Бизнес төлөвлөгөө

Төслийн удирдагч: ....................../ /

Төсөо бичсэн. ............................./ /

Улаанбаатар хот 2013 он

Халуун усны төсөл 2013

Төслийн агуулга:

1. Төсөл хэрэгжих үндэслэл

1.1 ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО
1.2 Төслийн товч танилцуулга:
1.3 Төсөл хэрэгжих хорооны товч танилцуулга
2. Макро микро орчны судалгаа
2.1 Төслийн макро орчин
2.1.2 Ахуй үйлчилгээний салбарын хөгжлийн бодлого, эрхзүйн орчин
2.1.3 Туул тосгоны нийт хүн амын бүтэц
3. Микро орчин:
3.1 Судалгаа
3.2 Өрсөлдөгч
4. Үйлчилгээ
4.1 Үйлчилгээний шат дамжлага
4.2 Үнэ
5. SWOT шинжилгээ
6. Төслийн төлөвлөлтийн хэсэг
6.1 Маркетингийн төлөвлөгөө
Санхүүггийн төлөвлгөө
1. Хөрөнгө оруулалтын тооцоо
2. Үйлчилгээний орлогын прогноз
4. Жилийн үйлчилгээний орлогын тооцоо
5. Зардлын тооцоо
6. Шууд зaрдaл
7. Үйлчилгээнд орох шууд зардал

Хуудас 2
Халуун усны төсөл 2013

1. Төсөл хэрэгжих үндэслэл

Хан-Уул дүүргийн 13-р хороо нь /Туул тосгон/ Нийслэл Улаанбаатар хотоо 40 км
алслагдсан. Хүн амын ихэнхи гэр хороололд амьдардаг. Өвлийн цагт дулааны сүлжээ
орон сууцнуудад байдаг боловчиг одоогийн байдлаар 2 орон сууц л халуун устай байна.
1400 орчим өрхтэй, 3900 орчим хүн амтай, 600 орчим сургуулийн насны хүүхэд, сургуулийн
өмнөх насны 300 орчим хүүхэд, 530 орчим өндөр настан. 150 орчим хөгжпийн бэрхшээлтэй
иргэдтэйгээс гадна 2680 орчим хөдөлмөрийн насны иргэд ажиллаж амьдардаг.
Хан-Уул дүүргийн болоод Улаанбаатар хотын газар тариалан. нарийн ногоо, мал аж
ахуй, тахианы аж ахуй, гахайн аж ахуй эрхэлж хөдөлмөрлөдөг. Газар ногооны ажил, мал аж
ахуй, тахианы аж ахуй, гахайн аж ахуй эрхэлдэг иргэд усанд орох нэг ч халуун усны
газаргүй, ус халааж гэртээ ордог, зуны цагт Туул голд усанд ордог байсан боловчиг хэт
бохирдсны улмаас зуны цагт ч усанд ороход нийлээн хүндрэлтэй байдаг. Иймээс манай
тосгоны иргэдэд нэн тулгамдсан асуудал учраас төсөл бичихээр шийдлээ.

1.1. ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

Халуун усны төсөл хэрэгжүүлснээр 3900 иргэн гэр орондоо ойрхон усанд орж төрөл
бүрийн арьсны харшил, халдварт өвчнүүдээс сэргийлнэ. Мөн өвчлөхгүй байх болно.
Хүүхдүүд , ажилчид ямар ч үед санаа зовох асуудалгүй цэвэрхэн амьдарна. Мөн өндөр
настан , ХБИ маань эмнэлэг , амралт сувилалд үйлчлүүлэхдээ цэвэр цэмцгэр явна. Гахай,
тахиа, ногоо мал аж ахуй эрхэлдэг иргэд хэдий ч усанд ороход бэлэн байна.
1.2 Төслийн товч танилцуулга:

“Халуун усны төсөл”

1 Төслийн нэр
Халуун усны газар

Тосгоны иргэдийн арьсны болон халдварт өвчнөөс

2 Төслийн зорилго
сэргийлэх, ариун цэвэрч байдлыг хэвшүүлэх,.

3 Төсөл хэрэгжих хугацаа 2013 – 2014 онд

4 Байршил Хан Уул дүүргийн 13-р хороо “Туул тосгон”

Төслөөс гарах үр Дотоодын үйлдвэрлэл хөгжиж, ажлын байр нэмэгдэж,

5
дүнгийн тойм хорооны иргэд эрүүл аж төрөх болно.

Хуудас 3
Халуун усны төсөл 2013

1.3 Төсөл хэрэгжих хорооны товч танилцуулга

Хан-Уул дүүргийн 13-р хороо Туул Тосгон нь Монгол Улсын Засгийн газрын 1995 оны
2-р сарын 14-ны өдрийн 23 тоот тогтоолоор байгуулагдсан.Нийт 5672 га нутаг дэвсгэртэй,
зүүн талаараа 12-р хороо, хойд талаараа СХД, баруун болон урд талаараа Төв аймгийн
Алтанбулаг сумтай тус тус хиллэдэг. Нийт хүн амын 32%-ийг 0-18 насны хүүхэд
залуучууд,63,1%-ийг 19-64 насны залуучууд,5,4%-ийг 65-аас дээш насны ахмад
настангууд эзэлж байна.Мөн хороонд ахмад дайчин Т.Даш,Т.Санжжав Монгол улсын
хөдөлмөрийн баатар Дэнсмаа, гавъяат багш Т.Санжид зэрэг алдартнууд амьдарч байна.
Хорооны Засаг даргаар Алтангэрэл,Төмөрбаатар нар ажиллаж байсан бөгөөд
одоо Л.Батжаргал ажиллаж байна. Орон нутгийн өөрөө удирдах ѐсыг хэвшүүлж
ажилласан үеэс хорооны иргэдийн нийтийн хурлын даргаар Оюунчимэг,
Жамсранжав нар ажиллаж байсан бөгөөд одоо Ю.Пүрэвсүрэн ажиллаж байна.
Тус хорооны нутаг дэвсгэрт Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 26-р дунд
сургууль, Туул тосгоны хүн эмнэлэг, цагдаагийн хэсэг, томоохон гахай шувууны
аж ахуйнууд болох Коре -Алмаз ХХК, Гроватз ХХК, Бөхөг ХХК,Түмэн шувуут ХХК
,Халиудай хүү ХХК,Б.Агро ХХК, Шимт газар ХХК, Ногоон зам ХХК, 8-н нэрийн
хүнсний дэлгүүр 9, 6-н нэрийн хүнсний дэлгүүр 3, шатахуун түгээх станц 2,
христийн сүм 2, , цайны газар 1 тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус хороо
нь "Дэлхийн Зөн" "Адра" "Тайваны гэр бүлийг дэмжих сан" "Кристина нобель"-
ийн сан, "Good Hands"хүүхэд залуучуудын төв, дүүргийн "Улаан загалмайн
хороо" зэрэг олон улсын болон хүмүүнлэгийн байгууллагатай хамтран үйл
ажиллагаа явуулж байна
2. Макро микро орчны судаллгаа

2.1 Төслийн макро орчин

2.1.2 Ахуй үйлчилгээний салбарын хөгжлийн бодлого, эрхзүйн орчин
Сүүлийн жилүүдэд ахуй үйлчилгээний салбарын үйл ажиллагааг
зохицуулах, хөгжлийн орчин бүрдүүлэх чиглэлээр төрөөс багагүй анхаарал
хандуулж, цөөнгүй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна. Өнөөгийн байдлаар тус
салбарын үйл ажиллгааг зохицуулахад баримтлах бодлогын хэд хэдэн баримт
бичиг батлагдан мөрдөгдөж байгаа бөгөөд тэдгээрт уг салбартай холбоотой
тодорхой заалтууд оржээ. Эндээс дурьдвал:
> "Монгол Улсын Мянганы Хөгжлийн Зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн
цогц бодлого” баримт бичигт хүний болон нийгмийн хөгжлийн талаар

Хуудас 4
Халуун усны төсөл 2013

дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд МУ-н иргэдийн хөдөлмөр болон аж ахуй

эрхлэлтийг дэмжиж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх замаар ядуурлыг бууруулах
бодлого, стратеги тусгагдсан.
^ Дээрх баримт бичигт үндэслэн гаргасан “Ахуйн үйлчилгээний салбарыг
дэмжих хөтөлбөр”, “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр”, “МУ-н Засгийн
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр ”зэрэг баримт бичгүүдэд ахуй үйлчилгээний
онцлогийг тусгасан салбарын хөгжлийг дэмжих эрхзүйн таатай орчин бүрдүүлэх,
хүний хөгжлийг дэмжих тогтолцоог боловсронгуй болгож, өрсөлдөх чадварыг
дээшлүүлэх, ахуйн үйлчилгээг бодлогоор дэмжиж, санхүүгийн төрөл бүрийн
үйлчилгээг нэвтрүүлэх, үйлчилгээг олон улсын чанар, стандартын түвшинд
хүргэх,салбарын хэмжээнд олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, жижиг,
дунд үйлдвэр, үйлчилгээг хөгжүүлэх цогц арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, ахуйн
үйлчилгээний цоголбор төвүүдийг байгуулахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх талаар
тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр тусгажээ.
^ Улаанбаатар бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө,
нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2009-2012оны
үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийслэлийн иргэдийн эрэлт хэрэгцээг хангах,
сэтгэлд нийцсэн ахуйн үйлчилгээг нэг дороос авах боломж бүрдүүлэх, ахуйн
үйлчилгээг хот төлөвлөлтийн нормд нийцүүлэн хөгжүүлж, гэр хороолол болон
шинээр баригдах хороололд ахуйн үйлчилгээний цогцолбор байгуулах, захын
гэр хороололд ахуйн электрон, цахилгаан хэрэгсэлийн засвар, гэр ахуйн модон
эдлэлийн захиалга, засвар, хими цэвэрлэгээ, хувцас, гутал, алт мөнгөн үнэт
эдлэлийн захиалга засварын чиглэлээр бизнес эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэдийг
бүх талаар дэмжих, хотын төвд үйлчилгээний хүртээмжид нийцүүлэн,
ашиглалтгүй байгаа нийслэлийн өмчийн барилга, объектуудыг ахуйн үйлчилгээ
эрхлэх сонирхолтой иргэдэд гэрээгээр эзэмшүүлэх зорилт тусгагдсан зэрэг нь
нийслэлийн хүн амын үйлчилгээг дэмжин хөгжүүлэхэд баримтлах бодлогыг
тодорхойлоход гол үндэслэл болж байна

Хуудас 5
Халуун усны төсөл 2013

2.1.3 Судалгаа: Туул тосгоны нийт хүн амын бүтэц

Туул тосгоны нийт хүн амын бүтэц

а. Сургуулийн насны 600
хүүхэд
б. Сургуулийн өмнөх 300
насны хүүхэд
в. Өндөр настан 530
г. ХБИргэд 150
д. Хөдөлмөрийн насны 2700
хүн

Туул тосгоны нийт хүн амын бүтэц

д. Хөдөлмөрийн
насны хүн
63%

а. Сургуулийн
насны хүүхэд
14%
в. Өндөр настан
12%

г. ХБИргэд б. Сургуулийн
4% өмнөх насны
хүүхэд
7%

Хуудас 6
Халуун усны төсөл 2013

3.. Төслийн Микро орчин

3.1 Судалгаа
Микро орчны судалгаа

Тухайн бүтээгдэхүүн,
Хан - Уул дүүргийн 13-р
үйлчилгээний нийт
хорооны иргэд
Бүтээгдэхүүн, хэрэглэгчийг судлана.

үйлчилгээний Хан – Уул дүүргийн 13 хорооны

Зорилтот хэрэглэгчид
эрэлтийн судалгаа иргэд
Хан - Уул дүүргийн бусад 1,14-р
Боломжит хэрэглэгчид
хорооны иргэдийг хамруулах

Өрсөлдөгчдид Одоогоор өрсөлдөгч байхгүй.

Ажиллах
Тосгоны нутаг дэвсгэрт эзэмшсэн мэргэжилгүй, тогтмол
хүчний
ажилгүй иргэд цөөнгүй тул ажиллах хүчин олдоход хялбар
судалгаа

1. Нийт манайхаар үйлчлүүлэх боломжит хэрэглэгчид

нийт боломжит хэрэглэгчдийн тоо

2500

2000

1500

1000

500

0
а. Сургуулийн б. Сургуулийн в. Өндөр настан г. ХБИргэд д. Хөдөлмөрийн
насны хүүхэд өмнөх насны насны хүн
хүүхэд

Хуудас 7
Халуун усны төсөл 2013

2. тосгон халуун усны газар хэр хэрэгтэй вэ?

Халуун усны газар хэр хэрэгтэй вэ?
а. Маш хэрэгтэй 81
б. Хэрэгтэй 43
в. Хэрэггүй 26

Халуун усны газар хэр хэрэгтэй вэ?

а. Маш хэрэгтэй
б. Хэрэгтэй
в. Хэрэггүй

Хуудас 8
Халуун усны төсөл 2013

3. Халуун усны газрын үнэ хэд орчим байвал болох вэ?

Халуун усны газрын үнэ хэд орчим
байвал болох вэ?
а.Хүүхэд 1500₮ том хүн 3500₮ 103
б. Хүүхэд 2000₮ том хүн 3500₮ 36
в. Хүүхэд 2500₮ том хүн 4000₮ 11

120

100

80
Axis Title

60 Халуун усны газрын үнэ хэд

орчим байвал болох вэ?

40

20

0
а.Хүүхэд 1500₮ б. Хүүхэд 2000₮ в. Хүүхэд 2500₮
том хүн 3500₮ том хүн 3500₮ том хүн 4000₮

Хуудас 9
Халуун усны төсөл 2013

4. Хэдээс хэдэн цагийн хооронд ажиллавал тохиромжтой вэ?

Хэдээс хэдэн цагийн хооронд ажиллавал
тохиромжтой вэ?
а. Өглөө 9 цагаас орой 9 цаг
хүртэл 34
б. Өглөө 10 цагаас орой 8 цаг
хүртэл 30
в. Өглөө 11 цагаас орой 8 цаг
хүртэл 45
г. Өдөр 12 цагаас орой 9 цаг
хүртэл 41

Хэдээс хэдэн цагийн хооронд ажиллавал

тохиромжтой вэ?

а. Өглөө 9 цагаас орой 9 цаг

хүртэл
б. Өглөө 10 цагаас орой 8 цаг
хүртэл
в. Өглөө 11 цагаас орой 8 цаг
хүртэл
г. Өдөр 12 цагаас орой 9 цаг
хүртэл

Хуудас
10
Халуун усны төсөл 2013

5. Та дарааллаа хүлээж суухдаа юу хиймээр байна вэ?

Та дарааллаа хүлээж суухдаа юу

хиймээр байна вэ?
а.Сэтгүүл унших 40
б. Зүгээр суух 15
в.Зурагт үзэх /кабелийн 60
суваг/
г. Сонин унших 35

3.2 Өрсөлдөгч
Одоогоор тус тосгоны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа зогсоосон нэг
халуун усны газар, мөн 2 орон сууц өвлийн улиралд халуун устай байдаг . өөр
төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрт одоогийн байдлаар өрсөлдөгч байхгүй байгаа
болно.

Хуудас
11
Халуун усны төсөл 2013

4. Үйлчилгээ
4.1 Үйлчилгээний шат дамжлага цикль

Цэвэрлэгээ
хийнэ

Халуун Үйлчлүүлэгч
уснаас гарна орж ирнэ

Тасалбар
Усанд орно худалдан
авна

Угаалгын
өрөөнд
орно

№ Үзүүлэлт Манай үйлчилгээ

Үйлчилгээний Манай үйлчилгээний чанар нь тухтай цэвэрхэн орчинд

1
чанар шуурхай үйлчилнэ

Өнгө үзэмж сайтай тохилог орчин байна. Хэрэглэгчдийн

2 Дизайн
сэтгэлд хоногшихоор загвар хийцтэй байна.

Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон тухтай

3 Ялгагдах онцлог цэвэр орчин нөхцөлтэй мөн зах зээлийн жишиг өртөгтэй
байна.

Хуудас
12
Халуун усны төсөл 2013

4.2 Үнэ

Үзүүлэлт Миний борлуулах Зах зээлийн үнэ

№ үнэ
1. Хэрэглэгчийн чадвар 1500₮-3000₮ Зах зээлийн
дундаж үнэ 2500
төгрөг
2. Үнэ тогтоох аргачлал Зах зээлийн жишиг Зах зээлийн
өртөгөөр, жишиг өртгөөр
хэрэглэгчдийн
судалгаагын
дүгнэлтээр

3. Ялгагдах онцлог Бусдаас илүү тав

тухтай орчин
нөхцөлтэй бөгөөд
бусадтай өртөг
ижил байна .

4. Баримтлах үнийн Чанартай Дундаж үнэ

бодлого үйлчилгээ
боломжийн үнэ

Хуудас
13
Халуун усны төсөл
5. SWOT шинжилгээ
Дотоод орчны шинжилгээ
Давуу тал : Маш сайн зохион
байгуулагдсан хамт олон, түүхий эдийн Тухайн газар орон нутагт халуун усны
нөөц боломж ихтэй өртөг хямд,
чанартай үйлчилгээ үзүүлдэг.
Дaвуу тaлaa хэрхэн бэхжүүлэх вэ?
Өрсөлдөгчид нэмэгдсэн ч
үйлчилгээний чанараа муудахгүй
ажиллах
Сул тaл:
Тоног төхөөрөмжөө сайн тохируулж
хийхгүй бол эрсдэл хүлээх боломжтой
мөн тоног төхөөрөмж дээр нарын
мэргэшсэн боловсон хүчин дутмаг.
Сул тaлaa хэрхэн aрилгaх вэ?
Тиймээс дадлага туршлагатай
ажилчдыг бэлтгэх хэрэгтэй
Хуудас
14
2013
Г aдaaд орчны шинжилгээ
Боломж /Гадны эерэг нөлөөлөл/:
үйлчилгээ үзүүлдэг газар нэг л байдаг
учраас энэ нь бидний одоогийн боломж
юм.
Боломжоо хэрхэн ашиглах вэ?
Зах зээлдээ ойрхон учраас үнэ хямд
тогтооно.
Үнэ хямд, соѐлтой цэвэрхэн сайн
чанарын үйлчилгээгээр хэрэглэгчээ
татна.
Аюул /Гaдны сөрөг нөлөөлөл/:
Гаднаас шинэ шинэ үйлчилгээнүүд
нэмэгдэх боломжтой.
Аюулaaс хэрхэн зaйлж гaрaх вэ?
Үйлчилгээгээ өргөжүүлж олон төрлийн
үйлчилгээ нэг дороос авах боломж
олгох бөгөөд мөн үйлчилгээний
орчингоо улам сайжруулаж
урамшуулалын үйлчилгээг нэвтрүүлэх
юм.
Халуун усны төсөл 2013

6. ТӨСЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭСЭГ

6.1 Маркетингийн төлөвлөгөө \ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ төслийн хувьд тооцох
загвар\
7Р
Маркетингийн иж 7Р
бүрдэл

Product Үйлчилгээний гол нэр төрөл нь халуун усны

үйлчилгээ

Price Үнэ зах зээлийн жишиг үнэ баримтална.

Хэрэглэгчдээс авсан судалгаанд үндэслэнэ.
Place Хан - Уул дүүргийн Туул тосгоны газарт
үйлчилгээ үзүүлнэ.

Promotion 10 удаа үйлчлүүлсэн тохиолдолд нэг удаагийн

үйлчилгээ үнэгүй байна.

People Хэрэглэгчтэй мэргэжлийн түвшинд

хэрэглэгчтэй харьцах

Process Үйлчилгээний процессын хувьд оочир

дараалалыг хүлээж суух хугацаанд телевизын
болон бусад үйлчилгээгээр үйлчилэх

Physical evidence Мэргэжлийн боловсон хүчингээр соёлтой

хурдан шуурхай цэвэрхэн орчноор үйлчилнэ

Хуудас
15
Халуун усны төсөл 2013

7. Санхүүгийн төлөвлөгөө

1. Төсөл хэрэгжихэд шаардагдах хөрөнгийн тооцоо

№
Үйлдвэрлэлийн барилгын
1
материал
.
Хөнгөн блок 2,500,000
Өнгө тоосго 900,000
Өрөө тус тоосго 320,000
Сээтэг 100,000
Палка 750,000
Прусс 140,000
Дранк 25,000
Банз-2 1,320,000
Дээврийн төмөр 1,200,000
Шилэн хөвөн 560,000
Хар цаас (хужаа) 80,000
Тугалган цаас 9000
Белонко 50,000
Цемент 1200,000
Элс 450,000
Хайрга 380,000
Вакум хаалга 1,120,000
Бүргэд хаалга 400,000
Цонх вакум 500,000
Цонх чулуун тавцан 140,000
Хөөс 400,000
Силикон 40,000
Тарган цавуу 22,400
Шингэн шил 39,000

Хуудас
16
Халуун усны төсөл 2013

Хадаас 100,000
Лампир тааз 672,000
Лампир хүрээ 150,000
Т-залгиа хүрээ 75,000
Будаг цагаан 65,000
Ногоон 65,000
Шар 65,000
Эмүльс герман 380,000
Замаска 100,000
Лак 114,000
Одтой эмүльс 64,000
Плита хана 480,000
Шал 117,000
Судал гоѐл плита 48,000
Заал плита хана 650,000
Шал 684,000
Хүрээ 425,000
Плитаны чигчээс 40,000
Өрөө тусгаарлах
5,800,000
боловсруулсан шилэн
хаалт
107 цавуу 128,000
Тор 60,000
Хаалганы бариул 3000
Хар тос 46,000
Барилгын материалын
22,976,400
дүн
Сантехник
Цахилгаан халаалтын 1,200,000
аппарат
Паар 10 секц 390,000
8 секц 208,000
Холбох хэрэгсэл 360,000
Шахах насос 60,000

Хуудас
17
Халуун усны төсөл 2013

Труба (30) 220,000

Труба (25) 160,000
Цaхилгaaн
Гэрэл 192,000
Разетка 7500
Унтраалга 16,000
Утас 240,000
Бохирын шугам
Пелси саарал хоолой 150,000
Тройник 100 40,000
Трап 100 52,000
Хоолой 100/2 125,000
Дүн 3,420,500

Ус хaлaaх төхөөрөмж
Ультросоник 3,300,000
Ус шахах насос 680,000
25-н төмөр голтой цагаан 250,000
хоолой
Агааржуулах сэнс 200,000
Агаар цагаан хоолой 30,000
Малгай 20,000
Холбох хэрэгсэл 280,000
Холигч 270,000
Тохижилт
Сандал 243,100
Г утлын шүүгээ 150,000
Тавиур 100,000
Гишгүүр 150,000
Резинин гишгүүр 65,000
Өлгүүр 15,000
Сандал ширээ зааланд 250,000
Табчик 60,000
Толь 100,000

Хуудас
18
Халуун усны төсөл 2013

Бусад зардал 6,200,000

Тоног төхөөрөмжийн дүн 23,603,100

Нийт хөрөнгө 41,500,000

оруулaлтын дүн

Үйлчилгээний орлогын прогноз

Жилийн үйлчилгээний орлогын тооцоо

Үйлчлүүлэгч Нэг удаагийн Өдөрт хэдэн Нийт үнэ
усанд орох үнэ хүн
1 Том хүн 3000 15 45000
2 Хүүхэд 1500 12 18000
3 Өндөр настан 2000 4 8000
4 ХБИ 1500 2 3000
Дүн 43 74000

Үйлчилгээ маань дөнгөж танигдаж байгаа учраас орлогыг багаар төлөвлөж

тооцлоо.
Сарын нийт орлого Жилийн нийт орлого /Зардал
№ Өдрийн орлого
/Зардал тооцоогүй/ тооцоогүй/
1 74000 1,924,000₮ 23,088,000₮

2013-2014 оны хооронд бид өдөрт 43 хүн орохоор тооцлоо. 2014, 2015 онд
байнгын үйлчлүүлэгчидтэй болохын хажуугаар үйлчлүүлэгдчийн тоо нэмэгдэнэ
гэж тооцлоо.

Зардлын тооцоо
Шууд зaрдaл
Үйлчилгээнд орох шууд зардал
Нэр төрөл Хэмжих Сард Нэгжийн өртөг Нийт үнэ мян.төг
нэгж мян.төг

Хуудас
19
Халуун усны төсөл 2013

1. Цахилгаан Kw/цаг 1996 Kw/цаг 90 төгрөг 2,155,680₮

2. Бохир соруулах удаа 3 150,000₮ 540,000₮

Нийт зардал 2,695,680₮

2013 оны байдлаар Нэг kw/цаг нь аж ахуй нэгж 88 төгрөг байна.

Сард бохироо 3 удаа соруулдаг. Нэг удаагийн соруулалт нь 150,000 байдаг.

№ Ариун цэврийн зүйл Хэрэглээ Хэмжээ Нэгжийн Жилд,

зардал /төг/ мян.төг
1 Барааны саван Сар 20 ш 200 4 000
2 Угаалгын нунтаг Сар 30 кг 1500 45 000
3 Ариун цэвэрийн Сар 20 ш 200 4 000
4 Хогийн
цаас шүүр Улирал 8ш 1000 8 000
5 Г арын саван Сар 20 ш 250 5 000
6 Хувин Хагас жил 10 ш 3000 30 000
7 Алчуур Улирал 30 ш 500 15 000
8 Ариутгалын бодис Сар 40 кг 500 20 000
Нийт 131 000

2. Орон тоо хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

Ажиллагсад
д/ Ажлын байр Ажлын Нэг Ажилчны НДШ, Бүгд
д цаг ээлжинд цалин ЭМД /жилээр/
1 Төслийн 8 1 /сараар/
250,000 /сараар/ 3,000,000
52,500
удирдагч

2 Цэвэрлэгч 8 1 200,000 50,000 2,400,000

3 Ажилтан 8 1 200,000 50,000 2,400,000
4 Засварчин 8 1 200,000 50,000 2,400,000
5
Дүн 1,100,000 202,500 10,200,000

Хуудас
20