s hlavnmi nstrojmi mesta na jeho zviditenenie a vytvranie pozitvneho imidu
vo verejnosti doma i v zahrani. V rmci Programu s financovan nstroje mesta na medilnu a marketingov
komunikciu mesta, propagciu zdravia a zdravho ivotnho tlu. Program zaha sprvu a pravideln aktualizcie
internetovej strnky a portlov mesta s cieom aktulne zachyti vetky dleit udalosti v meste, aktivity a innosti
realizovan samosprvou, zverejovanie vznamnch dokumentov samosprvy (uznesenia Mestskho zastupitestva,
Veobecne zvzn nariadenia mesta, strategick a koncepn materily a pod.), informcie o poskytovanch
slubch v meste. Mesto aktvne podporuje rozvoj cestovnho ruchu, priahuje turistov svojou bohatou a vnimonou
histriou i sasnou tvrou modernho a rozvjajceho sa mesta.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
132 300
132 430
119 957
90,6
2015
96 900
105 500
2016
102 600
2017
98 500
2018
98 500
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
13 000
12 030
6 601
54,9
2015
8 000
11 000
2016
11 000
2017
2018
11 000
11 000
21
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
18 700
18 700
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
14 300
11 000
11 000
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
6 000
Ron remitenda v ks
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
4 000
4 000
4000
1200
1200
1200
1200
1200
3177
946
1214
K 30.06.
R+4
Skuton hodnota
639
Komentr k prvku:
Mesank Nitra je periodikum pravidelne informujce o kultrnom a spoloenskom dian v meste. Vychdza v nklade
1 000 kusov, priom do predaja do siete Media Print, a. s. Bratislava ide 500 ks, do predaja cez NISYS-u 50 ks.
Zvyok - 450 ks vtlakov ide pre Mesto Nitra. Obsahovo mesank zabezpeuje refert redakcie a propagcie
v sinnosti s Redaknou radou Mesta Nitry.
V nkladoch na tla mesanka s zahrnut nklady na tla, grafick pravy a nklady na vrobu skladaky Kam
v Nitre, ktor vychdza od marca 2012, ako sas kultrno-spoloenskho mesanka Nitra.
Rozpoet prvku
2014
62 400
2015
42 000
2016
42 000
2017
42 000
2018
42 000
Rozpoet prvku
upraven
66 200
42 000
22
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
63 188
95,5
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
10 000
10 000
10 000
10 000
Skuton hodnota
K 30.06.
R+3
R+4
5304
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-1
R=2016
R+1
R+2
1500
1500
1500
1500
R+3
R+4
K 30.06.
943
Komentr k prvku:
Rozpotovan vdavky s za tla, propagan materily - brory, mapy, letky, plagty, kalendriky a publikcie
propagujce kultrne a historick atrakcie mesta, podujatia a za propagan predmety, ktor sa pouvaj ako dary pri
oficilnych nvtevch mesta. Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe
Administratva a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
Meraten ukazovate: Poet odovzdanch propaganch materilov
vstavch, podujatiach a v NISYSe
Propagan materily a drobn upomienkov predmety ako magnetky, odznaky, ceruzky, per sa vo vekom
mnostve vydvaj nvtevnkom NISYSu ako aj na prezentcii Nitry na vstavch a vetrhoch cestovnho ruchu, na
kultrno-spoloenskch a portovch podujatiach, vevyslanectvch Slovenskej republiky v zahrani, pobokch
Slovenskej agentry pre cestovn ruch... Plnovan hodnotu odhadujeme na zklade doterajch skladovch zsob
drobnch upomienkovch predmetov ako aj mnostva tlaench propaganch materilov za rok.
Meraten ukazovate: Poet odovzdanch propaganch predmetov oficilnym nvtevm
Propagan predmety ako vzy, darekov boxy, knihy, drevorezby a in hodnotnejie propagan predmety sa
dvaj oficilnym delegcim z partnerskch miest, vevyslancom a osobnostiam, ktor navtvia Nitru a vedenie
Mesta ako aj pri recipronch vmench delegci v zahrani. Predpokladan poet vychdza z doterajch pohybov
skladovch zsob a potu oficilnych nvtev na pde Mestskho radu v Nitre.
23
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
51 900
49 200
46 486
94,5
2015
41 900
46 900
2016
46 000
2017
41 900
2018
41 900
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
25
25
25
50
50
50
50
50
Skuton
hodnota
50
50
50
Meraten
ukazovate:
Rok
K 30.06.
Vstup/vsledok
25
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
12
12
12
12
12
12
12
Skuton
hodnota
12
12
12
Meraten
ukazovate:
R+4
R+4
K 30.06.
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
100
100
100
200
200
200
200
Skuton
510
155
320
K 30.06.
24
R+3
R+4
259
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
12
12
12
12
12
12
Skuton
hodnota
12
12
12
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
R+3
R+4
R+3
R+4
R+3
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
250
250
250
500
1000
1000
1000
Skuton
hodnota
1246
737
1089
K 30.06.
Vstup/vsledok
850
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
55
55
55
200
200
200
200
Skuton
hodnota
150
112
165
Meraten
ukazovate:
R+4
K 30.06.
Rok
Meraten
ukazovate:
R+3
K 30.06.
Vstup/vsledok
200
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
65
65
65
300
300
300
300
Skuton
hodnota
323
200
225
K 30.06.
300
Komentr k prvku:
Inzercia a reklama v mdich zabezpeuj pravideln informovanos prostrednctvom masovokomunikanch
prostriedkov. Financuje sa inzercia a reklama v printovch mdich, prloha v tdennku Nitrianske ECHO a
reporte v televzii. Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe
Administratva a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
25
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
5 000
5 000
3681
73,6
2015
5 000
5 600
2016
3 600
2017
3 600
2018
3 600
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
20
20
20
20
20
20
20
20
K 30.06.
20
20
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup / vsledok
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
640 000
640 000
640
000
640 000
640 000
640 000
640 000
Skuton
hodnota
1503061
1 618 182
1 651
165
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Meraten
R+4
20
R-4
Rok
R+3
R+3
R+4
K 30.06.
959 146
R-1
R=2016
R+1
R+2
150
250
300
300
R+3
R+4
K 30.06.
65
Vstup / vsledok
26
R-4
R-3
R-2
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
R=2016
R+1
R+2
100
200
200
200
R+3
R+4
R+3
R+4
K 30.06.
9
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
R-1
R-1
R=2016
R+1
R+2
360
360
360
360
K 30.06.
144
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
R-4
R-3
R-1
R=2016
R+1
R+2
1 800
2000
2500
3000
R+3
R+4
K 30.06.
1829
Komentr k prvku:
www.nisys.sk,
Zabezpeuje
sa prevdzka internetovch portlov mesta www.nitra.sk, www.nitra.eu,
www.mspnitra.sk. Financuje sa prenjom domn, grafick sluby, programovanie, zakoovanie. Okrem toho prina
Mesto Nitra aktulne sprvy na socilnej sieti www.facebook.com/nitramesto. Ostatn ben vdavky na
zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj vdavky na mzdy, poistn
a prspevky do poisovn.
Od roku 2015 sledujeme nov meraten ukazovatele v rmci plnovanho ciea: Zabezpei aktulne on - line
informcie zo ivota v meste a to:
Meraten ukazovate: Poet zaslanch podnetov prostrednctvom mobilnej aplikcie City Monitor za rok
Meraten ukazovate: Poet vyrieench podnetov zaslanch cez City Monitor spolu za rok
City Monitor je mobiln aplikcia, ktor Mesto Nitra aktvne vyuva od februra 2014, hlavnou lohou je vzjomn
interakcia obanov s Mestom Nitra. Plnovan hodnota sa zvyuje na zklade naich predpokladov, e obania bud
vo vej miere vyuva mobiln aplikcie a komunikova s mestskm radom aj touto formou. Predpokladme, e aj
poet vyrieench podnetov sa bude zvyova
Meraten ukazovate: Poet prspevkov uverejnench na socilnej sieti www.facebook.com/nitramestoza rok
Meraten ukazovate: Poet fanikov facebookovskej strnky www.facebook.com/nitramesto
Facebook Mesta Nitry bol zaloen 11.2.2013 ako al komunikan kanl s verejnosou. Mesane sledujeme poet
nvtevnkov, poet kliknut, dosah jednotlivch prspevkov aj poet zdiean jednotlivch prspevkov, poet
vytvorench udalost, okrem propagcie kultrno-spoloenskch a portovch akci informujeme obyvateov aj
o zaujmavch aktivitch Mesta Nitra a pozvame fanikov na udalosti v meste.
27
2014
Rozpoet
podprogramu
53 000
Rozpoet podprogramu
upraven
50 780
2015
42 500
42 500
2016
45 500
2017
45 500
2018
45 500
v EUR
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
36 566
72,0
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
11
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Poet aktvnych ast na prezentcich, vstavch, vetrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
10
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
20 000
20 000
20 000
22000
22000
22000
22000
24394
24 421
23 640
R+3
R+4
K 30.06.
9 425
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
Vstup / vsledok
28
rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
3 000
3 000
3 000
3 000
1600
1600
1600
1600
2 405
2 773
2 408
R+4
k 30.06.
863
Komentr k podprogramu:
NISYS zabezpeuje sprievodcovsk sluby pre turistov v slovenskom alebo inom cudzom jazyku (anglickom,
nemeckom, franczskom, ruskom, maarskom, panielskom, poskom, srbskom, chorvtskom), prehliadky
pamtihodnost Nitry, ale aj preklady a tlmoncke sluby do slovenskho a inch cudzch jazykov pre potreby Mesta
Nitry.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
13 500
13 000
4 546
35,0
2015
9 000
9000
2016
11 000
2017
11 000
2017
11 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
50
50
50
40
30
30
30
30
37
13
Skuton hodnota
45
45
R+4
Komentr k podprogramu :
Financuje sa vzjomn spoluprca s partnerskmi mestami, recipron pobyty a aktivity v kultrnej, spoloenskej
a vzdelvacej oblasti a oficilne nvtevy mesta.
29
Vdavky s zahrnut v rozpote tvaru propagcie a cestovnho ruchu: zahranin spoluprca 10 000 EUR, na
stravovanie host z partnerskch miest je vylenench zvl 7 000 EUR.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj
vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
30
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
4 775 770
5 989 490
5 691 834
95,0
2015
5 358 580
9 077 370
2016
6 360 520
2017
5 685 740
2018
5 743 740
Komentr k programu:
Program zaha vetky intern innosti vykonvan tvarmi Ms, ktormi sa zabezpeuje chod samosprvy mesta odborn zmluvn sluby, prvne sluby Ms, nakladanie s majetkom mesta a jeho sprva, hospodrska sprva
budov Ms, mestsk informan a telekomunikan systm, doruovanie zsielok mesta, vzdelvanie zamestnancov,
innos autodopravy Ms. Dleit oblas samosprvy predstavuje innos orgnov samosprvy, ktor vykonvaj
poslanci Mestskho zastupitestva v Nitre. Zaha rokovania mestskej rady, mestskho zastupitestva, komisi MZ,
vborov mestskch ast, as poslancov na podujatiach mesta.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
89 000
101 000
80974
80,2
2015
104 800
104800
2016
97 600
2017
97 600
2018
97 600
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
Plnovan
10
10
10
R-1
10
R=2016
10
31
R+1
10
R+2
10
R+3
10
R+4
13
15
16
K 30.06.
16
Komentr k podprogramu:
Financovan s vdavky na revzie, posudky, veobecn sluby, pecilne sluby, prvne, notrske, advoktske
sluby, poplatky a odvody. Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Podprogramu s zahrnut
v programe Administratva a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
10 000
5 000
3 689
73,8
2015
5 000
5 000
2016
3 000
2017
3 000
2018
3 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Skuton hodnota
K 30.06.
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
32
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
100
120
110
100
100
100
100
130
130
130
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
140
Komentr k podprogramu :
Prvne sluby vykonvaj intern zamestnanci mesta. Prvny refert zabezpeuje aj vymhanie daovch
a nedaovch pohadvok.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 637 610
4 583 080
4 421 261
96,5
2015
4 034 980
7 744 010
2016
5 088 440
2017
4 393 660
2018
4 411 660
Zodpovednos:
Odbor majetku
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
40
40
40
40
35
35
35
33
26
28.
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+3
R+4
R+3
R+4
K 30.06.
20
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
35
35
35
35
35
35
35
Skuton hodnota
32
32
32
K 30.06.
33
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
35
25
25
20
15
15
15
19
31
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+3
K 30.06.
6
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
15
15
15
15
15
15
15
15
12
13
18.
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
50
74
74
75
75
75
75
75
77
80
80
81
Odbor majetku
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
Zodpovednos:
Rok
R+4
K 30.06.
Rok
Skuton hodnota
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
140
130
130
130
477
204
172
K 30.06.
85.
Komentr k podprogramu :
Cie: Zabezpei komplexn a prehadn evidenciu majetku mesta
34
R+3
R+4
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
424 740
481 060
418 404
87,0
2015
584 370
543 840
2016
405 500
2017
425 500
2018
465 500
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
8 550
8 550
8 550
8720
8720
8720
8720
8550
8 720
8 720
K 30.06.
8720
35
R+3
R+4
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
40
40
40
40
10
10
10
42
12
22
Skuton hodnota
R+3
R+4
K 30.06.
38
Komentr k podprogramu :
Vo finannch prostriedkoch podprogramu je zahrnut spotreba energi elektrick energia, teplo, vodn a stonho,
drba a opravy vetkch zariaden a siet (vahy, automatick dvere, vmennkov stanica, kompresory,
vzduchotechnika, klimatizcia, prstupov systm, dochdzkov systm, poiarna signalizcia, poplachov systm
naruenia) v budove Ms a budovch s vysunutmi pracoviskami Ms (NISYS) a v rekreanom zariaden V. Meder,
vmena, nkup novho a drba pokodenho interirovho zariadenia.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Podprogramu s zahrnut v programe Administratva
a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
163 600
165 640
160 246
96,7
2015
167 400
168 600
2016
169 800
2017
169 800
2018
169 800
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
152 660
154 700
149 863
96,9
2015
155 900
157 100
2016
158 300
2017
158 300
2018
158 300
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
36
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
10
10
11
11
10
10
10
10
12
11
12
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 30.06.
6
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
17
17
18
17
17
17
17
17
18
17
19
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 30.06.
8
Komentr k prvku :
Vdavky s innosou orgnov samosprvy svis s distribciou pozvnok, materilov, uznesen, materilno
technick zabezpeenie zasadnut MZ, MR a servis pre poslancov napr. oberstvenie, zabezpeenie EZK MHD,
tla, odmeny poslancov.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
10 940
10 940
10 382
94,9
2015
11 500
11 500
2016
2017
2018
11 500
11 500
11 500
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-1
37
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
22
22
25
31
38
28
22
22
22
25
22
K 30.06.
28
Komentr k prvku :
Vdavky s rozpotovan na innos 7 vborov mestskch ast (VM), ich materilno-technick vybavenie,
oberstvenie pri stretnutiach s obanmi.
Zoznam VM mesta Nitry:
VM .1: Doln Krkany, Horn Krkany
VM .6: Zobor
VM .3: erm
VM .4: Klokoina
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
360 100
339 560
319 080
94,0
2015
422 030
421780
2016
540 180
2017
540 180
2018
540 180
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
217 600
248 360
232 003
93,4
2015
264 200
288 200
2016
403 350
2017
403 350
2018
403 350
Zodpovednos:
38
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
262
262
262
254
254
254
254
254
249
249
254
256
R+4
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
35
37
37
37
37
37
37
37
39
41
R+4
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
47
48
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
870
870
870
782
782
782
782
782
780
782
782
782
R+4
Skuton hodnota
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
no
nie
Nie
no
no
no
no
no
Nie
no
no
Skuton hodnota
nie
39
R+4
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
142 500
91 200
87 076
95,5
2015
157 830
133 580
2016
136 830
2017
136 830
2018
136 830
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
12
12
12
13
13
13
13
13
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
13
12
13
Vstup / vsledok
R+4
K 30.6.
13
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
241
241
241
242
242
242
242
242
241
242
242
Skuton hodnota
K 30.6.
245
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
40
R+4
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
92
92
92
92
92
92
92
92
92
93
91
Skuton hodnota
R+4
K 30.6.
90
Komentr k prvku :
Mesto m zriaden 2 pracovn miesta doruovateov, ktor zabezpeuj doruovanie zsielok klientom mestskho
radu (fyzick a prvnick osoby) z dvodu vyej doruitenosti a ekonomickej efektvnosti.
Rozpotovan s vdavky na nkup a drbu telekomunikanej techniky, potov a telekomunikan sluby.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj
vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
41 220
70 420
44 237
62,8
2015
40 000
62700
2016
2017
2018
56 000
56 000
56 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
14
14
14
25
25
25
25
25
Skuton hodnota
24
24
26
28
Meraten
Vstup / vsledok
41
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
100
100
100
100
100
100
100
Skuton hodnota
100
100
100
100
R+4
Komentr k podprogramu :
Vozov park Ms zaha osobn a pecilne motorov vozidl. Vdavky s rozpotovan na pravideln servis
a drbu vozidiel, povinn technick a emisn kontroly, dianin znmky, povinn zkonn a havarijn poistenie,
nkup pohonnch hmt, olejov a mazadiel, povinnej vbavy jednotlivch vozidiel.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Podprogramu s zahrnut v programe Administratva
a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2015
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Ing. Janeek
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
116
116
106
140
138
135
135
107
103
139.
Skuton hodnota
R+3
R+4
K 30.06.
135
Komentr k podprogramu :
Slubyt Nitra s.r.o. na zklade Komisionrskych zmlv (polikliniky a nebytov priestory) a Prkaznej zmluvy (bval
Sprva portovch a rekreanch zariaden) zabezpeuje vkon sprvy nebytovch priestorov vo vlastnctve Mesta
Nitry. Komisionr zabezpeuje vetky innosti svisiace s technickou sprvou budov, energetickou prevdzkou budov,
prvne sluby, manament prenjmu, ekonomick innosti a tovnctvo nehnutenost . Nklady spojen s vkonom
42
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
243 720
243 940
100,1
2015
26 640
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
K 30.06.
1
Komentr k podprogramu :
Vdavky podprogramu predstavuj nklady na personlne, materilno-technick zabezpeenie a bezproblmov
priebeh volieb do NR SR, volieb starostov, primtorov a poslancov obecnch a mestskch zastupitestiev ako aj
prezidentskch volieb. Finann prostriedky mesto zskava transferom zo ttneho rozpotu.
43
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
100 430
366 990
364 261
99,3
2015
107 900
223 240
2016
103 800
2017
103 800
2018
103 800
Komentr k programu:
Program predstavuje sluby samosprvy pre obanov, ktorch spokojnos s tmi slubami je prioritn. Ide o aktivity
a innosti mesta zabezpeujce prenesen vkon ttnej sprvy - matrin kony, stavebn poriadok. Mesto
poskytuje obanom sluby osvedovania podpisov a listn, evidencie obyvateov, ulc a budov, obianskych obradov.
Zaha aj sluby obanom poskytovan Klientskym centrom, systm informovania o dleitch udalostiach
a oznamoch mesta pre obanov a nvtevnkov.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
85 030
90 480
90 476
100,0
2015
91 200
92 860
2016
91 200
2017
91 200
2018
91 200
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
8 120
8 120
8 130
8 910
9500
9600
10100
9 828
10 398
10 206
K 30.6.
5 021
44
R+3
R+4
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2015
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
29 050
29 050
40 000
45 000
45 000
45 000
45 000
39 063
41 081
40 983
Vstup / vsledok
R+3
R+4
18 865
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
20 000
30 000
40 000
50 000
50 000
50 000
50 000
Skuton hodnota
K 30.06.
40 351
R+4
K 30.06.
R-4
38 408
R+3
41 023
21 953
45
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
231 500
231 501
100
2015
89 450
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
2 200
2 200
2 100
2000
2000
2000
2000
2000
2 054
1950
2 040
Vstup / vsledok
K 30.06.
978
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
450
450
450
450
450
450
450
450
413
315
325
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
201
46
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
600
300
300
250
250
250
250
250
345
201
210.
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 30.06.
106
Poet podan pre obce zdruen v spolonom stavebnom rade spolu za rok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
340
300
300
200
200
200
200
200
302
227
268
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
131
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
70
50
50
40
40
40
40
40
37
34
52
22
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
80
80
80
80
80
80
80
80
82
80
82
R+4
K 30.06.
Zodpovednos:
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
Rok
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 30.06.
78
Komentr k podprogramu :
Zabezpeuje sa prenesen vkon ttnej sprvy - zemn konanie v zmysle stavebnho zkona . 50/1976 Zb. v
platnom znen a zkona .135/1961 Zb. o pozemnch komunikcich v platnom znen - zemn rozhodovanie,
stavebn konanie a povolenie, kolaudan konanie a rozhodnutie, oznmenia k ohlsenm stavbm, stavebnm
pravm a udriavacm prcam, povoovanie pre informan a propagan zariadenia, vydvanie shlasu k povoleniu
stavby pecilnym stavebnm radom, vyvlastnenie, kontroln innos ttneho stavebnho dohadu. elov dotcia
zo ttu je uren na mzdy, odvody a poistn pre zamestnancov stavebnho radu.
47
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2 000
31 930
30 069
94,2
2015
3 000
28 830
2016
3 000
2017
3 000
2018
3 000
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
25 930
25 928
100,0
2015
25 830
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-4
R-3
R-1
R=2016
R+1
R+2
3000
2800
2500
2500
R+3
R+4
K 30.06.
1 380
Komentr k prvku :
Meraten ukazovate Sleduje sa meraten ukazovate Poet doiadan vybavench na referte EOD za rok.
Vykonva sa evidencia obyvatestva a register obanov, ktor sa zabezpeuje ako prenesen vkon ttnej sprvy.
Poskytuj sa oznmenia o mieste pobytu obyvatea na zklade psomnej iadosti prvnickej alebo fyzickej osoby.
Dotcia zo ttu je uren na mzdy, odvody a poistn, energie a materilne vybavenie registra obanov.
48
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2 000
6 000
4 141
69,0
2015
3 000
3 000
2016
3 000
2017
3 000
2018
3 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
170
170
170
170
170
R+4
K 30.06.
120
Komentr k prvku :
Sleduje sa meraten ukazovate Poet vydanch oznmen o uren spisnho a orientanho sla za rok.
Zabezpeuje sa evidencia budov, ulc, urovanie nzvov ulc a verejnch priestranstiev, urovanie a evidencia
spisnch a orientanch sel rodinnch a bytovch domov, novostavieb v slade s legislatvou. V prvku sa sleduj
vdavky na materil, tabule, veobecn sluby.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2015
2016
2017
2018
49
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
66 350
66 350
70 000
70 000
90 000
90 000
90 000
90 000
83 719
82 983
85 759
K 30.06.
42 023
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 30.06.
100
Komentr k podprogramu :
V Klientskom centre s zastpen vetky sluby mesta pre obanov. Vdavky s premietnut v rozpote jednotlivch
tvarov mesta a s zahrnut v programe Administratva a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do
poisovn, tovary a sluby.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
10 400
9 480
8769
92,5
2015
10 700
10 700
2016
8 600
2017
8 600
2018
8 600
50
Zodpovednos:
Odbor kultry
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
20
20
16
15
15
15
15
15
14
16
16
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 30.06.
7
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
200
200
180
190
190
190
190
190
162
195
206
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Vstup / vsledok
R+4
R+4
K 30.06.
96
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
10
10
R+4
K 30.06.
3
Komentr k podprogramu :
Zabezpeuje sa organizano-materilov zabezpeenie obianskych obradov, prijat, spoloensk podujatia na pde
mesta. Rozpotovan vdavky pre obianske obrady s na kvety, blahoelania, darekov predmety, pamtn listiny,
plakety, vecn dary, ocenenia, odmeny inkujcim, sobiacim.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Podprogramu s zahrnut v programe Administratva
a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
51
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 000
3 600
3444
95,7
2015
3 000
1400
2016
1 000
2017
1 000
2018
1 000
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
600
544
90,8
2015
400
2016
1 000
2017
1 000
2018
1 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton
hodnota
no
no
no
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
no
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
47
47
47
48
48
48
48
48
52
R+4
46
46
48
K 30.06.
48
Komentr k prvku :
Rozpotovan vdavky s na nkup a na drbu informanch tab umiestnench v jednotlivch mestskch astiach
a tabule pred Ms a v jeho interiri. Na tabuliach s zverejovan materily, ktor je mesto povinn v zmysle zkona
vyvesi na radn tabuu a vetky aktulne oznamy pre verejnos
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 000
3 000
2900
96,7
2015
3 000
1 000
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
45
150
150
147
100
100
100
100
147
147
147
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Vstup / vsledok
K 30.06.
102
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
13 000
13 000
13 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
15725
13 704
R+4
14 050
K 30.06.
7 464
53
R+4
54
Program 5: Bezpenos
Zmer: Nitra - mesto bezpen pre svojich obyvateov a nvtevnkov.
www.mspnitra.sk
v EUR
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
1 643 800
1 655 190
1 573 987
95,1
2015
1 616 420
1 741 880
2016
1 699 290
2017
1 766 800
2018
1 836 800
Komentr k programu:
Program predstavuje komplexn zabezpeenie ochrany verejnho poriadku v meste Nitra, kontrolu dodriavania
poriadku, istoty, dodriavania VZN mesta, spolupsobenie pri ochrane obyvateov a inch osb pred ohrozenm ich
ivota a zdravia, ivotnho prostredia, plnenie stanovench loh MsP na seku prevencie, kamerov systm. Zaha
aj innosti, ktor pln samosprva v oblasti ochrany pred poiarmi a civilnej ochrany.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
1 519 110
1 561 560
1 485 766
95,2
2015
1 476 030
1 543 990
2016
1 549 520
2017
1 617 030
2018
1 687 030
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
26
26
26
26
26
26
26
55
R+3
R+4
26
26
Vstup / vsledok
26
K 30.06.
26
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Rok
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
Zodpovednos:
Meraten
ukazovate:
R+3
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
9,8
8,5
R+3
R+4
K 30.06.
8,5
Komentr k podprogramu :
Mestsk polcia v Nitre (MsP) a vykonva svoju innos v dvoch samostatnch a rovnocennch obvodoch, m
priblila dostupnos ochrany a bezpeia obanom mesta.
V obvode MESTO je zaradench 40 prslunkov (z toho 1 velite obvodu, zstupca velitea obvodu, dve prslunky
na materskej), ktor sa lenia na velitea obvodu, zstupcu velitea obvodu, piatich prslunkov na operanom
pracovisku a prslunkov vo vkone sluby. Prslunci obvodu Mesto prednostne realizuj vkon sluby v lokalite
star mesto, sdlisko Chrenov, cel oblas Zobora a prmestskch astiach Jankovce a Draovce.
V obvode KLOKOINA je zaradench 20 prslunkov (z toho 1 velite obvodu, zstupca velitea obvodu, dve
prslunky na materskej dovolenke), ktor sa lenia na velitea obvodu a prslunkov vo vkone sluby. Prslunci
obvodu Klokoina prednostne realizuj vkon sluby v lokalite celho sdliska Klokoina, prmestskej asti Mlynrce,
Horn a Doln Krkany, Kynek a Provsk hje.
Ostatn prslunci (9) s zaraden na tvare MsP na Cintornskej 6 v Nitre v rznych pecifickch funkcich a
zaradeniach nelnk, zstupca nelnka, velite VS, DDI a prevencie, preventista, star objasovate,
objasovate, vzbrojn, vstrojn, koordintor MKS, PCO. MsP zabezpeuje kontrolu dodriavania verejnho
poriadku na teritriu mesta pri kultrnych, spoloenskch, portovch, cirkevnch a politickch podujat.
Rozpotovan s vdavky na mzdy, poistn a prspevky poisovn, energie, vodn ston, reijn nklady - cestovn
nhrady, potovn a telekomunikan sluby, veobecn materil, telekomunikan techniku, pecilny materil,
prevdzkov stroje, knihy, asopisy, noviny, pracovn odevy, obuv, pomcky, potraviny, softvr, dopravn - pohonn
56
2014
Rozpoet
podprogramu
64 950
Rozpoet podprogramu
upraven
30 000
2015
77 160
134 660
2016
84 100
2017
84 100
2018
84 100
v EUR
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
27 536
91,8
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
35
35
35
35
45
47
49
Skuton
hodnota
30
33
33
R+3
R+4
K 30.06.
40
Poznmka:
MKS mestsk kamerov systm
PCO pult centrlnej ochrany
Komentr k podprogramu :
Kamerov systm Mestskej polcie v Nitre monitoruje okolie peanch intitci a bankomatov v dosahu kamier,
dopravn situciu v aknom rdiu kamier a integrovan systm riadenia dopravy (nedovolen parkovanie vozidiel na
chodnku, v zkazoch, na peej zne, plynulos a bezpenos cestnej premvky, funknos svetelnho dopravnho
zariadenia, dopravn nehody a pod.), sprvanie podozrivch osb v nonch hodinch. Pomocou monitorovacch
kamier prslunci MsP zaznamenali prejavy vandalizmu, graffiti, rasovo alebo inak motivovanch trestnch inov.
V sasnej dobe do 30.06.2015 je v meste Nitra naintalovanch 40 kamier, ktor monitoruj verejn priestranstvo. 21
kamier je v centre mesta, 6 na sdlisku Klokoina, 1 kamera v Dolnch Krkanoch, 1 kamera v Draovciach a 8 kamier
na sdlisku Chrenov. Mnoh kamery a predovetkm 8 kamier na Chrenovej tvor takzvan uzavret okruh, o
znamen, e jednotliv kamery na seba vidia a je mon s nimi postupne zmapova pohyb osb, ktor sa dopaj
protispoloenskej innosti alebo pohyb motorovch vozidiel, ktormi bola spchan protispoloensk innos.
Rozpotovan s vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, energie, drbu kamerovho systmu,
rozrenie siete kamerovho systmu, reijn nklady predstavuj vdavky na veobecn materil, telekomunikan
techniku, pecilny materil, prevdzkov stroje, pracovn odevy, obuv, pomcky, drbu, sluby - kolenia,
stravovanie, socilny fond.
57
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
43 140
47 020
46733
99,4
2015
46 430
46 430
2016
48 870
2017
48 870
2018
48 870
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
komisr Mgr. Miroslav Ducho velite VS, DDI a prevencie MsP V Nitre
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
375
375
375
375
375
375
375
Skuton
hodnota
370
350
325
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup / vsledok
R+3
R+4
R+4
K 30.06.
253
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
Skuton
hodnota
9654
7572
9356
R+3
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 30.06.
5800
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
650
650
650
650
600
600
600
Skuton
hodnota
737,5
382,5
528
K 30.06.
58
R+4
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
komisr Mgr. Miroslav Ducho velite VS, DDI a prevencie MsP V Nitre
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
19
19
19
19
20
20
20
Skuton
hodnota
19
21
20
R+3
R+4
K 30.06.
17
Komentr k podprogramu :
Program prevencie MsP je vo vekej miere zameran prve na deti a mlde, ktor je najviac ohrozen. Realizuj sa
preventvne aktivity so iakmi v vetkch druhov kl zkladnch, materskch i strednch.
alia skupina, s ktorou s realizovan preventvne aktivity, s vodii motorovch vozidiel.
Rozpotovan s vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, energie, sae, propagan materil, odmeny
za spoluprcu s MsP, reijn nklady - veobecn materil, potovn a telekomunikan sluby, pecilny materil,
prevdzkov stroje, pracovn odevy, obuv, pomcky, drbu, sluby - kolenia, stravovanie, socilny fond.
Faktory ovplyvujce plnenie stanovench cieov
Efektvnos a innos preventvnych aktivt, v zmysle prinnej svislosti so zniovanm kriminality, nie je mon
validne alebo relne kvantifikova.
Personlne, materilne a finann monosti zabezpeenia programu prevencie kriminality, prednostn
zabezpeenie inch prioritnch aktivt a loh mestskej polcie.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 300
3 300
2292
69,5
2015
3 300
3 300
2016
3 300
2017
3 300
2018
3 300
59
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
10
10
10
10
10
10
10
10
Skuton
hodnota
20
25
17
16
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
10
10
10
10
10
10
10
10
Skuton
hodnota
11
12
11
12
R+4
Komentr k podprogramu :
Mestsk hasisk zbor Nitra (MHZ) je v zloen velite a 10 lenov. Hlavnm cieom MHZ je v ase mimoriadnych
situci zabezpeova tylov a zchrann prce pre obyvateov mesta Nitry. lenovia zboru s v priamej sinnosti
vypomhaj OR H a ZZ pri zsahoch a pri mimoriadnych situcich (pri povodniach ahaj studne, pomhaj
oderpva vodu zo zatopench domov a priestorov a plnia alie lohy v rmci osobnch a technickch monost).
Rozpotovan s vdavky na veobecn materil, pecilny materil, sae, drbu strojov, hasiskej zbrojnice,
pohonn hmoty, oleje, ncviky, odmeny za udriavanie techniky MHZ.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
13 500
13 500
11 657
87,6
2015
13 500
13 500
2016
13 500
2017
13 500
2018
13 500
60
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
19
19
19
19
19
19
19
19
Skuton
hodnota
19
19
19
19
R+4
Komentr k podprogramu:
Rozpotovan s vdavky na poplatky za sprvu CO krytov pre Slubyt Nitra, s.r.o. Mesto je vlastnkom 19 CO krytov,
priom v meste je k dispozcii obanom celkovo 56 CO krytov.
61
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
2014
3 469 450
4 065 780
2015
3 902 000
5 122 850
2016
4 086 290
2017
4 582 780
2018
4 882 780
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
Komentr k programu:
Program je uren na zabezpeenie nakladania s komunlnymi odpadmi a drobnmi stavebnmi odpadmi
vznikajcimi na zem mesta v zmysle platnej legislatvy - zber, odvoz, uloenie a separovanie komunlneho odpadu.
V programe sa financuj vdavky za komplexn udriavanie a istenie daovch vpust pre bezproblmov odvod
daovch vd, drbu prevdzkovch strojov, techniky, odplaty za erpanie odpadovch vd.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 119 000
3 337 740
3 336 785
100,0
2015
3 457 000
3 464 150
2016
3 601 290
2017
4 097 780
2018
4 397 780
Zodpovednos:
Odbor komunlnych innost a ivotnho prostredia, Nitrianske komunlne sluby a Mestsk sluby
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Ing. Miloslav Kramr referent pre OH, RNDr. Alexandra Konalov, PhD. referentka pre OH
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-1
62
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
36 000
36 000
36 000
Skuton
hodnota
31 561
35 173
41 061
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
35000
33000
33000
32000
K 30.06.
14 106
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
585
585
585
600
620
650
660
Skuton
hodnota
681
719
776
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup / vsledok
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
371 000
378 420
378 420
378 420
385000
385000
385000
Skuton
hodnota
382 316
390 234
393 510
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
5 100
5 100
5 100
5100
5500
5500
5500
Skuton
hodnota
5 009
5 405
4 925
R+4
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
195 000
195 000
195 000
193000
194000
194000
194000
Skuton
hodnota
193 156
195 037
187 535
Rok
R+3
2 787
R-3
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
R-4
Meraten
ukazovate:
R+3
Rok
R+4
193 799
R-3
Vstup / vsledok
R+3
K 30.06.
R-4
Meraten
ukazovate:
R+4
Rok
R+3
315
R-3
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
R-4
Meraten
ukazovate:
R+3
K 30.06.
98 761
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
91,84
90,00
90,00
93,0
94,0
95,0
95,0
Skuton
97,37
92,65
98,30
K 30.06.
63
hodnota
Komentr k podprogramu :
Komunlny odpad sa z mesta odva na skldku, ktor je vzdialen 44 km. Financuj sa vdavky za jarn a jesenn
upratovanie, poplatok za uloenie odpadu, cyklick vvoz komunlneho odpadu, vvoz nadrozmernho odpadu,
doisovanie stojsk, vvoz malch odpadovch ndob a budovanie a oprava stojsk zbernch ndob. K 30. 6. 2015
bolo v meste v prevdzke 5 zbernch dvorov, ich poet sa teda zvil, m sa zvili aj nklady na ich obsluhu. Tento
fakt prispel k zveniu nkladov na znekodnenie 1 tony odpadu.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
36 000
398 400
401 389
100,7
2015
225 000
1 040 700
2016
265 000
2017
265 000
2018
265 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
4 580
4 600
4 600
5150
5200
5300
5400
Skuton
hodnota
3 455
3 292
4 880
2 166
R+3
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
64
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
12,7
10,1
10,1
15
15,5
16
16,5
Skuton
hodnota
9,86
9,3
10,62
15,66
R+3
R+4
Komentr k podprogramu :
Financuj sa vdavky za zber, odvoz, dotriedenie jednotlivch frakci komunlnych odpadov.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
174 450
174 660
182 278
104,4
2015
60 000
458 000
2016
60 000
2017
60 000
2018
60 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
2 500
2 500
2 500
2500
2500
2500
2500
2500
Skuton
hodnota
2890
2412
3100
R+4
K 30.06.
1268
Komentr k podprogramu :
Financuj sa vdavky za komplexn udriavanie a istenie kanalizanch vpust pre bezproblmov odvod daovch
vd, ktor zabezpeuj Mestsk sluby.
65
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
140 000
154 980
155 024
100,0
2015
160 000
160 000
2016
160 000
2017
160 000
2018
160 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
2000
2000
2250
2250
2250
2250
Skuton
hodnota
1983
2150
R+3
K 30.06
1391,67
Komentr k podprogramu :
Financuj sa vdavky na zber a spracovanie organickho odpadu v meste Nitra s cieom zabezpei ochranu
ivotnho prostredia.
66
R+4
Program 7: Komunikcie
Zmer: Kvalitn a bezpen sie miestnych komunikci
v EUR
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 876 700
7 414 290
6 451 554
87,0
2015
4 588 160
4 534 440
2016
2 901 620
2017
4 379 160
2018
5 450 360
Komentr k programu:
Program Komunikcie zaha vetky innosti mesta svisiace s opravami miestnych komunikci a ich
rekontrukciami, sprvou a drbou miestnych komunikci 365 dn v roku - t.j. ben drbu, zimn drbu, istenie
miestnych komunikci a verejnch priestranstiev. V rmci organizcie dopravy zabezpeuje mesto funknos cestnej
svetelnej signalizcie, systm parkovania v centrlnej mestskej zne, dopravn znaenie a zariadenia.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2 301 540
5 770 790
4 811 531
83,4
2015
2 914 300
2 711 540
2016
1 207 260
2017
2 684 800
2018
3 756 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
10
10
10
10
10
10
10
67
R+4
Vstup / vsledok
17
K 30.06.
1
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
120,0
90,0
90,0
95
100
100
100
100
Skuton
hodnota
35,13
47,93
53,96
R+4
K 30.06.
167
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
1,1
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
Skuton
hodnota
0,95
1,32
3,21
R+4
K 30.06.
0,19
Komentr k podprogramu :
Neustle rastca intenzita cestnej premvky so zvenm dynamickm zaaenm vozoviek, urchuje proces vzniku
a rozvoj deformci vozoviek. Rozsah a povaha zistench zvad (dilatan praskliny, sieov rozpad krytu vozovky,
vyjazden koaje, opotrebovan ivin kryt vozoviek, deformcie krytu vozoviek a pod.) na miestnych komunikcich
signalizuje prekroenie ivotnosti kontruknch prvkov vozoviek. K zlepeniu stavebnho stavu komunikci je
potrebn uprednostni pokraovanie v periodickej obnove ivinch krytov vozoviek svislmi opravami, resp.
rekontrukciou vozoviek po prekroen ich asovej a technickej ivotnosti.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
939 510
1 067 000
1 066 273
99,93
2015
1 096 000
1 250 000
2016
1 156 500
2017
2018
1 156 500
1 156 500
68
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
240
240
240
253
253
253
253
253
Skuton
hodnota
253
253
253
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06
253
R-4
R-3
R-2
P 8000
P 4000
P 4000
KAZ 2000
KAZ 2000
KAZ 2000
P 2464
P 1730
KAZ 815
KAZ 1711
1731
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
3000
3000
3000
3000
3000
K 30.06
3168,48
Komentr k podprogramu :
Sasne MsS Nitra opravili 1165,42 m2 vtlkov ciest a firma Stamex s.r.o. opravila 2003,06 m2 vtlkov.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
420 000
468 650
468 647
100
2015
540 000
510 000
2016
500 000
2017
500 000
2018
500 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
Vstup / vsledok
69
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
84
84
84
84
84
84
84
84
Skuton
hodnota
84
84
84
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup / vsledok
K 30.06
88
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
R+4
K 30.06
3
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
400
400
400
200
200
200
200
200
Skuton
hodnota
123
245
420
R+4
K 30.06
225
Komentr k podprogramu :
istenie miestnych komunikci a verejnch priestranstiev vykonva mestsk prspevkov organizcia Mestsk
sluby Nitra. Vdavky s rozpotovan na strojn zametanie komunikci a chodnkov, strojn polievanie a kropenie
komunikci a chodnkov, run istenie chodnkov a krajnc.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
215 650
107 850
105 103
97,5
2015
37 860
62900
-
2016
2017
2018
37 860
37 860
37 860
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
75 150
68 190
66105
96,4
2015
37 860
62900
2016
2017
2018
37 860
37 860
37 860
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
28
Komentr k prvku :
Z celkovho potu zariaden CSS je 6 signalizanch zariaden urench len pre prechod pre chodcov.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
20 500
20 500
20 255
98,8
2015
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
71
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
40
40
40
70
70
70
70
70
41
50
71
Skuton hodnota
R+4
K 30.06
71
Komentr k prvku :
Parkovacie automaty maj v sprve Mestsk sluby Nitra, ktor zabezpeuj ich prevdzku a drbu. Financovanie
je zabezpeen z vnosov podnikateskej innosti Mestskch sluieb Nitra, z toho dvodu nie je potrebn dotcia
z rozpotu mesta
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
120 000
18 740
18 742
100
2015
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R+3
R+4
K 30.06.
0
R-1
72
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
20
20
20
Skuton
hodnota
27
31
20
20
20
20
K 30.06.
3
Komentr k prvku :
Finann prostriedky na drbu a realizciu dopravnho znaenia a dopravnho zariadenia boli presunut od
01.04.2014 na sprvcu miestnych komunikcii, ktor zabezpeuje realizciu.
73
Program 8: Doprava
Zmer: Spokojn cestujci obyvatelia a nvtevnci Nitry.
v EUR
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 585 280
5 348 590
5 343 495
99,9
2015
2 430 000
4 330 000
2016
3 537 000
2017
3 537 000
2018
3 537 000
Komentr k programu:
V programe je financovan hromadn autobusov preprava osb na zem mesta Nitry. Mesto na zabezpeenie
prepravnch sluieb objednva u prepravcu dohodnut obslun vkon linkami hromadnej dopravy v meste, do
mestskch ast na zklade potrieb obanov mesta.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 585 280
5 348 590
5 343 495
99,9
2015
2 400 000
4 300 000
2016
3 507 000
2017
3 507 000
2018
3 507 000
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 400 000
5 170 000
5 165 205
99,9
2015
2 400 000
4 300 000
2016
3 507 000
2017
3 507 000
2018
3 507 000
74
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
4 200
3850
3850
3850
3900
3900
3900
3 714
3 872
3 716
Vstup / vsledok
1 949
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
97
92
92
92
92
92
92
89
93
94
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Vstup / vsledok
R+3
R+4
R+3
R+4
R+3
R+4
K 30.06.
93
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
16 100
15 000
15 000
15000
15100
15100
15150
16 225
15 965
15 788
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
Rok
Skuton hodnota
R+3
K 30.06.
8 180
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
K 30.06.
0
Komentr k prvku :
V prvku je zabezpeen hromadn preprav osb na zem mesta Nitry. Mesto finann vykrva stratu dopravcu
vkony vo verejnom zujme v zmysle zkona . 168/1996 Zb.
75
za
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
185 280
178 590
178 289
99,8
2015
30 000
17 000
2016
30 000
2017
30 000
2018
30 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
1 ks
nov
K 30.06
29 ks
3 ks
nov
4 ks
obnova
R+3
R+4
obnova
Komentr k prvku :
Kompletn drbu a opravy autobusovch prstrekov euroAWK zabezpeuje na vlastn nklady spolonos
euroAWK, spol. s r.o.. Ostatn autobusov prstreky maj v sprve Mestsk sluby
76
Program 9: Vzdelvanie
Zmer: Kvalitn, efektvny a modern systm kolstva mesta Nitra
v EUR
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
18 534 130
23 513 040
21 975 078
93,5
2015
18 417 630
20 835 222
2016
19 315 210
2017
20 278 700
2018
21 132 500
Komentr k programu:
V programe sa sleduje zabezpeenie innosti zkladnch kl, kolskch zariaden, materskch kl v zriaovateskej
psobnosti mesta, zujmov vzdelvanie det a mldee, zkladn umeleck vzdelvanie, kolsk kluby
a vonoasov aktivity det a mldee. V programe je zahrnut zkonom stanoven financovanie nettnych kl
a kolskch zariaden na zem mesta.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
4 737 850
5 512 090
5 433 446
98,57
2015
5 363 750
5 386 421
2016
5 781 220
2017
6 053 600
2018
6 295 200
Komentr k podprogramu:
Mesto Nitra spravuje za elom zabezpeovania prevdzky predkolsk zariadenia 26 materskch kl, 23 zariaden
kolskho stravovania, Centrum zdravia pre deti predkolskho veku v asti Nitra - Provsk hje a Mestsk detsk
jasle na ul. .Oknika v mestskej asti Chrenov na ul. Bzovskho v mestskej asti Klokoina.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
4 060 250
4 750 890
4 687 883
98,7
2015
4 548 220
4 562 451
2016
4 883 160
2017
5 084 000
2018
5 288 000
77
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Magdalna Feketeov
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan hodnota
Skuton hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
2 086
2 128
2 212
2265
2405
2260
2260
2260
2 371
2 396
2 407
R+4
K 30.06.
2513
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan hodnota
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
1 954,36
1 960
1 960
1 972
1987
1991
1991
1991
1 542
1 644,21
Skuton hodnota
1 413
Meraten
ukazovate:
K 30.06.
729,26
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan hodnota
100
100
100
100
100
100
100
100
113,66
113
110,80
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 30.06.
110,80
Komentr k prvku :
26 Materskch kl mesta Nitry s organizan jednotky bez prvnej subjektivity a napojen na rozpoet Mesta Nitry,
ktor z rozpotu a ostatnch poplatkov financuje mzdov nklady a odvody, prevdzkov nklady vetkch
materskch kl. Zkonn zstupca dieaa uhrdza mesane prspevok na iaston hradu vdavkov M za pobyt
dieaa v M vo vke 14,- eur na 1 diea od troch rokov veku a 50 na diea do troch rokov veku.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
555 920
624 910
623 054
99,70
2015
684 790
688 140
2016
759 550
2017
826 000
2018
857 600
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
273 723
273 723
450 000
480 000
500 000
500000
500000
500000
Skuton
hodnota
349 848
363 492
379 574
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
K 30.06.
224 013
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
471 961
471 961
800 000
750 000
750 000
750000
750000
750000
Skuton
hodnota
600 925
617 854
655 941
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 30.06.
395 110
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
334 196
334 196
500 000
550 000
600 000
600000
600000
600000
390 611
437 612
465 678
R+4
K 30.06.
232 839
Komentr k prvku :
23 zariaden kolskho stravovania (ZS) pri materskch kolch bez prvnej subjektivity ako preddavkov
organizan jednotky mesta Nitry. Z rozpotu mesta Nitry sa financuj mzdov nklady a poistn odvody,
79
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
88 840
97 290
86 607
89,02
2015
94 400
94 400
2016
98 550
2017
102 000
2018
106 600
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan hodnota
64
64
64
64
64
64
64
64
Skuton hodnota
53
56
57
59
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan hodnota
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
2 056
2 050
2050
1642
1540
1642
1642
1642
1476,56
1 399
1 519,42
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
641,52
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
100
100
100
100
100
100
100
100
82,8
88
89
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
92,18
Komentr k prvku :
80
R+4
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
32 840
39 000
35 902
92,1
2015
36 340
41 430
2016
39 960
2017
41 600
2018
43 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Alena Rbekov
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
450
450
450
450
450
450
450
450
1 262
1 221
1087
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
1374
Komentr k prvku :
Centrum zdravia pre deti predkolskho veku, Provsk Hje je zalenen ako preddavkov organizan
pod sprvu Mesta Nitry s prevdzkou od 9.1. 2006. Centrum zdravia pln lohy v oblastiach: civiln
zdravotn vchova, pohyb a pobyt v prrode a ochrana prrody a krajiny, prosocilna vchova, dopravn
Z rozpotu Mesta Nitry sa financuj mzdov nklady, poistn a odvody , prevdzkov nklady. Zkonn
iastone prispieva na nklady spojen s pobytom dieaa
jednotka
ochrana,
vchova.
zstupca
81
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
10 767 330
14 637 240
13 182 235
90,1
2015
9 675 210
11 924 220
2016
9 815 740
2017
10 396 000
2018
10 879 000
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
9 914 620
13 646 510
12 196 348
89,4
2015
8 707 520
10 958 780
2016
8 829 960
2017
9 226 000
2018
9 679 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
5 950
5 870
5 800
5 767
5 825
5 825
5 840
5 840
5 841
5 766
5 767
Vstup / vsledok
K 30.06.
5 767.
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
14
82
R+4
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
852 710
990 730
985 887
99,5
2015
967 690
965440
2016
985 780
2017
1 170 000
2018
1 200 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
719 500
718 600
1100000
895 000
900 000
900 000
900 000
900 000
828 169
1047617
913 743
R+4
K 30.06.
434 112
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
78
74
85
87
87
87
87
87
Skuton hodnota
72
63
78
K 30.06.
83
R+4
Komentr k prvku :
kolsk stravovanie pri Z sa zabezpeuje v zmysle platnej legislatvy. Sasou 13 zkladnch kl s kolsk
jedlne. Tri kolsk jedlne (Z Beethovenova , Z Topoova , Z s M Novozmock ) poskytuj sluby pre tri
matersk koly. iaci Z Sasnho maj monos stravovania v Materskej kole Belopotockho.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
1 701 950
1 966 460
1 963 840
99,9
2015
2 023 670
2 026 730
2016
2 183 250
2017
2 229 100
2018
2 292 300
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
269 610
312 740
312 740
100,0
2015
310 500
310 500
2016
306 900
2017
320 000
2018
332 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
180
220
185
180
185
185
185
185
Skuton hodnota
276
226
269
K 30.06.
84
R+4
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
15 040
14 200
10 560
10 350
10560
10450
10450
10450
15 412
13 270
14 276
Vstup / vsledok
K 30.06.
4 988
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
980
970
950
920
950
930
930
1 154
948
875
Skuton hodnota
R+4
R+3
R+4
K 30.06.
912
Komentr k prvku:
Rozpotovan vdavky s na osobn nklady zamestnancov a prevdzku zariadenia. Zohadnen s nklady na
pravideln zujmov innos i na prleitostn aktivity pre deti a mlde.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
580 000
589 720
589 705
100,0
2015
580 000
581 710
2016
667 900
2017
667 900
2018
667 900
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
1 000
1 000
900
900
900
900
900
900
85
R+4
946
920
K 30.06.
882
914.
Komentr k prvku :
ZU je prspevkov organizcia mesta, ktor vytvra podmienky pre umeleck vzdelvanie a vchovu det, iakov,
mlde i dospelch. Schvlen finann prostriedky - prspevok od mesta vo vke 580 000 zabezpeovali osobn
nklady a nklady na prevdzku.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
818 720
1 031 040
1 028 458
99,7
2015
1 092 550
1 093 900
2016
1 168 830
2017
1 200 000
2018
1 250 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
1 950
1 980
2 050
2 059
2062
2065
2065
2065
2 169
2 131
2 053
R+4
K 30.06.
2 153
Komentr k prvku :
V rmci originlnych kompetenci boli takisto z rozpotu mesta pravidelne mesane poskytovan finann prostriedky
na osobn nklady a prevdzkov vdavky kolskch klubov. Sasou 13 zkladnch kl boli kolsk kluby
s celkovm potom iakov 2 153 k 30.06.2015, s vnimkou Z Krmryho, kde kolsk klub nie je v prevdzke.
Celkov poet oddelen kolskho klubu det je 92.
86
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
33 620
32 960
32 937
99,9
2015
40 620
40 620
2016
39 620
2017
41 200
2018
41 400
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
280
4 271
4 150
3613
3600
3600
3600
3600
289
3 867
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
3 613
3 613.
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
140
80
120
120
120
120
120
120
146
115
119
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
120.
Komentr k prvku :
Financovanie zujmovho vzdelvania prebiehalo formou vzdelvacch poukazov v zmysle platnej legislatvy
a prostrednctvom finannch prostriedkov v rmci originlnych kompetenci pre centr vonho asu na Z.
Vzdelvac poukaz poda zkona . 597/2003 Z. z. reprezentuje osobitn ron prspevok ttu na zujmov
vzdelvanie pre jednho iaka zkladnej koly . Je prostriedkom na poskytovanie ttneho finannho prspevku na
zujmov vzdelvanie iaka, ktor zabezpeuj zkladn koly a kolsk zariadenia (alej len poskytovatelia).
87
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
1 322 000
1 335 510
1 333 980
99,9
2015
1 350 000
1 451 200
2016
1 530 000
2017
1 595 000
2018
1 661 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
1 700
1 850
2 150
2 150
2290
2300
2300
2300
2 087
2 205
Vstup/vsledok
K 30.06.
2 742
1 907.
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
660
400
350
276
286
280
280
280
380
336
276
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup/vsledok
R-4
R-3
R+4
R+4
K 30.06.
R-1
88
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
4 500
4 650
4 380
4 815
4 405
3 799
4 380
3330
3380
3380
3380
K 30.06.
3 213
Komentr k podprogramu
Financovanie skromnch a cirkevnch kl a kolskch zariaden z rozpotu mesta sa zabezpeuje zmysle platnej
legislatvy a v zmysle VZN .1/2010 a Dodatku .5/2015 o uren vky dotcie na prevdzku a mzdy iaka ZU,
poslucha jazykovej koly a diea M a kolskho zariadenia so sdlom na zem mesta Nitry.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
55 740
55 626
99,8
2015
39610
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
28
20
20
18
20
20
20
20
13
12
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
8
Komentr k podprogramu :
Finann prostriedky zabezpeuj osobn a prevdzkov nklady zamestnancov kolskho radu z dotcie Ob v
Nitre na prenesen vkon ttnej sprvy v zmysle platnej legislatvy.
89
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
5 000
6 000
5 951
99,2
2015
5 000
7 040
2016
5 000
2017
5 000
2018
5 000
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 300
4 300
4 299
100,0
2015
2016
2017
2018
3 300
5 340
3 300
3 300
3 300
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
630
595
3 000
1 800
3 000
3 000
3 000
3 000
838
845
896
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
852
Komentr k prvku :
V rmci rozpotu bolo na zakpenie knh pre prvkov. alej boli zakpen knihy a upomienkov predmety ocenenie
iakov.
90
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
1 700
1 700
1 652
97,2
1 700
2015
1 700
1 700
2016
1 700
2017
1 700
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
20
18
24
23
24
24
24
24
31
26
23
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
19
Komentr k prvku :
V rmci Da uiteov s odmeovan na zklade hodnotenia riaditeov kl a kolskch zariaden kadm rokom
najlep pedagogick zamestnanci.
91
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
1 633 840
2 302 860
1 636 483
71,1
2015
1 246 000
2 711 520
2016
1 698 500
2017
1 700 000
2018
1 700 000
Komentr k programu:
Program predstavuje zabezpeenie financovania portu v meste Nitra. Ide najm o financovanie portovch
a vonoasovch aktivt, ktor s organizovan pre obanov mesta, dotcie pre portov kluby na prevdzku a na
innos mldenckych a seniorskch oddielov a zabezpeenie prevdzky portovch objektov, ktor s v sprve
mesta.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
18 800
31 300
29 234
15,3
2015
13 200
15 700
2016
15 700
2017
13 200
2018
13 200
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
30
40
40
40
40
40
40
40
92
R+4
43
39
K 30.06.
43
45
Komentr k podprogramu :
Rozvoj portu v meste pre vetkch prostrednctvom organizovania rznorodch portovch aktivt s celoslovenskou
psobnosou, resp. na miestnej rovni s cieom zapojenia irokej verejnosti.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
1 132 540
1 781 980
1 136 125
63,8
2015
1 246 000
2 088 860
2016
1 196 000
2017
1 200 000
2018
1 200 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
11
11
11
11
11
11
11
11
16
11
11
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 30.06.
11
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
300
300
300
300
300
300
300
300
304
310
271
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
202
93
R+4
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
370
370
370
370
370
370
370
370
390
398
61
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
412
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan hodnota
180
180
180
180
180
180
180
180
180
128
130
88
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Vstup / vsledok
K 30.06.
56
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Skuton hodnota
R+3
R+4
K 30.06.
2
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
6
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-1
94
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
330
330
341
Skuton hodnota
Rok
350
350
350
350
K 30.06.
345
Meraten
ukazovate:
350
340
Vstup / vsledok
R-4
R-3
352
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
K 30.06.
6
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
400
400
400
400
400
400
400
388
395
395
Skuton hodnota
R+3
R+4
K 30.06.
397
Komentr k podprogramu:
portov a rekrean zariadenia v majetku mesta Nitry boli do 31.03.2014 v sprve mestskej prspevkovej
organizcie: Sprva portovch a rekreanch zariaden. V zmysle schvlenho uznesenia Mestskho zastupitestva
v Nitre . 418/20136-MZ zo da 12.12.2014 sa ru prspevkov organizcia Sprva portovch a rekreanch
zariaden s innosou ku du 31.03.2014 a od 01.04.2014 sa zveruje nehnuten a hnuten majetok na vkon sprvy
spolonosti Slubyt Nitra, s.r.o.. Na zklade uzatvorenej Prkaznej zmluvy zabezpeuje tto spolonos vkon sprvy
portovch a rekreanch zariaden vo vlastnctve mesta Nitry a realizuje vetky innosti svisiace s technickou
sprvou budov, energetickou prevdzkou budov, prvne sluby, manament prenjmu, ekonomick innosti
a tovnctvo nehnutenost. Z tohto dvodu navrhujeme zrui sledovanie jednotlivch portovch zariaden na
samostatnch prvkoch, naplnenie stanovench cieov sledova a vyhodnocova len v rmci podprogramu ako celku.
Podprogram naalej umouje monitorova poskytovanie portovch a rekreanch zariaden pre irok verejnos na
zklade navrhovanch meratench ukazovateov, ktor je relne mon vyhodnocova. V rmci podprogramu s
zaraden nasledovn portov a rekrean zariadenia: Mestsk kpe, Letn kpalisko, Mestsk portov hala, Zimn
tadin, futbalov tadiny FC Nitra, erm, Kynek, Drovce, Krkany a Jankovce, tenisov kurty na Jesenskho
ulici a umbierskej ulici, atletick tadin, zpasncku halu.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
482 500
489 590
471 124
93,2
2015
486 800
606 960
2016
486 800
2017
486 800
2018
486 800
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
316 500
291 690
269 595
92,4
2015
300 560
246 400
2016
300 560
2017
300 560
2018
300 560
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
10
50
55
55
55
55
55
55
54
63
67
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
57
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
3 500
3 500
3 300
3500
3500
3500
3500
3500
2 894
2981
K 30.06.
3067
96
R+4
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
41 500
46 800
46 564
99,5
2015
41 500
165 220
2016
46 560
2017
2018
46 560
46 560
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
40
140
140
140
140
140
140
140
149
158
173
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 30.06.
178
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
25
40
40
40
40
40
40
40
43
39
45
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 30.06.
45
Komentr k prvku :
Dotcie poskytnut prvnickm a fyzickm osobm podnikateom, ktor psobia a vykonvaj innos v meste
a svojou aktivitou v oblasti telesnej kultry podporuj rozvoj pohybovch aktivt v meste Nitra. Dotcie s poskytovan
poda kritri a nvrhu limitov na realizciu portovch podujat urench pre irok verejnos.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
62 250
71 700
75 564
105,4
2015
69 840
82 900
2016
69 840
2017
2018
69 840
69 840
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
20
25
25
25
25
25
25
25
26
27
26
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
27
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
1 900
1 900
1 900
2000
2000
2000
2000
1 915
2159
2 238
R+3
R+4
K 30.06.
2304
Komentr k prvku :
Podpora mldenckeho portu vo forme dotci, ktor prispievaj ku skvalitneniu portovej innosti klubov,
zabezpeuj rozvoj a efektvne fungovanie portu v meste. Financuj sa tovary a sluby doprava, technick
zabezpeenie, materil - portov pomcky
98
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
62 250
79 400
79 400
100
2015
69 840
112 400
69 840
2016
69 840
2017
69 840
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
12
20
20
20
20
20
20
Skuton
hodnota
20
20
21
R+3
R+4
K 30.06.
18
Komentr k prvku :
Podpora vrcholovho portu vo forme dotci, ktor prispievaj ku skvalitneniu portovej innosti klubov,
zabezpeuj rozvoj a efektvne fungovanie portu v meste. Financuj sa tovary a sluby doprava, technick
zabezpeenie, materil - portov pomcky .
99
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
420 640
479 370
448 550
93,6
2015
405 970
469 840
2016
396 210
398 910
2017
2018
398 910
Komentr k programu:
Program predstavuje organizovanie a podporu irokho spektra druhov a nrov kultry v meste, podporu
a organizovanie tradinch podujat medzinrodnho, regionlneho i miestneho vznamu, zabezpeovanie tradinch
mestskch jarmokov, prevdzkovanie kultrnych zariaden mesta /Synaggy, Fra mladch, kultrnych domov
v mestskch astiach a amfitetra/, ochranu kultrnych pamiatok a pamtihodnost vo vlastnctve mesta, podporu
kultrnych aktivt formou dotci.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
239 650
260 310
255 055
98,0
2015
238 340
317 340
2016
265 810
2017
265 810
2018
265 810
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
169 650
183 680
184 672
100,5
2015
168 340
247340
2016
188 300
2017
188 300
2018
188 300
100
Odbor kultry
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
24
25
25
25
25
26
26
26
Skuton
hodnota
28
33
40
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup / vsledok
K 30.06.
22
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
130 000
130 000
130 000
130 000
140 000
130 000
130 000
130 000
Skuton
hodnota
149168
170 272
170553
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
54940
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
140
180
200
180
200
180
180
180
Skuton
hodnota
315
442
455
Vstup / vsledok
177
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
40
50
52
50
70
50
50
50
Skuton
hodnota
112
129
261
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06
Rok
Meraten
ukazovate:
R+4
K 30.06
Rok
Meraten
ukazovate:
R+4
R+4
K 30.06
49
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
12
12
13
20
20
20
20
20
101
R+4
12
Meraten
ukazovate:
37
Vstup / vsledok
51
K 30.06.
12
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
15
20
25
30
30
30
30
30
Skuton
hodnota
26
64
91
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
23
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
35
45
50
50
50
50
50
50
Skuton
hodnota
265
345
235
R+4
K 30.06
93
Komentr k prvku :
Realizcia tradinch podujat celomestskho charakteru a zabezpeenie celoronej programovej nplne: kultrnych
domov v mestskch astiach /vrtane realizcie projektu Frum mladch/, Amfitetra a Synaggy koncertnej
a vstavnej siene mesta Nitry (literrne veery, divadeln predstavenia, workshopy, prehliadky kultrnej pamiatky pre
verejnos). Financuj sa prevdzkov nklady - honorre inkujcich, ubytovanie, organizano-technick
zabezpeenie, ozvuovacia, osvetovacia technika, propagcia, medializcia, dokumentcia, catering.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
70 000
76 630
70 382
91,9
2015
70 000
70000
2016
77 510
77 510
2017
77 510
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
102
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Vstup / vsledok
R+4
R+3
R+4
K 30.06.
1
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
425
425
425
430
420
420
420
410
390
420
Skuton hodnota
R+3
K 30.06.
85
Komentr k prvku :
Financuj sa vdavky na zabezpeenie jarmokov energie, istenie, doprava, strna sluba, technick
zabezpeenie.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 700
28 990
22 117
76,6
2015
5 000
24 070
2016
50 000
2017
50 000
2018
50 000
Zodpovednos:
Odbor kultry
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-1
103
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
K 30.6.
Komentr k podprogramu :
Financuj sa innosti v rmci ochrany pamiatok a pamtihodnost, zahaj identifikciu, vskum, evidenciu,
zachovvanie, obnovu (drba, konzervovanie, oprava, adaptcia a rekontrukcia), retaurovanie, regenerciu,
vyuvanie a prezentciu prostrednctvom poloiek rozpotu : oprava pamiatok a umeleckch artefaktov, tdie,
expertzy a posudky
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
126 590
132 320
117 412
88,7
2015
112 630
70 230
2016
30 400
2017
33 100
2018
33 100
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
38 000
37 600
22 916
61,0
2015
20 280
20 280
2016
18 400
2017
18 400
2018
18 400
Zodpovednos:
Odbor kultry
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
11 000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
104
R+4
12 645
13 643
Vstup / vsledok
11792
K 30.06.
6890
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
90
90
90
90
90
90
90
Skuton
hodnota
92
102
90
R+4
K 30.06.
55
Komentr k prvku:
Budovu Synaggy vo vlastnctve mesta spravuje od 10. jna 2015 Slubyt s.r.o.
V rmci podprogramu sa financuje prevdzka Synaggy - hrada energi (elektrina, voda, plyn), drba, interirov
vybavenie, ben drba, lektorsk sluby, odmeny pre uvdzaky.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 500
4 670
4 672
100,0
2015
3 500
3500
2016
6 000
2017
6 000
2018
6 000
Zodpovednos:
Odbor kultry
Cie
Zabezpei podmienky pre uskutonenie kultrnych podujat v letnch mesiacoch pre obyvateov
a nvtevnkov mesta
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
17 000
30000
17 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
Skuton
hodnota
17000
9000
K 30.06.
3 500
105
R+4
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
R+4
K 30.06.
3
Komentr k prvku:
Sprvcom arelu je Slubyt s.r.o., koordinciu vetkch innost svisiacich s plynulou prevdzkou arelu
zabezpeuje odbor kultry prostrednctvom prevdzkara / pracovnk Mestskho socilneho podniku do 30.sept.
2011, v roku 2012 forma mandtnej zmluvy/. Od roku 2013 funkciu prevdzkara objektu zabezpeuje intern
pracovnk odboru kultry.
Nebytov priestory s od roku 2010 prenajat spolonosti 444 plus.s.r.o.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
4 410
4 620
4 491
97,2
2015
6 300
21 900
2016
4 000
2017
6 700
2018
6 700
Zodpovednos:
Odbor kultry
Cie
Zabezpei zlepenie podmienok pre kultrny ivot obyvateov v jednotlivch astiach mesta
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
3 400
3600
6 200
9000
9000
9000
9000
9000
3 400
9762
17 466
K 30.06.
10 409
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
106
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
18
20
22
25
25
25
25
25
Skuton
hodnota
17
20
21
R+4
K 30.06.
18
Komentr k prvku :
Kultrne domy vo vlastnctve mesta spravuje Slubyt Nitra s.r.o. , ktor zabezpeuje ich ben drbu.
Smernica primtora mesta Nitry . 3/2014 /v platnosti od 09/2014/ upravuje podmienky pre doasn prenjmy
zrekontruovanch kultrnych domov (alej len KD) vo vlastnctve Mesta Nitry v Draovciach, v Dolnch Krkanoch,
v Provskch Hjoch, v Mlynrciach a kultrno-spoloenskho centra (alej len KSC) v Jankovciach.
Prevdzkovateom je Mesto Nitra, ktor prostrednctvom Ms v Nitre, odboru kultry organizane zabezpeuje ich
fungovanie. Vo februri roku 2015 sa presunuli aktivity organizovan v rmci projektu Frum mladch z prenajatch
priestorov do priestorov kultrnych domov v jednotlivch mestskch astiach.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
80 680
85 430
85 331
99,9
2015
82 550
24 550
2016
2 000
2017
2 000
2018
2 000
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
26000
15000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
Skuton
hodnota
19625
9112
6912
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
Vstup / vsledok
R+4
K 30.06.
235
R-4
R-3
R-2
R-1
50
50
55
60
107
R=2016
R+1
R+2
R+3
60
60
60
60
R+4
62
52
74
K 30.06.
5
Komentr k prvku :
K 1.decembru 2014 bola vypovedan njomn zmluva so spolonosou Mediahaus, vpovedn lehota skonila
28.2.2015. Projekt Frum mladch je od 1.marca 2015 realizovan v objektoch kultrnych domov Mesta Nitry
v Draovciach, Jankovciach, Provskch Hjoch, Mlynrciach, Dolnch Krkanoch, v synagge a v centre mesta.
Kad mesiac maj nvtevnci monos sa zastni na koncertoch, zacvii si, pozrie si divadlo, film, alebo si
zahra na rznych hudobnch nstrojoch. V spomnanch priestoroch bud aktivity Fra mladch prebieha do
ukonenia rekontrukcie bvalho Kina Palace.
Od marca sa v rmci projektu Frum mladch uskutonili podujatia ako koncert skupiny Trafika, predstavenie
Tlavho divadla s nzvom Repart z povinnho tania, premietanie filmu O myiach a uoch, Festival amatrskeho
divadla, zumba maratn, predstavenie Divadla Hotel Mria s nzvom Gulliverov dennk, vernis Marije Hlavati i
vtvarn workshop.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
50 700
57 750
53 965
93,4
2015
50 000
58 200
2016
50 000
2017
50 000
2018
50 000
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
57 700
39 750
39 405
99,1
2015
50 000
46200
2016
50 000
2017
50 000
2018
50 000
Zodpovednos:
Odbor kultry
Cie
Zodpovedn
za
108
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
47
40
53
45
45
45
45
45
47
51
40
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
57
Komentr k podprogramu :
Financuje sa podpora projektov formou dotci v slade so stanovenmi prioritami pre cieov oblas Rozvoj a
ochrana duchovnch hodnt, tvorba, ochrana alebo renie kultrnych hodnt.
V rmci predloenej ekonomickej pecifikcie kadho projektu je mon podpori napr. honorre umelcom, dopravu,
propagciu, reklamu.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
18 000
14 560
80,9
2015
12 000
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Odbor kultry
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
13
Skuton hodnota
K 30.06.
4
Komentr k podprogramu :
109
R+4
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2015
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton hodnota
R+4
k 30.06.
no
Komentr k podprogramu :
Zpisy do kroniky mesta Nitry zabezpeuje kronikrka mesta Mgr. udmila Synakov, ktor je zamestnankyou mesta
Nitry a jej odmena je zahrnut v programe Administratva. Kadch 5 rokov sa financuje viazanie kroniky mesta
naposledy v roku 2010 v sume 1 800 EUR.
110
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2 831 400
3 045 740
2 982 598
97,9
2015
2 500 850
2 609 660
2016
2 493 350
2017
2 493 350
2018
2 493 350
Komentr k programu:
Program predstavuj innosti, ktor pomhaj ochraova a skvalitni enviromentlne prostredie, zvyova ekologick
zodpovednos celej spolonosti, zabezpeuj optimlne podmienky ivota a udraten rozvoj v oblasti ochrany
prrody a krajiny, lesov, zvierat, vodnch tokov a plch. Financuj sa vdavky v oblasti verejnej zelene, detskch
zariaden a ihrsk, fontn na zem mesta, verejn hygienick zariadenia, verejnoprospen aktivity obanov mesta.
Nitra sa stala Hlavnm mestom biodiverzity na Slovensku v kategrii vekch miest. Sa vyhlsilo Regionlne
environmentlne centrum s cieom pripoji sa k rovnomennmu eurpskemu projektu. Prioritnou tmou sae v tomto
roku bola tma zelene v meste. Centrum oslovilo 139 slovenskch miest, priom podmienky asti splnilo 20.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
844 740
945 520
945 383
100
2015
980 000
1 000 000
2016
980 000
2017
2018
980 000
980 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-1
111
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
3 - 12
3 -12
3 -12
3 - 10
3 - 10
3 -12.
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
3-10
3-10
3-10
3-10
3-10
K 30.06.
Vstup / vsledok
3-8
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
259
259
259
260
260
260
260
260
259,31
261
261,95
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
R+4
K 30.06
Vstup / vsledok
262.
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
2 000
2 000
2 000
1936
1939
1939
1939
1939
1271,13
1271,13
1271,13
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
2058
Komentr k podprogramu :
Starostlivos o verejn zele zabezpeuj Mestsk sluby v spoluprci s dodvatemi prc na UVZ.
K 30.6. 2015 sme zabezpeovali drbu 262 ha zelene
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
506 050
551 820
548 099
99,3
2015
240 000
244840
2016
240 000
2017
240 000
2017
240 000
112
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
14
14
14
14
14
14
14
14
13,60
18
18,88
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
K 30.06.
Vstup / vsledok
8,65
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
100
100
60
60
60
60
60
Skuton hodnota
R+4
K 30.06
64
Meraten
ukazovate:
R+4
62
Vstup / vsledok
53
41.
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
22
22
22
22
22
22
22
22
R+4
K 30.06.
Skuton hodnota
22
22
22
22
Komentr k podprogramu :
Sprvu cintornov na zem mesta zabezpeuj Mestsk sluby, ktor na tto innos dostvaj dotcie z rozpotu
mesta. Poet hrobovch miest v Nitre je 19 000. Nitra m 13 cintornov, pota sa s rozrenm niektorch cintornov.
Financuje sa drba cintornov, kosenie, hrabanie, opiovanie, postreky, odvoz a likvidcia odpadu, drba domov
smtku, administratva v zmysle VZN.
V I. polroku 2015 pribudlo 41 novch hrobovch miest .
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
1 020 000
1 038 400
1 038 068
100,0
2015
1 022 000
1 031 000
2016
1 025 600
2017
1 025 600
2018
1 025 600
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
8 150
8 285
8 285
8300
8350
8350
8400
8 209
8 231
8 385
R+4
K 30.06.
Vstup / vsledok
8 385
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
500
480
480
480
480
475
470
491
487
486
Skuton hodnota
R+3
R+3
R+4
K 30.06.
486
Komentr k podprogramu :
V rmci podprogramu mesto zabezpeuje drbu a prevdzku verejnho osvetlenia a jeho rozirovanie prpad.
doplnenie svietidiel. Tto slubu mesto zabezpeuje externe zmluvnm vzahom s firmou ELcomp s.r.o. Nitra.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
67 280
112 030
105 851
94,5
2015
69 850
81 580
65 750
2016
65 750
2017
65 750
2018
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
62 280
62 000
58 438
94,3
2015
68 750
68 750
65 750
2016
65 750
2017
65 750
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
R+3
R+4
K 30.06.
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
K 30.06.
6
115
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
R+4
R+3
R+4
K 30.06.
Vstup / vsledok
20
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
800
1 000
1 000
1000
1000
1000
1000
912
1500
1 820
Skuton hodnota
R+3
K 30.06.
0
Komentr k prvku :
Regulcia chovanch druhov zvierat zabezpeenie optimlnych podmienok ich ivota, ich spoluitie s lovekom
redukciu neiadcich ivochov, eliminova ich mnoenie, zabrni prenaniu chorb, ochrana detskch ihrsk pred
chorobami prenanmi zvieratami.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
5 000
50 030
47 413
94,8
2015
1 100
12 830
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-1
116
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
Meraten
ukazovate:
500
500
500
1 096
917
931
600
500
400
400
K 30.06.
Vstup / vsledok
313
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
400
450
450
500
500
400
400
924
1126
1113
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
500
660
660
720
720
720
720
650
660
720
K 30.06.
Vstup / vsledok
720
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
120
120
120
70
60
60
50
124
104
71
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
30
30
30
30
25
20
20
22
27
32
Rok
R+4
R-4
Meraten
ukazovate:
R+3
K 30.06.
Rok
Skuton hodnota
R+4
R-3
Skuton hodnota
R+3
307
R-4
Meraten
ukazovate:
R+4
K 30.06.
Rok
Skuton hodnota
R+3
R+3
R+4
K 30.06.
Vstup / vsledok
R-4
R-3
12
R-1
117
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
Meraten
ukazovate:
1 000
1 000
1 000
19 951
1282
4980
800
700
600
600
K 30.06.
Vstup / vsledok
243
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
600
600
600
900
800
700
700
12 054
4475
2965
Skuton hodnota
R+3
R+4
K 30.06.
597
Komentr k prvku :
Maximlna starostlivos o zachovanie trvalo udratenho rozvoja zelene a jej druhovej rozmanitosti, skvalitnenie
environmentlneho prostredia, zvyovanie ekologickej zodpovednosti vetkch lenov spolonosti - nhrada
vyrbanch stromov, oetrovanie napadnutch a chorch jedincov, sledovanie poklesu, prpadne nrastu potu
vyrbanch drevn na mestskch pozemkoch, sledovanie ich zdravotnho stavu eliminovanie havarijnch situci
v svislosti s vkyvmi poasia, zabezpeenie optimlnych podmienok ivota zelene a nsledne zdravho
a bezpenho ivota obyvateov mesta.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2015
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
150
150
150
100
100
100
50
118
R+3
R+4
Skuton hodnota
50
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
300
300
300
200
300
300
200
Skuton hodnota
500
500
500
R+3
R+4
Komentr k prvku :
Zabezpei maximlnu starostlivos o lesy, nezmenova ich vmeru, nahrdza such a chor stromy, vybavenm
zujmovch zem oznaenm trs, mobilirom altnkami a lavikami, docieli zven zujem obyvateov
o nvtevu lesa. Zamera sa na drbu novovysadench vysadench jedincov a ich zimn ochranu. Financuje sa aj
sprva mestskch lesnch pozemkov v majetku mesta a zalesnenie lesnch pozemkov v majetku mesta.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
159 050
149 600
94 050
62,9
2015
83 000
144 250
2016
81 000
2017
81 000
2018
81 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
42
42
42
43
43
44
45
Skuton
hodnota
42
42
55
K 30.06.
55
119
R+3
R+4
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
Plnovan
hodnota
500
255
255
269
Skuton
hodnota
203
pieskovsk
209
pieskovisk
51
detskch
ihrsk
51
centrlnych
DI
R=2016
274
R+1
R+2
275
278
R+3
R+4
K 30.06.
260
264
Komentr k podprogramu :
Zabezpeuj sa zaujmav vonoasov aktivity vetkch vekovch kategri det v najbliom okol bydliska.
Monitorovanm pieskovsk pre najniiu vekov kategriu ZU sa zabrauje vskytu parazitov prenanch vone
ijcimi ivochmi.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
26400
34 900
34 908
100
2015
27 000
27 000
2016
27 000
2017
27 000
2018
27 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
150
150
150
150
150
150
150
150
168
168
168
Skuton hodnota
K 30.06.
65
Komentr k podprogramu :
120
R+4
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
186 240
187 100
187 085
100
2015
50 000
50 000
2016
50 000
2017
50 000
2018
50 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
4.
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
4
Komentr k podprogramu :
Prevdzku verejnch WC zabezpeuj Mestsk sluby. Financuje sa prevdzka a drba verejnch WC
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
16 640
21 370
24 282
113,6
2015
23 000
24 990
2016
18 000
2017
18 000
2018
18 000
121
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
6 640
11 370
14 282
125,6
2015
8 000
9 990
2016
8 000
2017
8 000
2018
8 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Skuton hodnota
R+3
R+4
K 30.06.
16
Komentr k prvku :
Financuj sa verejnoprospen aktivity nezamestnanch obanov, ktor sa podieaj na isten a upratovan mesta.
Priemern poet aktivanch pracovnkov je cca 70.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
10 000
10 000
10 000
100,0
2015
15 000
15 000
2016
10 000
2017
10 000
2018
10 000
Zodpovednos:
Cie
122
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
80
40
20
10
10
10
10
10
11
15
17
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
4
Komentr k prvku :
Mesto podporuje aktivity obanov zameran na innos mldee v jej vonom ase a podporuje aktivity a kreatvnos
seniorov.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2 000
2 000
1 920
96,0
2015
6 000
6 000
2016
6 000
2017
6 000
2018
6 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
25
20
20
20
20
20
20
11
24
19
Skuton hodnota
R+3
K 30.06.
9
Komentr k podprogramu :
Financuje sa odber a rozbor vzoriek vody z prameov vyvierajcich na zem mesta a informovanie verejnosti
- rozbor vody
123
R+4
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 000
3 000
2 952
98,4
2015
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
15
30
30
20
20
30
30
20
140
16
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
R+4
R+3
R+4
K 30.06.
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
20
30
30
30
30
30
40
40
76
31
Skuton hodnota
R+3
K 30.06.
25
Komentr k podprogramu :
Financuje sa zabezpeenie vybavenosti sdlisk lavikami a malmi odpadovmi ndobami na zklade poiadaviek
obanov a VM:
- laviky na sdlisk
- oprava a drba malch odpadovch ndob
124
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2 444 530
2 721 060
2 259 427
83,0
2015
2 152 780
2 894 310
2016
2 139 810
2017
2 193 260
2018
2 193 260
Komentr k programu:
V Programe s zahrnut socilne sluby vyplvajce zo zkona o socilnej pomoci a z alch strategickch
dokumentov mesta Nitry. Predstavuj adresn socilne sluby poskytovan v socilnych zariadeniach mesta pre tch
obanov, mesta, ktorm umouj riei ich zdravotn a socilnu situciu. Mesto poskytuje rznu socilnu pomoc
a podporu v oblasti opatrovateskej sluby, stravovania, sluieb pre seniorov, prepravn slubu, centrum tiesovho
volania, sluby pre rodiny a deti, jednorazov dvky a finann prspevky, podporuje dotciami subjekty pracujce v
zdravotnej a socilnej oblasti.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
602 920
656 810
204 269
31,1
2015
262 620
995 330
2016
302 180
2017
352 180
2018
352 180
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
524 210
576 600
151 285
26,2
2015
194 190
926 590
2016
214 580
2017
244 580
2018
244 580
125
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
100
100
100
100
100
100
100
110
118
131
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
K 30.06.
63
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
100
100
100
100
100
100
100
110
118
131
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 30.06.
63
Komentr k prvku :
Poskytovanie socilnych sluieb v tulku pre bezdomovcov vyplva zo zkona . 448/2008 Z. z. o socilnych
slubch a zo strategickch dokumentov mesta Nitry. Sasn zariadenie poskytuje socilne sluby: ubytovanie,
zaopatrenie, poradenstvo, socilnoprvnu ochranu a prevenciu, monos resocializcie, vchovn programy v rmci
uplatnenia sa obyvateov tulku na pracovnom trhu.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
78 710
80 210
52 983
66,1
2015
68 440
68 740
2016
87 600
2017
107 600
2018
107 600
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
Vstup/vsledok
126
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
35
35
35
35
35
35
35
35
60
60
60
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
K 30.06.
64
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
100,0
100,0
100,0
100
100
100
100
100
188,5
188,5
188,5
Vstup/vsledok
182,9
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
100,0
100,0
100,0
100,0
100
100
100
100
100
100
100
R+4
K 30.06.
100
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
R-4
Vstup/vsledok
R+4
R+1
no
R+2
no
R+3
R+4
no
K 30.06.
no
Komentr k prvku :
tulok pre jednotlivca s demi poskytuje socilnu slubu fyzickej osobe s demi, ktor nem zabezpeen nevyhnutn
podmienky na uspokojovanie zkladnch ivotnch potrieb a ktor nem zabezpeen ubytovanie alebo neme
doterajie ubytovanie uva. Socilna sluba v tulku je poskytovan na urit as pobytovou formou. alej sa
prijmateovi v tulku poskytuje socilne poradenstvo, pomoc pri uplatovan prv a prvom chrnench zujmov,
pracovn terapia, nevyhnutn oatenie a obuv. Vytvraj sa podmienky na prpravu stravy, vdaj stravy alebo vdaj
potravn, vykonvanie nevyhnutnej zkladnej osobnej hygieny, pranie, ehlenie a drbu bielizne a atstva, zujmov
innos.
127
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
22 000
16 828
76,5
2015
20 000
16 150
2016
7 000
2017
10 450
2018
10 450
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
50
50
50
50
50
50
50
33
36
33
Skuton hodnota
R+3
R+4
K 30.06.
22
Komentr k podprogramu :
Socilna sluba monitorovanie a signalizcia potreby pomoci bola k 30.06.2015 poskytovan ako nepretrit, 24
hodinov, ditann socilna sluba uren pre starch ud ijcich osamelo s nepriaznivm zdravotnm stavom.
Dom 1. aprla 2014 sa poskytovateom stalo Mesto Nitra, ktor socilnu slubu monitorovanie a signalizcia potreby
pomoci zabezpeuje prostrednctvom Asocicie samaritnov Slovenskej republiky.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
17 310
15 310
15 310
100
2015
26 930
29 345
2016
20 000
2017
20 000
2018
20 000
128
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
10 000
12 000
14 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
Skuton
hodnota
14 156
14 786
11 243
k 30.06.
5 500
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup/vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
100,0
100,0
100,0
100
100
100
100
100
100
Skuton
hodnota
154,1
100
100
100
K 30.06.
Komentr k podprogramu :
Prevdzku prepravnej sluby zabezpeuj od janura 2009 dve motorov vozidl a dvaja vodii. Objednvky na
prepravn slubu prijma pracovnka Sprvy zariaden socilnych sluieb.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
562 860
540 840
539 047
99,7
2015
626 000
422 420
2016
580 410
2017
580 410
2018
580 410
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
357 500
356 700
356 508
100
2015
400 000
191 500
129
426 410
2017
426 410
2018
426 410
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
70 000
70 000
70 000
70 000
60 000
60 000
65 000
65 000
65 000
Skuton
hodnota
75 840
59 851
55 171
K 30.06.
28 124
Komentr k prvku :
Domca opatrovatesk sluba je socilna sluba na rieenie nepriaznivej socilnej situcie z dvodu akho
zdravotnho postihnutia, nepriaznivho zdravotnho stavu alebo z dvodu dovenia dchodkovho veku. Tento druh
socilnej sluby umouje stariemu a ako zdravotne postihnutmu obanovi o najdlhie zotrva v rodinnom
prostred, nevystavuje ho stresu spsobenmu zmenou prostredia odchodom do zariaden socilnych sluieb
a skvalituje jeho prevanie primerane k dosiahnutmu veku a zdravotnmu stavu. Z tchto dvodov je v sasnosti
preferovan pred pobytovmi socilnymi slubami.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
95 000
110 700
110 294
99,6
2015
115 000
140 000
2016
140 000
2017
140 000
2018
140 000
Zodpovednos:
Cie
Zabezpei pomoc pre obanov v hmotnej a socilnej ndzi v domcnosti tretmi subjektmi
Zodpovedn
za
monitorovanie:
130
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Vstup / vsledok
K 30.6.
3
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
29
33
33
35
35
35
35
35
31
34
34
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 30.6.
44
Komentr k prvku :
Mesto Nitra poskytuje opatrovatesk slubu prostrednctvom svojej prspevkovej organizcie Sprva zariaden
socilnych sluieb, ale tie finanne podporuje aj inch neverejnch poskytovateov, ktor pre odkzanch obanov
mesta Nitry zabezpeuj opatrovatesk slubu v domcnosti klienta v zmysle zkona .448/2008 o socilnych
slubch. Mesto Nitra pre vetkch odkzanch klientov vyd posudok o odkzanosti klienta na socilnu slubu
a rozhodnutie o odkzanosti na dan socilnu slubu. Klient m prvo vberu poskytovatea socilnej sluby. V meste
Nitra je neverejnm poskytovateom, ktor zabezpeuje opatrovatesk slubu pre odkzanch klientov Dieczna
Charita Nitra, Evanjelick cirkevn zbor augsburskho vyznania v Nitre a Seniorka n.o.,Zvolen.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
5 000
1 000
2015
5 000
5 000
2016
5 000
2017
5 000
2018
5 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
131
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
300
200
200
50
50
50
50
50
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
1
Komentr k prvku :
Odahovacia sluba je socilna sluba poskytovan fyzickej osobe, ktor opatruje fyzick osobu s akm
zdravotnm postihnutm, ktorou sa poskytuje alebo zabezpeuje fyzickej osobe s akm zdravotnm postihnutm
socilna sluba poas obdobia, v ktorom fyzick osoba, ktor opatruje, neme opatrovanie a starostlivos o tto
osobu vykonva. Odahovacia sluba sa poskytuje na cel dni, najviac 30 dn v kalendrnom roku.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
6 000
6 200
6 005
96,9
2015
6 000
6 000
2016
9 000
2017
9 000
2018
9 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
3000
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
293
292
431
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
211
Komentr k prvku :
Zdravotn posudkov innos je obec povinn zabezpei v zmysle zkona o socilnych slubch. Posudzujci
zdravotncky pracovnk obce vykonva zdravotn posudkov innos na ely posdenia odkzanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby. Na zklade posudku o odkzanosti na socilnu slubu obec rozhodne o odkzanosti na
prslun socilnu slubu
132
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
687 960
778 870
776 826
99,8
2015
724 930
861 213
2016
770 420
2017
770 420
2018
770 420
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
4 300
4 300
100
2015
18 595
2016
60 500
2017
60 500
2018
60 500
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
K 30.06.
4
R+2
250
R+3
300
R+4
300
Vstup/vsledok
R-4
200
R-3
200
R-1
200
133
R=2016
250
R+1
250
175
189
K 30.06.
245
219
Komentr k prvku :
Vo vetkch dennch centrch v meste Nitra (DC Olympia, DC 1 Baniova, DC 2 Baniova) s vytvran podmienky
na spoloensk, zujmov a kultrnu innos a na udriavanie a rozvoj fyzickej a psychickej aktivity seniorov. DC z.
ul. . Oknika sa presahovalo do zrekontruovanch priestorov bvalho Hotela Olympia a pokrauje vo svojich
aktivitch. V DC s organizovan kurzy prce s potaom a internetom, klienti sa venuj organizovanmu
a individulnemu kondinmu telocviku, taniu dennej tlae a asopisov, spoloenskm hrm, organizovali posedenia
s priatemi, boli zapoiiavan knihy. alej sa lenovia DC zastuj spoloenskch akci a podujat organizovanch
mestom Nitra, zdravotnch prednok, rekreci, poznvacch a rekreanch zjazdov v rmci Slovenska i v zahrani
a prezentanch akci.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
5 000
33 120
33 120
100
2015
46 632
2016
99 360
2017
99 360
2018
99 360
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Erika Foltnov, Mgr. Anna Krenick , Mgr. Martina Mehartov, Mgr. Emlia Svetlkov
socilne pracovnky
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
45
45
45
45
55
55
55
55
55
53
53
50
K 30.06.
53
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Komentr k prvku :
Denn stacionr je zariadenm socilnych sluieb, ktorho hlavnm je vytvra podmienky na rieenie nepriaznivej
socilnej situcie loveka s akm zdravotnm postihnutm a seniorov. V dennom stacionri s socilne sluby
poskytovan v pracovnch doch, dopaj nevyhnutn sie socilnych sluieb.
134
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
418 560
460 300
458 812
99,7
2015
426 000
473 695
2016
418 560
2017
418 560
2018
418 560
Zodpovednos:
Cie
zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup /
vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
150
200
200
40
40
40
40
40
40
35
48
40
K 30.06.
19
Vstup /
vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
115
120
120
120
120
120
120
120
120
132
133
126
K 30.06.
117
Komentr k prvku :
Zariadenie pre seniorov poskytuje celoron pobytov socilnu slubu pre fyzick osoby v zmysle zkona .448/2008
Z. z. o socilnych slubch. Sluba sa poskytuje na Jnskeho ul.7, prostrednctvom prspevkovej organizcii Mesta
Nitry - Sprva zariaden socilnych sluieb, Baniova 12, 949 12 Nitra. V zariaden sa poskytuj socilne sluby pre
fyzick osobu, ktor dovila dchodkov vek a je odkzan na pomoc inej fyzickej osobe alebo poskytovanie
socilnej sluby v tomto zariaden potrebuje z inch vnych dvodov. Kapacita zariadenia je 109 lok, ubytovanie sa
poskytuje v jedno a dvojlkovch izbch. Sasou zariadenia s aj spoloensk priestory dvorana, zimn zhrada,
spoloensk miestnos, kaplnka, letn terasa, parkov zhrada, rehabilitan miestnos, kninica.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
192 000
204 350
204 350
100
2015
283 920
251 345
2016
192 000
2017
192 000
2018
192 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
150
150
150
50
50
50
50
50
50
Skuton
hodnota
101
49
78
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 30.06.
25
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
80
90
90
70
70
70
70
70
70
Skuton
hodnota
122
93
98
K 30.06.
66
Komentr k prvku :
V zariaden opatrovateskej sluby sa poskytuje socilna sluba na urit as plnoletej fyzickej osobe, ktor je
odkzan na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zkona .448/2008 Z. z. o socilnych slubch, ak jej nemono
poskytn opatrovatesk slubu. Sluba sa poskytuje v zrekontruovanej budove bvalej Detskej nemocnice na
Jnskeho 7, 949 01 Nitra prostrednctvom prspevkovej organizcii mesta Sprva zariaden socilnych sluieb,
Baniova 12, 949 12 Nitra. Zariadenie opatrovateskej sluby m kapacitu 50 lok. Ubytovanie pre klientov je
zabezpeovan v jednolkovch a dvojlkovch izbch.
136
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
194 660
283 260
288 373
101,8
2015
285 000
272 952
2016
209 000
2017
209 000
2018
209 000
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
159 660
193 760
193 760
100,0
2015
215 000
202 952
2016
209 000
2017
209 000
2018
209 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Skuton
hodnota
102 269
109 344
121 536
K 30.06.
77 285
Komentr k prvku :
Mesto Nitra poskytuje socilnu slubu v jedlni seniorom mesta Nitry a osobm s akm zdravotnm postihnutm
prostrednctvom prspevkovej organizcie Sprvy zariaden socilnych sluieb. Klienti maj monos stravova sa
priamo v jedlni na Baniovej 12, ul. Tr. A.Hlinku 57 - Olympia, DS Krmryho ul. prp. si odnies stravu v obedroch
domov. Denne prevdzka poskytuje 2 druhy jedl racionlnej stravy a ditu etriacu a diabetick.
137
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
35 000
89 500
94 613
105,7
2015
70 000
70 000
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
400
700
700
800
800
800
800
323
322
498
Skuton hodnota
R+3
R+4
K 30.06.
307
Komentr k prvku:
Mesto Nitra organizuje a poskytuje stravovanie pre obanov s trvalm pobytom na zem mesta Nitry, ktor nemaj
zabezpeen nevyhnutn podmienky na uspokojovanie zkladnch ivotnch potrieb, maj ak zdravotn
postihnutie alebo nepriazniv zdravotn stav alebo dovili vek potrebn na vznik nroku na starobn dchodok.
Prspevok sa poskytuje v zmysle VZN . 4/2014 o poskytovan socilnych sluieb, o spsobe a vke hrad za
socilne sluby v znen neskorch zmien a doplnkov. Stravovanie zabezpeuje SZSS Baniova 12 formou donky
obedov alebo vdajom obedov, v jedlni v Centre seniorov na Baniovej 12, v Dennom centre Olympia Tr. A. Hlinku
. 57 a v Bytovom dome Senior na Krmryho 2C.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
77 000
76 800
73 647
98,9
2015
77 000
83 960
2016
77 500
2017
77 500
2018
77 500
138
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
65 000
66 100
65 680
99,4
2015
2016
2017
2018
65 000
65 000
65 000
65 000
65 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
880
880
880
700
750
800
800
800
762
737
777
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
431
Komentr k prvku :
Mesto Nitra poskytuje jednorazov finann prspevok vo vke 85,- EUR pri naroden dieaa.
Hlavnm elom poskytnutia prspevku je hmotn podpora a pomoc pri vkone rodiovskch prv a povinnost
manelom ako rodiom dieaa, matkm ijcim v partnerskom vzahu bez uzatvorenia manelstva, osamelm
matkm a ovdovelm matkm alebo otcom. Jednorazov prspevok patr za splnenia podmienok:
a) narodenie dieaa a toto sa doije viac ako 28 dn, b) trval pobyt dieaa na zem mesta viac ako 28 dn odo da
narodenia, v prpade ak je diea naroden mimo zemia SR matke s trvalm pobytom na zem mesta Nitry, ktor
nsledne bude prihlsen na trval pobyt v meste Nitra, o priznan a udelen prspevku rozhodne primtor na zklade
individulnej iadosti matky, c) diea po prode nebolo zveren do starostlivosti nahrdzajcej starostlivos rodiov
alebo
dieau
nebola
nariaden
stavn
starostlivos
poda
osobitnch
predpisov,
d) v prpade, ak manelia alebo jeden z manelov, alej pri matkch ijcich v partnerskom vzahu bez uzatvorenia
manelstva matka alebo jej partner ako otec dieaa a alej pri ovdovelch matkch alebo otcoch matka alebo otec
maj zvzok voi Mestu Nitra, bude jednorazov prspevok zapotan proti hodnote zvzku v prslunej vke,
o om bud vyhotoven pokladnin doklady v pokladni Ms.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
7 000
7 000
5 662
80,9
7 000
2015
7 000
7 500
2016
7 500
2017
7 500
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
Plnovan
hodnota
150
150
150
150
69
99
83
Skuton hodnota
R=2016
R+1
R+2
R+3
150
150
150
150
R+4
K 30.06.
60
Komentr k prvku :
Jednorazov dvka v hmotnej ndzi sa poskytuje rodinm s demi, ktor sa nachdzaj v hmotnej ndzi na
zabezpeenie zkladnch ivotnch podmienok. Jednorazov dvka v hmotnej ndzi sa poskytuje na hradu
mimoriadnych vdavkov na nevyhnutn oatenie a obuv, zkladn vybavenie domcnosti, zakpenie kolskch
potrieb pre nezaopatren diea, na mimoriadne lieebn nklady, na hradu cestovnho na MHD pre diea do koly,
s kpou vbaviky pre novorodenca, at. O vke jednorazovej dvky rozhoduje primtor mesta a hranica
poskytnutej dvky sa poskytuje maximlne do vky 165 EUR v zvislosti od vdavku. Podmienkou poskytnutia
jednorazovej dvky je, e iadate mus ma splnen vetky zvzky voi mestu Nitra v lehote splatnosti alebo po
lehote splatnosti a to miestne dane a poplatky, vrtane poplatku za komunlny odpad.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
5 000
3 700
2 305
62,3
2015
2016
2017
2018
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
140
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
10
10
10
10
10
10
10
10
Skuton hodnota
K 30.06.
0
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
10
10
10
10
10
10
10
10
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 30.06.
2
Komentr k prvku :
Finann prspevok na dopravu rodiov do detskho domova sa poskytuje rodiovi alebo inej osobe, ktorej bolo diea
zveren do starostlivosti pred jeho umiestnenm, na dopravu za dieaom do detskho domova. O prspevok na
dopravu mu poiada t rodiia, ktorch diea bolo umiestnen do zariadenia po 1. januri 2006 s cieom
zabezpei a podpori kontakt rodiov s maloletm dieaom. O prspevku rozhodne primtor mesta na zklade
odporania odboru socilnych sluieb. Prspevok sa neposkytuje rodiom, ktorch diea bolo umiestnen v detskom
domove v mieste ich pobytu. Mesto Nitra poskytuje aj finann prspevok na pravu a obnovu rodinnch pomerov
rodiom, ktorch diea bolo umiestnen do detskho domova po 1. januri 2006 a u ktorch je pravdepodobnos
nvratu maloletch det do prirodzenho rodinnho prostredia. V prpade, e diea zostva v detskom domove a je
rozhodnutm sdu nariaden stavn starostlivos nad maloletm dieaom, rok po nariaden starostlivosti je obec
povinn tvori spory tomuto dieau na osobn et dieaa, ktor mu zriadi detsk domov. Pre rok 2015 bola
stredm prce, socilnych vec a rodiny vypotan vka prspevku 99,50 EUR. S nasporenmi financiami je mon
manipulova iba so shlasom sdu, dieau bud poskytnut po dosiahnut plnoletosti pri odchode z detskho
domova.
141
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
12 800
27 040
25 180
93,1
2015
2016
2017
2018
12 800
18 560
74 800
74 800
74 800
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
10 000
24 240
23 568
97,2
2015
2016
2017
2018
10 000
15 760
7 000
7 000
7 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
Plnovan
hodnota
120
120
120
145
128
120
Skuton hodnota
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
120
120
120
120
120
R+4
K 30.06.
86
Komentr k prvku :
Jednorazov dvka v hmotnej ndzi sa poskytuje fyzickm osobm, ktor sa nachdzaj v hmotnej ndzi na
zabezpeenie zkladnch ivotnch podmienok. Jednorazov dvka v hmotnej ndzi sa poskytuje na hradu
mimoriadnych vdavkov na nevyhnutn oatenie a obuv, zakpenie kolskch potrieb pre nezaopatren diea, na
142
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2 800
2 800
1 612
57,6
2 800
2015
2 800
2 800
2016
2 800
2017
2 800
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
22
25
25
25
25
25
25
25
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
2
Komentr k prvku :
Mesto Nitra zabezpeuje pochovanie bezprstrench obanov, ktorch mtve telo sa nalo na jeho zem, bez
rozdielu trvalho pobytu obana a ktor nemaj iadnych prbuznch, prp. ich nie je mon sa doptra a skontaktova
sa s nimi. V takom prpade je mesto povinn zorganizova posledn rozlku so zosnulm a jeho kremciu.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
10 000
45 000
44 444
98,8
2015
15 010
25 660
2016
65 000
2017
65 000
2018
65 000
143
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
350
350
350
450
450
450
450
450
133
189
526
Skuton hodnota
R+4
K 30.6.
292
Komentr k prvku :
Mesto Nitra poskytuje finann prspevok vo vke 85 EUR pre obanov s trvalm pobytom na zem mesta Nitra pri
odchode na predasn starobn alebo starobn dchodok. Prspevok sa poskytuje v hotovosti alebo na et
iadatea, na zklade iadosti a splnenia podmienok, ktormi s: trval pobyt nepretrite najmenej 25 rokov na
zem mesta Nitra pred priznanm nroku na predasn starobn alebo starobn dchodok. V prpade, e mu
k splneniu iadosti chba 5 mesiacov iadateovi bude poskytnut prspevok v znenej vke 75 EUR, oban nesmie
ma iadne nesplnen finann zvzky voi mestu. iadate pod iados o prspevok najneskr do 12 mesiacov odo
da vzniku nroku na dchodok.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
206 100
62 540
63 814
102,0
2015
55 000
37 570
2016
2017
2018
30 000
30 000
30 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
144
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
10
12
12
12
12
12
12
15
Skuton hodnota
R+3
R+4
K 30.06.
11
Komentr k prvku:
Mesto Nitra m vypracovan dotan program, na zklade ktorho kadorone vyhlasuje vzvy na monos poiada
o poskytnutie dotcie z rozpotu Mesta Nitry. Dotcia sa poskytuje v zmysle Veobecnho zvznho nariadenia
Mesta Nitry .1/2001 o poskytovan dotci z rozpotu Mesta Nitry v znen neskorch dodatkov.
Mesto Nitra tie poskytuje finann transfery pre mimovldne neziskov organizcie psobiace v socilnej oblasti na
zem mesta Nitry, prostrednctvom ktorch podporuje ich odborn innos.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 780
3 780
4 682
123,9
2015
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
15
12
12
12
12
12
12
Skuton hodnota
R+3
R+4
K 30.06.
5
Komentr k prvku :
Mesto Nitra m vypracovan dotan program, na zklade ktorho kadorone vyhlasuje vzvy na monos poiada
o poskytnutie dotcie z rozpotu Mesta Nitry . Dotcia sa poskytuje v zmysle Veobecne zvznho nariadenia Mesta
Nitry .1/2001 o poskytovan dotci z rozpotu Mesta Nitry v znen neskorch dodatkov.
145
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
129 350
137 402
98,5
2015
70 310
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
90
80
80
180
180
180
180
180
70
99
115
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 30.06
120
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
30
45
45
40
40
40
45
45
53
50
38
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 30.06.
56
Komentr k prvku:
Mesto Nitra je uren vykonva osobitnho prjemcu v prpade, e prdavok na diea a dvky v hmotnej ndzi nie s
poberatemi elne vyuvan. Finann prostriedky poskytuje PSVaR a bud zaraden do rozpotu na zklade
skutonosti.
Mesto Nitra je osobitnm prjemcom tch prdavkov na deti, u ktorch diea na zklade oznmenia zkladnej koly
zanedbva povinn kolsk dochdzku, ak rodiia nevedia efektvne naklada s prdavkom na diea, ak si obania
mesta neplnia povinnos uhrdza nklady spojen s uvanm bytu, alebo z dvodu spchania priestupku maloletho
146
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
73 880
76 089
103,0
2015
10 000
29 000
2016
20 000
2017
20 000
2018
20 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan hodnota
330
250
250
250
200
200
200
200
250
267
215
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R+4
K 30.06.
237
R-1
147
R=2016
R+1
R+2
R+3
R+4
60
60
60
60
73
65
Vstup / vsledok
70
70
70
70
70
K 30.06.
58
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan hodnota
36
36
25
25
25
25
25
25
30
40
24
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
15
Komentr k prvku :
Mesto Nitra zabezpeuje prevdzku Komunitnho centra Orechov Dvor za elom podpory odbornej pomoci pre
vetkch obyvateov v lokalite, ktor sa ocitli v nepriaznivej socilnej situcii a nie s schopn njs sami primeran
rieenie svojho problmu. Draz je kladen na vchovu a vzdelvanie rmskych det a mldee, ale i dospelch v
danej lokalite, ktorm by sa vytvoril priestor pre prcu ternnych a komunitnch socilnych pracovnkov, rehon
sestriky a dobrovonkov, ktor svojou socilnou prcou chc prispie k rozvoju danej lokality, a tm zabrni
segregcii obyvatestva lokality Orechov Dvor.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
67 760
33 200
33 200
100,0
2015
34 500
34 500
2016
36 500
2017
36 500
2018
36 500
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Poet obanov bez prstreia v nzko prahovej nocahrni Dom sv. Rafaela,
trova ulica za rok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
160
155
155
120
120
120
120
120
148
R+4
Meraten
ukazovate:
139
142
Vstup / vsledok
120
K 30.06.
66
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
300
350
350
300
300
300
300
300
330
322
298
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
195
Komentr k podprogramu:
Poskytovanie socilnych sluieb v Dome Charity sv. Rafaela vyplva zo zkona .448/2008 Z. z. o socilnych
slubch. Sasn zariadenie poskytuje socilne sluby: prenocovanie pre bezprstrench obanov, vytvorenie
podmienok pre vykonvanie zkladnej osobnej hygieny, socilne poradenstvo, poskytuje nevyhnutn oatenie a obuv,
utvra podmienky na vdaj stravy, realizuje resocializciu ud z okrajovch socilnych skupn obyvatestva. Kapacita
nzko prahovej nocahrne je 24 lok, kapacita dennho azylovho centra je 25 miest.
Mesto Nitra je vlastnkom uvedenej nehnutenosti, prevdzku zariadenia zabezpeuje Dieczna Charita Nitra, u ktorej
si dan socilnu slubu Mesto Nitra objednva.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 000
948
31,6
2015
6 000
8 000
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
60
70
70
20
20
20
20
20
Skuton hodnota
K 30.06.
3
149
R+4
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
60
60
60
50
50
50
50
50
Skuton
hodnota
43
25
20
R+4
K 30.06.
16
Komentr k podprogramu:
Mesto Nitra uznesenm .235/2010 zo da 09.09.2010 schvlilo Smernicu primtora o poskytovan socilnej pomoci v
socilnej vdajni, v ktorej mu udia v hmotnej ndzi zska tovar tesne pred ukonenm doby trvanlivosti.
Socilna vdaja bola zriaden v priestoroch mestskej trnice a prevdzku zabezpeuje Sprva zariaden socilnych
sluieb v Nitre pod gesciou Potravinovej banky Slovenska. Mesto chce pomocou socilnej vdajne pomc
obyvateom Nitry, ktor sa nachdzaj v hmotnej ndzi.
Jej elom nie je zabezpeova zkladn ivotn a stravovacie potreby obyvateov v plnom rozsahu. Bezplatnou
pomocou poskytnutou v socilnej vdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, najm potravinovch vrobkov, ktor sa
nachdza v socilnej vdajni a ktor je bezplatne darovan oprvnenmu prijmateovi. Sortiment vdajne tvoria
potraviny, potravinrske vrobky a in rozlin tovar, ktor do socilnej vdajne daruj hlavne prostrednctvom
Potravinovej banky SR podnikatelia, vekosklady, obchodn potravinov reazce i vrobcovia potravn.
Sluby socilnej vdajne vyuvaj invalidn alebo starobn dchodcovia a rodiny s tromi a viac maloletmi demi.
Prijmate mus ma trval pobyt na zem mesta Nitry, je v hmotnej ndzi, m uhraden finann zvzky voi mestu
Nitra a malolet deti prijmatea poas povinnej kolskej dochdzky nie s evidovan ako zkolci. Tovar v socilnej
vdajni je vydvan na ipov kartu, ktor si prijmatelia kpia za p eur na obdobie iestich mesiacov. Po tomto
obdob bud musie optovne zdokladova, e sa nachdzaj v hmotnej ndzi. Na karte je kredit - ist poet bodov,
ktor sa vymiea za tovar. Invalidn alebo starobn dchodca s prjmom do 201,01 eura zska 35 bodov, dchodca s
vym prjmom dostane 25 bodov. V rodinch zska kad rodi 15 bodov, kad nezaopatren dospel len rodiny
do 25 rokov osem bodov a kad nezaopatren diea do 18 rokov p bodov.
Kad, kto spa podmienky uveden v smernici a chce vyuva pomoc socilnej vdajne, mus predloi na
mestskom rade iados na predpsanom tlaive. Po jej preskman primtor vyd shlas na poskytovanie tejto
bezplatnej pomoci.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
2 380
3 380
2812
83,2
2015
3 000
2016
2017
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
150
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan hodnota
24
22
22
22
22
22
22
22
24
18
11
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
11
Komentr k podprogramu:
Hlavnmi ciemi projektu Zdrav mesto Nitra je predovetkm ochrana strategickch zdrojov a zloiek ivotnho
prostredia, zvyovanie ekologickej stability zemia, rozvoj mesta v slade s princpmi trvalo udratenho ivota,
s cieom vylenia negatvnych faktorov na zdravie, alej vyuvanie vhodnch foriem a spsobov informovania
obyvateov o monostiach ozdravenia ivotnho tlu, monitorovanie zdravotnho uvedomenia obyvateov. Kad rok
sa realizuj v rmci projektu Zdrav mesto mnoh akcie, aktivity a sae za asti irokej verejnosti.
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
11 000
11 000
11 000
100
2015
12 000
12 000
2016
12 000
2017
12 000
2018
12 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
24
36
36
40
40
45
45
45
33
36
25
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup/vsledok
R-4
R-3
R+4
K 30.06.
28
R-1
151
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
50
Skuton hodnota
57
80
80
86
51
85
85
85
85
85
K 30.06
46
Komentr k prvku:
Mestsk zastupitestvo v Nitre schvlilo finann prostriedky pre Nitrianske centrum dobrovonctva, ktor zahjilo
svoju innos 16.mja 2011, podpisom zmluvy medzi Mestom Nitra a Komunitnm centrom. Partnerskou zmluvou o
spoluprci s Mestom Nitra sa Komunitn centrum zaviazalo zriadi Nitrianske centrum dobrovonctva a v om napa
najm nasledovn ciele:
152
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
480 480
515 690
515 685
100,0
2015
480 480
527 650
2016
480 480
2017
480 480
2018
480 480
Komentr k programu:
V programe je financovan vstavba novch njomnch bytov s podporou ttu.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
472 480
472 480
472 172
100,00
2015
472 480
485 380
2016
472 480
2017
472 480
2018
472 480
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
96
96
96
96
100
100
100
Skuton hodnota
K 30.06.
0
153
R+4
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
8 000
8 270
8 265
100,0
2015
8 000
8 000
2016
8 000
2017
8 000
2018
8 000
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
1080
1075
1075
1015
985
955
955
955
1133
1130
1048
Skuton hodnota
R+4
K 30.06.
1006
Komentr k podprogramu :
Slubyt Nitra s.r.o. na zklade Komisionrskej zmluvy vykonva pre mesto njom bytov a s nimi svisiace prva vkon a obstaranie vetkch innost svisiacich s njmom bytov a drbou bytov, ktor s vo vlastnctve mesta Nitra.
Finann prostriedky predstavuj odmenu pre komisionra.
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet podprogramu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
34 950
34 947
100
2015
34 270
2016
2017
2018
154
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
115
115
115
40
40
42
42
42
32
32
22
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 30.06.
11
Poet bytovch jednotiek, ktorm bola pridelen ttna pika spolu za rok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
227
227
227
227
227
227
227
227
276
326
324
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 30.06.
366
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
R+3
13 100
13 100
13 100
13100
13120
13120
13120
13120
13120
13267
13 270
R+4
K 30.06.
7200.
Komentr k podprogramu :
V roku 2014 vstpil do platnosti zaal plati nov Zkon slo 150 a Vyhlka . 284.
ttny fond rozvoja bvania poskytuje pomoc ttu pri rozirovan a zveaovan bytovho fondu pre fyzick osoby,
prvnick osoby na vstavbu njomnch bytov a na odstrnenie systmovch porch bytovch domov. iadatelia
musia spa podmienky poskytnutia piky, priom as rokovej sadzby dotuje tt.
Zo ttnej elovej dotcie na prenesen vkon ttnej sprvy pre mesto sa financuj vdavky na mzdy, odvody,
poistn do poisovn, tovary a sluby.
155
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
43 200
181 200
133 525
73,7
2015
68 190
68 190
2016
50 000
50 000
2017
50 000
2018
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2016
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton hodnota
R+3
R+4
K 30.6.
no
Komentr k programu:
V programe s zahrnut finann prostriedky na spltky verov a spltky rokov z verov, ktor boli prijat v rokoch
2006 a 2007 na vstavbu Priemyselnho parku Nitra Sever.
156
Rozpoet programu
Rozpoet programu
upraven
Plnenie k 31.12.
Plnenie v %
2014
3 330 040
3 080 210
3 008 709
97,7
2015
3 547 950
3 386 470
2016
3 772 400
2017
3 926 620
2018
4 091 620
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-1
Plnovan
hodnota
R=2016
R+1
R+2
227
227
227
R+3
R+4
Skuton hodnota
Komentr k programu :
Program predstavuje vdavky na administratvne innosti, chod a agendu Mestskho radu v Nitre, ktor s zahrnut
v jednotlivch v programoch 1-15 na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, tovary a sluby - stravovanie
zamestnancov, socilny fond, cestovn nhrady, veobecn materil, knihy, asopisy, pracovn odevy a ostatn
osobn nklady.
157
Zdvodnenie zmeny
Podprogram 13.4:
Opatrovatesk sluba
158
Sumr
2016
2017
2018
Program 1
593 720
637 300
637 300
Program 2
159 100
155 000
155 000
Program 3
6 360 520
5 685 740
5 743 740
Program 4
103 800
103 800
103 800
Program 5
1 699 290
1 766 800
1 836 800
Program 6
4 086 290
4 582 780
4 882 780
Program 7
2 901 620
4 379 160
5 450 360
Program 8
3 537 000
3 537 000
3 537 000
Program 9
19 315 210
20 278 700
21 132 500
Program 10
1 698 500
1 700 000
1 700 000
Program 11
396 210
398 910
398 910
Program 12
2 493 350
2 493 350
2 493 350
Program 13
2 139 810
2 193 260
2 193 260
Program 14
480 480
480 480
480 480
Program 15
50 000
50 000
50 000
Program 16
3 772 400
3 926 620
4 091 620
49 787 300
52 368 900
54 886 900
SPOLU
159