DEAD LINE PERSIAPAN AKREDITASI DEAD LINE PERSIAPAN AKREDITASI

1 2 3 4 5
MIN
GG
U

HARI RAB KA JUM SAB MIN SENI SELA RAB KA JUM SAB MIN SENI SELA RAB KA JUM SAB MIN SENI SELA RAB KA JUM SAB MIN SENI SELA RAB KA JUM SAB MIN SENI
U MIS AT TU GGU N SA U MIS AT TU GGU N SA U MIS AT TU GGU N SA U MIS AT TU GGU N SA U MIS AT TU GGU N
TUGAS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BAB STANDAR KRITERIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

KRITERIA 1.1.1
1. SK
2. Brosur dkk
3. Rekam kegiatan
4. IKH ( hasil)
5. RUK dan RPK
6. Notulen

KRITERIA 1.1.2 P
1. Umpan balik Pelayanan
2. SOP
R
3. Dok. Bukti respon umpan balik A
KRITERIA 1.1.3
S
STANDAR 1.1 1. Hasil Identifikasi peluang perbaikan U
2. Bukti2 inovasi dlm prog. Dan pelayanan
3. hasil perbaikan mekanisme kerja P R
E V
KRITERIA 1.1.4 N E
1. RUK dan SPM D
2. RPK dan pedoman perencaaan pujskesmas
A Y
3. Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskes
4. rencana 5 tahunan M
P D
KRITERIA 1.1.5 I I
1. SOP MONITORING Kapuskes N N
2. SK kapuskes ttg indikator prioritas
G
3. SOP monitoring
A A
4. Revisi Rencana program dan pelaksanaan hasil monitoring
N S
KRITERIA 1.2.1
1. SK Kapuskes ttg jenis pelayanan S K
2. pemahaman ttg jenis pelayanan
U
D E
KRITERIA 1.2.2 I S
N E
1. Bukti pemberian info linprog dan lintor ttg tujuan Puskesmas
2. Hasil evaluasi dan TL penyampaian info ke msyrkat, linprog
H
I A
M
KRITERIA 1.2.3
1. Hasil evaluasi ttg akses yg melayani dan akses puskesmas P T
2. hasil evaluasi ttg kemudahan memperoleh pelayanan L A
E N
M
I E
N
T
 H
I A
M
P T
L A
3. jadwal pelayanan dan butki pelaksanaan
4. mekanisme penyelenggaraan pelayanan
E N
5. bukti pelaksanaan komunikasi dg masyarakat
M
I
6. media komunikasi dan rekam bukti komunikasi E
N
KRITERIA 1.2.4 T
1. Jadwal kegiatan puskesmas A
2. proses penyusunan jadwal
3. hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan
S
I
KRITERIA 1.2.5
STANDAR 1.2 1. SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan
pelayanan
2. Bukti pendokumentasian
3. SOP ttg kajian dan TL masalah spesifik dlm penyelenngaraan
program
4. hasil kajian ttg masalah potensial

5. bukti pelaksanaan kegiatan dan monitoiring kegiatan dan pelayanan

6. bukti pemberian info ttg program dan pelayanan puskesmas
7. bukti2 perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program

8. kesempatan konsultasi dalam pelaksanaan program dan pelayanan

9. SOP koordinasi dalam pelaksanaan program
10. SK kapuskes ttg manajemen risiko
10. a. SOP penyelenggaraan program
10. b. SOP penyelenggaraan pelayanan
10. c. SOP tertib administrasi
11. dukungan kapuskes dalam program dan pelayanan

KRITERIA 1.2.6
1. SOP keluhan dan umpan balik masyarakat
2. Hasil analisis dan RTL keluhan & umpan balik
3. Bukti TL kebutuhan dan umpan balik
4. Bukti evaluasi TL keluhan dan umpan balik

KRITERIA 1.3.1
1. SOP penilaian kinerja oleh kapuskes
2. fokus penilaian
3. indikator2 ttg penilaian kinerja
4. penetapan tahapan2 utk mencapai target yg ditetapkan
5. Rencana monitoring dan penilaian kinerja, hasil dan TL

STANDAR 1.3

KRITERIA 1.3.2
1. Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil
2. hasil perbandingan data kinerja ttg kaji banding puskesmas
3. rekam TL penilaian kinerja
4. RUK yg memuat data dan analisis penilaian kinerja
5. Laporan penilaian kinerja dan TL ke Dinkes /Sudin

KRITERIA 2.1.1
1. Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas
 2. bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian Puskesmas
3. bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersedian
pelayanan
4. bukti izin operasional Puskesmas

KRITERIA 2.1.2
1. bangunan permanen?
2. tidak bergabung dg tempat inggal
3. persyaratan bangunan puskesmas

KRITERIA 2.1.3
1. ketersedian pelayanan dan kemudahan akses
2. denah puskesmas
3. akomodasi kepentingan org disable/ usia lanjut
STANDAR 2.1
KRITERIA 2.1.4
1. pemenuhan kebutuhan sesuai pd pokok pikiran
2. jadwal pemeliharaan dan buktinya
3. bukti pelaksanaan monitoring dan hasilnya
4. bukti monitoring
5. bukti TL monitoring

KRITERIA 2.1.5
1. inventaris alat medis dan non medis
2. jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
3. bukti pelaksanaan monitoring dan hasilnya
4. bukti pelaksanaan monitoring dan hasilnya
5. bukti TL

6. daftar peralatan yang dikalibrasi, jadwal dan butki pelaksanaan

7. bukti izin peralatan

KRITERIA 2.2.1
1. profil kepegawaian kapuskes
2. persyaratan kompetensi kapuskes
3. uraian tugas kapuskes
4. dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kapuskes, permenkes
puskes

KRITERIA 2.2.2
1. bukti analisis kebutuhan tenaga
2. persyaratan kompetensi utk tiap jenis tenaga

3. hasil evaluasi, rencana dan TL pemenuhan kebutuhan tenaga

4. uraian tugas tiap tenaga
5. bukti surat izi sesuai persyaratan
STANDAR 2.2
KRITERIA 2.3.1
1. Struktur organisasi Puskesmas ( SK kapuskes)

2. SK kapuskes ttg penetapan penanggung jawab program puskesmas

3. SOP komunikasi dan koordinasi

KRITERIA 2.3.2
1. uraian tugas kapuskes, PJ program dan pelaksana kegiatan
 1. uraian tugas kapuskes, PJ program dan pelaksana kegiatan
3. bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas

KRITERIA 2.3.3
1. bukti evaluasi thd struktur organisasi puskesmas
2. bukti TL kajian struktur organisasi

KRITERIA 2.3.4
1. syarat kompetensi Kapuskes, PJ program dan PL kegiatan

2. pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan

3. pola ketenagaan dan pemetaan kompetensi
4. file kepegawaian uptodate
5. bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi
6. bukti TL dan evaluasi penerapan hasil pelatihan

KRITERIA 2.3.5
1. SK kapuskes ttg kewajiban orientasi bagi kapuskes, PJ program dan
pelaksana kegiatan yg baru
2. KAK prog, orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi
3. SOP mengikuti seminar pendidikan dan pelatihan

Kriteria 2.3.6
1. SK kapuskes ttg visi misi tujuan dan tata nilai Puskesmas
2. SOP komunikasi visi, misi, tujuan dan tata niai puskesmas

3. SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dkk juga bukti peninjauan
4. SOP ttg penilaian kinerja yg mencerminkan penilaia kesesuaian thdp
visi dan misi dkk

Kriteria 2.3.7

1. SOP pengarahan kapuskes, PJ program dan pl kegiatan yg

menunjukkan tanggung jawab utk memvasilitasi kegiatan
pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2. SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja
3. struktur organisasi tiap program

4. SOP pencatatan dan pelaporan, dok pencatatan dan pelaporan

kriteria 2.3.8
1. Uraian tugas kapuskes, PJ program dan PL kegiatan dalam
memfaslitisi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan
2. SOP pemberdayaan masyarakat
3. SOP komunikasi dg sasaran program

Kriteria 2.3.9
1. KAK, SOP instrumen tg penilaian akuntabilitas PJ program dan PJ
pelayanan
2. SK kapuskes dan SOP pendelegasian wewenang
3. SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana ke PJ program dan
kapuskes utk perbaikan kinerja

II
Kriteria 2.3.10
1. Hasil lokmin program dan lintor ttg identifikasi pihak2 terkait dalam
penyelenggaraan program Puskes

STANDAR 2.3
II

2. uraian tugas dari masing2 pihak terkait

STANDAR 2.3 3. SOP komunikasi dan koordinasi dg pihak terkait
4. a. SOP evaluasi peran pihak terkait
4. b. Hasil evaluasi peran pihak terkait

kriteria 2.3.11
1. panduan manual mutu puskes, pedoman pelayanan, KAK
penyelenggaraan program
2. pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan utk masing2 upaya
puskes
3. SOP pelaksanaan kegiatan upaya puskes
4. panduan penyusunan pedoman, panduan KAK Dan SOP

kriteria 2.3.12
1. SK kapuskes ttg komunikasi internal
2. SOP komunikasi internal
3. dokumen pelaksanaan komunikasi internal
4. bukti pendokumentasi internal
5. bukti TL rekomendasi hasil kom. Internal

2.3.13
1. SOP kajian dampak negativ kegiatan puskes thd lingkungan
2. SK kapuskes ttg penerapan manajemen risiko
2. a. Identifkasi risiko
2. b. Analisis risiko
2. c. Pencegahan risiko

3. hasil kajian dan TL thd gangguan lingkungan dan pencegahannya

kriteria 2.3.14
1. identfikasi jaringan dan fasilitas pelayanan kesehatan yg ada
diwilayah kerja
2. program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan
kesehatan, jadwal dan PJ tiap kegiatan pembinaan
3. rekam kegiatan
4. rekam TL
5. rekam pelaksanaan dan pelaporan

kriteria 2.3.15
1. keterlibatan dalam perencanaan, penggunaan dan monitoring
pengguna anggarana
2. SK dan uraian tugas pengelola keuangan
3. panduan penggunaan anggaran
4. panduan pembukuan anggaran
5. SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan
6. hasil audit kinerja pengelola keuangan

kriteria 2.3.16
1. SK dan uraian tugas pengelola keuangan
2. SK dan uraian tugas pengelola keuangan

3. panduan pengelola keuangan, dokumen rencana anggaran, dkumen

proses pengelolaan keuangan, pedoman pengelolaan keuangan
program dari dinkes

4. dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan, pedoman

pengelolaan keuangan program dari dinas kesehatan
 5. bukti pelaksanaan dan TL audit keuangan

kriteria 2.3.17
1. SK kapuskes ttg ketersedian data dan informasi di puskesmas, SK
pengelola informasi dengan uraian tugas dan TJ
2. SOP pengumpulan, penyimpanan, dan rerieving ( pencaian kembali
data
3. SOP analisis data
4. SOP pelaporan dan distribusi informasi
5. Bukti evaluasi dan tl pengelolaan data informasi

kriteria 2.4.1
1. SK kapuskes tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien
pengguna pelayanan puskesmas
2. Brosur, leafleat, poster tentang hak dan kewajiban sasaran program
dan pasien/pengguna jasa puskesmas

STANDAR 2.4 3. SK kapuskes dan SOP utk memenuhi hak dan kewajiban pengguna

Kriteria 2.4.2
1. SK kapuskes dan kesepakatan peraturan internal bagi karyawan dlm
pelaksanaan kegiatan pelayananan puskesmas
2. peraturan internal karyawan sesuai visi, misi dan tata nilai

Kriteria 2.5.1
1. SK kapuskes ttg perjanjian kerja sama pihak ketiga, SK penetapan
pengelola kontrak kerja

2. Dokumen kontrak/perjanjian kerjasama pihak ketiga PP 70/2012

3. Dokumen kontrak/perjanjian kerjasama dg pihak ketiga
STANDAR 2.5
Kriteria 2.5.2

1. Kejelasan indikator dan standar kinerja pda dokumen kontrak

2. SOP monitoring dan evaluasi dan hasil monitoring kinerja
3. Bukti tindak lanjut monitoring

kriteria 2.6.1
1. SK dan uraian tugas pengelola barang
2. daftar inventaris

3. Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharan

4. Pelaksanaan program kerja ( observasi)
5. ketersediaan tempat dan pemenuhaan persyaratan penyimpanan
STANDAR 2.6 ( observasi)
6. SK penanggung jawab keberhisan lingkungan puskesmas, program
kerja keberhisan lingkungan
7. pelaksanaan program kerja ( observasi)

8. SK PJ kendaraan program kerja perawatan kendaraan bermotor

9. pelaksanaan program kerja (observasi)
10. dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.

Kriteria 3.1.1
 1. SK Penanggung Jawab Manajemen Mutu
2. Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggung Jawab
Manajemen Mutu.
3. Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas.
4. SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan Mutu.
5. Bukti yang menunjukan adanya komitmen bersama seluruh jajaran
Puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis,
foto)

kriteria 3.1.2
1. Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.
2. Bukti bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen
tinjauan manajemen.

3. SOP tinjauan manajemen. Hasil hasil pertemuan dan rekomendasi.

4. Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti

dan hasil pelaksanaan tindak lanjut.

Kriteria 3.1.3

1. Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab pemegang program

( Pemahaman masing masing dalam peningkatan mutu

2. Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing

3. Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan
aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan
mutu, dan bukti pelaksanaan

Kriteria 3.1.4
1. Laporan kinerja, analisis data kinerja.
2. SOP Audit Internal, Pembentukan Tim Audit Internal. Pelatihan
Audit Internal. Program kerja Audit Internal.
3. Laporan Hasil Audit Internal.
4. Laporan tindak lanjut temuan Audit Internal.
III STANDAR 3.1
5. SOP Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi Audit Internal.

Kriteria 3.1.5
1. SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja
Puskesmas
2. Bukti pelaksanaan survey atau kegiatan forum forum pemberdayaan
masyarakat.
3. Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan.

Kriteria 3.1.6

1. SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja

Puskesmas
Data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan
secara periodic
SK kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang Indikator mutu
dan kinerja puskesmas
SK Kepala Dinas Kesehatan Kota tentang SPM

2. Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja

3. SOP Tindakan korektif
4. SOP Tindakan Preventif
5. Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai

Kriteria 3.1.7
1. 1. Kerangka Acuan Kaji Banding
2. Instrumen kajibanding
3. Dokumen pelaksanaan kajibanding
4. Analisis hasil kaji banding
5. Rencana tindak lanjut kajibanding
6. Laporan tindak lanjut kajibanding
7. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan
kaji banding