MATRIX GAP ANALISIS

Organisa
PT. DAYA MITRA MULTIPRATAMA
ISO 9001:2015 Requirements
4. Contex Organisasi
4.1 Understanding the organization and its context

4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties

4.3 Determining the scope of the quality management system

4.4 Quality management system and its processes

5. Leadership
5.1.1 Leadership and commitment

5.5.2 Customer focus

5.2 Quality policy

5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities

6. Planning for the quality management system

6.1 Actions to address risks and opportunities

6.1.2 The organization plan
6.2 Quality objectives and planning to achieve them
The organization shall establish quality objectives at relevant
6.2.1 functions, levels and processes.
When planning how to achieve its quality objectives, the organization
6.2.2 shall determine:
6.3 Planning of changes
7. Support

7.1 Resources

7.1.1 General
7.1.2 People
7.1.3 Infrastructure

7.1.4 Environment for the operation of processes

7.1.5 Monitoring and measuring resources t

7.1.6 Organizational knowledge

7.2 Competence

7.3 Awareness

7.4 Communication
7.5 Documented information
8. Operation
8.1 Operational planning and control
8.2 Determination of requirements for products and services
8.2.1 Customer communication

8.2.2 Determination of requirements related to products and services

8.2.3 Review of requirements related to products and services
8.3 Design and development of products and services
8.4 Control of externally provided products and services
8.5 Production and service provision
8.5.1 Control of production and service provision
8.5.2 Identification and traceability
8.5.3 Property belonging to customers or external providers
8.5.4 Preservation
8.5.5 Post-delivery activities
8.5.6 Control of changes
8.6 Release of products and services

8.7 Control of nonconforming process outputs, products and services

9 Performance evaluation
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.1.1 Customer satisfactio
9.1.2 Analysis and evaluation
9.2 Internal audit
9.3 Management review
10 Improvement
10.2 Nonconformity and corrective action

10.3 Continual improvement

Clauses * must be checked at each surveillance
Key
üSatisfactory
1 Cat1 Major
2 Cat2 Minor
3 Cat3 CFA
 EVIDENCE

KO-DMM-001 Konteks Organisasi

Pemahaman Manual Mutu - Interview
Pemahaman Manual Mutu - Interview

Quality Manual 4.3 Lingkup Penerapan System PT. DMM

Quality Manual 4.4 System Managemen Mutu PT. DMM

Struktur Organisasi PT DMM, Job Desk

PR-WG-DMM-007 Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko

KPI & Sasaran Mutu All Dept.

PR-WG-DMM-008 Manajemen perubahan

Matriks Kompetensi, Job Desk, Program / Rencana Pelatihan, Evaluasi Kinerja, dsb
Register SPIP, dsb
HIRADC HSE yg mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan kerja serta melakukan kontrol terhadapnya

KPI All Dept

Program / Rencana Pelatihan

HR HO 027 - Matriks Kompetensi HR HO

Bukti Pelatihan ISO Awareness, Sosialisasi kepada Karyawan Mengenai Manajemen Mutu, KPI, dsb

Bukti Komunikasi Internal, Korespondensi internal terkait Aspek Manajemen Mutu dan Korespondensi
Eksternal terkait flow proses DMM yang relevan dengan manajemen Mutu
Prosedur Pengendalian Dokumen, Catatan

Prosedur Operasional, HIRADC Operasional

Scope of Work
Korespondensi Customer
Scope of Work

CPE (Contractor Performance Evaluation)

Korespondensi Vendor
KPI Monitoring, CPE, Survey Kepuasan Pelanggan

On Spot Monitoring
Part Number, Prosedur Pengendalian Dokumen, No Identifikasi SPIP
Scope of Work
KPI Monitoring, CPE
KPI Monitoring, CPE
Prosedur Manajemen Perubahan
Prosedur Daily Operasional, Daily Report
Korespondensi Vendor, Evaluasi Vendor, KPI Monitoring, Evaluasi Internal

KPI Monitoring, CPE, Evaluasi & Tindak Lanjut

Survey Kepuasan Pelanggan, CPE
CPE
Internal Audit SMKP, Internal Audit HSE, Internal Audit ISO
Prosedur Tinjauan Manajemen (Feedback Manajemen atas Hasil Audit, Pencapaian KPI, Ketidaksesuaian, dan
Peluang Improvement lainnya )
Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan
Bukti pelaksanaan Peningkatan berkelanjutan(evidence) dari setiap departemen serta hasil Evaluasinya
05. Contex Organisasi\KO-DMM-001 Konteks Organisasi.xlsx

05. Contex Organisasi\MM-DMM-002 Harapan Pihak Berkepentingan.xlsx

01. Manual Mutu ISO 90012015\Quality Manual PT DMM.docx

02. Bisnis Proses dan Struktur Organisasi\BISNIS PROSES PT DMM.docx Semua dokumen yg membuktikan pros

03. Policy dan Visi Misi

02. Bisnis Proses dan Struktur Organisasi

04. Tujuan dan Program Tahunan Program tahunan yg diberi oleh konsult

06. Risk Assesment

07. KPI dan PI

setiap departemen membuat perencan

08. Dokumen WG

13. Dept Procurement\03. Form

Idealnya Marketing/Top manajemen m

09. Dept HRD

09. Dept HRD\09. HRGA DMM HO
06. Risk Assesment\FM-WG-DMM-014_Risk Assement All Dept..xls

07. KPI dan PI

09. Dept HRD

09. Dept HRD

09. Dept HRD

08. Dokumen WG\01. Prosedur

11. Operation Site Sangatta\Prosedur Operation Site

11. Operation Site Sangatta\SOW Scope of Work

11. Operation Site Sangatta\SOW Scope of Work

11. Operation Site Sangatta\CPE Contractor Performance Evaluation

11. Operation Site Sangatta\CPE Contractor Performance Evaluation

09. Dept HRD\09. HRGA DMM HO\GA\Form

11. Operation Site Sangatta\SOW Scope of Work
11. Operation Site Sangatta\CPE Contractor Performance Evaluation
11. Operation Site Sangatta\CPE Contractor Performance Evaluation
08. Dokumen WG
11. Operation Site Sangatta\Prosedur Operation Site

11. Operation Site Sangatta\CPE Contractor Performance Evaluation Sebaiknya setiap departemen menjalan
08. Dokumen WG\03. Form
11. Operation Site Sangatta\CPE Contractor Performance Evaluation
08. Dokumen WG\03. Form
08. Dokumen WG

08. Dokumen WG

Setidaknya dengan setiap departemen

kumen yg membuktikan proses PDCA disiapkan sebagai sampel audit untuk masing2 departemen.

ahunan yg diberi oleh konsultan kurang relevan dengan aktual di DMM, perlu kontribusi dari setiap departemen untuk update program

partemen membuat perencanaan terdokumentasi yg menjelaskan apa saja yg (sudah) dan akan dilakukan untuk mencapai KPI yg dican
Marketing/Top manajemen memiliki SOP atau dokumen yg menyebutkan kapasitas/kemampuan perusahaan dalam memberikan laya
a setiap departemen menjalankan analisa/evaluasi, dan perbaikan atas setiap proses yg berjalan di departemennya, karena yg disebut

a dengan setiap departemen menyebutkan nama dokumen dalam departemen nya masing2, maka kita bisa menentukan apakah masi
men untuk update program tahunan nya masing2

ntuk mencapai KPI yg dicanangkan

n dalam memberikan layanan produk/jasa dan tata caranya sehingga memenuhi aspek 1 & 2 pada klausul 7. Sumber Daya ini
mennya, karena yg disebut di sebelah ini hanya milik dept operation saja

menentukan apakah masing2 departemen sudah melakukan konsep PDCA yg mendukung Peningkatan Berkelanjutan ini
Sumber Daya ini
elanjutan ini