Professional Documents
Culture Documents
IPP HSE Section Robby Template 2017 Rev
IPP HSE Section Robby Template 2017 Rev
Departemen : HSE
Section : HSE
Periode : 2017
Revisi : 00 Se
SECTION
NO DEPT. KPI / DIV. KPI DEPT. TARGET SECTION KPI FORMULA UoM
TARGET
=number of refresh
HSE Induction 95% HSE induction 95% Employee
induction/total employee
DATA
WEIGHT IMPROVEMENT PLAN / PROGRAM
SOURCE
Hari/Tanggal /
Materi
Trainer/ Provider
Waktu
No. Nama NIK Departemen/Divisi
Hadir
Tanda Tangan
No KPI UoM Weight
Achiev. Score
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
Bobot Actual #DIV/0!
TEMPLATE
JAN FEB
No
PPE Unit Beginng Out Final Beginng
In Note In
Stock Plan Act Stock Stock
1 Safety Shoes Pairs 0
2 Cotton gloves Pairs 0
3 Combination gloves Pairs 0
4 Safety gogles Pairs 0
5 Double half respirator Set 0
JUL AUG
No
PPE Unit Beginng Out Final Beginng
In Note In
Stock Plan Act Stock Stock
1 Safety Shoes Pairs 0
2 Cotton gloves Pairs 0
3 Combination gloves Pairs 0
4 Safety gogles Pairs 0
5 Double half respirator Set 0
Month
FEB MAR APR
Out Final Beginng Out Final Beginng
Note In Note In
Plan Act Stock Stock Plan Act Stock Stock
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Month
AUG SEP OCT
Out Final Beginng Out Final Beginng
Note In Note In
Plan Act Stock Stock Plan Act Stock Stock
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
APR MAY JUN
Out Beginng Out Final Beginng
Final Stock Note In Note In
Plan Act Stock Plan Act Stock Stock
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
DEC
Out Final
Note
Plan Act Stock
0
0
0
0
0
TEMPLATE
0 0 0 0 0 0 0
CI QA/LAB HR-GA SALES
Plan Act Note Plan Act Note Plan Act Note Plan Act
0 0 0 0 0 0 0 0
SALES
Note
Attandace list
TEMPLATE
Month
SEP OCT NOV
Plan Act Note Plan Act Note Plan Act Note
JUN
Plan Act Note
DEC
Plan Act Note
TEMPLATE
No Finding
Hasil penilaian risiko untuk kegiatan di area proses ada beberapa risiko bahaya
yang mungkin akan mengakibatkan insiden bagi pekerja namun pengendalian yang
1 diisikan dalam kolom pengendalian masih belum sesuai dengan APD yang terdapat
dalam matrik seperti risiko, tersengat arus listrik dan terjepit di area boiler, terpapar
bahan kimia dan terpeleset di area cooling tower.
Di lokasi proses terdapat operator yang standby di area mesin produksi untuk
2 memastikan proses produksi berjalan sesuai standar, untuk kegiatan ini belum
dibuatkan penilaian risiko bagi operator yang stanby dilokasi mesin.
Setelah didapatkan calon tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
maka tenaga kerja tersebut diberikan pelatihan dasar/awareness mengenai budaya
kerja di perusahaan namun belum terpastikan materi mengenai aspek K3 yang
diterapkan perusahaan telah tersosialisasikan.
3 Proses rotasi dan mutasi sudah ditentukan tata caranya mengacu pada
Prosedur No. SOP/HRD/12 dan SOP/HRD/11. Mengenai proses rotasi dan mutasi
tenaga kerja masih belum mempertimbangkan aspek kesehatan dari tenaga kerja.
Untuk pekerja yang di rotasi/mutasi harus dipastikan diberikan awareness terkait
risiko bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja yang baru.
Petugas penanganan kebakaran belum diberikan pelatihan sesuai dengan
KEPMENAKER No.KEP.186/MEN/1999 dimana petugas kebakaran yang harus
4 dimiliki adalah, kelas A=1 orang, kelas B=2 orang, kelas C=6 orang, kelas D=24
orang, sementara ini baru diadakan pelatihan secara internal saja.
Peralatan keadadaan darurat seperti APAR, kotak P3K, lampu darurat dan Fire
Alarm, untuk setiap peralatan telah dilakukan pemeliharaan secara berkala namun
5
untuk Fire Alarm pemeriksaan berkala belum sesuai dengan PERMEN
02/MEN/1983 diman harus terdapat pemeliharaan mingguan dan bulanan.
Pelaksana internal audit baru mendapatkan pelatihan dari konsultan belum memiliki
6
sertifikat dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Agenda rapat tinjauan manajemen belum sesuai lampiran I dari PP No.50 Tahun
7 2012 dimana Kebijakan belum masuk dalam agenda rapat yang dinyatakan dalam
prosedur rapat tinjauan manajemen
Identifikasi terhadap peraturan perundangan K3 telah dilakukan dan
didokumentasikan di dalam formulir FM/HSE/05. Namun hasil dari identifikasi
8 tersebut belum mencakup peraturan perudangan K3 seperti PERMENAKER No. 09
Tahun 2010, PERMENAKER No. PER.01/MEN/1981, PERMENAKER No. 32 Tahun
2015, PERMENKES N0. 48 tahun 2016, dan PERMEN LH No. 03 Tahun 2008.
Belum dapat ditunjukkan rekaman rapat P2K3 untuk bulan Oktober dan Desember
9 2016 sebagai bukti rapat P2K3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundangan yaitu dilaksankan satu bulan sekali.
(a) Belum dapat ditunjukkan rekaman pelaksanaan HSE Patrol/inspeksi K3 yang
seharusnya dilaksankan mingguan menggunakan formulir FRM/HSE/27 sesuai
dengan jadwal yang ditentukan di dalam Program Kerja HSE tahunan (rekaman
10
yang ada merupakan rekaman pelaksanaan bulanan).
(b) Belum dapat ditunjukkan dokumentasi pelaksanaan HSE Patrol/inspeksi K3
untuk area kantin dan ruang P3K.
Kegiatan pemantauan lingkungan kerja untuk faktor fisika dan kimia sesuai dengan
ketentuan PERMENAKER No. 13 Tahun 2011, faktor biologi berdasarkan
11
KEPMENKES No. 1405 Tahun 2002, faktor ergonomi, dan faktor psikologi belum
dilaksanakan
Kegiatan pemantauan lingkungan kerja untuk faktor fisika dan kimia sesuai dengan
ketentuan PERMENAKER No. 13 Tahun 2011, faktor biologi berdasarkan
12
KEPMENKES No. 1405 Tahun 2002, faktor ergonomi, dan faktor psikologi belum
dilaksanakan
Satu orang dokter dan dua orang paramedis yang bekerja di area perusahaan
13
belum mendapatkan pelatihan HIPERKES sesuai dengan ketentuan perundangan.
APD masker cartridge belum diberikan untuk masing masing personel yang
14 bertugas untuk area cooling tower (masker cartridge yang tersedia hanya satu dan
dipakai bersama-sama)
Formulir ijin kerja khusus/berisiko tinggi (formulir FRM/HSE/03) belum
15 mencantumkan nama-nama personil yang diberikan ijin untuk bekerja dengan risiko
tinggi.
Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko belum dapat dipastikan telah
16 didistribusikan dan dikomunikasikan kepada setiap tenaga kerja di Departemen
Utility.
Action plan Update Status Note
Finding Status
TEMPLATE
40 Domisili 504/436
KEMENTRIAN KEUANGAN RI
KEMENTRIAN PERDAGANGAN
KEMENTRIAN PERDAGANGAN
Departemen : Process
Section : Process Shif
Periode : 2017
Revisi : 00
DATA
FORMULA ANNUAL TARGET UoM WEIGHT SOURCE Jan Feb
Tulis Bobot
Tentukan Target KPI Anda
ection Head dalam %
berkontribusi Anda (Section
Head) skala 1 -
I Departemen 20.00%
100% Tulis dimana
ang dituju.
anda dapatkan
data aktual Tentukan
dari Target Anda u
Anda Targ
MONTHLY TARGET
Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0.45 0.42 0.42 0.42 0.42 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 Contoh