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    “ GOBIERNO DE | | a ©) MEXICO Pemex, | Officio Fecta__lheress, Ta 28 do may do 2000, Romitenle Pemex Explorscion y Produccién ime PEPDS e262 = Direcci6n General Nimemde — CG§SSPSSPA.0E4 2120 pee Destinatrio Oficio Unido Antoodentes: ora Nive rb exon: fect — Difsin para apteacén ycunplinino de Procatimiont Operatvo neo pir rant cro ons a Ge Panes Expo aie Leonardo Enrique Aguilera Gomez.- Subdirector de Exploracién. Rafael Pérez Herrera. Subdirector de Produccién Regién Marina Noreste. Carlos Pérez Téllez. Subdirector de Produccién Region Sur. Ricardo Padilla Martinez.- Subdirector de Produccién Regién Norte. Abraharn David Alipi Mena.- Subdirector de Administracion de Servicios para Exploracién y Produccion, José Luis Chavez Suarez. Subdirector de Administracién del Portafolio de Exploracién y Produccién. Romeo Antonio Rojas Figueroa. Subdirectar de Proyectos de Exploracion Estratégicos. Carlos Francisco Rangel Hernandez. Subdirector de Perforacién y Mantenimiento de Pozos. Eduardo Poblano Romero. §.P.A, del Subdirector de Coordinacion Operacién y Comercial. José Manuel Reyes Casarreal,- 5,P.A. del Subdirector de Exploracién y Praduccién por Contratos y Asociaciones. Victor Gerardo Vallejo Arrieta.- S.P.A. del Subdirector de Produccién Regidn Marina Suroeste, Con fa finalidad de cumplir con Io establecido en las "Politicas y Lineamientos del Proceso Regulatorio en Petréleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios," respecto a la generaci6n y actualizacion de documentos tecnicos que permitan mantener fa continuidad operative en nuestra Empresa Productiva Subsidiaria, se desarrolld la primera version del documento denominado: *Procedimiento Operativo para realizar Auditorias Efectivas en las dreas de Pemex Exploracién y Produccién’, clave PO-SS-TC-0047- 2020, el cual sé remite para su conocimiento, difusién y estricto cumplimiento, encontrandose autorizado y disponible para su consulta en el Sistema Informatico de Marcos Normativos (SIMAN@). Sin otro particular, reciban un cordial saludo. Atentamente, Vie Fpbciesffibvier Flamenco Lope ‘Subdirdeter Técnico de Exploracién y Produccién /Suplenté por Ausencia del Director General de Pemex Exploracién y Produccién / en Térhings del Articulo 127 del Estatuto Organico de Pemex Exploracién y Produccién cep- Adolfo Lue cis Vazquea- Subsirector de Seguridad, Salud en el trabsjoy Proteccidn Ambiental Joes Artonic Tovar less Cerente Ge Seguridad, Salud on el Trabajey Protzcelén Ambiental Regién Marina, Marce antonio Mendova Nofer de Caceres. Cererva de Seguridad, Sali) en el Trabajoy Proteccién Ambiental Regién Norte owes Corsi Shang Ceterne de Sogurtba6, Salud eh el Trauajey Preleccien Ambienkal Regen Sur [Atonse Quuse Sel. Cerente de Segurisad, Salud en el Trabajoy Protaccisn Ambiental Perforacion ‘Marco antonio Delgad Aullée- Gerente de Evaluacion, Altova Normatvidad Ch ert a een tleg Rad Rae Seraceenece es a ay consenno ve sb PEMEX <8) MEXICO PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS | EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y | PRODUCCION PO-SS-TC-0047-2020 PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION | MAYO DEL 2020 VERSION: PRIMERA PROPONE / ks CES Lek c ADOLFO LUIS CID VAZQUEZ SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL AUTORIZA 2 FRANCISCO JAVIER FLAMENCO LOPEZ _SUBDIRECTOR TECNIGO/DE EXPLORACION Y PRODUCCION Este Documento es informacién reservada y para uso interno por parte de! personal qutorizado de Pemex Exploracian y Produccién, Ninguna parte del mismo puede eircularse, corse o reproducirse para su ‘iseribueion externa, sin previa Autorizacién escrita ce le Direccién General de Pemex Exploracion y Producelsn, PO-55-T6-0047-2020 | PAG: 2 DE 24 | Pemex expLonacioyy (POSS soso vensiGni|— PRIN PEMEX,. RESPONSABLE TECNICO; SORE DE ES CONRALES ARRONTZ SE pNTE OE Ser eHAPEET NoaneY | secumioas,saLby PROTECION BIENTAce INrCeRACION DE saeco FIRMA: f PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION [NDICE 1. OBJETIVO. 2. AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE. 3. MARCO NORMATIVO. 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES.. 6. ANEXOS... 7. CONTROL DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIO.... Este Documenta es informacién reservada y para uso interne por parte del persenal autorizeco de Pemex Exploracian y Produccién. Ningune parte dé este puede circularse,citarse © reprodutitse pare su distribucicn ‘externa, sin previa Autorizecion escrite de la Direcefon General de Pemex Expioracion y Prodiuccién [_poss-T6-6007-2020_[_ PAG: 3 DE 26 PEMECEXPLORACIONY |" Shiavo Be 2020 ——[ VERSION — PRIMERA PEMEX: RESPONSABLE TECNICO: JOSE De JESUS CORRALES ARRONTZ vt setae eRENTe DEL sistema PEMEX NOMBREY IOAD,SALUDY PROTECCION VENTAL EINTECRACION DE pRovecTos FIRMA: if PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AU! RIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 1. OBJETIVO. Establecer la secuencia de actividades para realizar Auditorias Efectivas en las 4reas de Pemex Exploraci6n y Produccién. 2. AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE. Ambito de aplicacién: Este Procedimiento Operativo es de observancia general y obligatoria pare todo el personal de Pemex Exploracién y Produccién (PEP) que programe, planee, analice, ejecute y de seguimiento a las Auditorias Efectivas. Alcance: Este Documento Operativo considera la planeacién, analisis, ejecucién y seguimiento de las Auditorias Efectivas en las instalaciones 0 centros de trabajo de PEP o donde PEP tenga derecho de ocupacién. Este documento deja sin efecto y sustituye a los siguientes documentos: + Procedimiento para realizar Auditorias Efectivas en las dreas de PEMEX Exploracién y Produccién, Clave PO-SS-TC-0002-2015, marzo 2015, versién primera, + Procedimiento para realizar Auditorfas Efectivas (AE) en PEMEX Perforacién y Servicios, Clave PO-SS-TC-0037-2017, mayo 2017, version primera. 3. MARCO NORMATIVO. + Reglamento de Seguridad e Higiene de Petréleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarlas, junio del 2017. + Manual del Sistema PEMEX-SSPA, clave 800-16000-DCO-MA-O1-10. + Gula Técnica de Auditorias Efectivas, clave 800/16000/DCO /GT /026/I0. + Auditorias Efectivas— Descripcién y Requisitos SSPA, clave 800-16000-DCO-DR-026-10. + Politicas y Lineamientos de Acondicionamiento y Distribucién Primaria, Clave: UP-06- PYL-001, diciembre de 2015, version primera. + Politicas y Lineamientos de Desarrollo de Campos ¥ Optimizacién, Clave: UP-04-PYL- 001, marzo 2018, version segunda. eamientos de Explotecién de Yacimientos Clave, UP-O5-PYL-001, diciembre de 2015, versién primera. * Guia Operativa para elaborar y actualizar documentos operatives en Pemex Exploracién y Produccién, clave GO-NO-TC-0001-2013, julio 2019, versién quinta Este Documenta es informacién reservade y pare use interno por parte del personal eutorizedo de Pernex Exploracién y Produccién. Ningune parte de este puede circularse, citarse 0 reproducirse para su cistribueién ‘externa, sin Previa Autorizccién escrita de fa Direccisn Genera! de Pemex Exploracion y Praduccion PEMEXExPLoRACONY POSS Teo0a7-2020 [PAG 4 DE 2% SRODLCKION MAYO DE 2020 | VERSION | PRIMERA PEMEX. RESPONSABLE TECNICO: JOSE DE JESUS COARALES ARRONIZ pon CL AMRCATE OY LA SONMAMA aeons Be De ese on ea ee an SEGURIDAD, SALUD ¥ PROTECCION eae JAPIBIENTAL E INTEGRACION DE. : PROYECTOS: FIRMA: PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 4, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. Para la aplicacién de la presente Procedimiento Operativo se deben considerar los siguientes conceptos: Actos Evaporativos: Aquellos Actos inseguros que puedan desaparecer en los primeros 20 a 30 segundos de iniciada la Auditoria Efectiva, Acto Inseguro (Al): Son las acciones realizadas por el trebajador que omite o viola el método o medidas aceptadas como seguras. ‘Acto Seguro (AS): Son las acciones realizadas por el trabajador cumpliende y respetando el metodo o medidas aceptadas como seguras. Area: Referencia genética al sitio de trabajo delimitado fisicamente por el entorno en el que ios trabajadores desempefian sus labores en forma habitual {por ejemplo: oficina, seccién o totalidad de un taller, bodega, seccién o totalidad de una planta de proceso, tramo del derecho de via de ductos, seccion 0 totalidad de plataforma marina, etc), se caracteriza por existir un jefe encargado de la supervisian y coordinacién de actividades que en ella se realicen. Auditoria Efectiva (AE): Metodologia que mediante el anélisis de como y en qué circunstancias se desarrollan las actividades laborales, permite la identificacion de condiciones y Actos Inseguros en el sitio de trabajo, comparando el desempefio contra estandares establecidos. Se fundamenta en que los accidentes e incidentes pueden ser prevenidos al alertar a los trabajadores sobre las posibles consecuencias de los actos o condiciones inseguras, interactuando con ellos hasta lograr el compromiso de que modifiquen su conducta y observen rigurosamente las disposiciones contenidas en el marco regulatorio aplicable al desempefic de sus actividades. Categoria de Observacién para Auditorias Efectivas: Es el rubro utilizado para facilitar el ordenamiento, clasificacién y andlisis, tanto de las observaciones y evidencias obtenidas durante las Auditorias Efectivas como la determinacién de las medidas de control, ef analisis de su efectividad y su seguimiento. Se clasifica en cinco rubros: ‘Acciones y reacciones de las personas. Equipo de proteccién personal. Posiciones de las personas. Herramientas y equipo. Procedimientos, orden y limpieza. Condicién Insegura (Cl): Condicién en el equipo o instalacién, que puede tener el potencial de ocasionar una lesién 0 enfermedad, contaminar el medio ambiente o dafar las instalaciones. EE este Documento es informacién reservada y para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploracién y Produccién. Ninguna parte dé este puede circularse, citarse @ reproducirse para su distribucién externa, sin previa Autorizaciér esarita de fa Direceidn General de Pemex Exploracién y Produccién POSS-TC-0047-200 | PAG § DE 2) PEMEX EXPLORACIONY MAYO OE 7020 | VERSION | PRIMERA PEMEX. RESPONSABLE TECNICO: OSE DE JESUS CORRALES ARRONTZ oe sanonenan nomerey | ___GERENTE DEL SISTEMA PEMEX | SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION cae IBIENTAL E INTECRACION DE PROYECTOS. rinwa; ))) | PRSCEDIMIENTS OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Documento Operative (DOC): Decumento normative (Gules operativas, Procedimientos Operativos e Instructivos operatives) que regulan © especifiquen como se realizan la5 actividades de mantenimiento, operacién y administrativas {ingenieria, disenio, construccién, exploracién, produccién, operacién, mantenimiento, etc} ejecutadas en instalaciones de PEP, incluyendo el uso de equipos y herramientas. Su aplicacién @& obligatoria en PEP, de acuerdo con su propio ambito. Equipo de Proteccién Personal (EPP): Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal disehados especificamente pata proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados con motivo de sus actividades de trabajo. En caso de que el anilisis de riesgo establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con caracteristicas especificas, ésta sera considerada equipo de proteccién personal Equipo de Proteccién Personal Especifico (EPPE): Es el conjunto de elementos y dispositivos de uso personal, disefiados especificamente para proteger al trabajador contra los efectos derivados de la exposicién a agentes o factores de riesgo. Factor de Severidad: Calificacién ponderada de Actos Inseguros de acuerdo con el riesgo potencial de causar lesiones a los trabajadores, a las instalaciones o al medio ambiente. Grupo de documentos: Es el rubro utilizado para clasificacién de Subcategorias, tanto de las observaciones y evidencias obtenidas durante las Auditorias Efectivas como la determinacion de hallazgos encontrados en los procedimientos. Se clasifica en tres rubros: ‘+ Procedimientos Criticos de Seguridad (PCS). + Gulas 0 Procedimientos Operativos de Practicas Seguras (PS). + Documentos Operatives {DOC}. Gules 0 Procedimientos Operativos de Précticas Seguras (PS): Son aquellos documentos operatives de actividades consideradas de alto riesgo, que deben ser cuidadosamente planeados y que contienen mecanismos de verificacién y autorizacién antes de iniciar un trabajo de este tipo en las dreas de proceso, ejemplo: SPPTR y AST. Indice de Actos Inseguros (IAI): Es un indicador porcentual que muestra el grado de incumplimiento de las personas con las normas, procedimientos y buenas practicas para la Seguridad, Salud y Proteccién al Ambiente, durante la ejecucisn de sus tareas en el rea de trabajo, al cometer y toletar Actos Inseguros que pueden tener consecuencias para si mismas, Sus compajieros, el ambiente y las instalaciones. Mateméticamente representa la media ponderada del numero de Actos Inseguros observados por el auditor con relacién ai numero de personas observadas en el 4rea de trabajo al desempefiarse una determinada tarea. Suma de [[Afx?S1] + (AI2xFS2)+..(AInxFSn)] ‘ = = — x100 ee No. de Personas Gbservadas Este Cocumente es informacién reservada y para uso interno por parte del personal aurorizado de Pemex Exploracion y Produccién. Ninguna parte de este puede circularse, citarse 2 reproducirse pra su distribucisn, externa, sin previa Autorlaacién eserita de la Direccin General de Pemex Expioracisn y Produccion ‘PO-SS-TC-0047-2020 PAG: 6 DE 24 PemexexoLonaciony |-Svisve be ora | VERSION: | —PRINERA PEMEX: TESBONSABLE TECHIES: SOSE DE JESUS COPMAUES AATONTZ ee sa faa De ress COfe es Fe NoMBREY | <

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