编号：Q/CDAC CQ221—2013(A) 编制

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设施完整性控制程序
批准

西安川秦石油 2013 年 1 月 1 日生效 第1页 共4页

科技有限公司
程序文件
１目的
为识别、控制和维护为实现相关活动和服务过程需要的设施的完整性
特制定本程序。
2 范围
适用于公司为实现活动和服务所需的设施和设施完整性控制。
３ 职责
3.1 技术产品部是本程序的归口管理部门，负责确定所需的过程设备，编
制设备购置计划，以及设备管理制度的制定等。
3.2 各部门/工厂负责本单位基础设施和设施完整性的管理。
４ 程序内容
4.1 设施的识别
4.1.1 技术产品部负责确定、提供和维护为实现活动、产品和服务所需的
设施以及设施的完整性，包括工作场所、生产设备、运输、通讯设备、生活
设施、安全环保设施、应急设施等。
4.1.2 设施的管理原则
4.1.2.1 在建设和购置基础设施时应考虑到设施的本身安全设计、设施的
完整性；
4.1.2.2 新、改、扩建项目实行“三同时”管理，保证建设项目的健康、
安全与环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；
4.1.2.3 设备的采购、验收、安装、使用和维修保养时保持设施完整性。
4.1.2.4 作业现场按要求配备各类生活配套设施、安全与环保设施和应急
设施，并保证其齐全完好。
4.2 设施的提供
4.2.1 技术产品部根据公司各单位实际生产需要，拟定年度设备购置计划，
经主管领导批准后组织实施。
4.2.2 各单位在进行设备选型时，应包括辅助安全、环保和应急配套设备
清单、单项购置费或制作费、设备生产厂家等内容。
4.2.3 各责任部门和单位在设备验收、安装、使用和维修保养时保持设施完
整性，保证与设备、设施相配套的辅助设施、防护设施、安全附件完整好用。
4.3 设施的验收
4.3.1 技术产品部会同经营财务部、采供营销部、生产运行部和使用单位等
参加设备验收，填写好设备验收记录。
4.3.1.1 检查外观和包装质量，清点数量；
4.3.1.2 按装箱单清点设备及附件、工具、备件、说明书、随机图纸等技术
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资料是否齐全完好；
4.3.1.3 检查设备是否锈蚀、损坏；
4.3.1.4 检查设备是否符合合同要求及图纸、技术条件要求。
4.3.2 使用单位根据技术要求和配套方案，对设备管理人员、操作人员进
行健康、安全、环境培训；关键部件和部位进行检测合格后，才能投入生
产使用。
4.3.3 经 营 财 务 部 将 验 收 合 格 的 设 施 纳 入 公 司 资 产 ， 并 填 写 相 应 设 备 设
施登记台帐。设备使用、维护和技术性能的相关资料使用单位整理后， 送
到技术产品部归档，使用单位只能保存复印件。
4.4 设施的使用、维护和保养
4.4.1 使用设备的单位应对使用设备进行维护保养和 预防性检修，并提出
设备检修计划以保证过程能力和安全环保性能。
4.4.2 设备使用实行“定人、定机、定操作 规程、定保养细则、定检查校正
精度”的责任制度，主要设备的操作 者必须持证上岗操作，使用时严格执
行设备使用操作规程。
4.4.3 使用部门按设备保养规程按时进行强制性保养和日常维护，并填写
设备修保记录。
4.4.4 对 无 法 修 复 或 无 使 用 价 值 的 基 础 设 施 ， 主 管 部 门 进 行 技 术 鉴 定 ，
由主管领导批准后，由经营财务部组织实施报废。
4.4.5 设 备 状 态 分 “ 完 好 设 备 ” “ 停 用 设 备 ” “ 报 废 设 备 ” “ 待 修 设
备”“在用设备”五种状态挂牌标识，其标识牌背面可写明设备规格型号
和编号、设备名称、保管人等内容。
4.4.6 放射源产品购置的登记备案、放射源设备的使用、存放、停用、报废
登记备案，具体执行局 CQ08.03.01《放射源设备管理》。
4.5 HSA 设施
4.5.1 生产运行部 依据要求确定所需的 HSA 设施的配置，创造良好的工作
环境，包括：
4.5.1.1 确定并配置厨房、食堂、厕所、浴室及相应的配套生活设施，以及
必要通风、防寒、防高温、防潮、防腐蚀、遮风避雨、防暴晒等设施；
4.5.1.2 确定并配置必要的控制、报警、防护、检测、警示等安全装置；应
急、消防、医疗、防毒设备和器材；回收、处理、控制、防护等环保设施。
4.5.2 各单位应做好 HSA 设施的维护、保养，不能无故停用或挪做它用，
确保设施的完整性。
5 文件
5.1 CQ08.03.01　《放射源设备管理》
6 记录
采用上述文件中的记录。
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5
4
修
改 3
记 2
录 1

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