Osnovni elementi okvirnog sporazuma u skladu sa članom 75. stav 2.

Zakona o javnim nabavkama

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
R. Opis i Oznaka po Vrsta Podaci o Osnovni elementi Opis Ostatak Datum Datum potpune Napomena
b. JRJN postupka i dobavljaču/ ugovora/okvirnog izmjene vrijedno zaključenja realizacije (obrazloženj
broj dobavljačima u sporazuma (Vrijednost, osnovnih sti ugovora/okvir ugovora/ e)
obavještenja okvirnom period trajanja/rok elemenat ugovora nog okvirnog
o dodjeli sporazumu (Naziv, izvršenja, rok plaćanja, a ugovora nakon sporazuma sporazuma i
ugovora sa ID broj, mjesto) garantni period,...) i datum učinjene ukupna
Portala javnih izmjene izmjene/ utrošena
nabavki ostatak vrijednost
vrijedno
sti
okvirno
g
sporazu
ma
1. LOT 1: Nabavka Otvoreni "INTER-COM" d.o.o. Ukupna vrijednost 01.10.2021.g. 31.12.2021.g.
radova na postupak; 488- Zenica, sa sjedištem ugovora: 30.069,00 KM sa
rekonstrukciji krova 1-3-22-5-63/21 u Zenici, na adresi PDV-om (25.700,00 KM
PS Crkvice, Vrandučka 71 B, koje bez PDV-a); Rok plaćanja:
sanacija fasadnog zastupa direktor Safet 60 dana od dana
zida i krečenje Škaljić; ID broj: ispostavljanja fakture; Rok
4218087760006 završetka radova: 60 dana
od dana potpisivanja
ugovora i dostavljanja
45000000-7 naružbe; Broj ugovora: 08-
Građevinski radovi 02-07/2-11-2-1383-20/21
od 01.10.2021.g.

2. LOT 2: Nabavka Otvoreni "COSPEX" d.o.o. Ukupna vrijednost 08.10.2021.g. 31.12.2021.g.

radova na krečenju postupak; 488- Zenica, sa sjedištem ugovora: 20.650,50 KM sa
šalter sala i 1-3-22-5-63/21 u Zenici, na adresi PDV-om (17.650,00 KM
zamjena trakastih Dobrovoljnih davalaca bez PDV-a); Rok plaćanja:
zavjesa krvi 4, koje zastupa 60 dana od dana
direktor Larisa ispostavljanja fakture; Rok
Redžepović; ID broj: završetka radova: 60
4218991860002 dana od dana potpisivanja
45000000-7 ugovora i dostavljanja
Građevinski radovi naružbe; Broj ugovora: 08-
02-07/2-11-2-1383-25/21
od 08.10.2021.g.

1
3. LOT 3: Sanacija Otvoreni "Elektrocentar Petek" Ukupna vrijednost 17.09.2021.g. 31.12.2021.g.
električne mreže u postupak; 488- d.o.o. Tuzla, sa ugovora: 8.745,75 KM sa
PS Vareš i PS 1-3-22-5-63/21 sjedištem u Tuzli, na PDV-om (7.475,00 bez
Tešanj adresi Tomislava PDV-a); Rok plaćanja: 60
Ramnjaka 54, koje dana od dana
zastupa direktor ispostavljanja fakture; Rok
Midhat Bajrić; ID broj: završetka radova: 60
45000000-7 4201699140007 dana od dana potpisivanja
Građevinski radovi ugovora i dostavljanja
naružbe; Broj ugovora: 08-
02-07/2-11-2-1383-2/21 od
17.09.2021.g.