Q2 CX QA09不合格品管制程序書

錩新科技股份有限公司
不合格品管制程序書
TRÌNH TÖÏ QUAÛN LYÙ SAÛN PHAÅM KHOÂNG
ÑAÏT
文件編號： Q2-CX-QA09
版次： 03
生效日期： 2018/06/20
總頁數： 26 頁
分發單位
文管發行日期及發行章代號份數-序號
01
02 1-01
03 1-02
04 1-03
錩新(VN)
文管中心 05 1-04
2018.06.20 06 1-05
發行專用章
Daáu phaùt haønh 07 2-06
08 1-07
09 1-08
10
11
12
核准（單位、姓名）主管審核（單位、姓名）作成（單位、姓名）
總經理邱顯智 CXVN 品保部蔡錫乾 CXVN 品保部武玉姜
C O N F I D E N T I A L : 一般機密
錩新文件編號： Q2-CX-QA09 版次： 03
Title :
不合格品管制程序書頁次： 2 of 26
履歷表 Document History

撰寫單位
版次生效日期變更說明
姓名
1-0 2004/06/15 新版發行
1-1 2006/06/02 配合 ISO/TS16949 品質系統調整修訂
1-2 2008/11/01
1-3 2009/09/20 配合 ISO/TS16949 品質系統調整修訂
CXTW 1、修改文件制作格式
01 2011/06/10 總經理室 2、修正各不合格品的處置方式
3、新增成品特採申請的相關規定
蔡小鈴
CXTW 因應公司 Logo 變更，格式依「文件撰寫作業辦法」進行 Logo 更換
02 2014/03/12 文管中心並修正 3.相關文件格式及內容
李旻珊
CXVN 1. 增加 4.1 不良品（或是異常品）
品保部 2. 修改 4.2 重工
武玉姜 3. 修改 4.3 修理
4. 增加 4.7.3
5. 增加 4.7.4
6. 修改 6.2.3.6
7. 增加 6.2.8 部品不合格因包含有危害劑
03 2018/06/20
8. 增加 6.7 可疑產品的管制
9. 增加成品特採申請書
10. 增加全檢統計記表
11. 增加加嚴檢驗（全檢後）記錄表)
12. 修改品質異常追蹤管理表(品質不良會審)
13. 增加 8.3 越南廠不良品處理流程
14. 取消「重工管理表」(Q4-CX-QA09-0000-02)
管制文件非經書面許可不得散佈、洩露、或以任何方式翻製或複印
Title :
1 目的
1.1 防止不符合要求的產品被接收、誤用、交貨及對不合格品做應有之處置。
2 範圍
2.1 包括上海、越南二廠所有進料檢驗、製程中檢、成品檢驗、倉庫的不合格品處理及客戶退貨之不
合格品。
3 相關文件
3.1 CX 所有廠區：
3.1.1 矯正及預防措施管理程序書 ( S2-CX-QA03 )
3.1.2 客戶抱怨及退貨處理程序書 (Q2-CX-SA07)
3.2 上海廠：
3.2.1 報廢作業標準書 (Q3-CXSH-QA09-AS03 )
3.3 越南廠：
3.3.1 報廢作業標準書 (Q3-CXVN-QA09-AS02 )
4 名詞定義
4.1 不良品（或是異常品）是產品不達到客戶圖要求、製程圖的尺寸規格或外觀要求，各試驗要求如
瑞性、噴鹽、脫皮、濕溫，dolly test，有害物質要求。一些外觀不良如：碰傷、缺柱、刮傷、
毛邊、有痕、鋼柱痕、變形、污點、黑斑、白斑。尺寸不良：比規格小於或大於，Go/No Go 治
具不進去。
4.2 可疑產品: 未被識別或是狀態可疑的產品被視為不合格品且加以管制。
4.3 重工：重複部分或整個原本的生產流程，把不合格品變成合格品。
4.4 修理：增加原本生產流程以外的工序或操作，把不合格品變成合格品
4.5 選別(全檢)：依要求品質分類或分等選別。
4.6 拒收(退貨)：協力廠商進料之不合格品，無法重工、重電、選別或特採時，予以拒收退回處理。
4.7 報廢：經檢查、處置後無法再生之產品，或無重工、重電價值之產品，予以報廢。
4.8 特採：
4.8.1 客戶對產品品質有異議時，但不影響主要特性，則由行銷部門負責與客戶協調特採接收，
經客戶認可後始可特採出貨。
4.8.2 進料不合格，但不影響主要特性，協力廠商得提出特採申請，經品保、製造、技術部門主
管共同認可後始得特採。
Title :
4.8.3 當檢驗的時候，發現產品規格不符公司技術要求，然而卻相符客戶認可的樣品或預估無
影響客戶使用。
4.8.4 針對角度、R 角、內側外觀（鉚合封閉后）等尺寸，且並非客戶圖面上的重要尺寸，有可
能不影響到客戶使用。
5 權責
5.1 品管部門：
5.1.1 原、物料（IQC）異常的反映及處置。
5.1.2 成品(FQC、 OQC)異常的反映及處置。
5.1.3 製程不合格品（IPQC）的品質會審。
5.2 品保部門：
5.2.1 出貨前品質、客戶包裝（OQC）要求的最終確認及不符合反映與處置。
5.2.2 責任單位異常回覆的追蹤及改善對策執行效果確認。
5.2.3 品質資訊統計與分析，及每周、每月、每年品質不良狀況通報。
5.3 生管：
5.3.1 確認品質異常對交期的衝擊，並與責任單位討論〝訂單挽回計劃〞。
5.3.2 品質異常影響交期時，物流人員主動協調、溝通行銷部門，通報異常狀況及應變措施。
5.3.3 向外包商反映外包產品的品質問題，並溝通後續的異常處置，及必要的異常索賠。
5.4 採購：向供應商反映原、物、輔料的品質問題，並溝通後續的異常處置，及必要的異常索賠。
5.5 製造&技術部門：
5.5.1 臨時處置措施的擬定。
5.5.2 責任擔當單位判定。
5.6 不合格品責任部門：
5.6.1 臨時處置措施執行。
5.6.2 品質異常的原因分析及永久對策擬定&執行。
5.6.3 成品特採申請的提出。
5.7 行銷部門：代表工廠與客戶協商，作特採或交期調整的申請。
6 內容
Title :
6.1 不合格品管制重點：鑑定→標示→隔離→會審→處置。
6.1.1 鑑定：發現不合格品時，鑑定不合格品的範圍。
6.1.2 標識：所有的不合格品，均應有明確的標識。
6.1.3 隔離：將合格品與不合格品作明確的區隔。
6.1.4 會審：決定不合格品的處置方式，包括全檢、重工、報廢、特採等，並判定執行單位。
6.1.5 處置：所有放置在報廢區域的報廢品，必須在 24H 內處置完成。放置在不合格區域的待

重工、重電、全檢之不合格品，必須在 72H 內處置完成。
6.2 不合格品的管制
6.2.1 進料不合格品
6.2.1.1 進料檢驗判定不合格，由 IQC(進料檢驗)通知採購或生管人員，將不合格的原物

料或外包加工品，移至不合格區域，並貼上「不合格標籤」(如 8.1 及 8.2)。
6.2.1.2 IQC 填具「品質異常追蹤管理表(品質不良會審)」

，經部門主管審核、判定後，會
簽採購或生管，由採購或生管通知廠商到廠進行全檢或辦理退貨事宜。如果因交
期需求，或廠商提出特採申請，由採購或生管將「品質異常追蹤管理表(品質不
良會審)」簽至品保、製造及技術主管作核示，最後依核示內容進行處置。
6.2.1.3 如果不合格品處置是製造生產單位執行重工/修理或全檢作業，執行單位將重工
或全檢工時填寫「不合格品處理管理表(Q4-CXVN-QA04-TS08-01)」提供 IQC
會簽，並交由採購或生管向廠商索取重工及全檢費用。
6.2.1.4 如果不合格品處置(重工、修理,全檢、退貨)造成廠內無法如期交貨，因而導致須
空運、或被客戶索賠，採購或生管應向廠商說明，所有的費用轉嫁給供應商，由
供應商負責。
6.2.1.5 製程中發現因材料本身缺陷導致產品不良，以通知條形式通知品管人員，然後品
管人員依 6.2.1.1 之規定辦理。
6.2.1.6 品保須在「品質異常追蹤管理表(品質不良會審)」註明是否要求原物料供應商或
加工品的外包商，在限期內回覆「市場品質連絡書」，並對回覆結果進行追蹤及
確認。
「市場品質連絡書」初回對策應在 24H 內報知品保部，永久對策應在 7 個
日曆天內正式回覆品保部。如果供應商未在期限內回覆「市場品質連絡書」，由
品保通知採購進行催繳，同時納入供應商評比。
6.2.2 製程不合格品
6.2.2.1 試機、試模的不合格品，作業人員必須將不合格品直接放入紅色桶內(報廢品放
置桶)作報廢。生產完畢，填寫「X 組每日報廢滙總表」由報工人員進行報工。
6.2.2.2 IPQC 人員發現不合格品
Title :
A 立即停機生產，並填寫「不合格標籤」放入鐵桶內，由作業人員將不合格品進行
區隔，挪至不合格區域。
B IPQC 填寫「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」
，會簽製造及品保主管進行品
質會審，決定不合格品的處置方式。如果異常內容涉及技術部作業，則須同時會
簽技術部主管。
C 如果決定產品允許生產(符合後工序工程圖或規格表要求)，製程恢復生產。
D 決定重工//修理：製造或技術部主管，須在「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」
註明責任單位、執行單位、重工/修理工序，品保通知生管，由生管將重工/修理
工序輸入 ERP 系統的〝返修工藝路線〞，重新列印重工/修理工單，不合格品移
轉轉執行單位(重工站)作業。
E 決定全檢：則在「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」上核示責任單位、執行
單位、全檢後不良品處置方法。IPQC 將「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」
交給生管人員將全檢工序輸入 ERP 系統的〝返修工藝路線〞
，重新列印工單，轉
執行單位全檢作業。
F 確定報廢：由報工人員將不合格品移至報廢區域, 上鎖隔離, 等報廢。
G 處置完成：由報工人員在 ERP 系統上完成報工。「品質異常追踪管理表(品質不

良會審)」轉給責任單位，在七日內完成對策回覆。
H 重工品完成後，須經確認，然後單獨流入下一站工序。
6.2.3 FQC 檢驗不合格品
6.2.3.1 FQC 填寫「不合格標籤」放入鐵桶內，由報工人員將不合格品進行區隔，挪至

不合格區域。
6.2.3.2 FQC 填寫「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」，會簽製造及品保主管進行品

質會審，決定不合格品的暫時處置方式、永久對策需求、責任單位、處置執行單
位。如果異常內容涉及技術部作業，則須同時會簽技術部主管。
6.2.3.3 決定重工/修理：由製造部在「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」註明責任單
位、執行單位、重工/修理工序，交給生管人員將重工/修理工序輸入 ERP 系統的
〝返修工藝路線〞，重新列印重工/修理工單，不合格品移轉執行單位(重工站)作
業。
6.2.3.4 決定全檢：則在「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」上核示責任單位、執行
單位、全檢後不良品處置方法。然後由該組派員至包裝組執行全檢作業。全檢完
成，填寫「全檢統計記表」，由包裝組執行報工作業。良品由 FQC 重新加嚴檢驗
後, 填寫「加嚴檢驗（全檢後）記錄表」,進行包裝，全檢後剔除之待重工、重電
Title :
品移至不合格區
6.2.3.5 決定報廢：由報工人員將不合格品移至報廢區域, 上鎖隔離, 等報廢。
6.2.3.6 決定特採：如果決定向客戶申請特採，須由責任單位填寫「成品特採申請書」，
並「市場品質連絡書」呈海外廠執行協理審核，然後轉品保會簽行銷，通知客戶
申請特採。特採申請須包含以下內容：
A 不良原因、不良數量及不良比例(不良數量/抽檢數量)，客戶料號, 錩新料號。
B 產品圖解
C 不良客訴的履歷(此異常是否再發?有無曾被客訴?)。
D 申請特採的理由。
E 可能影響的批量(包含已入庫的、製程中的)。
F 需統計數據並記錄數量、出貨日期，便於追索申請特採批號。
G 當收到客戶特採認可，相關單位需做好特採標示，由行銷通知客戶注意識別。
H 相關單位需檢討並給客戶提出改善對策。QC/QA 需連續三批追蹤其改善效果。
6.2.3.7 處置完成：由完成組人員完成報工，FQC 依照「品質異常追踪管理表(品質不良

會審)」判定內容將「市場品質連絡書」轉給責任單位，在七日內完成對策回覆。
6.2.4 OQC 檢驗不合格品
6.2.4.1 OQC 確認產品的包裝方式、包材的使用、包裝標籤(含嘜頭)、數量(尾數箱須逐

一打開)、產品外觀、產品壽限，以及包裝內容是否與出貨需求一致。如果發現
不合格，由 OQC 填寫「不良標籤」放置於棧板上，由理貨人員將不合格品挪至
不合格區域。
6.2.4.2 OQC 填寫「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」

，會簽製造及品保主管進行品
質會審, 決定不合格品的暫時處置方式、永久對策需求、責任單位、處置執行單
位。如果異常內容涉及技術部作業，則須同時會簽技術部主管。
6.2.4.3 決定全檢：則在「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」上核示責任單位、執行
單位、全檢後不良品處置方法，然後由該組派員至包裝組執行全檢作業。全檢完
成，由包裝組執行報工作業，良品由 OQC 重新加嚴檢驗後進行包裝，全檢後剔
除之待重工、重電品移至不合格區，由生管系統開出「領料單」，並在 ERP 系統
上建立重修路線，並列印重工工單，然後排程組人員作退庫動作。
6.2.4.4 決定重工/修理，則在「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」上核示責任單位、
執行單位、重工工序，由生管系統開出「領料單」，並在 ERP 系統上建立重修路
線，並列印重工/修理工單，然後排程組人員作退庫動作，不合格品移轉執行單
位(重工站)作業。
Title :
6.2.4.5 處置完成：OQC 依照「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」判定內容依「市場

品質連絡書」轉給責任單位，在七日內完成對策回覆。
6.2.5 已出貨的不合格品
6.2.5.1 廠內發現不合格品，應同時評估已出貨的產品是否也有潛在不良，如果是，則品
保須將「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」會簽行銷人員決定是否將已出貨
產品緊急召回。
6.2.5.2 如果產品已出貨至客戶廠內，由行銷立即通知客戶進行協商，決定特採、全檢、
重工或退貨等處理；溝通後需立即提出處置說明報告;如果因此而發生費用，由
品保提出「異常費用管理表」給行銷。
6.2.5.3 緊急召回的產品，依 5.2.6 退貨不合格品之處置方式。

6.2.6 退貨的不合格品
6.2.6.1 由行銷通知品保人員確認不合格品內容後，由倉儲人員將退貨品移至不合格品區
域。
6.2.6.2 品保填寫「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」會簽品保/製造主管，決定不合
格品處置方式，其處置作業，同 FQC 檢驗不合格品之處置。
6.2.6.3 品保依「市場品質連絡書」發出 8D 給責任部門回覆原因及改善對策。

6.2.7 客訴的不合格品
6.2.7.1 由 FQC 針對廠內的客訴產品，填寫「不良標籤」放置於棧板上，禁止出貨。
6.2.7.2 品保填寫「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」會簽品保/製造主管，決定不合
格品處置方式，其處置作業，同 FQC 檢驗不合格品之處置。
6.2.7.3 品保依「市場品質連絡書」發出 8D 給責任部門回覆原因及改善對策。

6.2.8 部品不合格因包含有危害劑：
6.2.8.1 對於廠內部品:
當化驗人員所發現部品有含 Cr6+，要開【監督管制異常品質單（不良品會審單）】
會簽品保主管/表面处理主管，要求隔离，調查任何異常在線。同時寄資料到 SGS
中心再次確認檢查，若 SGS 的確認檢查不合格 RoHS 標準，不良品進行報廢，
品保部/表面處理課調查原因及改善對策
6.2.8.2 對於客訴：在收到客訴時，按 6.2.7 項目來執行。
6.3 所有判定報廢的產品，均依「報廢作業標準書」進行處置及管制。
6.4 所有發出的「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」，責任部門均應在七日內完成原因及對策回
覆。品保須對所有的「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」列表管理，追蹤其回覆狀況，並確
認改善對策的執行效果，不合格品的矯正及預防措施，參照「矯正及預防措施管理辦法」之規定
作業。
Title :
6.5 所有出具的「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」一定要知會排程組，排程組依據客戶交期做
出插單生產；或通知物流組，與客戶協商交期事宜。
6.6 品保每週彙整工廠發生的「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」(包括 IPQC、FQC、OQC)，

整理成總表如附件，於每週一發給工廠品保/製造/技術等部門主管。
6.7 所有適當的製造人員有接受關於圍堵可疑產品及不合格品的訓練。
7 表單
7.1 (Q4-CX-QA09-0000-01)：「品質異常追蹤管理表(品質不良會審)」
7.2 (Q4-CX-QA09-0000-03 )：「成品特採申請書」
7.3 (Q4-CX-QA09-0000-04) ：「全檢統計記表」
7.4 (Q4-CX-QA09-0000-05)：「加嚴檢驗（全檢後）記錄表」
7.5 (Q4-CX-SA07-0000-01)：「市場品質連絡書」
7.6 (Q4-CX-SA07-0000-02)：「市场品质联络书 8D Concern & Corrective Action Report」
7.7 (Q4-CX-SA07-0000-04)：「異常費用管理表」
7.8 (Q4-CXVN-QA04-TS08-01): 「不合格品處理管理表」
Title :
8 附件
8.1 上海廠標籤樣式
8.1.1 不良標籤樣式
錩新電子科技有限公司
鑒別標簽
日期合同號
機種
製造工程作業者
數量 □kg □個
不合格
原因
處置
重工單位
報廢原因
品作
保成
8.1.2 電鍍不合格標籤樣式
电镀不合格标签
年月日
机种合同号数量PCS 重量KG
□擦伤 □刮伤□碰伤（镀前、镀后）
原因 □药水迹□色泽太浅□烧焦□黑边
□漏镀□孔内无镀层
品作
保成
Title :
8.2 越南廠標籤樣式
CX TECHNOLOGY (VN) CORPORATION

錩新科技(VN)股份有限公司
THẺ GIÁM ĐỊNH PHÂN LOẠI
鑑別分類卡
NGÀY THÁNG
日期: 年năm......月tháng......日ngày
CHỦNG LOẠI
機種:
CÔNG ĐOẠN
工程:
SỐ LƯỢNG/TRỌNG LƯỢNG
數量/重量：
NGƯỜI ĐỨNG MÁY
操作人員：
NGƯỜI KIỂM TRA
檢查人員：
KHÔNG HỢP CÁCH

不合格
NGUYÊN NHÂN 原因：
Phương án giải quyết tình trạng không đạt Đơn vị thực hiện
□ Kiểm不合格品處置方式
lựa 全檢執行單位
□ Trùng công 重工
□ Đặc cách sử dụng 特採
□ Từ chối 拒收
8.3 越南廠不良品處理流程
8.3.1 半成品
Title :
備註：
(*) IPQC 開會審單，並送到全檢區，待副課長級以上的主管判定不良重工或全檢，報工人員進行重工處理。
(**)負責重工、全檢人員處理好，通知並提供全檢記錄表給 IPQC 檢查。
(***)各單位的隔離區（1~3 天完成處理）。
(****)IPQC 收到全檢記錄表，加強檢查，OK 就標簽“已全檢 OK”，隔離過站。
(*****)IPQC 開會審單，並送到全檢區，待副課長級以上的主管判定不良重工或全檢，報工人員進行重工處理。
Title :
8.3.2 成品
備註：
(*) FQC 開會審單，並送到全檢區，待副課長級以上的主管判定不良重工或全檢，報工人員進行重工處理。
(**)負責重工、全檢人員處理好，通知並提供全檢記錄表給 FQC 檢查。
(***)各單位的隔離區（1~3 天完成處理）。
(****) FQC 收到全檢記錄表，加強檢查，OK 就給予過站。
(*****) FQC 開會審單，並送到全檢區，待副課長級以上的主管判定不良重工或全檢，報工人員進行重工處理。
Title :
履歷表 Document History

Phieân Thôøi gian Ngöôøi laäp
baûn hieäu löïc 經辦者 Söûa ñoåi 修改
版本時間限制
1-0 2004/06/15 Phaùt haønh phieân baûn ñaàu tieân
Phoái hôïp heä thoáng chaáu löôïng ISO/TS16949 ñeå söûa ñoåi
1-1 2006/06/02
1-2 2008/11/01
Phoái hôïp heä thoáng chaát löôïng ISO/TS16949 ñeå söûa ñoåi
1-3 2009/09/20
CXTW 1、 Thay ñoåi quy caùch thieát laäp vaên kieän
總經理室 2、 Söûa ñoåi caùch xöû lyù haøng khoâng ñaït
01 2011/06/10 蔡小鈴 3、 Theâm caùc quy ñònh lieân quan ñeán phieáu xin ñaëc caùch haøng
thaønh phaåm
CXTW do công ty thay đổi logo, dựa vào biện pháp tác nghiệp văn kiện
02 2014/03/12 文管中心 tiến hành thay đổi
李旻珊
CXVN 1. Thêm mới 4.1 Hàng không đạt (hàng khác thường)
品保部 2. Sửa đổi 4.2 Trùng công
武玉姜 3. Sửa đổi 4.3 Sửa chữa
4. Thêm mới 4.7.3
5. Thêm mới 4.7.4
6. Sửa đổi 6.2.3.6
7. Thêm mới 6.2.8 Hàng không đạt do chứa chất độc hại
2018/06/20 8. Thêm mới 6.7 Kiểm soát sản phẩm nghi ngờ
03
9. Sửa đổi Phieáu xin ñaëc caùch haøng thaønh phaåm
10. Thêm mới Bảng thống kê ghi chép kiểm lựa
11. Thêm mới Bảng tăng cường kiểm tra (đã qua kiểm lựa)
12. Sửa đổi Phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm
haøng khoâng ñaït)
13. Thêm mới 8.3 Lưu trình xử lý hàng không đạt xưởng VN
14. Hủy Phieáu quaûn lyù truøng coâng 」(Q4-CX-QA09-0000-02)
Title :
1 Muïc ñích
1.1 Phoøng traùnh caùc saûn phaåm khoâng phuø hôïp yeâu caàu bò tieáp nhaän, söû duïng khoâng ñuùng, giao haøng vaø
caùch xöû lyù haøng khoâng ñaït.
2 Phaïm vi
2.1 Bao goàm kieåm nghieäm vaät lieäu nhaäp vaøo, kieåm tra quaù trình saûn xuaát, kieåm nghieäm haøng thaønh
phaåm, xöû lyù caùc saûn phaåm khoâng ñaït trong kho vaø caùc saûn phaåm khoâng ñaït do khaùch haøng traû laïi
cuûa hai xöôûng Thöôïng Haûi vaø Vieät Nam
3 Vaên kieän lieân quan
3.1 Caùc xöôûng CX
3.1.1 Trình töï quaûn lyù thöïc thi döï phoøng vaø ñieàu chænh ( S2-CX-QA03 )
3.1.2 Trình töï quaûn lyù traû haøng vaø thanphieàn cuûa khaùch haøng (Q2-CX-SA07)
3.2 Xöôûng Thöôïng haûi
3.2.1 Tieâu chuaån taùc nghieäp baùo pheá (Q3-CXSH-QA09-AS03 )
3.3 Xöôûng Vieät Nam
3.4 Tieâu chuaån taùc nghieäp baùo pheá (Q3-CXVN-QA09-AS02)
4 Ñònh nghóa danh töø
4.1 Hàng không đạt (hay gọi là hàng khác thường) là sản phẩm khi không đáp ứng yêu cầu ngoại quan, quy
cách kích thước trong bản vẽ công đoạn cũng như bản vẽ khách hàng, các yêu cầu về các thí nghiệm
chức năng như nhu thủy, nước muối, tróc xi, nhiệt độ độ ăm cao, giật dolly, yêu cầu về chất độc hại.
Một số lỗi về ngoại quan như: va chạm, trụ khuyết, nứt, trầy sướt, bavia, dấu, dấu bi thép, biến dạng, ố
màu, đốm đen, đóm trắng. Lỗi về kích thước: nhở hơn hay lơn hơn quy cách, thử dưỡng không vào đối
với đầu GO, vào đối với đầu NO GO.
4.2 Hàng nghi ngờ: Hàng chưa nhận dạng hoặc ở trạng thái nghi ngờ đều phải đưa vào quản chế như hàng
ko đạt.
4.3 Trùng công: là chỉ các hành động để làm cho sản phẩm không đạt trở thành sản phẩm đạt bằng cách
tiến hành lại toàn bộ hoặc một phần lưu trình sản xuất ban đầu.
4.4 Sửa chữa: là chỉ các hành động để làm cho sản phẩm không đạt trở thành sản phẩm đạt bằng cách tiến
hành các thao tác nằm ngoài lưu trình sản xuất ban đầu.
4.5 Löïa choïn (kieåm lự a): Caên cöù theo chaát löôïng saûn phaåm ñeå phaân loaïi hoaëc phaân caáp choïn löïa.
4.6 Thu hoài (traû haøng): Vaät lieäu khoâng ñaït cuûa nhaø cung öùng, khoâng theå truøng coâng, xi laïi, löïa choïn
hoaëc ñaëc caùch, duøng ñeå xöû lyù thu hoài haøng traû veà.
4.7 Baùo pheá: Sau khi kieåm tra, xöû lyù caùc saûn phaåm khoâng theå taùi sinh hoaëc truøng coâng, xi laïi thì seõ baùo
pheá.
4.8 Ñaëc caùch:
4.8.1 Khi khaùch haøng coù yù kieán veà chaát löôïng saûn phaåm, nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán ñaëc tính
quan troïng, thì do boä kinh doanh phuï traùch thoûa thuaän vôùi khaùch haøng nhaän haøng ñaëc caùch,
sau khi khaùch haøng ñoàng yù seõ xuaát haøng ñaëc caùch.
4.8.2 Nhaäp lieäu khoâng ñaït nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán ñaëc tính quan troïng, ñeà xuaát nhaø cung öùng
xuaát haøng ñaëc caùch, thoâng qua chuû quaûn boä QA, cheá taïo, kyõ thuaät cuøng ñoàng yù sau ñoù ñaëc
Title :
caùch.
4.8.3 Sản phẩm khi kiểm tra quy cách không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của công ty nhưng phù
hợp với mẫu yêu cầu khách hàng phê duyệt hoặc dự đoán không xảy ra vấn đề gì khi khách
hàng sử dụng.
4.8.4 Với các kích thước như góc độ, R, ngoại quan phía bên trong (khi lắp ghép che khuất)… và
không phải là kích thước quan trọng trên bản vẽ khách hàng, có khả năng không ảnh hưởng đến
quá trình sử dụng ở phía khách hàng.
5 Quyeàn haïn
5.1 QC
5.1.1 Xöû lyù vaø phaûn aùnh nguyeân vaät lieäu khaùc thöôøng (IQC)
5.1.2 Xöû lyù vaø phaûn aùnh thaønh phaåm khaùc thöôøng (OQC)
5.1.3 Hoäi thaåm chaát löôïng khoâng ñaït (IPQC)
5.2 QA
5.2.1 Xöû lyù chaát löôïng tröôùc khi xuaát haøng, xaùc nhaän vaø phaûn aùnh yeâu caàu bao bì khoâng phuø hôïp
cuûa khaùch haøng
5.2.2 Ñôn vò phuï traùch theo doõi hoài ñaùp khaùc thöôøng vaø xaùc nhaän hieäu quaû thöïc hieän ñoái saùch caûi
thieän.
5.2.3 Thoáng keâ vaø phaân tích thoâng tin chaát löôïng saûn phaåm, vaø thoâng baùo tình hình chaát löôïng
khoâng ñaït moãi tuaàn, moãi thaùng, moãi naêm.
5.3 Quaûn lyù saûn xuaát

5.3.1 Xaùc nhaän taùc ñoäng ñoái vôùi giao haøng chaát löôïng khaùc thöôøng vaø thaûo luaän “keá hoaïch vaõn
hoài ñôn ñaët haøng”vôùi ñôn vò phuï traùch
5.3.2 Khi chaát löôïng haøng khaùc thöôøng aûnh höôûng ñeán thôøi haïn giao haøng, nhaân vieân vaät löu chuû
ñoäng trao ñoåi vôùi boä kinh doanh, thoâng baùo tình traïng khaùc thöôøng vaø caùch öùng bieán.
5.3.3 Phaûn aùnh nhöõng vaán ñeà veà chaát löôïng cuûa nhaø cung öùng, ñoàng thôøi trao ñoåi caùch xöû lyù vaø
boài thöôøng.
5.4 Thu mua: Phaûn aùnh nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán chaát löôïng nguyeân vaät lieäu ñoàng thôøi trao ñoåi caùch
xöû lyù vaø boài thöôøng.
5.5 Boä cheá taïo vaø kyõ thuaät
5.5.1 Thieát laäp bieän phaùp xöû lyù taïm thôøi
5.5.2 Xaùc ñònh ñôn vò phuï traùch
5.6 Boä phaän phuï traùch haøng khoâng ñaït
5.6.1 Thöïc hieän bieän phaùp xöû lyù taïm thôøi
5.6.2 Phaân tích nguyeân nhaân chaát löôïng khaùc thöôøng vaø thieát laäp ñoái saùch laâu daøi vaø thöïc hieän
5.6.3 Ñeà xuaát ñôn xin ñaëc caùch haøng thaønh phaåm
5.7 Boä kinh doanh: Thay maët coâng ty thoûa thuaän cuøng khaùch haøng, xin ñaëc caùch hoaëc thay ñoåi thôøi gian
giao haøng.
6 Noäi dung
6.1 Troïng ñieåm quaûn lyù haøng khoâng ñaït: giaùm ñònh -> nhaän daïng -> caùch ly -> hoäi thaåm -> xöû lyù.
6.1.1 Giaùm ñònh: khi phaùt hieän haøng khoâng ñaït, giaùm ñònh phaïm vi haøng khoâng ñaït.
6.1.2 Nhaän daïng: Taát caû caùc saûn phaåm khoâng ñaït ñeàu phaûi coù tem daùn roõ raøng.
6.1.3 Caùch ly: phaân caùch roõ haøng khoâng ñaït vaø haøng ñaït chaát löôïng.
Title :
6.1.4 Hoäi thaåm: quyeát ñònh caùch xöû lyù haøng khoâng ñaït, bao goàm kieåm tra, truøng coâng, baùo pheá,
ñaëc caùch…vaø xaùc ñònh caùc ñôn vò thöïc hieän.
6.1.5 Xöû lyù: taát caû caùc saûn phaåm baùo pheá taïi khu vöïc pheá thaûi phaûi xöû lyù hoaøn thaønh trong voøng
24h. Caùc saûn phaåm khoâng ñaït ñôïi truøng coâng, xi laïi, kieåm tra, trong voøng 72h phaûi xöû lyù
hoaøn thaønh.
6.2 Quaûn lyù haøng khoâng ñaït
6.2.1 Nhaäp lieäu haøng khoâng ñaït
6.2.1.1 kieåm tra haøng nhaäp lieäu khoâng ñaït, do IQC (kieåm tra nhaäp lieäu) thoâng baùo nhaân
vieân thu mua hoaëc nhaân vieân quaûn lyù saûn xuaát, di chuyeån caùc nguyeân vaät lieäu hoaëc
saûn phaåm gia coâng khoâng ñaït ñeán khu vöïc haøng khoâng ñaït, ñoàng thôøi daùn「tem
khoâng hôïp caùch」(nhö 8.1 vaø 8.2)
6.2.1.2 IQC ñieàn vaøo「Baûng quaûn lyù theo doõi haøng khác thöôøng (Hoäi thaåm haøng khoâng
ñaït)」，sau khi trình chuû quaûn xem xeùt, ñaùnh giaù, hoäi kyù thu mua hoaëc quaûn lyù saûn
xuaát, sau ñoù do thu mua hoaëc qlsx thoâng baùo nhaø cung öùng vaøo xöôûng tieán haønh
kieåm tra hoaëc traû haøng. Neáu do yeâu caàu thôøi gian giao haøng hoaëc nhaø cung öùng ñeà
xuaát xin ñaëc caùch, do boä thu mua vaø qlsx kyù 「phieáu quaûn lyù theo doõi haøng khác
thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng ñaït)」 sau ñoù trình chuû quaûn QA, boä cheá taïo vaø kyõ
thuaät pheâ duyeät, sau ñoùcaên cöù noäi dung pheâ duyeät tieán haønh xöû lyù.
6.2.1.3 Neáu xöû lyù haøng khoâng ñaït laø toå saûn xuaát thöïc hieän truøng coâng/sửa chữa hoaëc kieåm
lựa, thì ñôn vò thöïc hieän ñieàn thôøi gian truøng coâng hoaëc kieåm tra vaøo「Phieáu quaûn lyù
xử lý hàng không đạt (Q4-CXVN-QA04-TS08-01)」ñöa cho IQC hoäi kyù vaø noäp cho
thu mua hoaëc qlsx yeâu caàu nhaø cung öùng traû phí truøng coâng vaø kieåm tra.
6.2.1.4 Neáu xöû lyù haøng khoâng ñaït (truøng coâng,sửa chữa, kieåm lựa, traû haøng) daãn ñeán vieäc
xuaát haøng khoâng kòp tieán ñoä, do ñoù bò khaùch haøng ñoøi boài thöôøng, boä phaän thu mua
hoaëc qlsx giaûi thích roõ vôùi nhaø cung öùng vaø chuyeån taát caû caùc chi phí cho nhaø cung
öùng phuï traùch.
6.2.1.5 Trong quaù trình cheá taïo phaùt hieän vaät lieäu coù khuyeát ñieåm daãn ñeán saûn xuaát haøng
khoâng ñaït, thoâng baùo cho nhaân vieân kieåm soaùt chaát löôïng, sau ñoù nhaân vieân kieåm
soaùt chaát löôïng caên cöù quy ñònh 6.2.1.1 ñeå xöû lyù.
6.2.1.6 QA phaûi chuù thích roõ treân 「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi
thaåm chaát löôïng khoâng ñaït)」coù yeâu caàu nhaø cung öùng nguyeân vaät lieäu hoaëc nhaø
cung öùng saûn phaåm gia coâng, trong thôøi haïn phaûi traû lôøi 「Phieáu lieân laïc chaát löôïng
saûn phaåm」ñoàng thôøi traû lôøi keát quaû theo doõi thöïc hieän vaø xaùc nhaän. Traû ñoái saùch
「Phieáu lieân laïc chaát löôïng saûn phaåm」laàn ñaàu trong voøng 24h phaûi thoâng baùo boä
phaän QA, ñoái saùch laâu daøi trong voøng 7 ngaøy traû lôøi boä QA. Neáu nhaø cung öùng
khoâng traû lôøi 「Phieáu lieân laïc chaát löôïng saûn phaåm」ñuùng thôøi haïn, do QA thoâng
baùo boä thu mua ñeå nhaéc nhôû, ñoàng thôøi ñöa vaøo baûng ñaùnh giaù nhaø cung öùng.
6.2.2 Saûn xuaát haøng khoâng ñaït
6.2.2.1 Thöû maùy, thöû khuoân khoâng ñaït, nhaân vieân taùc nghieäp phaûi ñeå haøng khoâng ñaït vaøo
thuøng maøu ñoû (thuøng chöùa saûn phaåm baùo pheá) ñeå baùo pheá. Sau khi saûn xuaát, ñieàn
vaøo 「Baûng baùo pheá moãi ngaøy toå X」do nhaân vieân baùo coâng tieán haønh baùo coâng.
6.2.2.2 Nhaân vieân IPQC phaùt hieän haøng khoâng ñaït
A Laäp töùc ngöng maùy saûn xuaát vaø ñieàn「tem khoâng hôïp caùch」vaø cho vaøo thuøng saét,
Title :
nhaân vieân taùc nghieäp tieán haønh phaân loaïi haøng khoâng ñaït, vaø di dôøi ñeán khu vöïc ñeå
haøng khoâng ñaït.
B IPQC ñieàn 「Phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng
ñaït)」, tieán haønh hoäi kyù boä cheá taïo vaø chuû quaûn QA tieán haønh hoäi thaåm chaát löôïng,
quyeát ñònh caùch xöû lyù haøng khoâng ñaït. Neáu noäi dung khaùc thöôøng coù lieân quan ñeán
taùc nghieäp cuûa boä kyõ thuaät thì phaûi hoäi kyù chuû quaûn boä kyõ thuaät.
C Saûn phaåm quyeát ñònh cho pheùp saûn xuaát (phuø hôïp yeâu caàu baûn veõ hoaëc quy caùch),
thì khoâi phuïc saûn xuaát.
D Quyeát ñònh truøng coâng, sửa chữa: chuû quaûn boä cheá taïo hoaëc kyõ thuaät, phaûi ghi roõ
ñôn vò phuï traùch, ñôn vò chaáp haønh, quy trình truøng coâng/sửa chữa vaøo 「baûng quaûn
lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng ñaït)」, QA thoâng baùo cho
qlsx, sau ñoù qlsx nhaäp quy trình truøng coâng/ sửa chữa vaøo löu trình cuûa heä thoáng
ERP, in coâng ñôn truøng coâng/ sửa chữa, haøng khoâng ñaït chuyeån qua ñôn vò chaáp
haønh (traïm truøng coâng). Áp dụng「Tiêu chuẩn tác nghiệp hàng trùng công và hàng sửa
chữa」
E Quyeát ñònh kieåm tra: ñôn vò phuï traùch, ñôn vò chaáp haønh, caùch xöû lyù haøng khoâng
ñaït sau kieåm tra pheâ duyeät 「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi
thaåm haøng khoâng ñaït)」. IPQC seõ noäp cho nhaân vieân qlsx nhaäp vaøo löu trình cuûa heä
thoáng ERP, in coâng ñôn gôûi ñôn vò chaáp haønh thöïc hieän kieåm tra.
F Xaùc ñònh baùo pheá: do nhaân vieân baùo coâng di dôøi haøng khoâng ñaït vaøo khu vöïc baùo
pheá, khóa lại để cách ly chờ báo phế.
G Xöû lyù hoaøn thaønh: do nhaân vieân baùo coâng hoaøn thaønh vieäc baùo coâng treân heä thoáng
ERP. 「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng ñaït)」
gôûi cho ñôn vò phuï traùch, trong voøng 6 ngaøy phaûi hoaøn thaønh ñoái saùch.
H Sau khi hoaøn thaønh vieäc truøng coâng/ sửa chữa, phaûi thoâng qua xaùc nhaän sau ñoù tieáp
tuïc caùc coâng ñoaïn sau.
6.2.3 FQC kieåm tra haøng khoâng ñaït

6.2.3.1 FQC ñieàn vaøo 「tem khoâng hôïp caùch」vaø boû vaøo thuøng saét, do nhaân vieân baùo coâng
tieán haønh phaân loaïi haøng khoâng ñaït vaø di dôøi ñeán khu vöïc ñeå haøng khoâng ñaït.
6.2.3.2 FQC ñieàn vaøo 「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm haøng
khoâng ñaït)」, hoäi kyù chuû quaûn boä cheá taïo vaø QA tieán haønh hoäi thaåm, quyeát ñònh
caùch xöû lyù haøng khoâng ñaït taïm thôøi, yeâu caàu ñoái saùch laâu daøi, ñôn vò phuï traùch, ñôn
vò chaáp haønh. Neáu noäi dung khaùc thöôøng coù lieân quan taùc nghieäp kyõ thuaät, thì ñoàng
thôøi hoäi kyù boä kyõ thuaät
6.2.3.3 Quyeát ñònh truøng coâng /sửa chữa: do boä cheá taïo ghi roõ ñôn vò phuï traùch, ñôn vò thöïc
hieän, quaù trình truøng coâng/sửa chữa vaøo「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khaùc
thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng ñaït)」sau ñoù noäp cho nhaân vieân qlsx nhaäp vaøo löu
trình heä thoáng ERP, in coâng ñôn truøng coâng/sửa chữa, haøng khoâng ñaït chuyeån qua
cho ñôn vò thöïc hieän (traïm truøng coâng). Áp dụng「Tiêu chuẩn tác nghiệp hàng trùng
công và hàng sửa chữa」
6.2.3.4 Quyeát ñònh kieåm lựa: ñôn vò phuï traùch, ñôn vò chaáp haønh, caùch xöû lyù haøng khoâng
ñaït sau khi kieåm lựa ghi treân「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng baát thöôøng (hoäi
Title :
thaåm haøng khoâng ñaït)」sau ñoù nhöõng ñôn vò treân phaùi nhaân vieân qua toå ñoùng goùi
thöïc hieän kieåm lựa. Sau khi kieåm lựa hoaøn thaønh, toå ñoùng goùi điền vào「Bảng thống
kê ghi chép kiểm lựa」và thöïc hieän coâng vieäc baùo coâng. Haøng ñaït chaát löôïng thì do
FQC kieåm tra laïi , điền vào 「Bảng tăng cường kiểm tra (đã qua kiểm lựa) 」vaø ñoùng
goùi, sau khi kieåm tra ñaùnh daáu ñôïi truøng coâng/sửa chữa di dôøi ñeán khu vöïc haøng
khoâng ñaït.
6.2.3.5 Quyeát ñònh baùo pheá: do nhaân vieân baùo coâng di dôøi haøng khoâng ñaït vaøo khu vöïc
baùo pheá, khóa lại để cách ly chờ báo phế..
6.2.3.6 Quyeát ñònh ñaëc caùch: Neáu quyeát ñònh xin ñaëc caùch thì do ñôn vò phuï traùch ñieàn
「ñôn xin ñaëc caùch haøng thaønh phaåm」vaø 「phieáu lieân laïc chaát löôïng saûn phaåm」
trình hieäp lyù chaáp haønh thaåm duyeät, sau ñoù chuyeån QA hoäi kyù kinh doanh thoâng
baùo khaùch haøng xin ñaëc caùch. Xin ñaëc caùch bao goàm caùc noäi dung sau:
A Nguyeân nhaân khoâng ñaït, soá löôïng khoâng ñaït vaø tæ leä khoâng ñaït, mã số khách hàng,
mã số CX
B Hình ảnh không đạt minh họa
C Lý lòch haøng khoâng ñaït do khaùch haøng khieáu naïi (khaùc thöôøng naøy coù taùi phaùt
khoâng? Ñaõ töøng bò khieáu naïi?)
D Lyù do xin ñaëc caùch.
E Loâ haøng coù khaû naêng aûnh höôûng (bao goàm ñaõ nhaäp kho, quaù trình saûn xuaát)
F Phải thống kê số liệu và ghi chú số lượng, ngày xuất hàng để dễ dàng truy xuất nguồn
gốc lô hàng xin đặc cách.
G Sau khi được sự chấp nhận đặc cách từ khách hàng, các bộ phận liên quan phải nhận
dạng rõ ràng bằng tem nhãn xin đặc cách và bộ phận kinh doanh sẽ thông tin cho
khách hàng nhận biết cho mỗi lô xuất hàng.
H Bộ phận liên quan phải họp và đưa ra hành động cải tiến cho khách hàng. QC/QA phải
theo dõi hiệu quả cho 3 lô cải tiến liên tiếp.
6.2.3.7 Hoaøn thaønh vieäc xöû lyù: do nhaân vieân trong toå hoaøn thaønh vieäc baùo coâng, FQC caên
cöù theo「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng ñaït)」.
Noäi dung ñaùnh giaù caên cöù theo「phieáu lieân laïc chaát löôïng saûn phaåm」gôûi cho ñôn vò
phuï traùch, trong voøng 7 ngaøy hoaøn thaønh ñoái saùch.
6.2.4 OQC kieåm nghieäm haøng khoâng ñaït
6.2.4.1 OQC xaùc nhaän caùch ñoùng goùi saûn phaåm, vieäc söû duïng vaät lieäu, nhaõn bao bì (goàm
ñaàu nhaõn ), soá löôïng( soá löôïng leû phaûi môû töøng caùi moät), ngoaïi quan saûn phaåm,
thôøi haïn söû duïng cuûa saûn phaåm, noäi dung bao bì vaø yeâu caàu xuaát haøng coù ñoàng
nhaát hay khoâng. Neáu phaùt hieän khoâng ñaït, do OQC ñieàn 「tem khoâng hôïp caùch」
vaø ñeå leân pallet, do nhaân vieân xöû lyù haøng di chuyeån ñeán khu vöïc haøng khoâng ñaït.
6.2.4.2 OQC ñieàn「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng
ñaït)」, hoäi kyù chuû quaûn boä cheá taïo vaø QA tieán haønh hoäi thaåm chaát löôïng, quyeát ñònh
caùch xöû lyù taïm thôøi, yeâu caàu ñoái saùch laâu daøi, ñôn vò phuï traùch, ñôn vò thöïc hieän
vieäc xöû lyù. Neáu noäi dung khaùc thöôøng coù lieân quan ñeán taùc nghieäp boä kyõ thuaät thì
ñoàng thôøi hoäi kyù chuû quaûn boä kyõ thuaät.
6.2.4.3 Quyeát ñònh kieåm tra: ñôn vò phuï traùch, ñôn vò chaáp haønh, caùch xöû lyù haøng khoâng
ñaït sau khi kieåm tra ghi treân「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi
Title :
thaåm haøng khoâng ñaït)」sau ñoù nhöõng ñôn vò treân phaùi nhaân vieân qua toå ñoùng goùi
thöïc hieän kieåm tra. Sau khi kieåm tra hoaøn thaønh, toå ñoùng goùi thöïc hieän coâng vieäc
baùo coâng. Haøng ñaït chaát löôïng thì do OQC kieåm tra laïi vaø ñoùng goùi, sau khi kieåm
tra ñaùnh daáu ñôïi truøng coâng, xi laïi di dôøi ñeán khu vöïc haøng khoâng ñaït, do heä thoáng
qlsx xuaát ñôn laõnh lieäu ñoàng thôøi thieát laäp löu trình treân heä thoáng ERP, vaø in coâng
ñôn môùi, sau ñoù nhaân vieân saép lòch saûn xuaát traû kho
6.2.4.4 Quyeát ñònh truøng coâng /sửa chữa: do boä cheá taïo ghi roõ ñôn vò phuï traùch, ñôn vò thöïc
hieän, quaù trình truøng coâng/sửa chữa vaøo「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng baát
thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng ñaït)」do heä thoáng qlsx xuaát ñôn laõnh lieäu vaø thieát laäp
löu trình treân heä thoáng ERP vaø in coâng ñôn môùi, sau ñoù nhaân vieân saép lòch saûn xuaát
traû kho, haøng khoâng ñaït di chuyeån ñôn vò thöïc hieän (traïm truøng coâng).
6.2.4.5 Hoaøn thaønh vieäc xöû lyù: OQC caên cöù theo「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác
thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng ñaït)」ñeå xaùc ñònh noäi dung caên cöù theo「phieáu lieân laïc
chaát löôïng saûn phaåm」chuyeån cho ñôn vò phuï traùch, trong voøng 7 ngaøy traû lôøi ñoái
saùch.
6.2.5 Haøng ñaõ xuaát khoâng ñaït
6.2.5.1 Trong xöôûng phaùt hieän haøng khoâng ñaït, neân ñoàng thôøi xaùc nhaän haøng ñaõ xuaát coù
laãn loän haøng khoâng ñaït khoâng, neáu coù thì QA neân caên cöù「phieáu quaûn lyù theo doõi
chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng ñaït)」hoäi kyù kinh doanh quyeát ñònh
coù caàn thu hoài haøng ñaõ xuaát hay khoâng.
6.2.5.2 Nếu hàng đã xuất đến khách hàng, bộ phận kinh doanh sẽ đại diện thông báo và
thương lượng với khách hàng, quyết định hướng xử lý đặc cách, kiểm lựa, trùng công
hoặc trả hàng...; sau khi trao đổi, phải lập tức đề xuất báo cáo thuyết minh hướng xử lý;
nếu vì thế mà phát sinh chi phí, QA sẽ cung cấp "bảng quản lý chi khác thường" cho
kinh doanh.
6.2.5.3 Saûn phaåm thu hoài gaáp, caên cöù theo caùch xöû lyù traû haøng khoâng ñaït muïc 5.2.6.
6.2.6 Haøng traû khoâng ñaït
6.2.6.1 Do kinh doanh thoâng baùo nhaân vieân QA xaùc nhaän noäi dung haøng khoâng ñaït, sau ñoù
nhaân vieân kho di dôøi haøng vaøo khu vöïc ñeå haøng khoâng ñaït.
6.2.6.2 QA ñieàn vaøo「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng
ñaït)」hoäi kyù chuû quaûn QA/boä cheá taïo, quyeát ñinh caùch xöû lyù haøng khoâng ñaït, caùc
taùc nghieäp xöû lyù, vaø FQC kieåm nghieäm xöû lyù haøng khoâng ñaït.
6.2.6.3 QA caên cöù vaøo 「phieáu lieân laïc chaát löôïng saûn phaåm」ñöa ra 8D cho boä phaän phuï
traùch traû lôøi nguyeân nhaân vaø ñoái saùch caûi thieän.
6.2.7 Haøng khoâng ñaït do khaùch haøng khieáu naïi
6.2.7.1 Do FQC caên cöù vaøo haøng khieáu naïi cuûa khaùch haøng ñieàn vaøo「tem khoâng hôïp
caùch」ñeå leân pallet, nghieâm caám xuaát haøng.
6.2.7.2 QA ñieàn ñôn「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng
ñaït)」hoäi kyù chuû quaûn QA/boä cheá taïo, quyeát ñònh caùch xöû lyù haøng khoâng ñaït, caùc
taùc nghieäp xöû lyù khaùc, FQC kieåm nghieäm xöû lyù haøng khoâng ñaït.
6.2.7.3 QA caên cöù vaøo 「phieáu lieân laïc chaát löôïng saûn phaåm」ñöa ra 8D noäp cho boä phaän
phuï traùch traû lôøi nguyeân nhaân vaø ñoái saùch caûi thieän.
6.2.8 Hàng không đạt do chứa chất độc hại:
Title :
6.2.8.1 Đối với hạng mục trong xưởng: Nhân viên hóa nghiệm khi phát hiện hàng có chứa
Cr6+, điền vào phiếu 「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm
haøng khoâng ñaït)」hoäi kyù chuû quaûn QA/Xi mạ, yêu cầu cách ly, điều tra có gì khác
thường tại chuyền. Đồng thời lấy mẫu gửi trung tâm SGS kiểm tra xác nhận lại. Nếu
kết quả xác nhận từ SGS không đạt tiêu chuẩn RoHS, hàng NG tiến hành báo phế,
QA/Xi mạ điều tra nguyên nhân và viết đối sách cải tiến.
6.2.8.2 Do khách hàng than phiền: Sau khi nhận được than phiền từ khách hàng, thực hiện
theo mục 6.2.7
6.3 Taát caû caùc saûn phaåm xaùc ñònh baùo pheá thì caên cöù theo「tieâu chuaån taùc nghieäp baùo pheá」ñeå xöû lyù vaø
quaûn lyù.
6.4 Taát caû「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng ñaït)」, ñôn vò phuï traùch
trong voøng 7 ngaøy phaûi hoaøn thaønh nguyeân nhaân vaø traû lôøi ñoái saùch. QA phaûi quaûn lyù taát caû caùc
「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng ñaït)」,vaø theo doõi tình hình
traû lôøi, ñoàng thôøi xaùc nhaän hieäu quaû thöïc hieän ñoái saùch caûi thieän, bieän phaùp söûa chöõa vaø döï phoøng,
caùc saûn phaåm khoâng ñaït thì ñoái chieáu quy ñònh『bieän phaùp quaûn lyù döï phoøng vaø söûa chöõa』
6.5 Taát caû caùc「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng ñaït)」ñeàu phaûi
thoâng qua toå saép lòch saûn xuaát, toå saép lòch saûn xuaát caên cöù theo thôøi haïn giao haøng cuûa khaùch haøng
xuoáng ñôn haøng saûn xuaát; hoaëc thoâng baùo cho toå vaät löu thoûa thuaän vieäc giao haøng vôùi khaùch haøng
6.6 Moãi tuaàn QA taäp hôïp chænh lyù caùc「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm haøng
khoâng ñaït)」(bao goàm IPQC, FQC, OQC) taäp hôïp thaønh baûng toång nhö phuï kieän, thöù hai haèng tuaàn
phaùt cho chuû quaûn QA, cheá taïo, kyõ thuaät…
6.7 Kiểm soát sản phẩm nghi ngờ
6.7.1 Các sản phẩm với tình trạng không xác định hoặc nghi ngờ được phân loại và kiểm soát như sản
phẩm không phù hợp.
6.7.2 Tất cả các nhân viên sản xuất thích hợp nhận được sự đào tạo về ngăn chặn các sản phẩm nghi
ngờ và sản phẩm không phù hợp
7 Bieåu maãu
7.1 (Q4-CX-QA09-0000-01)：「phieáu quaûn lyù theo doõi chaát löôïng khác thöôøng (hoäi thaåm haøng khoâng
ñaït)」
7.2 (Q4-CX-QA09-0000-03 )：「Phieáu xin ñaëc caùch haøng thaønh phaåm」
7.3 (Q4-CX-QA09-0000-04) : 「Bảng thống kê ghi chép kiểm lựa」
7.4 (Q4-CX-QA09-0000-05) : 「Bảng tăng cường kiểm tra (đã qua kiểm lựa)
7.5 (Q4-CX-SA07-0000-01)：「Phiếu liên lạc chất lượng sản phẩm 市場品質連絡書(VN)」
7.6 (Q4-CX-SA07-0000-02)：「市场品质联络书 8D Concern & Corrective Action Report(SH)」
7.7 (Q4-CX-SA07-0000-04)：「phieáu quaûn lyù chi phí khaùc thöôøng」
Title :
8 Phuï kieän
8.1 Kieåu nhaõn xöôûng SH
8.1.1 Kieåu nhaõn khoâng ñaït
錩新電子科技有限公司
鑒別標簽
日期合同號
機種
製造工程作業者
數量 □kg □個
不合格
原因
處置
重工單位
報廢原因
品作
保成
8.1.2 Kieåu nhaõn khoâng ñaït xi maï
电镀不合格标签
年月日
机种合同号数量PCS 重量KG
□擦伤 □刮伤□碰伤（镀前、镀后）
原因 □药水迹□色泽太浅□烧焦□黑边
□漏镀□孔内无镀层
品作
保成
Title :
8.2 Kieåu nhaõn xöôûng VN

CX TECHNOLOGY (VN) CORPORATION
錩新科技(VN)股份有限公司
THẺ GIÁM ĐỊNH PHÂN LOẠI
鑑別分類卡
NGÀY THÁNG
日期: 年năm......月tháng......日ngày
CHỦNG LOẠI
機種:
CÔNG ĐOẠN
工程:
SỐ LƯỢNG/TRỌNG LƯỢNG
數量/重量：
NGƯỜI ĐỨNG MÁY
操作人員：
NGƯỜI KIỂM TRA
檢查人員：
KHÔNG HỢP CÁCH

不合格
NGUYÊN NHÂN 原因：
Phương án giải quyết tình trạng không đạt Đơn vị thực hiện
□ Kiểm不合格品處置方式
lựa 全檢執行單位
□ Trùng công 重工
□ Đặc cách sử dụng 特採
□ Từ chối 拒收
8.3 Nhãn nhận dạng hàng xin đặc cách

8.3.1 Nhãn xin đặc cách
8.3.2 Mộc xin đặc cách
Title :
8.4 Lưu trình xử lý hàng không đạt xường VN

8.4.1 Bán thành phẩm
Ghi chú：
(*) IPQC làm hội thẩm và đưa vào khu kiểm lựa. Chờ phó trưởng phòng trở lên phán định NG trùng công, NG kiểm lựa. Nhân viên báo công cắt
trùng công
(**)Nhân viên phụ trách kiểm lựa, trùng công xong, báo và đưa bảng ghi chép kiểm lựa cho IPQC kiểm tra lại khi hoàn thành thủ tục xử lý
(***) Khu cách ly của các đơn vị (xử lý từ 1~3 ngày phải hoàn thành)
Title :
(****) IPQC nhận được bảng ghi chép kiểm lựa, tiến hành tăng cường kiểm tra, OK thì đặt giấy xanh "Hàng đã kiểm lựa OK" cách ly qua trạm
(*****) IPQC làm hội thẩm và đưa vào khu kiểm lựa .Chờ phó trưởng phòng trở lên phán định NG trùng công,NG kiểm lựa.Nhân viên báo công
cắt trùng công
8.3.2 Thành phẩm
Chú thích:
(*) FQC làm hội thẩm và đưa vào khu kiểm lựa. Chờ phó trưởng phòng trở lên phán định NG trùng công, NG kiểm lựa. Nhân viên báo công cắt
trùng công
(**) Nhân viên phụ trách kiểm lựa, trùng công xong, báo và đưa bảng ghi chép kiểm lựa cho FQC kiểm tra lại khi hoàn thành thủ tục xử lý
(***) Khu cách ly của các đơn vị (xử lý từ 1~3 ngày phải hoàn thành)
Title :
(****) FQC nhận được bảng ghi chép kiểm lựa, tiến hành tăng cường kiểm tra, OK thì cho qua trạm
(*****) FQC làm hội thẩm và đưa vào khu kiểm lựa. Chờ phó trưởng phòng trở lên phán định NG trùng công, NG kiểm lựa. Nhân viên báo
công cắt trùng công

Q2 CX QA09不合格品管制程序書

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Q2 CX QA09不合格品管制程序書

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

錩新科技股份有限公司

核准（單位、姓名） 主管審核（單位、姓名） 作成（單位、姓名）

總經理 邱顯智 CXVN 品保部 蔡錫乾 CXVN 品保部 武玉姜

履歷表 Document History

3.1.1 矯正及預防措施管理程序書 ( S2-CX-QA03 )

3.1.2 客戶抱怨及退貨處理程序書 (Q2-CX-SA07)

3.2.1 報廢作業標準書 (Q3-CXSH-QA09-AS03 )

3.3.1 報廢作業標準書 (Q3-CXVN-QA09-AS02 )

5.1.2 成品(FQC、 OQC)異常的反映及處置。

6.1.5 處置：所有放置在報廢區域的報廢品，必須在 24H 內處置完成。放置在不合格區域的待

6.2.1.1 進料檢驗判定不合格，由 IQC(進料檢驗)通知採購或生管人員，將不合格的原物

6.2.1.2 IQC 填具「品質異常追蹤管理表(品質不良會審)」

6.2.2.2 IPQC 人員發現不合格品

F 確定 報廢：由報工人員將不合格品移至報廢區域, 上鎖隔離, 等報廢。

G 處置完成：由報工人員在 ERP 系統上完成報工。「品質異常追踪管理表(品質不

6.2.3 FQC 檢驗不合格品

6.2.3.1 FQC 填寫「不合格標籤」放入鐵桶內，由報工人員將不合格品進行區隔，挪至

6.2.3.2 FQC 填寫「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」，會簽製造及品保主管進行品

6.2.3.5 決定報廢：由報工人員將不合格品移至報廢區域, 上鎖隔離, 等報廢。

6.2.3.7 處置完成：由完成組人員完成報工，FQC 依照「品質異常追踪管理表(品質不良

6.2.4.1 OQC 確認產品的包裝方式、包材的使用、包裝標籤(含嘜頭)、數量(尾數箱須逐

6.2.4.2 OQC 填寫「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」

6.2.4.5 處置完成：OQC 依照「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」判定內容依「市場

6.2.5.3 緊急召回的產品，依 5.2.6 退貨不合格品之處置方式。

6.2.6.3 品保依「市場品質連絡書」發出 8D 給責任部門回覆原因及改善對策。

6.2.7.1 由 FQC 針對廠內的客訴產品，填寫「不良標籤」放置於棧板上，禁止出貨。

6.2.7.3 品保依「市場品質連絡書」發出 8D 給責任部門回覆原因及改善對策。

6.6 品保每週彙整工廠發生的「品質異常追踪管理表(品質不良會審)」(包括 IPQC、FQC、OQC)，

7.2 (Q4-CX-QA09-0000-03 )：「成品特採申請書」

7.3 (Q4-CX-QA09-0000-04) ：「全檢統計記表」

7.6 (Q4-CX-SA07-0000-02)：「市场品质联络书 8D Concern & Corrective Action Report」

7.8 (Q4-CXVN-QA04-TS08-01): 「不合格品處理管理表」

CX TECHNOLOGY (VN) CORPORATION

KHÔNG HỢP CÁCH

履歷表 Document History

5.3 Quaûn lyù saûn xuaát

6.2.3 FQC kieåm tra haøng khoâng ñaït

8.1.2 Kieåu nhaõn khoâng ñaït xi maï

8.2 Kieåu nhaõn xöôûng VN

KHÔNG HỢP CÁCH

8.3 Nhãn nhận dạng hàng xin đặc cách

8.3.2 Mộc xin đặc cách

8.4 Lưu trình xử lý hàng không đạt xường VN

You might also like

核准（單位、姓名）主管審核（單位、姓名）作成（單位、姓名）

總經理邱顯智 CXVN 品保部蔡錫乾 CXVN 品保部武玉姜

F 確定報廢：由報工人員將不合格品移至報廢區域, 上鎖隔離, 等報廢。