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INDICE
III. IDENTIFICACIÓN································································································· 16
6. Diagnóstico de la situación actual ······································································· 17
7. Definición del problema y sus causas ·································································· 22
8. Objetivo del proyecto ······················································································· 25
9. Análisis de Medios Fundamentales ····································································· 28
10. Alternativas de solución ···················································································· 28
V. CONCLUSIONES ································································································· 47
21. Conclusiones ································································································· 48
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del
problema central, que para este caso sería el siguiente:
C. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
ALTERNATIVA PROPUESTAS:
“CREACION DEL LOCAL DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL N°14
DE LA PROVINCIA DE OYÓN – LIMA”.
Los costos operativos en la situación “con proyecto” está constituido por las
remuneraciones del personal operativo y administrativos, además de los gastos en
bienes y servicios según los requerimientos determinados en el planteamiento
técnico de cada alternativa. El gasto de personal en la situación “con proyecto” es
el mismo para ambas alternativas, y se muestra en el siguiente cuadro:
COSTO ANUAL DE PERSONAL AMBAS ALTERNATIVAS
NÚMERO DE COSTOS COSTO
CARGO COSTO ANUAL
EMPLEADOS UNITARIOS MENSUAL
Director 1 2,000 2,000 24,000
Jefes 4 1,800 7,200 86,400
Profesionales 15 1,500 22,500 270,000
Especialistas 12 1,200 14,400 172,800
Secretarias 5 900 4,500 54,000
Auxiliares 13 700 9,100 109,200
TOTAL 716,400
Elaboración: Equipo Consultor
Costos Incrementales
Los costos incrementales representan el gasto adicional que se debe realizar para
mejorar los servicios relacionados a este proyecto. El flujo de costos en el
horizonte temporal de proyección a precios de mercado se presenta en el
siguiente cuadro; teniendo en cuenta que el año 2012 es el año pre-operativo
(ejecución de la inversión) y el periodo operativo desde el año 2013 hasta el 2022.
E. BENEFICIOS
INDICADOR CANTIDAD
Alumnos matriculados en las instituciones
educativas comprendidas en la jurisdicción 6,817
territorial de la UGEL N° 14
Docentes que laboran en las instituciones
educativas comprendidas en la jurisdicción 570
territorial de la UGEL N° 14
TOTAL DE BENEFICIARIOS 7,387
Elaboración: El Consultor
1
En el año 2009, la comunidad educativa sumaban 7,586 personas (563 docentes y 7,023 alumnos) y en el
2010 disminuyo a 7,387 personas (570 docentes y 6,817 alumnos)
COSTO-EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 1
En dicha Acta se contempla que la UGEL N° 14 - Oyón se hará cargo del cuidado
y mantenimiento de la infraestructura, durante la vida del proyecto, con el fin de
alcanzar y cumplir con los objetivos propios del proyecto.
H. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
El presupuesto de inversión está sujeto a variaciones provocadas básicamente
por la incertidumbre de los costos de construcción; por tanto, el presente análisis
determinará el rango de bondad para el cual no cambia el resultado de la elección
de la mejor alternativa ante la variación del costo de inversión.
212.00
208.00
204.00
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
200.00
196.00
192.00
188.00
184.00
180.00
-12.00% -8.00% -4.00% 0.00% 4.00% 8.00% 12.00%
PORCENTAJE DE VARIACION DE LA INVERSION
Alternativa 1 Alternativa 2
I. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
J. IMPACTO AMBIENTAL.
IMPACTO
ELEMENTO SITUACIÓN / PROBLEMA V MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO S/.
POTENCIAL
K. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.
L. ORGANIZACIÓN Y GESTION.
Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), son organismos intermedios
del sistema educativo en el Perú y están regidos por una serie de normas referidas
al ámbito de la educación, la economía y la administración pública. Entre otras,
destacan la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General, la Ley 24029 del
Profesorado, el Decreto Supremo No. 015-2002-ED (sobre el Reglamento de
Organización y Funciones de UGEL), las Resoluciones Supremas No. 280 y No.
205 (referidas a los Cuadros de Asignación de Personal de los organismos
intermedios), la Ley General del Presupuesto de la República (concerniente a los
sistemas de abastecimiento), la Ley de Austeridad, la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y, finalmente, la Ley General de Educación
28044. Esta última norma —aprobada mediante Decreto Ley del 28 de julio del
2003— establece cuatro instancias de gestión descentralizada: Ministerio de
Educación, Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local
e Institución Educativa.
M. PLAN DE IMPLEMENTACION.
De acuerdo a los componentes del proyecto se planificará la ejecución de cada
una de las acciones necesarias, determinando su respectivo cronograma de
ejecución.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
MESES AÑOS
M ES 1 0
M ES 1 1
A ÑO 10
M ES 1
M ES 2
M ES 3
M ES 4
M ES 5
M ES 6
M ES 7
M ES 8
M ES 9
A ÑO 1
A ÑO 2
A ÑO 3
A ÑO 4
A ÑO 5
A ÑO 6
A ÑO 7
A ÑO 8
A ÑO 9
Item Tiempo
Actividades
• Expediente técnico de
Componente 1: obras
• Documento de
Infraestructura • Sede administrativa con 30
adecuada de la sede Liquidación de Obra
oficinas e infraestructura
(Acta de Recepción de • Cumplimiento de
Componentes
institucional de la complementaria
Obra, Resol. .Adm. compromisos de
UGEL N° 14 Aprobando la Liquidación Mantenimiento
de Obra y Supervisión rutinario y periódico
Componente 2: • Informes de control de acuerdo a lo
Ambientes de la sede patrimonial programado.
institucional de la • 30 oficinas implementadas • Especificaciones técnicas
UGEL N° 14 con equipos y mobiliario de equipos
adecuadamente • Especificaciones técnicas
implementados de mobiliario
Procesos de contratación Proceso administrativo,
de consultorías Duración: 1 mes
Elaboración de Estudios
Costo: S/.95,000.00
Definitivos.
Procesos de licitación de Proceso administrativo,
obras y equipamiento Duración: 1 mes • Bases de los procesos • Disponibilidad de
Actividad 1.A: Demolición de selección contratistas y
de 178 metros de cerco Costo: S/.5,494.69 • Contratos firmados consultores locales
Actividades
O. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.
A. CONCLUSIONES
B. RECOMENDACIONES
1. Es necesario que luego de ser aprobado el perfil, se debe precisar con mayor
detalle en un Estudio Definitivo, a fin de disminuir los riesgos de decisión.