Versijas Nr:1

Veidlapas Nr:
Izdošanas datums:
Apstiprināts: Jānis Trokša (valdes priekšēdētājs)
Iekšējā audita atskaite.

Iekšējā audita informācija:

Iepriekšējā audita neatbilstības tika novērstas: Jā / Nē Audita Auditors:
datums:
Auditējamais process vai projects:

Neatbilstīb
Nr Kontrolsaraksts Auditējamais Audita novērojumi as ziņojums
Jā/Nē
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

10

1
 Versijas Nr:1

Veidlapas Nr:
Izdošanas datums:
Apstiprināts: Jānis Trokša (valdes priekšēdētājs)
Iekšējā audita atskaite.

Neatbilstīb
Nr Kontrolsaraksts Auditējamais Audita novērojumi as ziņojums
Jā/Nē

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2
 Versijas Nr:1

Veidlapas Nr:
Izdošanas datums:
Apstiprināts: Jānis Trokša (valdes priekšēdētājs)
Iekšējā audita atskaite.

Neatbilstīb
Nr Kontrolsaraksts Auditējamais Audita novērojumi as ziņojums
Jā/Nē

24

25

26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

3
 Versijas Nr:1

Veidlapas Nr:
Izdošanas datums:
Apstiprināts: Jānis Trokša (valdes priekšēdētājs)
Iekšējā audita atskaite.

Neatbilstīb
Nr Kontrolsaraksts Auditējamais Audita novērojumi as ziņojums
Jā/Nē

Sadaļa Aizvērt
s jāaizpilda un
Sīkāka informācija par neatbilstību Koriģējoša darbība Neatbilstības cēlonis pa kuru laiku S
atsauc līdz pārbaudī
l
es Nr. t
 

Sadaļa Aizvērt
s jāaizpilda un
Novērojums / ieteikums Koriģējoša darbība Neatbilstības cēlonis pa kuru laiku S
atsauc līdz pārbaud
l
es Nr. īt

4
 Versijas Nr:1

Veidlapas Nr:
Izdošanas datums:
Apstiprināts: Jānis Trokša (valdes priekšēdētājs)
Iekšējā audita atskaite.

Neatbilstīb
Nr Kontrolsaraksts Auditējamais Audita novērojumi as ziņojums
Jā/Nē

Sadaļa Aizvērt
Slēgšan
s jāaizpilda un
Novērojums / ieteikums Koriģējoša darbība Neatbilstības cēlonis pa kuru laiku as
atsauc līdz pārbaud
datums
es Nr. īt

5
 Versijas Nr:1

Veidlapas Nr:
Izdošanas datums:
Apstiprināts: Jānis Trokša (valdes priekšēdētājs)
Iekšējā audita atskaite.

Neatbilstīb
Nr Kontrolsaraksts Auditējamais Audita novērojumi as ziņojums
Jā/Nē