西安川秦石油 编号：Q/CDAC CQ G227—2013(A) 编制

科技有限公司 审核
不合格品控制程序(化工产品)
批准
程序文件
2013 年 7 月 1 日生效 第1页 共3页
1 目的
本程序规定了对不合格品进行控制的职责和要求，旨在防止不合格
品的非预期使用。
2 范围
适用于本公司石油化剂厂的过程产品和最终产品发生不合格品的控
制。
3 职责
3.1 石油化剂厂生产技术负责人对不合格品 的控制 ,包括不合格品的标识、
评价、记录、提出评审意见。
3.2 技术产品部负责组织相关部门对不合格品进行处置。
3.3 主 管 副 总 经 理 对 严 重 不 合 格 品 负 责 组 织 评 审 和 作 出 处 置 意 见 的 裁 决
与协调,并对不合格品控制的有效性进行监督与评价。
4 工作程序
4.1 不合格品的判定、标识和隔离。
4.1.1 通过检验和试验、检验人员对不合格品首先进行判定、标识、记录、
评价，分类、分级，以评审权限将不合格通知单交评审人。
4.1.2 不合格判定对过程产品按生产技术要求工艺设计判定 ,对成品按行
业标准或企业标准判定。
4.1.3 当 发 现 不 合 格 应 立 即 隔 离 ， 但 对 过 程 产 品 的 不 合 格 ， 若 无 法 隔 离
时，应立即上报。
4.2 不合格品性质分类
根据不合格品对产品质量的影响程度及造成经济损失 ,将不合格品分
为三类：
4.2.1 严 重 不 合 格 : 产 品 批 次 不 合 格 或 一 次 性 不 合 格 的 经 济 损 失 高 于
5000 元者。
4.2.2 一般不合格:介于严重不合格与轻微不合格之间的不合格。
4.2.3 轻 微 不 合 格 : 无 关 键 质 量 特 性 不 合 格 , 且 不 合 格 造 成 的 经 济 损 失 低
于 500 元。
4.3 不合格品评审与处置
检验人员对不合格品的性质进行初步评价，按严重、一般和轻微不合
格 评 审 权 限 的 规 定 ， 报 请 有 关 人 员 进 行 评 审 ， 按 Q/CDAC CQ G217 －
2013(A)《纠正和预防措施控制程序》执行。
4.3.1 根据不合格品的性质，本公司可供分析选择的处置方案有：
4.3.1.1 对成品、半成品（过程产品）
4.3.1.1.1 返工:使其满足规定要求;
4.3.1.1.2 报废。
4.3.2 发 现 不 合 格 品 ， 由 检 验 人 员 开 具 “ 不 合 格 品 通 知 单 ” ， 分 别 送 技
术负责人、发生不合格品的部门（责任者）、库房（供应组或销售组的库
房）。
4.3.3 检验人员在过程中发现的不合格品，由检验人员立即隔离。未经全
检而判定的批次不合格品，由供应组或车间负责隔离。
 Q/CPAC CQ G227-2013(A) 第2页共3页

4.3.4 对 一 般 不 合 格 , 由 检 验 员 进 行 评 审 并 作 出 处 置 意 见 , 报 分 公 司 负 责
人审批。石油化剂厂技术负责人每月进行一次汇总分析，并将统计分析结
果报技术产品部，以采取相应的纠正预防措施。
4.3.5 需 返 工 的 轻 微 不 合 格 品 和 要 报 废 （ 拒 收 ） ， 由 检 验 人 员 作 出 处 置
意见，记录不合格品情况报管理部门。
4.3.6 若 发 生 严 重 不 合 格 ， 由 主 管 副 总 经 理 组 织 评 审 ， 作 出 裁 决 处 置 意
见。
4.3.7 返工后产品必须重新检验。
4.3.8 交付给顾客 的产品发生不合格时，按 Q/CDAC CQ G226－2013(A)
《顾客满意与服务控制程序》执行。
4.3.9 未经评审和处置的不合格品，任 何人不得使用和放行。
4.3.10 保存不合格品的检验、评审和处置记录。
5 相关及引用文件
5.1 Q/CDAC CQ G251－2013(A)《纠正和预防措施控制程序》
5.2 Q/CDAC CQ G252－2013(A)《顾客满意与服务控制程序》
6 记录及报告表式
附录 A CQ J27.01 不合格品通知单
附录 B CQ J27.02 严重不合格评审记录
附录 C CQ J27.03 纠正措施验证记录

修 5
改 4
记
3
录
2
1

序号 更改通知单编号 修改页码 修改标识 修改人 生效日期

附录 A

不合格品通知单
CQ J27.01 编号:
责任部门（或供应厂商）
不合格品名称 检验方式

检查不合格程度： □严重 □一般 □轻微

不合格品检、试验记录：

检 定 员：

检定日期：

注：□内打＂∨＂
附录 B

严重不合格评审记录
CQ J27.02 编号:
评审对象:

参与评审部门及人员:

评审内容:

处置意见及纠正措施:

审批人: 记录人: 日期:

附录 C

纠正措施验证记录
CQ J27.03 编号:

纠正对象 受检查部门

纠正措施验证情况:

证结果:

验证人员:

验证日期: