FLOW CHART FOR PURCHASE PROCEDURE FOLLOWED IN

MANUFACTURING CONCERNS

Material Requisition 
notes are sent by 
other depts to 
Purchase department.

As the Raw material is  Purchase dept obtains 
conssumed new  qoutations from 
purchase requisitions  suppliers, and they 
will be raised by  select the supplier 
storee. offering the best deal.

The purchase dept 
Ensure that the Raw 
raises an Purchase 
material consumption 
order and sends a 
matches with output. 
copy to the following 
There should not be 
persons: A. Supplier, 
high deviation from 
B.Accounts dept,  C. 
the industrial 
QC Dept, 
standards.
D.storekeeper                  

When material is 
Then the stock 
received by the 
received is used for 
company MRN raised 
production and the 
should tally with the 
raw material is 
Invoice and delivery 
converted into 
Challan sent by the 
Finished goods.
Supplier.

Material Inward  When the material is 
should be entered in  received the material 
accounts  as per the  received should enter 
P.O rate. into the stock register.

Prepared By

Madhu Kiran